OPERATIVT AVTAL 2020
OPERATIVT AVTAL 2020
Stadsmiljösektorn
Nämnd: Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Avtalets syfte:
I detta avtal kommer nämnden och Stadsmiljösektorn överens om utgångspunkterna, målen och resurserna gällande nämndens verksamhet.
1 Utgångspunkter
1.1 Kort beskrivning av verksamheten
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd är i enlighet med i kommunallagen en del av Åbo stads organisation och i enlighet med avfallslagen den regionala avfallshanteringsmyndigheten i 17 kommuner.
1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden Det år 2018 i EU godkända avfallsdirektivet och till det hänförda förordningar orsakar förändringar i avfallslagstiftningen i Finland. De centrala målen i EU:s avfallsförordning är att minska mängden avfall samt öka återanvändningen och återvinningen. Miljöministeriet har inlett en reform av avfallslagstiftningen på våren 2019 och lagändringarna väntas träda i kraft år 2020. Miljöministeriets mål är att för sin del lyfta fram Finland som ett föregångsland inom cirkulär ekonomi. Besluten om transportsystem för fast avfall och slam påverkar avfallshanteringsmyndighetens verksamhet särskilt i fråga om administrationen av transportregistret. | ||||||||||||
Nyckeltal som beskriver behovet av tjänster | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
415635 | 417508 | 418770 | ||||||||||
Antalet hushåll i kommunerna i verksamhetsområdet | 209039 | 207560 | 210183 | |||||||||
Antalet bostads- och fritidsbyggnader i verksamhetsområdet | 130044 | 130231 | 130850 | |||||||||
1.3 Utvecklingsplan för verksamheten och strategiska insatsområden
Se stadsmiljösektorns strategiska avtal
2 Ekonomiska mål
2.1 Anslag
1 000 € | UTFALL 2018 | TAM 2019 | BUDGE T 2020 |
Intäkter | 63 | 107 | 269 |
Utgifter | 64 | 107 | 269 |
Netto | -1 | 0 | 0 |
Ändring-% | 0 | 0 |
Personalkostnaderna med undantag av mötesarvodena ingår i stadsmiljösektorns budget för år 2019, för år 2020 i avfallshanteringsnämndens budget.
3 Resursanvändning
3.1 Användning av arbetskraft
Avfallshanteringsnämnden, sammanlagt | UTFALL 2018 | TAM 2019* | BUDGE T 2020 |
Årsverken | 4 | ||
Löner och arvoden *(1 000 euro) | 28* | 27* | 209 |
*omfattar endast mötesarvoden, eftersom personalkostnaderna ingår i stadsmiljönämndens avtal. Från och med år 2020 4 dagsverken avfallshanteringsnämnden
Verksamhetsmål
4.1 Operativa mål
Mål som härleds ur strategin
Målet för det strategiska avtalet (hänvisning) | Den strategiska riktlinjens identifikation/ underställda mål | Serviceområdets mål | BUDGE T 2020 mätinstr ument | Mätninge ns uppföljni ngsinterv all | Ansvarig enhet |
Cirkulär | 3.3.6 | Verkställande av Sydvästra Finlands | Se avsnitt 4.2 i det | 1 år | Miljöskydd |
ekonomi/Materialåtervinnin | avfallshanteringspolitiska program 2017- 2022 | strategiska avtalet | |||
g och utnyttjande av avfall | och avsnitt 6.1 i det | ||||
(KS8) | operativa avtalet | ||||
Mer information: I tabellen anges målen för avsnitt 4.1 och 4.2 i det strategiska avtalet som gäller Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. | |||||
Övrigt
Motiveringen för målet (=varifrån härleds målet, t.ex. ett program eller en norm) | Serviceområdets mål | BUDGE T 2020 mätinstr ument | Mätninge ns uppföljni ngsinterv all | Ansvarig enhet |
Avfallshanteringsmyndighetens uppgifter | Det beslutas om avfallstransportsystemet för slamhantering | Har beslutet vunnit laga kraft? | 1 år | Miljöskydd |
Avfallshanteringsmyndighetens uppgifter | Införande av en taxa för slamhantering inom hela verksamhetsområdet och eventuellt en enhetlig taxa för slamhantering | Har beslutet vunnit laga kraft? | 1 år | Miljöskydd |
Avfallshanteringsmyndighetens uppgifter | Utveckling av e-tjänster inom avfallshanteringen | Xxxxx elektroniska ansökningar | 1 år | Miljöskydd |
Tilläggsgrund: Beslutet om transport av fast avfall har överklagats på nytt och behandlingen av ärendet är fortfarande under arbete. Införandet av en enhetlig taxa gällande slamhanteringen har fördröjts till följd av att förhandlingarna med rengöringsverket i Salo har fördröjts. Dessutom har beslutet om taxa överklagats till Åbo förvaltningsdomstol. | ||||
Verksamhetsmål
5 Personalens välmående och arbetslivets kvalitet
5.1 Stadens gemensamma mål för välbefinnandet i arbetet
Insatsområdet i personalprogrammet | Sektorns mål BUDGET 2020 | Serviceområdets mål BUDGET 2020 |
Målen presenteras i Stadsmiljösektorns strategiska avtal | Målen presenteras i Stadsmiljösektorns strategiska avtal |
5.1 Personalens välmående (ss)
Insatsområ det i personalpr ogrammet | Stadens mål 2018– 2021 | Åtgärd er | Mätins trume nt | Målsiffra (Sektor) | Sektorns åtgärder för att uppnå målet |
Arbetet ökar välmåendet | 1. Medarbetarkom petens hjälper oss uppnå målen | 1.A. Utveckling av medarbetarkompetens och ledarskap: • genom att utnyttja utbildning • genom att ge stöd • genom att lita på de egna underordn ade | Medarbetarkompetens - Att hjälpa och visa omtanke * - Att ha aktuell information och dela med sig av informationen ** | >= föregående år (3,25) | Chefsutbildning och effektivering av arbetsplatsmöten, införande av ny spelplattform Serviceområdets åtgärder: - personalutbildning inom medarbetarkompetens |
Arbetsgemenskap - Klimatet på arbetsplatsen * - Uppskattning av mitt arbete ** - Förtroende för arbetskamraterna ** | >= föregående år (3,42) | ||||
Arbetsgemenskapen stödjer chefsarbetet * / ** | >= föregående år (3,47) | ||||
2. Arbetet är säkert och hälsosamt – psykiskt och fysiskt | 2.A. Hantering av arbetsförmågan | Antal personer utan hälsorelaterad frånvaro (ordinarie) | Ökat antal personer (83 (27,2 %)) | Serviceområdets åtgärder: - personalutbildning om självledning - Xxxxxxxx XX-utbildning Lättare tillgång till personal. | |
2.B. Bedömning av faror och olägenheter/riskbedömni ng | Hur många bedömningar av faror och olägenheter/riskbedömningar har sparats | Minst 25 % av basenheterna inom verksamhetsområd et/år (64 %) |
2.C. Utvecklingsplaner utgående från resultaten Kommun 10 gällande arbetsbörda | Förhållandet mellan arbetsbörda och förvaltning - Omfattande arbetsbörda, lite förvaltning * - Ökad arbetsmängd ** | >= föregående år (23,90 %) | Kameraanskaffning till hälsoinspektörerna. Utveckling av kundservicen. |
2.D. Upplevelser av kundvåld | Upplevelser av kundvåld - Psykiskt våld * / ** - Fysiskt våld eller hot om våld * / ** | >= föregående år (24,40 %) (1,90 %) | |||
3. Basuppgiften känns meningsfull | 3.A. Vi ger en tydlig riktning och tydliga mål | Upplevelsen av hur meningsfullt arbetet känns - Jag upplever mitt arbete som meningsfullt * / ** - Jag upplever att jag utför ett meningsfullt arbete * / ** | >= föregående år (4,61) Ja-svar 75 % (84,30 %) | Serviceområdets åtgärder: - Vi förtydligar de värden vi tillämpar | |
Konstrukti v och kontroller ad förändring – ändring innebär möjlighete r! | 4. Säkerställande av kompetens vid förändringar | 4.A. Aktuella egenkontrollprofiler 4.B. Förverkligande av årsklockan för ledning av kompetens | Kunskapsnivån för gemensam kompetens i förhållande till uppgiftens kunskapskrav Kunskapsnivån för ledarskapskompetens i förhållande till uppgiftens kunskapskrav | >= uppgiftens kunskapskrav (2,35/1,92) >= uppgiftens kunskapskrav (2,55/2,16) | Fastställs ledarnas och chefernas kunskapsnivå och behovet av fortbildning. Personalen uppmuntras till att delta i personalutbildningar. Serviceområdets åtgärder: - personalens deltagande i substansutbildningar inom den egna branschen |
Antalet personer som har deltagit i personalutbildningar (procentandel, Årsverken- arbetskraft) Personalutbildningens tillräcklighet - Genomsnittligt antal personer som har deltagit i utbildningsdagarna/person (rapport om utbildningsplan) - Erfarenhet av fortbildningens tillräcklighet * / ** | >= föregående år (80,80 %) | ||||
>= föregående år min. 3 dagar/person (4,9) 75 % av personalen upplever att det är tillräckligt" (69,30 %) | |||||
5. Bevarandet av funktionsförmåga och målmedvetenhet vid en förändring | 5.A. Upplevelsen av förändring i arbetet | Upplevelse av förändringarnas betydelse i det egna arbetet - Ändringarnas kvalitet * - Upplevelsen av förändring ** | >= föregående år (33,80 %) | Målen i skriftlig form. Behandling av förändringar och mål vid arbetsplatsmöten tillsammans med personalen. Användning av konsulter när en ny kultur utarbetas. | |
5.B. Att förstå arbetsgemenskapens mål och att kunna nå dem | Upplevelsen av arbetsgemenskapens målstyrning - Medarbetarkompetens: målstyrning * - Arbetsgemenskapens målstyrning ** | >= föregående år (3,57) | Serviceområdets åtgärder: - vi förtydligar de värden vi tillämpar - arbetsgemenskapsutbildning för personalen |
6. Förmåga att förnyas | 6.A. Arbetsgemenskapens förmåga att utveckla sin egen verksamhet | Upplevelserna av arbetsgemenskapens utvecklingsförmåga - Medarbetarkompetens: Utveckling * - Arbetsgemenskapens förmåga att utveckla sin egen verksamhet ** | >= föregående år (3,05 %) | Systematiskt behandling av personalens utvecklingsförslag. |
Bättre ledarskap | 7. Beslutsfattandet och ledarskapet upplevs som rättvist | 7.A. Tydliga och transparenta mål som grund för beslutsfattandet | Upplevelserna av rättvist bemötande * / ** Upplevelserna av rättvist beslutsfattande * / ** | >= föregående år (3,81) >= föregående år (2,88) | Besluten motiveras bättre och innehållet förklaras för personalen. |
8. Högklassigt chefsarbete | 8.A. Chefen får tillräckligt stöd för att kunna uppnå målen | Stödet för chefsarbetet är tillräckligt *** Stöd från chefen - Chefsstöd * - Stöd och uppmuntran av chefen ** | Tillräckligt stöd > 75 % (67 %) >= föregående år (3,46) | Att fördela chefernas arbetsbörda med hjälp av ändamålsenlig organisering (= chefen har alltför många underordnade). Mer utbildning för cheferna. Serviceområdets åtgärder: - föreslås tillräckliga chefsresurser för den strategiska personaladministrationen | |
9. Samarbete och delaktighet | 9.A. Samarbetet i ordning inom sektorerna | Att känna till kraven för samarbete *** | Antalet personer som svarade ja > 75 % (94 %) | Att utveckla kommunikationsmetoder inom administrationen av informationsflödet. Att satsa ännu mer på arbetsplatsmöten Serviceområdets åtgärder: - kommunikationsutbildning för personalen | |
9.B. Att säkerställa informationsflödet på arbetsplatsen | Mötespraxis på arbetsplatsen garanterar att informationsflödet och kommunikationen är tillräckliga *** | Antalet personer som svarade ja > 75 % (72 %) | |||
9.C. Strategiskt styrda utvecklingssamtal | Att genomföra utvecklingssamtal och nyttan av dessa - Utvecklingssamtalens genomförandeprocent * / ** - Nyttan av individuella utvecklingssamtal * / ** | >= föregående år (59,20 %) (32,10 %) | Nyttan av utvecklingssamtal förbättras genom att erbjuda personalen och cheferna utbildning i hur man genomför ett nyttigt utvecklingssamtal |
* Kommun10 / ** Förfrågningssamtal / ***Chefsbarometer
6 Nyckeltal
6.1 Målinriktade nyckeltal
Nyckeltal | Typ | UTFALL 2018 | BUDGE T 2019 | Bedömning av utfallet 2019 | BUDGE T 2020 | Uppföljnin gsinter vall |
Beslut om prissänkning av avfallsavgifter och påminnelser om avfallsavgifter | V | 492 | 500 | 250–300 | 400 | 1 år |
Beslut om undantag från avfallsbestämmelserna | V | 27 | 100 | 40 | 70 | 1 år |
Materialåteranvändning och återvinning av avfall | 98,2 % | minst 98 % | 98,5 % | minst 98 % ökar | 1 år | |
- Återvinning av samhällsavfall totalt | 19,6 % | ökar | 20 % | |||
- Materialåtervinning av samhällsavfall - Energiåtervinning av samhällsavfall | 78,6 % |
Nyckeltalstyp
V= Volym, L/V=Kvalitet/genomslagskraft S/P=Tillgång/täckning, T/T=Produktivitet/ekonomisk aspekt