Omsorgsnämnden

Nämndernas presentationer Mål- och budgetdagen 2020-01-21

-Omsorgsnämnden

-Servicenämnden

-Samhällsbyggnadsnämnden

-Kulturnämnden

-Medborgarnämnden

-Tekniska utskottet

-Barn- och utbildningsnämnden

-Kommunstyrelsen, Överförmyndare, Upphandlingsnämnden

Omsorgsnämnden

Nämndens uppdrag enligt reglemente:

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorgen om äldre- och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlag (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt följdlagar och författningar. Nämnden ansvarar även för den kommunala hälso- och sjukvården inom de särskilda boendeformerna och ordinärt boende (hemsjukvård), enligt Hälso- och sjukvårdslag (HSL).

Omsorgsnämnden

Året som gick – verksamheten

Organisationsöversyn

Förändrat arbetssätt till följd av framtida demografiska förändringar

▪ Förebyggande insatser

▪ Myndighet

▪ Boendeplanering

▪ Digitala lösningar

▪ Grunduppdraget

Kostnad per brukare

Omsorgsnämnden

Året som gick - Ekonomi

Preliminärt resultat -8000 tkr vilket motsvarar 1,3 % av budget

Huvudförklaringen till underskottet är en kostsam bemanningsplanering då vi inte lyckats anpassa organisationen fullt ut efter faktiska behov och nya utmaningar. Arbetet med att anpassa organisationen fortlöper, och prioriteras under 2020. En annan förklaring är externa placeringar.

Prognosarbetet i samband med budgetuppföljningarna har under 2019 påbörjats gemensamt med sektionschef, områdeschef och ekonom.

Åtgärder 2020:

Anpassa organisationen, såväl myndighet som verkställighet, efter behov och nya omständigheter

Stabens nya funktioner

Ny fortsatt hantering för budgetuppföljning Översyn avtal

Omsorgsnämnden

Verksamhetsåren 2021-2023

• Nära vård i hemmet – Trygg hemgång och fortsatt arbete

• Förebyggande verksamhet i samverkan med bland annat Regionen – Bygga upp förbyggande verksamheten inom befintlig ram

• Rehabilitering – Färre beviljad insatstimmar

• Kompetensförsörjning – Äldre befolkning och minskade resurser

Andelen 80+ ökar med drygt 44% andelen 20-64 år ökar med 6%

• Omvärlden – Befolkningsförändringar, ”ny” SoL

• Bra boenden – Säkerställa boenden där individen kan vara självständig

Omsorgsnämnden

Verksamhetsåren 2021-2023

• Effektiviseringsuppdraget enligt budget 2020-2022

• Färre platser inom särskilt boende

• Taxa inom hemsjukvården

• Dagverksamhet SoL

• Omorganisation FO – Färre men större chefsområden

Omsorgsnämnden

Framtida utveckling och utmaningar:

• Boendeutredning – för många platser inom särskilt boende och äldre brukare funktionshinderomsorgen. Behov av trygghetsbostäder

• Likställd och jämlik biståndsbedömning, skälig levnadsnivå

• Äldre befolkning och minskade resurser

Servicenämnden

Nämndens uppdrag enligt reglemente

• Måltidsservice (tidigare kostverksamheten)

• IT-verksamhet

• Bemanningsenhet

• Kontaktcenter

• Logistik och tryckerienheten (tidigare logistik och post och tryckeri)

SSeerrvviicceennäämmnndednen

Året som gick – verksamheten

Uppfyllda Mål

• Kvalitet: bokningar BE, IT-avd kundbem.

• Delaktighet: mål o uppföljning, styrning, arbetsplatsträffar

• Kompetensförs: ledarskap, motivation,

• Klimat: personbil/lastbilar som drivs med förnybara drivmedel, antal biogas/elhybrid/elbilar, matsvinn

Servicenämnden

Året som gick – verksamheten

Ej uppfyllda

• för kundnöjdhet i senior- och skolrestauranger,

• kopieringsvolymen

• andelen lösta ärenden i KC

SSerevrviciceennäämmnnddeenn

Året som gick -verksamheten

• Logistikenheten till SF

• Heltidsresan inom kosten - omorganisation

• Grossistavtal med tre lokala köttproducenter

• Arbete med matsvinnet

• Systemutmaning (säkerhetsbrister) och systemutveckling Heroma

• Utvecklat e-tjänster för medborgaren

• Ett antal granskningar inom IT-säkerhet

• Åtgärdsplan för stabila tekniska lösningar – förslag IT-avd blir ett IT-center

Servicenämnden

Året som gick - Ekonomi

Servicenämndens preliminära resultat för år 2019

• Överskott 1,5 mnkr vilket är 1% av totala nettokostnader (154 mnkr)

Verksamheternas ekonomi påverkades av

▪ Heltidsresan

▪ Högre än budgeterat uppstartskostnader av nytt kök, belastat driftbudgeten för kostverksamheten

▪ Säkerhetsbekymmer i Heroma, genererat merkostnad för administrativ personal i bemanningsverksamheten

▪ Övertagande av logistikverksamheten

▪ Kostnader för nytt ekonomisystem högre än beräknat, belastat driftbudgeten för IT

SSeerrvviicceennäämmnnddenen

Verksamhetsåren 2021-2023

• Öka kundnöjdheten avseende mat och miljö i skol- och seniorrestaurangerna i samverkan med OF och BUF

• Kompetensutveckling

• IT:s utmaningar i kommunens digitaliseringsuppdrag – IT-center

• Ny finansieringsmodell IT

Effektiviseringsuppdraget enligt budget 2020-2022

• Fortsatt utveckling av e-tjänster (finansiering krävs)

• KC, IT, stab och logistik ser över driftkostnader

• Översyn av måltidsservice olika verksamheter i samverkan med

förvaltningarna (antal kök mm) OF och BUF

• Översyn av öppettider på bemanningsenheten

SSeerrvviicceennäämmnnddeenn

Framtida utveckling och utmaningar

• Digitaliseringsutvecklingen (ex. IoT= internet of Things)

• Utveckla och bibehålla hög kompetensen

• Utveckla och bibehålla hög kvalitet och service

• Högre krav på säkerhet

• Nya direktiv och krav från EU och samhället i stort

• Klimatpåverkan

• Fler verksamheter

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens uppdrag enligt reglemente:

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälso- skyddsområdet, plan- och byggnadsväsendet samt är kommunens trafik- och räddningsnämnd.

Nämnden ansvarar för att leda och samordna den översiktliga planeringen för användningen av mark och vatten samt att verka för att ett hållbart samhällsbyggande främjas.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena skydd mot olyckor, brandfarliga och explosiva varor och om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Samhällsbyggnadsnämnden

Året som gick – verksamheten

• Ca 3700 diarieförda ärenden

• Handläggning av bygglov och bygganmälan, miljöärenden, bostadsanpassning, trafikärenden, alkoholärenden m.m.

• Larmservice, fixartjänst, utbildningar i HLR och brand, IVPA

• Räddningstjänst ( 719 utlarmningar rtj.)

• Inspektioner ca 800 (livsmedel, brand, miljö, hälsoskydd och alkohol)

• En ny översiktsplan och framtagande av ett flertal nya detaljplaner

Samhällsbyggnadsnämnden

Året som gick - Ekonomi

Bokslutet pekar på ett litet överskott.

Intäkterna har varit något högre än budgeterat. Personalkostnaderna har varit något lägre än budget. Kostnaderna för RTJ deltid är något högre än budget.

Prognos- och uppföljningsarbete mot budget sker i nära samverkan mellan avdelnings- eller enhetschef och förvaltningsekonom.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsåren 2021-2023

Osäker byggkonjunktur, deltidsbrandmän RIB, ökad användning av drönare inom mätningsverksamheten, klimatanpassning och möta en ökat efterfrågan på kompetens och resurser inom säkerhet och trygghet.

• Effektiviseringsuppdraget enligt budget 2020-2022

Nämnden har som övriga nämnder fått ett effektiviseringsuppdrag. Som för övriga nämnder så gäller det att ställa om verksamheten så att man med mindre resurser kan bedriva en effektiv verksamhet som uppfyller de krav som lagstiftningen ställer på verksamheten.

De kostnader som nämnden kan påverka är fram för allt personalkostnaderna. Vid vakans kommer förvaltningen att pröva om tjänsten ska återbesättas.

Visstidsanställningar kan komma att avslutas. Köp av externa tjänster kommer att minskas.

Nämnden och förvaltningen kommer att behöva prioritera hårdare.

Samhällsbyggnadsnämnden

Framtida utveckling och utmaningar:

• Fler insatser avseende räddningstjänst

• Rekrytering av deltidsbrandmän

• Minskat byggande??

• Planuppdrag/ Planberedskap

• Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

• Klimatanpassning

• Uppfylla de beslutade miljömålen och de statliga och regionala planerna

• Fokus på Kärnverksamheten

• Möta de ökade förväntningarna med mindre personal

Kulturnämnden

Nämndens uppdrag enligt reglemente:

Nämnden svarar för den allmänkulturella verksamheten, kommunens bibliotek samt konsumentvägledning.

Kulturnämnden

Året som gick – verksamheten

• Raket i medborgarundersökningen

• 153 000 besök på stadsbiblioteket – utökade öppettider

• Vråens bibliotek stängt

• Flygel för Gummifabriken, Sarajevoutställning, filmpremiär

• Värnamo – en kulturkommun!

Kulturnämnden

Året som gick - Ekonomi

• Från underskott 2018 till balans 2019.

• Anpassning till ny organisation, nya kostnader

Kulturnämnden

Verksamhetsåren 2021-2023

• Ny biblioteksbuss

• Formalisera samverkan med kulturskolan

• Stärka Vandalorum långsiktigt

• Effektiviseringsuppdraget enligt budget 2020-2022

<.. image(En bild som visar gräs, utomhus, tecken, byggnad Automatiskt genererad beskrivning) removed ..>

Kulturnämnden

Framtida utveckling och utmaningar:

• Balans mellan:

- budget

- medborgarnas förväntningar

- personalens arbetssituation

• Demokrati och delaktighet

• Behov av mötesplatser

- öppna, trygga och tillgängliga bibliotek

• Digitalisering

• Gummifabriken bär en idé

Medborgarnämnden

Nämndens uppdrag enligt reglemente:

Medborgarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) med kompletterande tvångslagstiftning och följdlagar jämte familjerättslig lagstiftning med undantag av det som gäller äldre- och handikappomsorgen.

Nämnden ansvarar även för integrationsfrågor, flyktingmottagning, arbetsmarknadsåtgärder och fritidsgårdsverksamhet med koppling till nämndens ansvarsområde.

Medborgarnämnden

Året som gick – verksamheten

• Budget i Balans

• Signs of safety

• Ombyggnation

Medborgarnämnden

Året som gick - Ekonomi

Ett tufft år med stort minus – dock bättre resultat än sista prognosen!

• Stort minus kopplat till externa placeringar

• Stort minus kopplat till avslag från migrationsverket

• Ett mindre minus kopplat till personalkostnader

• Ett bättre resultat kopplat till ekonomiskt bistånd

• Ett bättre resultat kopplat till flyktingmottagandet

Medborgarnämnden

Verksamhetsåren 2021-2023

• Arbete med åtgärdsplanen för att få en budget i balans

• Fortsatt implementering och arbete med Signs of safety

• Fortsatt utveckling av hemmaplanslösningar

• Inflytt i nya lokaler

• Nytt verksamhetssystem (PulsenCombine)

• Fokus på att få igång ett fungerande kvalitetsarbete

Medborgarnämnden

Framtida utveckling och utmaningar:

• Samverkan internt/externt

• Hur staten agerar

• Integration

• Budget

Tekniska utskottet

Värnamo Kommun

Tekniska utskottet

Nämndens uppdrag enligt reglemente:

Svarar för den på kommunen ankommande byggverksamheten och fastighetsförvaltning, utförande av ny-, om- och tillbyggnader av fastigheter för kommunens räkning, kommunens egna bostäder och lokaler.

Svarar för byggande, drift och underhåll av gator och vägar, broar, torg och andra allmänna platser, samt kommunens förråd och verkstäder, maskiner samt arbetsfordon.

Är kommunal väghållare.

Är huvudman för kommunens allmänna va-anläggning.

Är ansvarig för kommunens skogar och parkanläggningar.

Fritidsverksamhet med koppling till utskottets ansvarsområde.

Tekniska utskottet

Året som gick – Fastighetsverksamheten

Nämndmål Fastighet: • Tillhandahåller attraktiva lokaler till den kommunala verksamheten • Verkar för hållbarhet och god inomhusmiljö • Tillhandahåller avtalad fastighetsservice till den kommunala verksamheten				Bedömning:

Indikatorer:	2018:	2019:	Målnivå:
Förvaltningarnas behov av lokaler tillgodosedda			Ökning
Optimerad drift och underhåll av fastigheter			Ökning
Ändamålsenlig och miljövänlig lokalvård			Ökning

Nytt system för tillsyn och underhåll Exposkolan klar till höstterminen

Avgörande steg till att stärka MBF lokalförsörjning Nybyggnation förskola Mossle och i Rydaholm pågår Nya lokaler till OF:s hemsjukvård samt nytt kök på Östbo

DP Trälleborgsskolan klar, DP Gröndal snart klar, DP ny skola på G

Tekniska utskottet

Året som gick – Fritidsverksamheten

Nämndmål Fritid:

Befrämja aktiv fritid och stärkt folkhälsa i en mänsklig tillväxtkommun, kort/lång sikt:

• Kundfokus och effektivt resursnyttjande.

• Kommunens fritidsarenor är attraktiva och ändamålsenliga med fokus på folkhälsa.

• Stärka kommunens attraktionskraft och starkt bidra till att realisera målet i visionen.

Bedömning:

Verksamhetsmål:

2018:

2019:

Målnivå:

Aktivt verka för fysisk aktivitet, aktiv fritid o folkhälsa

Ökning

Professionell dialog och servicekänsla kännetecknar alla

kontakter med kommunens fritidsverksamhet

Ökning

Alla ska ges samma möjlighet till tillgång till våra arenor

och en rik och aktiv fritid

Ökning

Fritidsverksamhet ska kännetecknas av en effektiv

användning av resurser för att kort- och långsiktigt.

Ökning

Verksamheten ska kännetecknas av förbättrings- och

utvecklingsarbete för kontinuerlig utveckling.

Ökning

Aktivitetsområde i Bor byggt

Stort antal mindre frilufts- och fritidsprojekt i kransorterna 13:e plats i Sverige gällande friluftsliv

Miljöåtgärder konstgräs

Projektet Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) i full gång

Tekniska utskottet

Året som gick – Gatu- och parkverksamheten

Nämndmål Gata/park • Bra och säker miljö med trevliga park- och grönytor och väl fungerande infrastruktur. • En jämn och hög kvalitet på gator och grönytor i såväl tätorten som kransorterna.				Bedömning:

Verksamhetsmål:	2018:	2019:	Målnivå:
Utbyggnad av vägnät och gång- och cykelvägar			Ökning
Rutiner för renhållning och snöröjning			Ökning
Långsiktigt vägunderhåll inklusive belysning			Ökning
God kvalitet vid kommunens park- och grönytor			Bibehålla

Trafiklösningar och bussgata i anslutning till Exposkolan samt Enehagsskolan

Exploatering av verksamhetsområde Vita rör samt kringliggande cykelväg Exploatering av bostäder Draken och Ödlan klart

Fin puts i Värnamo på parker, allmänna platser och i gaturummen

Kransorternas underhåll stärkts

Tekniska utskottet

Året som gick – VA-verksamheten

Nämndmål VA • Säkerställa rent och friskt dricksvatten på kort och lång sikt. • Stärkt hållbarhet - minimera negativ påverkan på miljön från avloppsvatten.				Bedömning:

Indikatorer:	2018:	2019:	Målnivå:
Tillgång på rent dricksvatten på kort sikt			Ökning
Tillgång på rent dricksvatten på lång sikt			Ökning
Lägsta möjliga miljöpåverkan från avloppsvatten			Ökning

Överföringsledningar, spillvatten inkopplas i Bredaryd våren 2020 Överföringsledning till Bor – Lantmäteriärende – viktigt att komma igång Kommunen behöver reservvattensystem, beslutsunderlag bedöms 2021 Arbete med läckage i vattenledningar - 20% lägre åtgång av vatten Påbörjat analys kring översvämning och skyfall

Tekniska utskottet

Året som gick – Delaktighet och kompetensförsörjning

Nämndsmål: Nämnden ger god och snabb information om vår verksamhet och våra medborgare och medarbetare får svar på sina frågor. Medborgarna och medarbetarna är delaktiga i utvecklingen.				Bedömning:

Indikatorer:		2019:	Målnivå:
Enkät Kritik på teknik (från 2016)	7,1	7,44	Ökning
Xxxxx besvarade anmälda ärenden i Infracontrol inom 24h			Ökning
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning (förra mätningen 2017)	3,7	3,9	Ökning
Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetar engagemang) Styrning (förra mätningen 2017)	71	76	Ökning

Nämndsmål: En attraktiv arbetsplats dar medarbetare med rätt kompetens kan rekryteras.En attraktiv arbetsplats där vi utvecklar och behåller vara medarbetare				Bedömning:

Indikatorer:	2017:	2019:	Målnivå:
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap	74	78	Ökning
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation	75	77	Ökning

Fokusområden:

Ledning/styrning – Psykosocial arbetsmiljö – Samverkan/delaktighet –

kvalitet/utvecklingsarbete

Tekniska utskottet

Värnamo kommun en av Sveriges teknikkommuner!!

• Nationell undersökning, ca 120 kommuner

• Medborgarenkät

• Vägar, GC, VA, parker, lekplatser allmänna platser, renhållning mm

• Tio i topplistan

• Lite bättre resultat än 2016

Tekniska utskottet

Året som gick - Ekonomi

• Prognos i oktober var + 2,7 mnkr – Uppdraget var 3,2 mnkr

• Prognos sammantaget 2019: + 1,7 mnkr varav skattefinansierat +/- 0 mnkr och avgiftsfinansierat + 1,7 mnkr.

• Förvaltningen bedömer att skattefinansierad verksamhet kommer vara i balans från 2020

• Effektiviseringsuppdrag genom generella nedskärningar 2 % under 3 år.

Investeringar 2019

	Total budget TB+2019 inv (mnkr)	Utfall 20190630 (mnkr)	Prognos 20191231 (mnkr)	Ej utfört (mnkr)


Skattefinansierad	332,9	188,2	204,2	144,7
Avgifsfinansierad	68,5	47,3	46,6	21,2
TOTALT	401,4	235,5	250,8	165,9

Flera stora projekt i byggfas / slutfas ger utfall 2020 Högkonjunktur kostnadsdrivande

Xxx grepp gällande investeringarna

Bättre långsiktighet nödvändigt, 6-10 års perspektiv

Detaljplaner och beslut från Lantmäteriet fördröjer processer

Tekniska utskottet

Verksamhetsåren 2021-2023

Fokus:

• Kompetensförsörjning

• Chefers förutsättningar

• Administrativ kapacitet och rutiner

• Kommunen får fram DP för strategiska objekt

• Att FÖP, ffa med plan för trafik läggs fast och är ändamålsenlig

• Bygga för grundskolan

• Effektiviseringsuppdraget enligt budget 2020-2022

Bedömningen är att förvaltningen når detta genom generella besparingar läggs ut och genom stärkt ledning/styrning med uppföljning

Tekniska utskottet

Framtida utveckling och utmaningar:

• Stärka kapacitet för utredning, projektering och projektledning inom

både bygg och anläggning.

• Långsiktig och strategisk planering gällande förvaltningens ansvarsområden.

• Framförhållning med fem till tio år är ett minimum för att möjliggöra att

investeringar kan genomföras i takt med att behoven växer.

• Omställning till hållbar trafik är en fråga som är viktig, svår och strategisk för att Värnamo tätort även i framtiden ska vara attraktiv.

• Fokus på reservvattensystem och överföringsledningar

• Översvämnings- och skyfallsplan revideras.

• Ställningstagande och beslut kring framtida större fritidsinvesteringar

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens uppdrag enligt reglemente:

Nämnden svarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och det offentliga skolväsendet för vuxna samt för uppgifter inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Nämndens uppgifter omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, samt i tillämpliga delar i kommunen verksamma enskilda förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och annan pedagogisk verksamhet.

Nämnden svarar vidare för den kommunala kulturskolan och uppdragsutbildning inom vuxenutbildningen.

Barn och utbildningsnämnden

Året som gick – verksamheten

<.. image(En bild som visar piano, tänd, mörk, ljus Automatiskt genererad beskrivning) removed ..>

Förskola - Lugnare och tryggare miljö genom mindre barngrupper.

Grundskola - Exposkolan 4-6 startar.

Förändringar i fritidshem

Gymnasiet- utveckling av

undervisningen.

Vux – digitalisering och kontinuitet

Kulturskolan - Satsning på att nå ut till alla barn och elever.

Resultat - Dalande studieresultat och minskad trygghet.

Standardiserat kvalitetsarbete och administrativ omorganisation.

Barn- och utbildningsnämnden

Året som gick - Ekonomi

Preliminärt resultat:

-5,1 mnkr , -0,6%

Statsbidrag: 70 mnkr, 8 %

Barn- och elevpeng Barn med särskilda behov

Framgångsfaktorer

Barn och utbildningsnämnden

Verksamhetsåren 2021-2023

Utmaningar

• Studieresultaten är dalande

• Stöd till elever med särskilda behov

• Kompetensförsörjning

• Trångboddhet

Metoder och strategier

• Flera vuxna med rätt kompetens

• Strategisk kompetensförsörjning

• Lokalförsörjning

• Barn- och elevpeng

Barn och utbildningsnämnden

Effektiviseringsuppdraget

Effektiviseringsuppdraget år 2020-2023: 16,7 mnkr

Förväntade effektiviseringar på grund av barn- och elevökning år 2020- 2023: 16,4 mnkr

Totalt förväntade effektiviseringar: 33,1 mnkr Hittills beslutade effektiviseringar 7,9 mnkr

Barn och utbildningsnämnden

Framtida utveckling och utmaningar:

Vårt uppdrag

• Alla barn och elever ska nå utbildningens mål, utmanas och känna lust att lära mer och bli ansvarstagande demokratiska individer.

• Bättre elevresultat.

Det vi behöver för att klara uppdraget

• Åtgärda resursbristen

• Lösa lokalfrågan

Kommunstyrelsen, Överförmyndare, Upphandlingsnämnden

Upphandlingsnämnd

Överförmyndare

Kommunstyrelse

Kommunledn.förv

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag enligt reglemente:

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

• Ledningsfunktion – leda, samordna och ha uppsikt

• Styrfunktion – samordnad styrning, styrdokument

• Uppföljningsfunktion – följa frågor som kan inverka på utveckling och ekonomi, följa upp fastställda mål och återrapportera till KF

Kommunstyrelsen

Uppsiktsplikt

• Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund.

• Förstärkt uppsiktplikt över kommunala aktiebolag.

• KS ska övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som KF bestämt, att lagar och förordningar följs samt att medlen används på ett ändamålsenligt sätt.

• Om inte så måste frågan föras upp till KF.

Överförmyndare

Överförmyndarens uppdrag

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utövar tillsyn och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares verksamhet.

Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd har överförmyndare och Gislaved har en överförmyndarnämnd.

Det gemensamma överförmyndarkansliet för GGVV finns i Värnamo. Personalen är anställda på Kommunledningsförvaltningen men servar Överförmyndarna/Överförmyndarnämnden

Upphandlingsnämndens uppdrag

Upphandlingsnämnden har det strategiska och övergripande ansvaret för kommunens aktiviteter/processer inom inköp- och upphandling, konkurrensfrågor och elektronisk handel.

Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på nytta och kvalitet för dem verksamheten riktar sig till. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling som kan påverka nämndens ansvarsområde, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.

Ansvaret innebär också att tillse att upphandlingarna genomförs enligt gällande upphandlingslagstiftning och i enlighet med kommunens särskilda föreskrifter/beslut/delegationer.

Kommunstyrelsen

Året som gick – verksamheten

• Ny organisation + omflyttningar

• Bildande av trygghets- och säkerhetsenhet

• Etablering av destinationsenhet

• Ny bemanning överförmyndarkansliet

• Samverkansavtalet klart –stora utbildningsinsatser

• Arbete för att minska sjukfrånvaron

• Slutförande av införande av ekonomisystem

• Startfas för upphandling av HR-system

• Uppstart av ny systemförvaltningsmodell – PM3

• Uppstart av projekt 100% E-handel

Campus Värnamo

Året som gick – verksamheten

• 3 av 4 utbildningsansökningar beviljade

• Partnerskapet med näringslivet har vuxit

• Strategisk partner till Jönköping University

• Avtal kring ny Förskollärarutbildning

• Utredningsuppdrag – Den digitala noden

• Nytt distanskoncept för yrkeshögskoleutbildningar

• Nya målgrupper till Teknikcenter

Kommunstyrelse/Överförmyndare/Upphandlingsnämnd Året som gick - Ekonomi

KLF, totalt beräknat överskott på 4,9 mkr (+4,3 i okt)

• Lägre personalkostnader pga vakanser mm +1,1 mkr

• Feriearbete +0,4 mkr (bl a lägre arb.avg)

• Bredbandsbidrag, turtäthet, infrastruktur landsbygd +0,9 mkr

• EU-val +0,2 mkr

• Ökade intäkter Mark o expl. +0,6 mkr

Campus, totalt beräknat överskott på 1,1 mkr (0,9 mkr i okt)

• Ökade intäkter för utbildningar

Överförmyndaren, totalt beräknat underskott på 0,3 mkr (0,3 i okt)

• Höjda arvodesnivåer, omfattande förv.uppdrag, utbildning

Upphandlingsnämnden, ett totalt beräknat mindre överskott

• Lägre kurskostnader än beräknat, genomförts centralt, (överskott totalt ca 35 tkr)

Kommunstyrelse/Överförmyndare

Verksamhetsåren 2021-2023

• Effektivitet i interna processer och resursutnyttjande

• Kompetensförsörjning o kompetensutveckling

• Delaktighet

• Fysisk planering

• Trygghet och säkerhet/Destinationsutveckling

Effektiviseringsuppdraget enligt budget 2020-2022

• Ramminskning budget 2019 – 1,0 mkr

• Effektiviseringsuppdrag 2020 - 0,9 mkr

• Kostnadsökningar -0,6 mkr

• = Effektiviseringar -2,5 mkr

Campus Värnamo

Verksamhetsåren 2021-2023

• Kompetensbrist hos arbetsgivarna

• Digitaliseringens effekter

• De presumtiva studenternas krav och förväntningar på högre utbildning

• Högskolornas utmaningar

Effektiviseringsuppdraget enligt budget 2020-2022

2020 - 0,2 mkr

Detta uppnås genom:

• Stor satsning på rekrytering av studenter (ökade statsbidrag)

• Effektiva upphandlingar (minskade konsultkostnader)

• Ökat antal uppdragsutbildningar med egen arbetskraft (ökat resultat)

Strategier och metoder

• Arbetsmiljö och hälsosamma arbetsplatser

• Ökat chefsstöd – enskilda ärende och organisationsförändringar

• Medarbetardagar 2020 – stärka medarbetarskapet och EN kommun

• Ledarskap och chefers förutsättningar

• Pott för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling

• Förnyade konkurrensutsättningar (Nya prisförfrågningar inom avtal)

• Kompetensutveckling av kommunens inköpsorganisation

• Inköpsanalysarbete – Bubo Bubo

Strategier och metoder

• Digitalisering. Grundjobb och struktur via PM3

• Medborgardialoger

• Utökad dialog och samarbete med andra kommuner m fl

• Knyta oss närmare de större städerna i vår närheten

• Kompetensakademin/Testbädd för distansutbildning med närhet

• Samarbete med näringsliv, JU o andra utbildningsanordnare

• Flexibla utbildningsupplägg

Kommunstyrelse/Överförmyndare

Framtida utveckling och utmaningar:

• Ekonomin – hur ska vi finansiera framtidens välfärd

• Behov av kommunövergripande samordning och

samverkan

• Kompetensförsörjning – arbetslivets största utmaning

• Mer fokus på arbetsmiljö och hälsosamma arbetsplatser

• Chefers förutsättningar – rätt förutsättningar för chefer att leda verksamheten

• Delaktighet och inflytande

• Medborgarnas och förvaltningarnas förväntningar

Kommunstyrelse/Överförmyndare

Framtida utveckling och utmaningar:

• Förändrat kommunikationslandskap

• Digitalisering ur många olika aspekter

• Våra digitala verktyg – Evolution, E-arkiv, Hypergene, Raindance, Xxxxxx

• Trygghet och säkerhet – arbetssätt och stöd

• Utmaningar att hitta ställföreträdare

• Kommunens inköpsorganisation

Campus

Framtida utveckling och utmaningar:

• Digital transformation – nya krav på utbildningsanordnare

• Ökade krav på forskningsanknytning

• Ökat intresse för livslångt lärande

• Testbädd för distansutbildning med närhet - uppstart

• Partnerskapet med näringslivet behöver permanentas

• Fortsatt behov av IT-utbildare (resultat av Alla på banan)

Document Metadata

Table of Contents

Omsorgsnämnden

Document Metadata