ALLT I ETT – ETT NYTT SÄTT ATT JOBBA I EN MODERN FINANSORGANISATION
ALLT I ETT – ETT NYTT SÄTT ATT JOBBA I EN MODERN FINANSORGANISATION
Verksamhetsstyrning 2.0
Tele2s syfte är att skapa förutsättningar för ett samhälle med obegränsade möjligheter
Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder
MEDARBETARE
4 435
Kollegor
OMSÄTTNING
26 789
msek
KLIMATNEUTRAL
100%
i vår egen verksamhet
December 31, 2021
Information Classification: Internal
TELE2s finansiella styrmodell
ORG OCH OMRÅDE
PARTNER INFRASTRUKTUR
KUNDER AVTAL
Analys Budget Planering Konsolidering Rapportering
VARUMÄRKE TJÄNST OCH PRODUKT
Information Classification: Internal
VÅR UTMANING...
Med förvärv ärvdes respektives huvudbok, analysverktyg och konsolidering
En interimslösning sattes upp för att hantera den nya koncernen
Behov av en enhetlig struktur
Förvärv
Flertal system
Behov av enkelhet
Information Classification: Internal
VÅR UTMANING...
ERP
Baltics
Utfallsanalys och prognos
Interims-lösning i Hyperion
Konsolidering Utfallsanalys Prognos Externrapportering
ERP
ERP, Utfallsanalys och prognos
Kundstatistik
HR-Data
Kontoanalys och audit
Transaktions- analys
Analyser
Information Classification: Internal
Behovsanalys - Finansiell uppföljning, analys och prognos enligt ny enhetlig styrmodell
• Lönsamhetsrapportering ( Balans, Resultat, Kassa, KPIs)
• Personalplanering (utökad detaljnivå från HR-system )
• Projekt / Capex
• Konsolidering (koncernrapportering)
• Management rapportering
• Funktionell P&L ( dynamisk bild av kostnadsslagsindelad resultaträkning)
Information Classification: Internal
• Allokering ( dynamisk bild av segmentlönsamhet)
Finans iell uppföl jning,
ERP
Kundstatistik
HR-Data
Resultat efter implementering
Transaktions- analys
• Lönsamhetsrapportering
• Personalplanering
• Projekt / Capex
• Kundstatistik
• Konsolidering
• Management rapportering
• Funktionell P&L
• Kontoanalys & Audit
• (Kommande: ev flytta in TR.analys)
• Allokering ( dynamisk bild av kundlönsamhet)
Information Classification: Internal
VÄRDET AV DET NYA SYSTEMLANDSKAPET
Data
• Effektivare Integrationer
• Förbättrad data-kvalitet
• Betydligt snabbare processtider
Användare; Controlling, Accounting & Management i Organisationen
• En och samma källa för alla bidrar med den pålitlighet vi eftersträvade
• Drill-funktionalitet från konsoliderad nivå till kontonivå kortar ner utredningar under bokslut och vid audit
• Automatiserade analyser och beräkningar som resulterar i snabbare utvärdering och
beslutsfattning mellan finans och resten av organisationen
Information Classification: Internal
LÄRDOMAR
Tålamod & Ödmjukhet
Rätt Stakeholders
Lyckad Förändringsresa
Information Classification: Internal
TACK!