Contract

2024-10-09 3 (3)

Upphandlingsdokument gällande direktupphandling av      

Denna blankett kan användas som hjälp vid utskick av direktupphandlingar upp till 1/2 prisbasbelopp.

Spara ner blanketten på din egen dator innan du börjar redigera i den.

Rutin för direktupphandling upp till ½ prisbasbelopp.

1. Kontrollera om ramavtal finns, använd i så fall det.

(Om ramavtal saknas: vissa avtal kan innehålla rabattprislistor på produkter som inte finns upphandlade, se informationen under avtalsinformationen i avtalsdatabasen)

2. Innan direktupphandlingen påbörjas ska en e-post skickas till xxxxxxx@xxxxxxxx.xx med information om vilket område direktupphandlingen avser samt troligt belopp. Ekonomiavdelningen återkopplar sedan med information om direktupphandlingen tillsammans med tidigare direktupphandlingar av samma slag under innevarande år ryms inom direktupphandlingsgränsen.

3. Gå in i Leverantörsregistret på Hedemora kommuns intranät för att se om det finns företag registrerat inom aktuell bransch. Skicka gärna förfrågan dit.

4. Förfrågan görs via e-post, telefon eller besök hos det antal leverantörer som är befogat med hänsyn till konkurrensläget och upphandlingens värde.

5. Innan avtal ingås ska ekonomiavdelningen kontrollera företagets ekonomiska status (skatteskulder o dyl). Skicka en e-post till xxxxxxx@xxxxxxxx.xx så genomför ekonomiavdelningen kontrollen och återkopplar.

6. Avtal bör ingås genom att båda parter undertecknar skriftligt avtal.

Meddela de som lämnat anbud resultatet av direktupphandlingen

OBS! Innan utskick: Ta bort gulmarkerad text, fyll i egen text i de grå rutorna, ta bort rubriker som inte används.

1. Beskrivning av upphandlingen

Beskriv tydligt det som ska upphandlas och omfattningen av upphandlingen. Tänk på att inte hänvisa till särskilda namn eller märken.

     

2. Krav på anbudsgivaren

Ni som anbudsgivare ska uppfylla i Sverige eller hemlandet lagenligt ställda krav avseende era registrerings-, skatte- samt avgiftsskyldigheter.

Här anges eventuellt ytterligare krav som ställs på leverantören utöver ovanstående.

     

3. Kravspecifikation

Här uppges eventuella skakrav som ställs på varan/tjänsten som upphandlas.

     

4. Leveranstid

Här anges eventuella krav/önskemål om leveranstid.

     

5. Garantier

Här anges eventuella krav/önskemål om garantier.

     

6. Övrigt

Här anges eventuell övrig information

     

7. Utvärdering

Hedemora kommun kommer att anta det mest fördelaktiga anbudet.

8. Uteslutningsgrund

Hedemora kommun anlitar inte leverantörer som har skulder för skatter och sociala avgifter.

9. Anbudsinlämning

Anbudet ska vara skrivet på svenska. Av anbudet ska framgå att anbudsgivaren har F-skatt.

Anbudspris ska anges som ett totalpris i SEK exkl. moms.

Sista dag för anbudslämning:      

Anbudet ska märkas med: “Anbud       och namn på upphandlingen/diarienummer”

Anbud ska skickas till:      

Anbudet ska vara giltigt       månader efter anbudstidens utgång.

10. Kontaktperson hos beställaren

Namn:      

Telefon:      

E-post:      

11. Leveransvillkor

Leverans ska ske fritt levererat till av beställaren angiven plats. Leveransadress anges vid beställning.

Leverans sker, enligt överenskommelse mellan beställare och leverantör, under mottagarens ordinarie arbetstid, såvida annan överenskommelse inte träffats.

12. Faktureringsvillkor

Fakturering får ske först när fullgjord leverans har skett.

Fakturorna ska märkas med en referenskod i fältet ”Er referens” som Beställaren uppger vid beställning. Uppges ingen referenskod får inte beställningen verkställas. Detta gäller samtliga fakturor oberoende hantering.

• Fakturaadress anges i avtalet eller vid beställning.

Fakturorna ska innehålla:

1. fakturanummer

2. fakturadatum

3. fakturabelopp

4. momsbelopp

5. kostnadsställe

6. referenskod

7. bankgironummer och/alternativt plusgironummer

8. organisationsnummer/VAT-nummer

9. godkänd för F-skatt

13. Elektronisk handel

Leverantören ska skicka elektronisk faktura enligt SFTI standard. Observera att PDF-fakturor eller scannade fakturor inte kommer att godkännas som e-faktura.

14. Betalningsvillkor

För betalning av faktura gäller 30 dagars betalningstid från rättvisande fakturas ankomstdag. Om förfallodagen infaller på en lördag eller helgdag erlägger Beställaren betalning på närmast följande bankdag.

Fakturerings- och expeditionsavgifter godkänns inte. Dröjsmålsränta accepteras enligt räntelagen. Om eventuell försenad betalning kan härledas till felaktig eller ofullständig faktura accepteras inte dröjsmålsränta. I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet mellan parterna gälla även för dem.

Hedemora      

Datum

Beställare:

………………………………………….

     
Namnförtydligande