Finansiering av samarbetsavtal angående Sydväståprojektet
Datum Diarienummer
2017-11-23 2017/1201
Xxxxxx Xxxxxxxx Controller
Kommunstyrelsen
Finansiering av samarbetsavtal angående Sydväståprojektet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ingå ett samarbetsavtal med Sydvästra Skånes vattenråd för att genomföra Sydväståprojektet1. Avtalet löper över 10 år och Trelleborgs kommun ska finansiera 500 tkr de första 5 åren och sedan ska avtalet omprövas. Hur finansieringen ska genomföras saknas i beslutet.
Kommunledningsförvaltningen äskar om att finansieringen sker ur kommunens utvecklingsanslag år 2017, ur budgetmarginalen 2018 samt att resterande år, 2019- 2021, hanteras i budgetprocessen.
Beredning
Sydvästra Skånes vattenråd bildades år 2013 av kommunerna Vellinge, Trelleborg och Skurup. Vattenrådets syfte är att utgöra ett forum för samverkan mellan alla aktörer som berörs av vattenfrågor i sydvästra Skåne. Medlemmarna i vattenrådet ska tillsammans arbeta för att informera, övervaka och värna samt förbättra både vattenkvalitet och vattenmiljöer i landskapet enligt EU:s vattendirektiv.
Sydvästra Skånes Vattenråd föreslog år 2016 att samarbetet mellan kommunerna utökas till att även innefatta konkreta åtgärder i vattenvårdsarbetet som inte rymdes inom befintligt avtal. År 2016 beslutade kommunstyrelsen att ingå ett samarbetsavtal med Vellinge kommun och Skurups kommun för att finansiera Sydvästeråprojektet. Projektet består av åtgärder i mark och vattenområden samt genom riktade informationsinsatser för att nå målet att på sikt uppnå god vattenstatus enligt vattendirektivet i sydvästra Skånes vattendrag.
Samverkansavtalet är tecknat på 10 år och Trelleborgs kommun ska finansiera projektet med högst 500 tkr de första fem åren från och med 2017. Därefter ska avtalet omprövas.
Hur samverkansavtalet ska finansieras saknas i beslutet. Kommunstyrelsen har inget utrymme i befintlig budgetram att finansiera 500 tkr per år. Det skulle påverka övriga delar av verksamheten negativt. Under 2017 äskar kommunstyrelsen att avtalet finansieras av kvarvarande av kommunstyrelsen utvecklingsanslag, 471 tkr. Resterande 29 tkr som inte kan täckas av utvecklingsanslaget finansieras ur kommunstyrelsens budgetram. Under 2018
1 KS 2016/285
Kommunledningsförvaltningen | Besöksadress Xxxxxxx 00 | Fakturaadress |
Postadress 231 83 Trelleborg | Box 173, 231 23 Trelleborg | |
Telefon 0000-00 00 00 | Xxx.xx 212000-1199 |
önskas finansieringen på 500 tkr ur budgetmarginalen och att resterande år hanteras i budgetprocesserna för respektive år, 2019-2021. De första 5 åren uppgår finansieringen till 500 tkr och sedan ska avtalet omprövas. Xxx resterande år ska finansieras bör äskas i samband med att avtalet ses över.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att finansiera avtalet 2017 ur kvarvarande belopp av kommunstyrelsen utvecklingsanslag, 471 tkr,
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att avtalet för 2018 finansieras ur budgetmarginalen, 500 tkr
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att hantera finansieringen av avtalet from 2019 i budgetprocesserna för 2019-2021
att protokollet omedelbart justeras
Bilagor
1. Samarbetsavtal
2. Handlingsprogram för Sydväståprojektet 2017-2021