CHECKLISTA FÖR LEVERANTÖRSBEDÖMNING
CHECKLISTA FÖR LEVERANTÖRSBEDÖMNING
ENLIGT IP LIVSMEDEL 2024:1
Om frågan inte gäller er eller er verksamhet kryssar ni i ”Ej relevant”. Skicka tillbaka den ifyllda checklistan till avsändaren och behåll lämpligen en kopia.
Vi är certifierade enligt standarden IP Livsmedel. Regelbundna leverantörsbedömningar ingår därför i vårt kvalitetsarbete. Fyll i checklistan genom att efter varje fråga kryssa i ”Ja” eller ”Nej”.
Namn/Företagsnamn: | |
Xxx.xx./GC-nr: | |
Telefon: | |
Adress: | |
Ort: | |
Produkter: | |
Datum: |
EGENREVISION; DOKUMENTHANTERING | JA | NEJ | EJ RELEVANT | KOMMENTAR | |
1.1 | Är ni registrerade eller godkända hos behörig kontrollmyndighet? | ||||
1.2 | Har en egenrevision genomförts? | ||||
LEDNING OCH ORGANISATION | |||||
2.1 | Finns en ansvarsfördelning för olika områden inom livsmedelssäkerhet på ert företag? | ||||
2.2 | Arbetar ni med livsmedelssäkerhetskultur på ert företag? |
2.3 | Har ni dokumenterade rutiner angående livsmedelssäkerhet som är tillgängliga och lättförståeliga för personalen? | ||||
KUNSKAP/KOMPETENS | |||||
3.1 | Har personal samt andra personer som kan ha påverkan på livsmedelssäkerheten fått tillräcklig information om hygienreglerna/rutinerna? | ||||
3.2 | Har all personal den kunskap som krävs, anpassat för arbetsuppgifterna som involverar livsmedelssäkerhet och hygien, information/märkning, redlighet och eventuell allergenhantering? | ||||
3.3 | Finns tillräcklig kompetens/kunskap hos den person som är ansvarig för HACCP, information/märkning, redlighet och allergener, samt spårbarhet och återkallelse? | ||||
SÅRBARHET | |||||
4.1 | Har en skriftlig sårbarhetsanalys för livsmedelsfusk och bedrägeri upprättats? | ||||
4.2 | Har en skriftlig sårbarhetsanalys för hot och sabotage upprättats? | ||||
HACCP-SYSTEM | |||||
FAROANALYS | |||||
5.3 | Har företaget genomfört en faroanalys enligt principerna för HACCP? | ||||
STYRBARA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR, KRITISKA STYRPUNKTER (CCP:ER) VALIDERING OCH VERIFIERING | |||||
6.1 | Är styrbara grundförutsättningar och /eller kritiska styrpunkter (CCP:er) identifierade och skriftligt dokumenterade för varje produkt/produktgrupp? | ||||
6.2 | Finns det dokumenterade rutiner för övervakning av styrbara grundförutsättningar och kritiska styrpunkter (CCP:er)? | ||||
6.3 | Finns det en åtgärdsplan för vad som ska göras om gränsvärden för styrbara grundförutsättningar och kritiska kontrollpunkter (CCP:er) överskrids? | ||||
6.4 | Finns det ett system för utvärdering/validering av HACCP-systemet? |
6.5 | Finns det ett system för årlig kontroll/verifiering och HACCP- systemet? | ||||
PERSONALHYGIEN | |||||
7.1 | Finns skriftliga hygienregler/rutiner för personal och besökare/entreprenörer? | ||||
7.2 | Bär alla som beträder livsmedelslokalen relevanta arbetskläder? | ||||
LOKALER, INREDNING OCH UTRUSTNING | |||||
8.1 | Är lokaler och inredning ändamålsenliga och möjliggör en säker livsmedelshantering? | ||||
8.2 | Finns det rutiner för underhåll av inredning och utrustning? | ||||
8.3 | Finns rutiner för underhåll av mät- och styrutrustning med betydelse för livsmedelssäkerheten? | ||||
RENGÖRING | |||||
9.1 | Finns skriftliga rutiner för effektiv rengöring och städning av lokaler och utrustning? | ||||
9.1 | Finns det rutiner för hur livsmedel, emballage och utrustning ska hanteras och förvaras under hygieniska förhållanden? | ||||
9.2 | Rengörs arbetsytor som haft kontakt med allergener innan andra livsmedel hanteras på samma ytor? | ||||
9.3 | Förvaras rengöringsmedel och andra kemikalier samt städutrustning, i separat utrymme väl avskilt från livsmedel? | ||||
9.3 | Finns viktig information om rengöringsmedel/kemikalier tillgängliga och är de tydligt märkta? | ||||
PROVTAGNING OCH VATTENKVALITET | |||||
10.1 | Finns det rutiner för provtagning som säkerställer relevanta mikrobiologiska/kemiska kriterier? | ||||
10.2 | Finns det rutiner för att säkerställa att vatten som används i livsmedelstillverkningen uppfyller kraven på dricksvattenkvalitet och kan mätningar och resultat |
redovisas? | |||||
AVFALL | |||||
11.1 | Finns det rutiner hur avfall omhändertas? | ||||
SKADEDJURSSÄKRING | |||||
12.1 | Finns det årliga rutiner för skadedjursarbete som innehåller riskbedömning, förebyggande arbete, övervakning samt dokumentation av eventuell skadedjursbekämpning? | ||||
12.2 | Om det finns risk för skadedjur i utrymmen där livsmedel finns, övervakas skadedjuren? | ||||
FÖRVARING OCH HANTERING AV LIVSMEDEL | |||||
13.1 | Förvaras och hanteras livsmedel i en säker miljö, med avseende på temperatur och luftfuktighet? | ||||
13.2 | Förvaras respektive hanteras livsmedel som kyl- och frysförvaras, varmhålls, nedkyls och upphettas i rätt temperatur samt? | ||||
13.3 | Finns rutiner för särhållning och produktions- och processplanering? | ||||
ALLERGENER | |||||
14.1 | Förvaras och hanteras livsmedel innehållande allergener på ett sådant sätt så risken för allergisk reaktion hos slutkonsument minimeras? Märks allergener tydligt upp? | ||||
LEVERANTÖRER, VARUMOTTAGNING OCH LEVERANTÖRSKONTROLL | |||||
15.1 | Finns det en förteckning av leverantörer och kriterier för godkännande av leverantörer? | ||||
15.1 | Finns det en rutin för godkännande av nya leverantörer med avseende på livsmedelssäkerhet och spårbarhet? |
15.2 | Finns det en plan för uppföljning av leverantörer som styrker kriterierna för godkännandet? | ||||
15.3 | Finns det rutiner för vad som ska kontrolleras vid inleverans av varor? | ||||
15.4 | Förpackas alla livsmedel i för livsmedelgodkända förpackningar? | ||||
TRANSPORT OCH UTLEVERANS | |||||
16.1 | Sker utleverans och transport av livsmedel under lämpliga temperatur- och hygienförhållanden? | ||||
INFORMATION/MÄRKNING/ REDLIGHET | |||||
17.1 | Finns det korrekt information/är färdigförpackade livsmedel märkta på ett korrekt sätt utifrån produktsäkerhet och redlighet? | ||||
17.2 | Finns det korrekt information/är ej färdigförpackade livsmedel märkta på ett korrekt sätt utifrån produktsäkerhet och redlighet? | ||||
17.3 | Använder ni er av någon form av frivilliga märkningar som t.ex. miljö- eller ursprungsmärkning och finns avtal, certifikat eller liknande som visar att märkningen får användas.? | ||||
17.4 | Använder ni er av någon form av närings- och hälsopåståenden, ”spår av” märkning (PAL) och/eller ”fri från” märkning och uppfyller ni särskilda myndighets- och lagkrav? | ||||
17.5 | Har ni rutiner för kontroll som säkerställer att information/märkning är korrekt och vilka parter som ska informeras vid betydande informationsändringar i märkningen? |
SPÅRBARHET OCH ÅTERKALLELSE | |||||
18.1 | Kan samtliga ingredienser (inklusive förpackningsmaterial i kontakt med livsmedel) som ingår i den färdiga produkten spåras ett steg bakåt och ett steg framåt i livsmedelskedjan? (Ett steg bakåt för de som säljer direkt till slutkonsument) | ||||
18.2 | Finns det en rutin för regelbundna test av spårbarheten? | ||||
18.3 | Finns det intern spårbarhet på företaget (gäller för företag som har detta krav från myndighet eller andra intressenter)? | ||||
18.4 | Kan underlag för att utföra en kvantitativ spårbarhetskontroll, t e x massbalans tas fram (om produkter med särskild information/märkning/påståenden som rör råvaran hanteras) | ||||
18.5 | Finns det en skriftlig plan för återkallelse? | ||||
18.6 | Testas återkallelseplanen regelbundet (minst årligen)? | ||||
HANTERING AV AVVIKELSER OCH REKLAMATIONER | |||||
19.1 | Finns ett system för att hantera reklamationer och avvikelser, och dokumenteras avvikelsehanteringen? |