Upphandlingsdokument
Upphandlingsdokument
2020-01-27
Upphandlande organisation
Skatteverket Xxxxxxx Xxxxxxx
Upphandling
Avrop uppdragstjänst avseende agilt resursteam systemutveckling
8-13474
Sista anbudsdag: 2020-02-05 23:59
Symbolförklaring
Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen
Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav
Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan ställs endast upplysningsvis
Frågan besvaras av upphandlaren Frågan är markerad för särskild uppföljning
3. Avtalsvillkor
3.1 Bakgrund Efter att Skatteverket genomfört ett avrop från ramavtal, Programvaror och tjänster - Systemutveckling, Dnr: 23.3-5559-17, genom ett förfarande om förnyad konkurrens enligt lag (2016:1145) om offentlig
upphandling har Skatteverket och Leverantören träffat detta Avtal. Avtalet innebär att leverantören förbundit sig att på de villkor som anges leverera denna uppdragstjänst ("Uppdraget").
3.2 Rangordning av handlingar Avtalet består av detta Avtal samt nedan angivna handlingar. Om handlingarna innehåller oklarheter eller uppgifter som strider mot varandra, ska handlingarna gälla i följande prioritetsordning om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:
1. Skriftliga ändringar och tillägg till Avtalet
2. Avtalet jämte tillhörande bilagor.
3. Avropsförfrågan
4. Ramavtal med tillhörande bilagor Programvaror och tjänster - Systemutveckling, Dnr: 23.3-5559- 17
5. Leverantörens lämnade avropssvar
3.3 Avtalsperiod Avtal gäller från och med den tidpunkt då avtalet har undertecknats av båda parter och fram till 2021-03- 31
3.3.1 Eventuell förlängning
Beställaren äger rätten men ej skyldigheten att förlänga avtalet i två (2) förlängningsperioder om tolv (12) månader. Flera förlängningsperioder kan nyttjas vid ett tillfälle.
Avser parterna att förlänga avtalet ska detta skriftligen överenskommas senast två (2) månader före att avtalet annars upphör att gälla.
3.4 Om avropet - Uppdragsbeskrivning
3.4.1 Bakgrund till avropet Uppdraget Folkbokföringen och Navet hanterar och utvecklar Sveriges folkbokföring. Vi håller reda på en persons identitet, adresser, händelser och relationer genom livet och tillhandahåller den informationen
till samhället.
3.4.2 Övergripande uppdragsbeskrivning Arbetet bedrivs agilt med tät kundkontakt, frekventa leveranser och stor flexibilitet och förändringsbenägenhet. Stort ansvar läggs på de tvärfunktionella teamen att angripa och lösa problem
på bästa sätt samt att bidra till sin egen förbättringsresa. Produktägarna säkerställer löpande att vi jobbar med rätt saker utifrån samhällets behov.
Teamet kommer att ingå i utvecklingsvärdeströmmen för folkbokföringen och uppdrag som tilldelas teamet kommer att ske vid det som kallas för PI-plannning enligt SAFe, den modell som Skatteverket arbetar med. Uppdragen karaktär för teamen kommer att vara olika från PI-planning till PI-planning beroende på vad som prioriteras.
Leverantören ansvarar för ett fungerande team som arbetar enligt SAFe, med PI-planning, sprintplanering om 2 veckor. En Scrum master ska finnas i teamet som har ansvaret för dagliga möten, deltar på Scrum of Scrum m.m. Leverantören ansvarar även för att det finns rätt kompetens i teamet utifrån den kravställning som Skatteverket har. Skatteverket ansvarar för att teamet har arbetsuppgifter att utföra under respektive sprint och PI.
Utveckling sker bl.a. i Java, JEE, Angular, Spring och Groovy. Versionshantering sker i Git och automation med hjälp av Xxxxxxx. I vår nuvarande plattform använder vi Web Logic Server och vår nästa plattform är baserad på Open Shift. För att lyckas i uppdraget är det viktigt med tidigare erfarenhet av att ha arbetat som fullstack utvecklare.
Uppföljning sker dagligen med produktägaren i teamet och även med produktledning och övriga parter inom utvecklingsvärdeströmmen. Utöver det sker individuell uppföljning med konsulterna på det sätt som är brukligt för myndigheten när vi använder konsulter för uppdrag.
Leverantören ansvarar för att kompetensförsörja och utveckla teamet på ett sådant sätt att det matchar de behov som finns inom folkbokföringen och dess utveckling.
3.4.3 Uppdragets omfattning Uppdraget består av att leverera ett team som ska vara ”fullstack”, vilket innebär att det behöver finnas både back-end, front-end, analys/krav, test. Någon av teamets medlemmar ska även vara Scrum
master i teamet. Teamet som leverantören ska leverera till avtalsstart ska innehålla nedan angivna kompetenser och omfatta 6 konsulter, kompetensnivå 2-4. Kompetensnivåerna hos resursteamet ska ha en medel kompetensnivå på maximalt 3.0. Det ska finnas både mer erfarna utvecklare och mer juniora utvecklare. Det är av yttersta vikt att teamets medlemmar ser till hela teamets uppgifter och att arbetet sker kompetensöverskridande inom teamen och konsulten förväntas kunna bidra inom flera av dessa områden. Teamet kommer kontinuerligt utvärderas, det är en del i arbetet med det agila arbetssätt som vi valt.
Antal konsulter och roll |
3 st Systemutvecklare |
1 st Frontendutvecklare |
1 st Systemutvecklare Krav/Test |
1 st Systemutvecklare Scrum master |
3.4.4 Utförandeort
Uppdraget ska huvudsakligen bedrivas på plats i Skatteverkets lokaler i Östersund.
Ett fåtal resor till andra orter där skatteverket bedriver verksamhet kan förekomma i syfte att t.ex. delta i andra värdeströmmars PI planeringar.
Vid resor inom uppdraget utgår ersättning enligt Kamk ramavtal för Programvaror och Tjänster, Systemutveckling, Dnr: 23.3-5559-17.
3.4.5 Uppdragsstart
Uppdraget har ett preliminärt startdatum: 2020-04-01.
3.4.6 Tidrapportering
Alla konsulter i uppdraget kommer enskilt att tidrapportera i Skatteverkets tidrapporteringssystem.
3.4.7 Kompetenskrav
Vi behöver nu förstärkning i form av systemutvecklare som kan bidra till teamets framgångar. De tvärfunktionella teamen jobbar med sina uppgifter från ”ax till limpa” där alla olika discipliner såsom arkitektur, krav, design, utveckling, test, testautomation, dokumentation, release och driftsättning ingår. Vi strävar efter rollöverskridande arbete inom teamen och konsulterna förväntas kunna bidra inom flera av dessa områden. Offererade konsulter är lagspelare som är vana att bygga långsiktiga relationer och vill utvecklas tillsammans med teamkollegor i arbetet.
3.4.7.1 Systemutvecklare
Minst 3-8 års sammanlagd praktisk erfarenhet av programvaruutveckling i Java, Spring, Angular eller liknande
Minst 2 års praktisk erfarenhet av ett agilt arbetssätt
3.4.7.2 Frontendutvecklare
Minst 2 års sammanlagd praktisk erfarenhet av programvaruutveckling
Minst 1 års sammanlagd praktisk erfarenhet av front end-utveckling i Angular eller liknande Praktisk erfarenhet av UX- och användbarhetsdesign.
Minst 2 års praktisk erfarenhet av ett agilt arbetssätt
3.4.7.3 Systemutvecklare Krav/Test
Minst 4 års sammanlagd praktisk erfarenhet av programvaruutveckling i Java, Spring, Angular eller liknande
Minst 2 års praktisk erfarenhet av ett agilt arbetssätt
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta som systemanalytiker/business analyst eller liknande roller Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med test
3.4.7.4 Systemutvecklare Scrum master
Minst 4 års sammanlagd praktisk erfarenhet av programvaruutveckling i Java, Spring, Angular eller liknande
Minst 2 års praktisk erfarenhet av ett agilt arbetssätt Minst 2 års erfarenhet av att arbeta som scrum master
3.5 Leverantörens ansvar
Leverantören ska tillhandahålla resurser med efterfrågad kompetens för att utföra uppdraget samt ansvara för att konsulternas tid läggs på arbetsuppgifter som initierats av Skatteverket.
Leverantören ska ansvara för att etablera en bra uppstart som leder till ett effektivt och välmående resursteam.
Leverantören ska tillhandahålla kontinuerlig kompetens till Skatteverket utifrån projektets behov. Leverantören ansvarar för att eskalera upplevda brister i arkitektur, krav, processer, metoder, kompetens eller stöd och styrning från Skatteverket.
Leverantören ska tillhandahålla en kontaktperson som representerar företaget för frågor kring uppdraget och planering. Denna kontaktperson kommer att kallas till regelbundna möten för information och uppföljning av t.ex. teamens och resursernas prestation.
Vid byte av resurs, mot en av Skatteverket godkänd ny resurs, ansvarar leverantören för planering, genomförande och kostnad av upplärningen under två veckor. Det är då tillåtet att teamet under en period består av en extra resurs, dock debiterar inte den extra resursen. Byte av resurs ska planeras och genomföras i god tid så att leveransförmågan inte försämras på grund av bytet.
Leverantören ska med god framförhållning planera semesterperioder och annan förutsägbar frånvaro i samverkan med Skatteverket.
Leverantören ska tillämpa Skatteverkets tekniker, metoder, ramverk och verktyg. Leverantören ska delta i möten och samverka avseende utförandet av uppdraget.
Leverantören ansvarar för att löpande kompetensutveckla leverantörens samt anlitade underleverantörers resurser ingående i uppdraget.
3.6 Skatteverkets ansvar
Skatteverket tillhandahåller nödvändiga arbetsredskap för uppdragets genomförande. Skatteverket ansvarar för att säkra interna resurser som krävs för utförande av uppdraget utifrån dialog med leverantören.
Skatteverket ansvarar för att introducera teamet och enskilda konsulter, gäller ex; området folkbokföring, vad det innebär att arbeta åt/på myndigheten kring statstjänstemannarollen. Ett introduktionspaket finns framtaget och kommer att erbjudas teamet/konsulterna.
Skatteverket ska fortlöpande informera leverantören om Skatteverkets planer och förändringar, i den mån informationen enligt Skatteverkets uppfattning är direkt relevant för leverans av uppdraget samt lämna övrig information som Skatteverket bedömer är relevant för leverantörens uppfyllande av sitt åtagande.
Skatteverket ansvarar för att vid förändringar i omfattning av uppdraget informera leverantören om eventuell påverkan på bemanning i projektet.
Skatteverket ansvarar för att säkerställa att leverantörens resursers har de behörigheter som krävs för utförandet av uppdraget.
3.7 Leveransgodkännande och uppföljningskriterier De affärsmässiga kraven ställs utifrån hur väl leverantören kan få det agila resursteamet att leverera och samarbeta och uppföljningskriterierna ställs utifrån dessa principer:
Leveransförmåga mot tydliga kompetenskrav Leverantörens samverkan med kunden i ett partnerskap
Leverantörens förmåga att kunskapsöverföra och överlämna till Skatteverksanställda
Exempel på brister som kan identifieras:
Kompetensbrister Bemanning
Brister i samverkan
Skatteverket lämnar leveransgodkännande löpande, månadsvis. Formellt godkännande lämnas av sektionschef. Leveransgodkännande innebär att Skatteverket godkänner leverantörens faktura för perioden.
3.8 Immateriella rättigheter Alla former av resultat som Leverantörens konsulter arbetar fram i utförandet av uppdraget är av typ b enligt ramavtalet Programvaror och tjänster - Systemutveckling, Dnr: 23.3-5559-17. Detta innebär att
Skatteverket kommer äga upphovsrätten till resultatet.
3.9 Inköpssystem Leverantör ska erhålla beställning genom att en (1) inköpsorder skickas från Skatteverket. För Skatteverket ska beställning alltid göras av inköpsenhet eller inköpsavdelning eller någon särskild hos
Skatteverket utsedd behörig person för att vara giltigt.
I inköpsordern ska Skatteverket precisera och konkretisera vad det särskilda uppdraget omfattar. Inköpsordern kan bland annat innehålla följande.
Fakturareferens
Uppdrag som omfattas av inköpsorder Pris
Kontaktperson(er) för respektive part Leveransadress där tjänsterna ska utföras Aktuellt kostnadsställe
Aktuell faktureringsadress
Leverantören har inte rätt att påbörja utförande av Uppdraget innan inköpsorder är mottagen.
3.10 Pris och fakturering Leverantören har rätt att fakturera Skatteverket efter leveransgodkännande för upparbetad tid månadsvis i SEK exklusive moms enligt nedan tabell. På varje faktura ska framgå vilket projekt/uppdrag, antal
timmar och vilken konsult som lagt ned tiden. Kostnader för resor till och från arbetsplatsen i Östersund samt uppehälle ersätts ej. Beordrade tjänsteresor för utförande av arbete på andra orter än Östersund ersätts enligt ramavtal för Programvaror och Tjänster, Systemutveckling, Dnr: 23.3-5559-17. Konsulters kompetensutveckling ersätts ej.
Roll Timpris i SEK exkl moms
3.10.1 Fakturering Leverantörer ska enligt lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling fakturera uppdragsgivaren elektroniskt. Lagen gäller för fakturor som utfärdas till följd av upphandlingar
som påbörjats 1 april 2019 eller senare. Leverantören ska senast vid avtalets ikraftträdande kunna sända elektronisk faktura enligt något av nedan alternativ. Uppdragsgivaren strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt skicka och ta emot faktura via PEPPOL:s infrastruktur. Uppdragsgivaren stödjer följande fakturaformat:
PEPPOL Bis Billing Svefaktura 1.0
Anslutning via PEPPOL
Uppdragsgivaren vill att leverantör i första hand skickar elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket.
Skatteverkets PEPPOL id är 0007:2021005448 Kronofogdens PEPPOL id är 0007:2021005646
Mer information om PEPPOL se xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx/x-xxxxxx-xxx-x- faktura/peppol
Anslutning till Svefaktura via VAN-Operatör
Om leverantör idag använder en VAN-Operatör för att skicka e-faktura kan denna förmedla fakturor till uppdragsgivaren. Leverantörs VAN-Operatör behöver nedan uppgifter.
Skatteverket:
Skatteverkets VAN-leverantör: Opus Capita Skatteverkets partsidentitet: 7340131100006
Skatteverkets organisationsnummer: 202100-5448
För att anslutningen ska fungera ska uppdragsgivaren få motsvarande uppgifter från leverantör. Detta för att fakturor ska komma fram till uppdragsgivaren.
Leverantören ska vid anslutning via VAN-operatör skicka nedanstående uppgifter till e- xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Ange ”Anmälan om e-faktura” som ärendemening.
Leverantörens namn Organisationsnummer Partsidentitet eller GLN VAN-leverantör
Kontaktperson för frågor om E-handel
E-postadress för kontakt vid eventuella frågor Telefonnummer för kontakt vid eventuella frågor
Anslutning via Leverantörsportal
Har leverantör inte systemstöd för att skicka elektronisk faktura enligt någon av ovan alternativ erbjuder uppdragsgivaren en kostnadsfri anslutning via uppdragsgivarens leverantörsportal. Mer information om Leverantörsportalen finner leverantör på Skatteverkets webbplats.
Referens på elektroniska fakturor
Det inköpsordernummer som finns på ordern ska alltid finnas med som referens på den elektroniska fakturan enligt standard. Fakturan ska enbart referera till ett (1) inköpsordernummer.
Uppdragsgivaren kommer att kontrollera den av leverantören första sända fakturan för att säkerställa att fakturan är korrekt. Om fakturan är felaktig i något avseende kommer leverantören kontaktas för dialog och rättning av fakturan.
Observera att fakturor inte får innehålla information om uppdraget/avtalet som är sekretessreglerad utan Uppdragsgivarens medgivande.
För mer information om elektronisk fakturering och referens på elektronisk faktura se Skatteverkets hemsida.
3.11 Prisjustering
Vid eventuell avtalsförlängning äger endera part rätten att begära prisjustering. Begäran om prisjustering ska skriftligen meddelas den andra parten minst fyra (4) veckor före ikraftträdandet. Avtalade priser per konsulttimme i SEK exklusive moms justeras i överensstämmelse med förändringen enligt det av SCB publicerade Labour Cost Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI2007-kod J (Informations- och kommunikationsföretag). Aktuellt index ska vara enligt LCI tjm kod J för det senaste publicerade kvartalet innan begärd prisjustering. Basindex är kvartal 2019K3. Prisjusteringen ska undertecknas av båda parter.
Beräkningsexempel:
Gammalt pris * indextal tid två / Basindextal tid ett = nytt pris
3.12 Förtida upphörande Uppsägning av Avtal ska för att vara giltig alltid ske genom skriftligt meddelande till den andra parten enligt ramavtal. Avtalets uppsägningstid är två (2) månader. Har Skatteverket sagt upp Avtalet ska
Leverantören redovisa alla utförda leveranser enligt Avtalet i en slutrapport i anvisat format till Skatteverket.
3.13 Meddelande Samtliga meddelanden mellan parterna enligt detta Avtal ska för att vara giltiga ske genom brev, bud, rekommenderat brev eller elektroniskt meddelande till motpartens kontaktperson. Meddelande ska
skickas till nedan angivna adresser.
För Myndigheten i avtalsfrågor Inköpsenheten
Att: Xxxxxxx Xxxxxxx Telefonnummer: 010 - 000 00 00
e-postadress: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
För Myndigheten i sakfrågor
Att:
Telefonnummer:
e-postadress:
För leverantören:
Att:
Telefonnummer:
e-postadress:
Meddelandet ska anses ha kommit motparten tillhanda
1. Om avsänt med brev; när brevet inkommit till mottagaren
2. Om avlämnat med bud; vid avlämnandet
3. Om avsänt med rekommenderat brev; fem dagar efter avsändandet för postbefordran
4. Om avsänt elektroniskt meddelande; när det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress.
3.14 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg föregås alltid av en dialog mellan parterna. Ändringar och tillägg till Avtalet skall för att vara giltiga vara skriftliga och undertecknade av för respektive part behörig person.
3.15 Övrigt I övrigt gäller samtliga villkor enligt ramavtal Uppdragstjänster inom Programvaror och tjänster - Systemutveckling, Dnr: 23.3-5559-17.
3.16 Undertecknande Skatteverket bekräftar härmed att Skatteverkets riktlinje för inköpsverksamheten med dnr: 204 452508- 19/111 har tillämpats.
Solna den