Leverantörsavrop från Upphandlingsbolaget (UHB)

Leverantörsavrop från Upphandlingsbolaget (UHB)

1 Introduktion

Detta dokument utgör en kundbeställning (avrop) från Upphandlingsbolaget (UHB) för integrationsarbete mellan Visma Proceedo och avropad leverantör.

OBS! Grå fält används ej. Fält markerade * är obligatoriska.

Kund* Leverantör* Avropsdatum*

Överenskommet måldatum mellan UHB och Leverantör när integrationer skall vara slutförda*

Avtalsparter

Göteborgs Stads Upphandlings AB

2 Kundinformation

Avtalsansvarig hos UHB skall anges nedan. Informationen används för att konfigurera avtalet i inköpslösningen.

Namn* E-post* Telefon*

Avtalsansvarig för UHB

+

3 Leverantörsinformation

Grundläggande leverantörsinformation skall anges nedan. Informationen används för att konfigurera inköp- och fakturahanteringslösningen.

Leverantörsinformation

Namn*

VAT nummer* GLN nummer*

Organisationsnummer

Adress Officiell adress

Gatuadress Postnummer Box Postadress Stad

Land

Kund/avtalsansvarig

Namn*

E-post*

Telefon* +

Tekniskt ansvarig

Namn* E-post* Telefon*

+

4 Beställningsmetod

Ange önskad beställningsmetod med ett ”X” i aktuell ruta.

Alternativ EDI** Annan Kommentar

Katalog Fritext Formulär* Punch-Out

Elektronisk katalog skall användas för beställningar. Fritextformulär skall användas för beställningar.

Leverantörsspecifikt formulär skall användas för beställningar. Leverantörens webbshop skall användas för beställningar.

* Om leverantörsspecifikt formulär skall användas, fyll i information under punkt 8.

** EDI, Electronic Data Interchange.

4.1 Katalogspecifik information

Om katalog valts som beställningsmetod, ange uppdateringsfrekvens och antal avtal.

Katalog information

Uppdateringsfrekvens Xxxxx avtal/kataloger

5 Överföringsmetod för beställningar

Ange önskad överföringsmetod med ett ”X” i aktuell ruta.

Alternativ EDI* Annan Kommentar

Integrerad Fax

E-post

Integration till leverantörens orderhanteringssystem. Faxnummer: +

E-postadress:

* Orderintegration baserad på Visma Proceedo standard: EDIFACT D96 eller cXML format.

6 Orderbekräftelser

Ange önskat alternativ för orderbekräftelser med ett ”X” i aktuell ruta. Om inget val anges, förutsätts att orderbekräftelser ej kommer att användas.

Alternativ EDI* Annan Kommentar

Integrerad Supplier Center

Integration till leverantörens orderhanteringssystem. Orderbekräftelse skickas in via Supplier Center.

* Orderbekräftelse baserad på Visma Proceedo standard: EDIFACT D96 ORDRSP.

7 Leveransaviseringar

Ange önskat alternativ för leveransavisering med ett ”X” i aktuell ruta. Om inget val anges, förutsätts att leveransaviseringar ej kommer att användas.

Alternativ	EDI*	Annan	Kommentar
Integrerad Fax E-post			Integration till leverantörens orderhanteringssystem. Faxnummer: + E-postadress:

* Leveransavisering baserad på Visma Proceedo standard: EDIFACT D96 DESADV.

8 Formulär

Om formulär kommer att användas för beställningar, ange vilken information som krävs för att kunna genomföra en beställning.

Fältnamn

Obligatorisk Kommentar (Ja/Nej)

9 Annan information

Ange gärna nedan specifik information kring avropet för underlättande av integrationsprocessen.