Verksamhetsberättelse 2023
§ 55 SBYN/2024:4
Verksamhetsberättelse 2023
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att verksamhetsberättelsen för år 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att slutrapport för internkontroll 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppföljning av privata utförare godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen
Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2023
Som en del av kommunkoncernens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd upprätta sin verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen ska uppfylla lagens krav beträffande bokslut och vara en uppföljning av nämndens verksamhetsplan för 2023. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat stadsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2023. Mandatperiodens viktigaste frågor har handlat om fler jobb och fler i jobb, trygghetsarbetet i prioriterade stadsdelar samt verksamhetsutveckling genom digital transformation. I denna uppföljning för 2023 rapporteras nämndens verksamhet för hela året.
Fokus för Stadsbyggnadsnämnden under 2023 för att kunna leverera inom huvuduppdraget samt bidra till övergripande kommunala mål för hela kommunens utveckling och välfärd har varit:
• Arbete för ökad social hållbarhet och ökad upplevd trygghet, särskilt med fokus på de prioriterade stadsdelarna
• Fler jobb, bland annat genom effektiv planläggning för näringslivsetableringar, kommersiell och kommunal service. Samt genom att underlätta företagens kontakt med förvaltningen och att vara möjliggörande för både små och stora verksamheter utifrån gällande regelverk.
• Fortsatt leverans av strategiska planer och detaljplaner för fler bostäder och utvecklade stadsdelar med fokus på social hållbarhet.
• Ökat fokus på centrumutveckling för att skapa ett mer livskraftigt centrum.
• Anpassa ambitionsnivån och gör prioriteringar i och mellan insatserna för skötsel och underhåll av offentlig plats
• Utbyte av belysning till LED som initialt blir en investeringskostnad men som betalar av sig på sikt i och med sänkta driftskostnader
• Omställning till ett mer hållbart resande vilket leder till ökad tillgänglighet i staden för alla trafikslag oavsett om man går, cyklar, åker buss eller motorfordon och som ställer krav på utvecklad kollektivtrafik och förbättrad stadsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet för bussar och gång- och cykeltrafikanter.
• Proaktivt arbete med kompetensförsörjning
• Kvalitets- och verksamhetsutveckling samt fortsatt analys för systematisering och effektivisering av arbetet.
• Digitaliseringsarbete enligt Stadsbyggnadsnämndens plan för digitalisering.
• Fokus Eskilstunas attraktivitet för att locka invånare och näringsliv att etablera sig i Eskilstuna.
• Klimat- och miljösmarta Eskilstuna där arbete utgår från nämndens lokala plan för klimat
• Införande av kommunalt lantmäteri med lokalisering inom Stadsbyggnadsförvaltningen
Dessa fokusområden har konkretiserats i åtaganden för nämnden. I nämndens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för 2023 finns 19 åtaganden, av dessa är 15 beslutade av kommunfullmäktige och 4 är specifika för Stadsbyggnadsnämnden.
Nämndens driftbudgetram för 2023 var 405,2 mnkr (KSKF/2023:283). Under året har budgetkompensation erhållits kopplade till anläggningsinvesteringar samt löneökningar. Vidare har kommunstyrelsen reserverat 4,5 mnkr för centrumutveckling som stadsbyggnadsnämnden har kunnat ta del av.
Nämndens budgetavvikelse per helår 2023 blev -6,2 mnkr. Den enskilt största orsaken till underskottet är vinterväghållning som visat -7,9 mnkr jämfört med budget. Decembermånaden blev en dyr månad (7,5 mnkr av totalt 17,9 mnkr för helåret). Den nya verksamheten from 1 januari 2023, kommunalt lantmäteri, visar -2,4 mnkr. Det tog ca tre månader i uppstarten innan verksamheten var igång och kunde producera ordentligt, och därmed blev intäkterna mindre än budgeterat.
Enligt Regionens preliminära helårsresultat vad gäller den allmänna kollektivtrafiken är det totala utfallet per helår 110,0 mnkr (nettokostnad). Avvikelsen blev -9,7 mnkr jämfört med nämndens budget. Stadsbyggnadsnämnden har kompenserats så att resultatet är +- 0 jämfört med nämndens budget. Den resterande differensen hanteras härmed i den av kommunstyrelsen reserverade budgeten (16 mnkr).
Vad gäller anläggningsinvesteringar var budgeten 2023 totalt 143,4 mnkr, varav medfinansiering 7,5 mnkr. Budgetavvikelsen totalt för anläggningsinvesteringar per helår blev +20,8 mnkr. Detta innebär att 122,6 mnkr av 143,4 mnkr har arbetats upp under året, d.v.s. 85,5 %. Budgeten för inventarieinvesteringar har nämnden beslutad till 6,0 mnkr. Budgetavvikelsen blev +1,6 mnkr jämfört med budget.
Stadsbyggnadsnämndens slutrapport för internkontroll 2023
Uppföljningen av internkontrollplan avrapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan för 2023 innehöll sju kontrollområden. Efter genomförande av kontroller görs bedömningen att den
interna kontrollen är god. Arbetet har gått som planerat och samtliga kontrollmoment har genomförts under året. Inga allvarliga brister har observerats i samband med kontrollerna och dialog kring internkontroll upplevs som god. Stadsbyggnadsnämnden anser att det finns en god nivå av involvering i identifiering av risker (plan) och även god nivå på återrapportering (slutrapport)
Slutrapportering för internkontroll 2023 presenteras i bilagan Slutrapport internkontroll 2023.
Stadsbyggnadsnämndens uppföljning av privata utförare
I det fall som nämnden har ett ärende för uppföljning av privata utförare avrapporteras uppföljningen i samband med verksamhetsberättelsen. Kommuner får enligt kommunallagen (KL) lämna över verksamhet till privata utförare. Enligt KL ska kommunen kontrollera och följa upp den verksamhet som genom avtal har lämnats till privat utförare. För stadsbyggnadsnämnden gäller det verksamheter inom enheterna för gatu- och stadsunderhåll, park- och natur- samt trafik som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen
Uppföljningen av verksamhet som lämnats till privata utförare presenteras i bilagan
Uppföljning av privata utförare 2023.
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kommunrevisionen
Samhällsbyggnadsförvaltningen | 2024-02-02 | SBYN/2024:4 |
Förvaltningsstab | Handlingsnummer | |
Xxxx Xxxxxx 000-000 00 00 | 2024:626 |
Samhällsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse – Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2023 och slutrapport för internkontroll 2023 samt uppföljning av privata utförare
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att verksamhetsberättelsen för år 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att slutrapport för internkontroll 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppföljning av privata utförare godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen
Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2023
Som en del av kommunkoncernens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd upprätta sin verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen ska uppfylla lagens krav beträffande bokslut och vara en uppföljning av nämndens verksamhetsplan för 2023. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat stadsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2023. Mandatperiodens viktigaste frågor har handlat om fler jobb och fler i jobb, trygghetsarbetet i prioriterade stadsdelar samt verksamhetsutveckling genom digital transformation. I denna uppföljning för 2023 rapporteras nämndens verksamhet för hela året.
Fokus för Stadsbyggnadsnämnden under 2023 för att kunna leverera inom huvuduppdraget samt bidra till övergripande kommunala mål för hela kommunens utveckling och välfärd har varit:
• Arbete för ökad social hållbarhet och ökad upplevd trygghet, särskilt med fokus på de prioriterade stadsdelarna
• Fler jobb, bland annat genom effektiv planläggning för näringslivsetableringar, kommersiell och kommunal service. Samt genom att underlätta företagens kontakt med förvaltningen och att vara möjliggörande för både små och stora verksamheter utifrån gällande regelverk.
• Fortsatt leverans av strategiska planer och detaljplaner för fler bostäder och utvecklade stadsdelar med fokus på social hållbarhet.
• Ökat fokus på centrumutveckling för att skapa ett mer livskraftigt centrum.
• Anpassa ambitionsnivån och gör prioriteringar i och mellan insatserna för skötsel och underhåll av offentlig plats
• Utbyte av belysning till LED som initialt blir en investeringskostnad men som betalar av sig på sikt i och med sänkta driftskostnader
• Omställning till ett mer hållbart resande vilket leder till ökad tillgänglighet i staden för alla trafikslag oavsett om man går, cyklar, åker buss eller motorfordon och som ställer krav på utvecklad kollektivtrafik och förbättrad stadsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet för bussar och gång- och cykeltrafikanter.
• Proaktivt arbete med kompetensförsörjning
• Kvalitets- och verksamhetsutveckling samt fortsatt analys för systematisering och effektivisering av arbetet.
• Digitaliseringsarbete enligt Stadsbyggnadsnämndens plan för digitalisering.
• Fokus Eskilstunas attraktivitet för att locka invånare och näringsliv att etablera sig i Eskilstuna.
• Klimat- och miljösmarta Eskilstuna där arbete utgår från nämndens lokala plan för klimat
• Införande av kommunalt lantmäteri med lokalisering inom Stadsbyggnadsförvaltningen
Dessa fokusområden har konkretiserats i åtaganden för nämnden. I nämndens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för 2023 finns 19 åtaganden, av dessa är 15 beslutade av kommunfullmäktige och 4 är specifika för Stadsbyggnadsnämnden.
Nämndens driftbudgetram för 2023 var 405,2 mnkr (KSKF/2023:283). Under året har budgetkompensation erhållits kopplade till anläggningsinvesteringar samt löneökningar. Vidare har kommunstyrelsen reserverat 4,5 mnkr för centrumutveckling som stadsbyggnadsnämnden har kunnat ta del av.
Nämndens budgetavvikelse per helår 2023 blev -6,2 mnkr. Den enskilt största orsaken till underskottet är vinterväghållning som visat -7,9 mnkr jämfört med budget. Decembermånaden blev en dyr månad (7,5 mnkr av totalt 17,9 mnkr för helåret). Den nya verksamheten from 1 januari 2023, kommunalt lantmäteri, visar -2,4 mnkr. Det tog ca tre månader i uppstarten innan verksamheten var igång och kunde producera ordentligt, och därmed blev intäkterna mindre än budgeterat.
Enligt Regionens preliminära helårsresultat vad gäller den allmänna kollektivtrafiken är det totala utfallet per helår 110,0 mnkr (nettokostnad). Avvikelsen blev -9,7 mnkr jämfört med nämndens budget. Stadsbyggnadsnämnden har kompenserats så att resultatet är +- 0 jämfört med nämndens budget. Den resterande differensen hanteras härmed i den av kommunstyrelsen reserverade budgeten (16 mnkr).
Vad gäller anläggningsinvesteringar var budgeten 2023 totalt 143,4 mnkr, varav medfinansiering 7,5 mnkr. Budgetavvikelsen totalt för anläggningsinvesteringar per helår blev +20,8 mnkr. Detta innebär att 122,6 mnkr av 143,4 mnkr har arbetats upp under året, d.v.s. 85,5 %. Budgeten för inventarieinvesteringar har nämnden beslutad till 6,0 mnkr. Budgetavvikelsen blev +1,6 mnkr jämfört med budget.
Stadsbyggnadsnämndens slutrapport för internkontroll 2023
Uppföljningen av internkontrollplan avrapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan för 2023 innehöll sju kontrollområden. Efter genomförande av kontroller görs bedömningen att den interna kontrollen är god. Arbetet har gått som planerat och samtliga kontrollmoment har genomförts under året. Inga allvarliga brister har observerats i samband med kontrollerna och dialog kring internkontroll upplevs som god. Stadsbyggnadsnämnden anser att det finns en god nivå av involvering i identifiering av risker (plan) och även god nivå på återrapportering (slutrapport)
Slutrapportering för internkontroll 2023 presenteras i bilagan Slutrapport internkontroll 2023.
Stadsbyggnadsnämndens uppföljning av privata utförare
I det fall som nämnden har ett ärende för uppföljning av privata utförare avrapporteras
uppföljningen i samband med verksamhetsberättelsen. Kommuner får enligt kommunallagen (KL) lämna över verksamhet till privata utförare. Enligt KL ska kommunen kontrollera och följa upp den verksamhet som genom avtal har lämnats till privat utförare. För stadsbyggnadsnämnden gäller det verksamheter inom enheterna för gatu- och stadsunderhåll, park- och natur- samt trafik som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen
Uppföljningen av verksamhet som lämnats till privata utförare presenteras i bilagan
Uppföljning av privata utförare 2023.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Xxxxxxxx Xxxxxx Förvaltningschef
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kommunrevisionen
Verksamhetsberättelse 2023
Stadsbyggnadsnämnden
Innehållsförteckning
Sammanställning processmål 2020-2023 3
Hållbar samhällsbyggnad - övergripande 6
Bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur 9
Berikande kultur och fritid 18
Xxxxxxxxxxxxx och beredskap 19
Intern styrning och kontroll 34
Bilaga - Anläggningsinvesteringar per projekt 35
Mandatperiodens viktigaste frågor har handlat om fler jobb och fler i jobb, trygghetsarbetet i prioriterade stadsdelar samt verksamhetsutveckling genom digital transformation. I denna uppföljning för 2023 rapporteras nämndens verksamhet för hela året.
Fokus för Stadsbyggnadsnämnden under 2023 för att kunna leverera inom huvuduppdraget samt bidra till övergripande kommunala mål för hela kommunens utveckling och välfärd har varit:
• Arbete för ökad social hållbarhet och ökad upplevd trygghet, särskilt med fokus på de prioriterade stadsdelarna
• Fler jobb, bland annat genom effektiv planläggning för näringslivsetableringar, kommersiell och kommunal service. Samt genom att underlätta företagens kontakt med förvaltningen och att vara möjliggörande för både små och stora verksamheter utifrån gällande regelverk.
• Fortsatt leverans av strategiska planer och detaljplaner för fler bostäder och utvecklade stadsdelar med fokus på social hållbarhet.
• Ökat fokus på centrumutveckling för att skapa ett mer livskraftigt centrum.
• Anpassa ambitionsnivån och gör prioriteringar i och mellan insatserna för skötsel och underhåll av offentlig plats
• Utbyte av belysning till LED som initialt blir en investeringskostnad men som betalar av sig på sikt i och med sänkta driftskostnader
• Omställning till ett mer hållbart resande vilket leder till ökad tillgänglighet i staden för alla trafikslag oavsett om man går, cyklar, åker buss eller motorfordon och som ställer krav på utvecklad kollektivtrafik och förbättrad stadsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet för bussar och gång- och cykeltrafikanter.
• Proaktivt arbete med kompetensförsörjning
• Kvalitets- och verksamhetsutveckling samt fortsatt analys för systematisering och effektivisering av arbetet.
• Digitaliseringsarbete enligt Stadsbyggnadsnämndens plan för digitalisering.
• Fokus Eskilstunas attraktivitet för att locka invånare och näringsliv att etablera sig i Eskilstuna.
• Klimat- och miljösmarta Eskilstuna där arbete utgår från nämndens lokala plan för klimat
• Införande av kommunalt lantmäteri med lokalisering inom Stadsbyggnadsförvaltningen
Dessa fokusområden har konkretiserats i åtaganden för nämnden. I nämndens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för 2023 finns 19 åtaganden, av dessa är 15 beslutade av kommunfullmäktige och 4 är specifika för Stadsbyggnadsnämnden.
Ekonomi
Driftbudget
Nämndens driftbudgetram för 2023 var 405,2 mnkr (KSKF/2023:283). Under året har budgetkompensation erhållits kopplade till anläggningsinvesteringar samt löneökningar. Vidare har kommunstyrelsen reserverat 4,5 mnkr för centrumutveckling som stadsbyggnadsnämnden har kunnat ta del av.
Nämndens budgetavvikelse per helår 2023 blev -6,2 mnkr. Den enskilt största orsaken till underskottet är vinterväghållning som visat -7,9 mnkr jämfört med budget. Decembermånaden blev en dyr månad (7,5 mnkr av totalt 17,9 mnkr för helåret).
Den nya verksamheten from 1 januari 2023, kommunalt lantmäteri, visar -2,4 mnkr. Det tog ca tre månader i uppstarten innan verksamheten var igång och kunde producera ordentligt, och därmed blev intäkterna mindre än budgeterat.
Enligt Regionens preliminära helårsresultat vad gäller den allmänna kollektivtrafiken är det totala utfallet per helår 110,0 mnkr (nettokostnad). Avvikelsen blev -9,7 mnkr jämfört med nämndens budget. Stadsbyggnadsnämnden har kompenserats så att resultatet är +- 0 jämfört med nämndens budget. Den resterande differensen hanteras härmed i den av kommunstyrelsen reserverade budgeten (16 mnkr).
Investeringar
Vad gäller anläggningsinvesteringar var budgeten 2023 totalt 143,4 mnkr, varav medfinansiering 7,5 mnkr. Budgetavvikelsen totalt för anläggningsinvesteringar per helår blev +20,8 mnkr. Detta innebär att 122,6 mnkr av 143,4 mnkr har arbetats upp under året, d.v.s. 85,5 %.
Budgeten för inventarieinvesteringar har nämnden beslutad till 6,0 mnkr. Budgetavvikelsen blev +1,6 mnkr jämfört med budget.
Sammanställning processmål 2020-2023
4-åriga processmål | Bedömning |
Fler i jobb
Invånare, studenter, besökare, arrangörer och näringsliv upplever att Eskilstunas attraktivitet och konkurrenskraft har stärkts | |
Stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare |
Attraktiv stad och landsbygd
Väl utbyggd infrastruktur med goda kommunikationer och fungerande trafikflöden för alla trafikanter | |
Attraktiv stad, god livsmiljö och välskötta offentliga miljöer | |
En kommun i tillväxt med ny bebyggelse utifrån behov i tätort och på landsbygd | |
En effektiv och hållbar stadsplanering skapar förutsättningar för en fortsatt befolkningsökning i stad och på landsbygd |
4-åriga processmål | Bedömning |
Ökad delaktighet och jämlikt inflytande | |
Öka kommunens förmåga att hantera större händelser och kriser | |
Ökad upplevd trygghet och säkerhet i Eskilstuna | |
Samtliga nämnder och styrelser arbetar efter en enhetlig och rättssäker ärende- och beslutsprocess | |
Öka antalet resor med buss i stad och på landsbygd |
Miljö- och klimatsmart
Säkerställa värdefulla natur- och vattenområden för framtida generationer |
4-åriga processmål | Bedömning |
God kvalitet och värdeskapande processer
Effektiva processer | |
En kommunikativ organisation som driver utveckling och stärker förtroendet för kommunkoncernen | |
Ett systematiskt miljöarbete med ständiga miljöförbättringar i processerna. | |
Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har bidragit till betydande effektiviseringar och ökad kvalitet | |
God service och tillgänglighet |
Attraktiv arbetsgivare
Hållbart arbetsliv |
Stabil ekonomi
Alla enheter har en ekonomi i balans | |
Effektiva upphandlingar och inköp |
Förklaring symboler
Hållbar samhällsbyggnad - övergripande
Eskilstuna kommun är en expansiv kommun, behov och förväntningar finns på ökad planberedskap för bostäder och verksamheter samt snabbare plan- och byggprocesser.
Gestaltning av den offentliga miljön är i grunden en demokratifråga, allt från gatumiljöer till xxxxxx och lekplatser ska rikta sig till alla. Flickor, pojkar, kvinnor, män eller personer med olika bakgrund och förutsättningar ska alla vara en del av en växande och trygg kommun. En viktig del i samhällsarbetet är arbetet kring jämställdhet och fokus på jämställdhetsperspektivet. Ett jämställdhetsperspektiv ska tas med i verksamhetsutvecklingen och beslutsprocessen, från planering till uppföljning. Ambitionen är att jämställdhetsperspektiv ska vara prioriterade i projekt, drift och underhåll, planerings- och driftsprojekt som detaljplaner, centrumutveckling och offentlig miljöutsmyckning för en mer rättvis och jämställd samhällsmiljö.
Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har flera initiativ pågått kring samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Att motverka utanförskap och öka tryggheten är av central betydelse för samhällsutvecklingen. Ett viktigt inslag i arbetet är de åtgärder som vidtagits i de prioriterade stadsdelarna och fokus på stadsläkningsarbete för att skapa trivsamma stadsdelar och knyta samman staden. Något nytt stadsläkningsprojekt har under året dock inte kunnat påbörjats då andra arbeten har fått prioriterats, särskilt då det funnits vakanser i verksamheten.
• Förvaltningen har under året arbetat för en attraktiv och trygg närmiljö genom en god renhållning, trygghetsåtgärder, klottersanering och snabb hantering av fordonsflyttsärenden.
• Att vidta åtgärder för att motverka utanförskap och skapa trygghet genom upprustning av den fysiska miljön bidrar till förbättrade, säkrare och trivsamma platser. Under våren har kartlager tagits fram som stöd för att tydliggöra hur investeringsbudgeten fördelas i de prioriterade områdena
• Detaljplanering har pågått och pågår fortfarande i områdena Fröslunda, Lagersberg och Råbergstorp. Detaljplan för etapp 1 har förskjutits i tid på grund av brist på leverans från fastighetsägare. För etapp 2 har planstart skjutits utifrån nya prioriteringar samt rådande konjunktur.
• Kommunikationsinsatser har genomförts med syftet att skapa trivsel och trygghet. Exempel på olika projekt där kommunikationsinsatser genomförts är; ny belysning och konst på elnätstation i Nyfors, pilotprojekt Sturehöjden och Kraftsamling Årby.
• Utöver den ordinarie driften i de prioriterade områden har ett resursteam och extratjänstlag haft närvaro i Årby fem dagar i veckan. Arbetsgrupper har också haft ett extra fokus och jobbat med trygghetsfrågor i de prioriterade stadsdelarna bland annat genom trygghetsrådet.
• Driftvandringar har genomförts i syfte att snabbare upptäcka fel och brister. Snabbare åtgärder av avvikelser bidrar till ökad attraktivitet och i det berörda området.
I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad. (KS, alla nämnder och bolag)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har initiativ pågått för samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Förvaltningen har deltagit i ett kommunövergripande arbete, en styrgrupp och flera arbetsgrupper som arbetar med utvecklingsfrågor kopplat till Mälardalens universitet (MDU). Förvaltningen har medverkat som föreläsare samt bidragit med kursmaterial till olika kurser. Att pröva en mer omfattande samverkan kommer att ske under 2024.
• Förvaltningen har under året tagit emot sommarpraktikanter och studenter från MDU och andra högskolor och universitet i Sverige som genomfört praktik- och examensarbeten. Studenternas arbeten har omfattat allt från långsiktig planering till utveckling på kortare sikt. Under våren har exempelvis studenter genomfört en utredning som resulterat i förslag till verktyg för att lättare kunna öppna gatubrunnar.
Läs mer under åtagande "Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbete med centrumutveckling är en viktig pusselbit för att skapa en attraktiv studentstad".
Fortsätt arbetet för ett mer livskraftigt centrum i samverkan med berörda i kommunkoncernen, näringslivet och andra intressenter i centrum
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har flera initiativ pågått för ett fortsatt arbetet för ett mer livskraftigt centrum i samverkan med berörda i kommunkoncernen, näringslivet och andra intressenter i centrum. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägarna i centrum har under året etablerats och en handlingsplan för samarbetet pågår.
• Ett arbete för att skapa platser för tillfällig serveringsverksamhet till exempel foodtrucks har under året påbörjats. En dialog har förts mellan förvaltningen och foodtrucksverksamheterna för att hitta lösningar, främst kring hur de ska kunna nyttja el när flera foodtrucks vill vara på torget samtidigt. Lösningar har gått att hitta för att bedriva verksamhet där trefas elanslutning inte varit nödvändig. Arbetet är pågående och kommer fortsätta att prövas under 2024.
• Belysningen på Fristadstorget kommer att behövas bytas då den går sönder och reservdelar inte finns tillgängligt. Projekteringen har under året påbörjats och är i det närmaste klar. Annonseras inom kort som traditionell entreprenad. Det finns en risk för förseningar då leverans av armaturer förväntas vara lång. Beräknas vara färdigställt 2024.
• Arbetet med Vision och utvecklingsplan för centrala å-rummet har under året påbörjats och ett första utkast har tagits fram. Arbetet kommer att färdigställas 2024.
• Citydress – att smycka stadskärnan i anslutning till högtider, evenemang och andra tillfällen har vid högtider under våren genomförts. Infrastrukturen är klar och nu finns möjligheter att även smycka Drottninggatan. Ett arbete med Citydress har även påbörjats inför 2024. Folk och kultur, Melodifestivalen och OS Pre-Camp är tänkt att fungera som "testballonger".
• Under hösten 2023 arrangerades även stadsforum med fokus centrumutvecklingen. Idéer och förslag från närmare 80-tal deltagare sammanställs och presenteras på Stadsutvecklingswebben Q1 2024.
Bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur
Förvaltningen arbetar för en attraktiv och trygg närmiljö vilket är avgörande för en hållbar och trivsam stadsutveckling. Att planera, bygga och sköta gator, gång- och cykelvägar, parker, torg och parkeringsplatser är ett bra sätt att skapa rätt förutsättningar för den attraktiva och trygga staden.
När det gäller vinterväghållningen kan 2023 sammanfattas enligt följande: Under Q4 2023 har det fallit mindre mängder under en längre tid, vilket har påverkat planeringen och utförandet av snöplogning. Väderprognoserna har varit svårbedömda och har tydligt påverkat våra insatser då det varit svårt att fastställa exakta tidpunkter för plogningsinsatser. Ett specifikt problem som har uppstått är bildandet av så kallade "tvättbrädor". Dessa uppstår när det har snöat betydligt och det har varit intensiv trafik. När plogbilen väl når platsen har snön redan hunnit bli spårigt och packat, vilket gör det svårt att ploga ned till vägytan. Blötsnö har särskilt varit ett bekymmer då det komplicerar snöröjningen på redan tillkörda ytor. Dessutom har kylan påverkat gatudriften. Det använda saltet verkar inte lika effektivt vid låga temperaturer, vilket begränsar förmågan att hålla vägarna i önskat skick. Till detta tillkommer att efterlevnaden av parkeringsförbud på så kallade servicegator till delar är låg, vilket gör det omöjligt att röja snö på de tider som servicegator är avsedd för, vilket skapar problem för alla inblandade parter. Vi har även ett arbete framför oss om att informera fastighetsägare gällande deras fastighetsägaransvar, men även kontrollera och anmoda skötsel.
Bedömning | Trend | |
4-åriga processmål | Bedömning | |
Väl utbyggd infrastruktur med goda kommunikationer och fungerande trafikflöden för alla trafikanter | ||
Attraktiv stad, god livsmiljö och välskötta offentliga miljöer | ||
En kommun i tillväxt med ny bebyggelse utifrån behov i tätort och på landsbygd | ||
Öka antalet resor med buss i stad och på landsbygd | ||
Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 |
Bussresor med stads- och landsortstrafik, antal miljoner resor. | 6.1 | 6.8 | 8.5 |
Kommentar:
Indikatorn redovisas utifrån resandestatistik. För 2023 är summan av påstigande resenärer med buss i stads och landortstrafik 6,8 miljoner.
Andel invånare som anser att skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser fungerar bra i kommunen | 82,0% | 81,0% |
Kommentar:
Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 |
Indikatorns mäts och visas utifrån statistik från SCB:s medborgarundersökning där Eskilstuna kommun deltar. För 2023 är andelen positiva svar 81 % i Eskilstuna (81 % för kvinnor och 81 % för män).
Antal döda i trafikolyckor på det kommunala vägnätet | 1 | 0 | 0 |
Kommentar:
Indikatorn redovisas utifrån antalet inrapporterade i trafikolycksregistret STRADA. Under 2023 finns ingen bekräftad olycka där trafikant har avlidit till följd av olycka på kommunalt vägnät. (1) singelolycka (fotgängare) där personen avlidit finns inrapporterad men med okänd position (dvs singelolyckan kan ha inträffat på kommunal, statlig eller enskild väg, alternativt på privat fastighetsmark).
Viss eftersläpning i rapporteringen kan finnas (uttag gjort 2024-01-19).
Antal allvarligt skadade i trafikolyckor på det kommunala vägnätet | 5 | 11 | 5 |
Kommentar:
Indikatorn redovisas utifrån antalet inrapporterade i trafikolycksregistret STRADA. Under 2023 har 11 personer skadats allvarligt på det kommunala vägnätet. I samtliga olyckor är det en oskyddad trafikant som skadats antingen i singelolycka (8 st) eller efter att ha blivit påkörd av ett motorfordon (3 st). I (2) av fallen är det (1) person på elsparkcykel som blivit påkörd.
Singelolyckorna beror huvudsakligen på grund av halka eller snubbling.
Viss eftersläpning i rapporteringen kan finnas (uttag gjort 2024-01-19).
Xxxxx startbesked för bostäder | 1193 | 276 | 600 |
Kommentar:
Indikatorn redovisar antal startbesked för bostäder. Under 2023 har startbesked för 276 bostäder beviljats, vilket är en stor minskning jämfört med år 2022. Bedömningen är att antal startbesked för bostäder minskat markant på grund av konjunkturläget.
Antal slutbesked för bostäder | 525 | 1386 | 600 |
Kommentar:
Indikatorn redovisar antal slutbesked för bostäder. Under 2023 har slutbesked för 1386 bostäder beviljats, vilket är en stor ökning jämfört med år 2022.
Antal cyklister 5 mätpunkter summa | 1 020 000 | 947 205 |
Kommentar:
Indikatorn redovisas utifrån antal cyklande vid vissa mätpunkter i kommunen (5 mätpunkter). Under 2023 har 947 205 registrerats vid de automatiska mätstationerna.
Skapa förutsättningar för klimatsmarta och effektiva transporter
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har flera initiativ pågått som ska skapa förutsättningar för klimatsmarta och effektiva transporter. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Arbete med Trafik- och mobilitetsplan (TROMP) har påbörjats och pågår. Syftet är att skapa förutsättningar för en gemensam riktning och strategi inom trafik och mobilitetsfrågor. En tydligare skrivning av dokumentet har genomförts under hösten samt genom dialoginsatser. Planeringen är att planen ska färdigställas under 2024 samt godkännas politiskt.
• Under 2023 har fokus varit att förbättra infrastrukturen för gång- och cykeltrafikanter i eller i anslutning till centrum.
• Resandet i kollektivtrafiken fortsätter att öka. Antalet påstigande resenärer med buss i stads och landortstrafik år 2023 var 6,8 miljoner. Jämfört med innan pandemin ligger resandet lägre. År 2019 var antalet påstigningar 7,1 miljoner. I maj 2023 tog nämnden beslut om att utöka kollektivtrafiken på busslinjer vid tidtabellsskifte 2023/2024. Flera av de större verksamhetsområdena har fått utökad tidtabell för att möjliggöra för fler att kunna resa med kollektivtrafik till och från arbetet.
• I början av sommaren infördes ytterligare nya parkeringsplatser för elsparkcyklar och en presentation hölls för Stadsbyggnadsnämnden för att beskriva nuläget kring elsparkcyklar och en möjlig utveckling. Stort fokus lades i diskussionen på möjlighet för kommunen att flytta felparkerade elsparkcyklar, där kommer arbetet fortgå men det är en åtgärd som är resurskrävande och nya arbetssätt är nödvändigt. Avstämningar med elsparkcykelföretagen har fortsatt och kommer att pågå även år 2024.
• Planeringen för att pröva ett mobilitetshus/parkeringsanläggning i centrum har under året påbörjats, vilket också sker genom samverkan med kommunledningskontoret. Ett arbete med att effektivisera användandet av befintliga parkeringar i och utanför centrum pågår för att underlätta för trafikanter att hitta en ledig parkeringsplats.
• I samarbete med andra förvaltningar har under året ett arbete påbörjats för att hitta lämpliga platser att sätta upp laddstolpar, ett stöd och en förutsättning för en klimatsmart fordonsflotta. Arbetet är påbörjat och leds av kommunledningskontoret.
• För att underlätta för näringslivet och tunga transporter har en utredning med fokus på behov av ny klassning till BK4 för vissa vägar genomförts. I detta ingår även en inventering av broar som har gjorts för att utreda bärigheten. Vid slutet av 2023 pågick fortfarande arbete med några broar och arbetet kommer att fortsätta 2024. På de utpekade vägarna för BK4 vägar som inte har kvarstående frågor gällande broar är nästa steg att fatta beslut om nya föreskrifter. Målsättningen är att de vägar som inte har kvarstående frågor ska få nya
föreskrifter under första kvartalet 2024. De nya regleringarna kommer underlätta för tung trafik exempelvis vid transporter till Eskilstuna logistikpark.
Genom utvecklade arbetssätt och prioriteringar skapas förutsättningar för en drift i framkant
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har flera initiativ pågått som genom utvecklade arbetssätt och prioriteringar skapar förutsättningar för en drift i framkant. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Samverkan har initierats både internt mellan olika enheter och med andra förvaltningar och bolag i syfte att arbeta mer effektivt.
• I växthuset har tester med biologisk bekämpning genomförts med positiva resultat. Arbete fortsätter för att se om det går att ställa om till helt biologisk bekämpning.
• Drönarflygningar har genomförts för att samla in data som underlag för analys. Arbete fortsätter med att effektivisera drift genom att i större utsträckning nyttja information som drönare kan ge.
• Arbetssätt och rutiner har uppdaterats och förenklats när det gäller tillexempel markupplåtelse, fordonsflytt i ärendehanteringssystemet för drift och underhåll av anläggningar och infrastruktur.
• I januari 2023 antog Stadsbyggnadsnämnden Lekplatsplan 2023-2030. Planen består av en strategidel och en handlingsplan. Planen redovisar bland annat för hur vi ska jobba långsiktigt och hållbart med kommunala lekplatser.
• De digitaliseringsinitiativ som pågår ger effektiviseringar för drift och underhåll.
Planerad markanvändning
Under 2023 antogs detaljplaner för Vikingen 15 som gör det möjligt att bygga cirka 320 nya bostäder och centrumverksamheter i ett attraktivt ånära läge på området väster i Eskilstuna och Ängsholmen 1:2 som ska ge förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) och friköp för arrendetomterna i planområdet.
Dessutom togs i nämnden beslut om samråd för Kjula 7:6 vars syfte är att möjliggöra biogastillverkning samt uppförande av lagringstankar och viss försäljning av biogas till fordon samt beslut om planprogram Sundbyholm där fokus ligger på långsiktig utveckling.
Samtidigt fortsätter intresset för etableringar i Eskilstuna, därför behöver ny verksamhetsmark tas fram. I Eskilstunas översiktsplan pekas området Gunnarskäl ut som ett område där verksamhetsmark kan skapas. Just nu pågår utredningar kring detta område. Fokus ligger på den mark som kommunen äger.
Förvaltningen har även arbetat med planprogram Odlaren som lägger grunden för områdets fortsatta utveckling och samrådstid påbörjas våren 2024.
Planering för att kunna erbjuda attraktiva boendealternativ samt mark för samhällsservice är prioriterat. Ett fortsatt arbete med stadsläkningsprojekten och detaljplaner i socialt prioriterade områden är väsentligt för att kunna möjliggöra en utveckling av den fysiska miljön i dessa områden.
Bedömning | Trend |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Arbete med nya planer för verksamhetsmark har haft särskilt fokus. Det innebär att planer för bostadsbebyggelse haft lägre prioritet. Konjunkturläget har påverkat och förvaltningen har sett att externa aktörer inte haft samma önskemål om framfart i bostadsprojekt.
Den kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) tog över all förrättningsverksamhet inom Eskilstuna kommun från det statliga Lantmäteriet f.o.m. den 1 januari 2023. Enheten har fram till nu bestått av sju medarbetare, varav en handläggande chef, fyra förrättningslantmätare, en mätingenjör samt en förrättningsassistent. Det dröjde någon månad innan handläggningen kunde påbörjas då det var en hel del handpåläggning för att få in ärenden som överfördes från Lantmäteriet. Förutom handläggningen av förrättningar har KLM börjat skapa rutiner för samarbete med andra enheter inom förvaltningen, främst Detaljplan, Geodata och Bygglov.
4-åriga processmål | Bedömning |
En effektiv och hållbar stadsplanering skapar förutsättningar för en fortsatt befolkningsökning i stad och på landsbygd |
Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 |
Byggrätter i nya detaljplaner, uppskattat antal bostäder | 300 | 30 | 1 200 |
Kommentar:
Utfall 2023 är cirka 30 bostäder i antagna detaljplaner som vunnit laga kraft. Orsaken är att samtliga stora detaljplaner med flerbostadshus har fått lägre intresse från exploatör samtidigt som vi har fått prioritera resurser mer till industriplaner. Även att vi har startat upp fler detaljplaner än vanligt under 2023 har medfört att tidplanerna har förlängts på de redan befintliga.
Natur- och vattenvård
Inom området Natur- och vattenvård pågår en rad åtgärder. Bildandet av naturreservat Hugelsta har tagits upp av Länsstyrelsen för samverkan. Bildandet av det nya naturreservatet i Odlaren följer planprogrammet. I Vilsta har en ny grillplats byggts och Ekostigen har setts över. En större insats har även gjorts för att fälla granbarkborredödad gran längs spåren i Vilsta. Naturstugan i Skjulsta har åter öppnats efter att ha varit stängd under pandemin.
Kartläggning av kommunens biologiska mångfald och skyddsvärda arter pågår genom inventeringar och fältbesök.
Seminarium för andra kommuner om vårt arbete med spridningsanalyser har genomförts i samarbete med länsstyrelsen. Inventering av skyddsvärda träd, särskilt skyddsvärda träd och ekar
viktiga för habitatnätverket ädellövskog inventeras löpande. Bland annat har träd registrerats i flera detaljplaner och planärenden.
Drift och underhåll av naturreservaten skapar goda förutsättningar för biologisk mångfald. Genom åtgärder som exempelvis grillplatser och skapande av nya reservat tillgängliggörs de än mer för allmänheten.
Bedömning | Trend | |
4-åriga processmål | Bedömning | |
Säkerställa värdefulla natur- och vattenområden för framtida generationer | ||
Näringsliv och arbete
Behovet av mer mark planlagd för näringslivsverksamheter på kort och lång sikt är viktigt för Eskilstunas utveckling och fler jobb.
Det finns en tydlig koppling mellan företagens konkurrenskraft och hur den fysiska miljön planeras och utformas. Där det finns tillgång till attraktiva boendemiljöer och effektiva transporter finns också goda möjligheter för företag att utvecklas. Det lockar både företag och invånare att flytta till Eskilstuna, men även studenter på universitetet att stanna i Eskilstuna efter avslutade studier.
4-åriga processmål | Bedömning |
Invånare, studenter, besökare, arrangörer och näringsliv upplever att Eskilstunas attraktivitet och konkurrenskraft har stärkts | |
Stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare |
Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 |
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Index | 73 | 75 |
Kommentar:
Slutligt NKI-resultat (Nöjd-Kund-Index) för kommunen år 2022 var 79. Kommunens totala NKI för 2022 var 79 vilket är en förbättring från 2021 då resultatet var 77. Här följer NKI under 2022 för respektive område: Bygg NKI 82, Xxxx XXX 84.
Resultatet av indikatorn visar att vi får fortsatta goda resultat i vår ärendehandläggning där vi har kundkontakter. Ett fortsatt bra resultat är viktigt för att hålla en hög nivå på vår service, vilket är ett långsiktigt förvaltningsövergripande arbete för samtliga verksamheter.
Utfall för NKI-resultatet 2023 presenteras våren 2024.
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Index | 84 | 75 |
Kommentar:
Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 |
Slutligt NKI-resultat (Nöjd-Kund-Index) för kommunen år 2022 var 79. Kommunens totala NKI för 2022 var 79 vilket är en förbättring från 2021 då resultatet var 77. Här följer NKI under 2022 för respektive område: Bygg NKI 82, Xxxx XXX 84.
Resultatet av indikatorn visar att vi får fortsatta goda resultat i vår ärendehandläggning där vi har kundkontakter. Ett fortsatt bra resultat är viktigt för att hålla en hög nivå på vår service, vilket är ett långsiktigt förvaltningsövergripande arbete för samtliga verksamheter.
Utfall för NKI-resultatet 2023 presenteras våren 2024.
Kraftsamling för att tillgängliggöra mark för näringslivets behov med fokus på Eskilstuna Logistikpark, Svista, Gunnarskäl, Harby torp med flera. (KS, SBN, ESEM, MRN, ELE)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har flera initiativ pågått för kraftsamling för att tillgängliggöra mark för näringslivets behov med fokus på Eskilstuna Logistikpark, Svista, Gunnarskäl, Harby torp med flera. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Ett pågående och fortsatt arbete med fördjupad översiktsplan för Gunnarskäl. Planen är på samråd fram till mars 2024.
• Planprogrammet för Harbytorp pågår. Planen var att planprogrammet skulle antas till sommaren 2023, ny prognos är att programmet nu antas hösten 2024. En salamanderutredning har genomförts. Den har visat att efter åtgärder för att begränsa salamandrarnas utbredning kan en större del mark tillgängliggöras för etablering. Exploateringens påverkan på riksintresset för Kafjärden är dock en avgörande pusselbit. Det kommer hanteras under hösten för att bedöma hur mycket mark som kan tas i anspråk utan att påtagligt påverka riksintresset.
• Detaljplan för Kjula-Blacksta 1:5 förväntas vara klar till vintern 2024/25.
• I mars 2023 antogs detaljplan för Folkesta.
Det rådande ekonomiska läget har gjort att förfrågningar på etableringar minskat.
Arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet optimala förutsättningar för ökad tillväxt med målet att bli bästa kommun för små och medelstora företag. (KS, SBN, MRN, XXX, TSN, alla bolag)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har flera initiativ pågått för att arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet optimala förutsättningar för ökad tillväxt med målet att bli bästa kommun för små och medelstora företag. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Under våren har Kommunstyrelsen tagit fram förslag på handlingsplan för hur Eskilstuna kan bli en av Sveriges bästa kommuner för små och medelstora företag (SME-kommun). Planen har varit på remiss till nämnder och bolag och beslutade att antas hösten 2023. Inom förvaltningen tas nya aktiviteter fram i lokal verksamhetsplan för 2024 som bedöms bidra till målet om Bästa SME-kommun.
• Under året har utredningsarbete med efterföljande beslut om samorganisering av Stadsbyggnadsförvaltningen samt Miljö- och räddningstjänstförvaltningen genomförts. Beslut har även tagits om förändrat ansvar mellan dåvarande Stadsbyggnadsnämnd och Miljö- och räddningstjänstnämnden. Syftet har bland annat varit att skapa tydligare och mer samlade processer mot näringslivsaktörer där så är möjligt.
• Förvaltningen deltar i "Fler jobb-gruppen" som stöd till Tillväxtrådet.
• Förvaltningen har deltagit i näringslivsenhetens samordningsmöten, "2dukat bord" för näringslivsaktörer
• Förvaltningen har erbjudit så kallade ”En väg in-möten”, en möjlighet för exploatörer att träffa flera ledande funktioner på förvaltningen med kort framförhållning. Efterfrågan under året har varit låg, behov finns att marknadsföra möjligheten ytterligare alternativt att konceptet revideras så att det blir mer attraktivt.
• I syfte att effektivisera processer, dra nytta av varandras kompetenser och lägga tid på rätt saker har planenheten påbörjat en mötesturné inom förvaltningen för att tillsammans med de andra enheterna gå igenom planeringsprocessen och vad olika kompetenser förväntas bidra med. Inte helt klart då vi behöver jobba vidare med samarbete och samverkan under 2024.
• Geodataenheten har inlett samarbete med bygglovsenheten för att förenkla e-tjänsten för ansökan om nybyggnadskarta. Arbetet kommer att pågå även år 2024. Ett samarbete med projektenheten har inletts för att utveckla kartans innehåll så att markhöjder alltid finns med och mäts in om det saknas tex projekteringshöjder, detta för att det inte ska uppstå problem med anslutningar mellan hus och omkringliggande mark för företaget som bygger.
• Lantmäterimyndigheten har infört prioriteringsordning på ärenden och handlägger ärenden som anges som prioriterade med förtur.
Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har flera initiativ pågått för att säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• På projektenheten har en praktikant varit på plats under vintern/hösten 2023.
• På stadsmiljö har det under året tagits emot sextiofyra feriepraktikanter och ett arbete med att utveckla resursteamet bestående av tio personer som fungerar som resurs utöver de ordinarie tjänsterna för drift och underhåll har påbörjats. Personerna i resursteamet har fått sin placering hos stadsmiljö genom arbetsmarknadsåtgärder vid jobbcentrum. En person i resursteamet har fått fast anställning inom stadsmiljö. Under våren har även "extratjänster" inrättats inom stadsmiljö. Extratjänsterna är uppdelade i fyra arbetslag som stöttar vid gatuunderhåll samt drift för park och natur.
• På geodataenheten har två LIA studenter har haft praktik under våren, en från en GIS- utbildning och en från en 3D utbildning. En av praktikanterna har erbjudits en visstidsanställning.
• På trafikenheten har en praktikant varit på plats under våren som en del i sin utbildning för att bli trafikingenjör.
• Under sommaren har praktikanter genomfört utredningsuppdrag inom område stadsplanering.
• Någon enstaka förfrågan om praktik hos förvaltningens övriga verksamheter har inkommit men bedömningen har varit att det hittills inte funnits förutsättningar. Beslut togs under hösten att ta emot en person på arbetsträning from januari 2024.
• Anläggningsenheten har presenterat sin verksamhet på yrkeshögskola.
• Bygglovsenheten har startat ett mentorskap med Örebro universitet.
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) har fem arbetslag som bistår i renhållning av allmän platsmark och skötsel av växtlighet kring ån. Stadsmiljö har bistått i kompetensutveckling för både AMAs arbetslag och personerna i det nya resursteamet. De kompetenshöjande insatserna ger deltagarna bättre möjligheter på arbetsmarknaden. De arbetslag förvaltningen haft i samverkan med AMA avslutas. Det kommer att märkas i den offentliga miljön då antalet personella resurser kommer att minska. För tillfället pågår ingen dialog med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen för att se vilka möjligheter som finns för framtida arbetsmarknadsåtgärder som kan stötta förvaltningen i arbetet med en attraktiv offentlig miljö, utan just nu är fokus på att prioritera för dom arbetslag som är kvar.
Demokrati
Demokratiska rättssäkra processer samt möjlighet till insyn och påverkan är viktiga delar inom nämndens ansvarsområden. Det gäller från myndighetsutövning mot enskild till planering, utveckling och drift och skötsel av stad och landsbygd.
Stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde har en stark påverkan för att öka den sociala hållbarheten. Den rumsliga uppdelningen mellan olika funktioner i staden och bristen på samband mellan vissa socioekonomiskt svaga bostadsområden är barriärer som behöver minskas för att bidra till socialt hållbar stadsutveckling.
4-åriga processmål | Bedömning |
Ökad delaktighet och jämlikt inflytande | |
Ökad upplevd trygghet och säkerhet i Eskilstuna | |
Samtliga nämnder och styrelser arbetar efter en enhetlig och rättssäker ärende- och beslutsprocess |
Ökad upplevd trygghet och säkerhet i Eskilstuna
Bedömning | Trend |
Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 |
Xxxxx invånare som anser att åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, t.ex. klotter och övergivna fordon fungerar bra i kommunen | 57.0% | 58.0% |
Kommentar:
Indikatorns mäts och visas utifrån statistik från SCB:s medborgarundersökning där Eskilstuna kommun deltar. För 2023 är andelen positiva svar 58 % i Eskilstuna (59 % för kvinnor och 57 % för män).
Berikande kultur och fritid
Nämndens verksamheter är viktiga i att möjliggöra berikande kultur och fritid bland annat genom arbete med planering för ett kongress- och kulturhus. Arbetet för att möjliggöra evenemang är också en viktig del i att skapa förutsättningar för både kulturella verksamheter och idrottsevenemang. Att evenemang arrangeras har stor betydelse och gör att vi tar steg mot visionen om Eskilstuna som en evenemangs-och kulturstad.
Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, AVN, KFAST)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har initiativ pågått i att införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Information om programmet och dess innehåll har gåtts igenom på särskilt berörda enheter för att öka kännedomen internt.
• En analys har gjorts där tillgången till idrottsanläggningar undersökts. Förslag har också tagits fram om planeringsmässig höjd för idrottsanläggningar. Rapporten är klar och ska redovisas för politiken under 2024. Underlaget kommer bl.a. att användas i arbetet med framtagande av planeringsstrategin för ÖP.
Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, KFAST)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har initiativ pågått i att införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Information om programmet och dess innehåll har gåtts igenom på särskilt berörda enheter för att öka kännedomen internt.
• Planeringsarbete för nytt kultur- och kongresshus fortlöper och nämndens verksamheter är på olika sätt involverade i arbetet. Arbetet leds av kommunledningskontoret och har varit vilande större del av året. Arbetet startas upp igen efter beslut i kommunfullmäktige.
Samhällsskydd och beredskap
Med erfarenheter från Coronapandemin, negativ klimatpåverkan med fler uppkomna extremsituationer och med det pågående kriget i Ukraina synliggörs behovet av krisberedskap och möjlighet att hantera större händelser som påverkar Eskilstuna. Arbetet pågår och behöver fortsätta.
4-åriga processmål | Bedömning |
Öka kommunens förmåga att hantera större händelser och kriser |
Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. (KS, alla nämnder och bolag)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har initiativ pågått kring att kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Nämndens verksamheter fortsätter arbetet med att stärka kris- och krigsberedskapen. Förvaltningen har under 2023 genomfört risk- och sårbarhetsanalys och kommer fortsätta utveckla och förstärka förvaltningens krisberedskap med detta som underlag. Underlaget är även viktigt för att utveckla tidigare genomförd kontinuitetsplanering.
• Under slutet av året har förvaltningen även haft en stabsmetodikutbildning för nyckelpersoner där även medarbetare från Miljö- och räddningstjänstförvaltningen deltog inför vår samorganisering.
Detta är ett arbete där stora delar påbörjats, men det finns fortfarande delar som behöver förtydligas ur ett krisberedskapsperspektiv. Behovet av ett uppdaterat planering för att klara av en kris under svåra förhållande är stort och förvaltningen kommer att växla upp vårt arbete till 2024 då vi är en större förvaltning.
Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa. (KS, alla nämnder och bolag)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har få initiativ pågått kring kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån
ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Rapportering av årets aktiviteter sker huvudsakligen vid årets slut och presenteras under åtagandet "Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga".
Processkvalitet
Bedömning | Trend |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Vi har haft goda resultat i undersökningar och arbete med digitalisering och automatisering pågår med fokus på effektivisering utifrån både interna behov samt kundens behov och perspektiv.
Den 14 september 2023 beslutade Kommunfullmäktige att en ny gemensam förvaltning bildas från och med den 1 januari 2024, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbete med att forma en ny intern förvaltningsorganisation från den 1 januari 2024 har skett under hösten. Det har bland annat inneburit framtagande av en ny förvaltningsorganisation, översyn av reglementen och delegationsordningar.
4-åriga processmål | Bedömning |
Effektiva processer | |
En kommunikativ organisation som driver utveckling och stärker förtroendet för kommunkoncernen | |
Ett systematiskt miljöarbete med ständiga miljöförbättringar i processerna. | |
Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har bidragit till betydande effektiviseringar och ökad kvalitet | |
God service och tillgänglighet |
Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 |
Xxxxx som får svar på sin fråga om bygglov inom 2 minuter vid telefonkontakt. | 50% | 42% | 80% |
Xxxxx som får svar på sin fråga om bygglov inom 24 timmar vid mailkontakt. | 50% | 75% | 100% |
Xxxxx som får svar på sin fråga om gator och vägar inom 2 minuter vid telefonkontakt. | 50% | 100% | 80% |
Xxxxx som får svar på sin fråga om gator och vägar inom 24 timmar vid mailkontakt. | 75% | 83% | 100% |
Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har flera initiativ pågått kring att kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Kommunledningskontoret har startat ett övergripande arbete för att stötta organisationen att utveckla arbetet mot välfärdsbrott. Förvaltningen är representerad i arbetet som kommer att fortgå under hösten och kommande år.
• Förvaltningen har utsett en i förvaltningsstaben som kontaktperson för förvaltningens interna arbete. Kontaktpersonen har även tillsatt en arbetsgrupp som ska delta i det fortsatta arbetet. Arbetsgruppen belyser sårbarheter, utvecklingsområden och tar fram förslag på aktiviteter.
• Vid viss handläggning sker kontroller med stöd av andra förvaltningar. Tillexempel görs löpande avstämningar med Eskilstuna Direkt för att följa upp att personer med beviljad boendeparkering uppfyller gällande villkor. Förvaltningens systematiska internkontrollarbete ger också stöd i arbetet.
• Arbete på bygglovsenheten har påbörjats ihop med bl a utvecklare på säkerhetsenheten. En lista är framtagen som visar att det bor personer på industrifastigheter. En plan har tagits fram för hantering av det och arbete har påbörjats för att se om bygglov finns för bostäder samt om det är möjligt att få bygglov i efterhand. Om inte så blir det ett rättelseföreläggande förenat med vite.
• Under hösten anordnade KLK utbildningar i 'riskanalys' och 'riskhantering'. Utbildningsmaterial togs fram tillsammans med en konsult från KPMG med inriktning på välfärdsbrott i offentlig sektor. Utbildningarna har bidragit till kunskaphöjning, lägesbild och samverkan genom framtaganden av en initial riskanalys med avseende på välfärdsbrott i den egna verksamheten. Fram tills den 31 mars 2024 ska förvaltningen revidera riskanalysen samt komplettera med förslag på åtgärder/granskningar.
• Arbete pågår i samverkan med några närliggande kommuner där fokus för förvaltningen är välfärdsbrott inom bygg-, anläggnings och marksektorn. Eskilstuna har tillsammans med fem andra kommuner startat ett samarbete för utvecklat arbete mot välfärdsbrott, Stadsbyggnadsförvaltningen har deltagit i gruppen "Sunt samhällsbyggande" som belyser frågor inom planering, exploatering, byggande samt drift och underhåll. Arbetet kommer att intensifieras under 2024.
Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045 (KS, alla nämnder och bolag)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har flera initiativ pågått kring gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Det systematiska miljöarbetet har fortsatt utvecklats jämte arbetet med nämndens plan för klimat. Nämndens plan för klimat har i en reviderad version antagits och förlängts till 2024 då ett mer långsiktigt perspektiv faller mer i linje med den kommungemensamma klimat planen. Det kommunövergripande kemikaliesystemet har implementerats i förvaltningens verksamheter under hösten och ingår nu som en del i det ordinarie systematiska miljöarbetet. Vad gäller diplomering kommer arbetet att fortskrida framåt med sikte på en extern revision 2024.
• Verksamheterna jobbar med de åtgärder som finns i Stadsbyggnadsnämndens plan för klimat. Bland åtgärderna finns både internt riktade aktiviteter och externt riktade åtgärder. Internt har insatser bland annat gjorts för att höja medvetenheten hos medarbetare kring transporters klimatpåverkan och medarbetare har genomgått utbildningen Miljösmart 2.0.
• Fossildrivna småmaskiner har ersatts med eldrivna och material som blir över vid renovering av markutrustning har återbrukats.
• Verksamheterna arbetar aktivt med att identifiera anläggningar och material i det egna beståndet som kan vara föremål för återbruk. Park- och Natur avdelningen har bland annat byggt om utrangerad lekutrustning till utrustning för hundlekplatser.
• Externt har en rad aktiviteter pågått och pågår fortfarande. Bland aktiviteter som berör stadsmiljön kan nämnas arbete för utplacering av sorteringsskäl för avfall i parker, där antal samt placering är utrett. Sopsorteringskärl på Fristadstorget har placerats i samarbete med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.
• Ca 80% av gång och cykelvägnätet är karterat för möjliggörande av analyser baserat på miljövänliga transportalternativ samt att kunna visa detta på karta.
• En värmekarteringsanalys har gjorts där det återstår en del arbete att generera resultatfiler, som kan användas för att identifiera platser i staden som påverkas extra mycket vid förhöjda temperaturer och där en extra värmeeffekt uppstår.
• För att öka möjligheterna för klimatsmart byggande görs flexibla detaljplaner. Så att t.ex. träshuskonstruktioner ska kunna inrymmas när så är möjligt med hänsyn till andra värden.
• Samarbeten har setts över för att förankra och effektivisera arbetet med anläggning av multifunktionella lösningar (blå-, grön-, grå systemlösningar) för att bygga en attraktivare och hållbar stad. Trafikenheten deltar i arbete med kommunledningskontoret för att möjliggöra fler laddplatser på olika platser i kommunen.
• Ett nytt antal ansökningar har gjorts för klimatmedel, men fått avslag då det var stor konkurrens kring klimatmedel 2024.
Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har flera initiativ pågått kring att implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023
• Under våren har medarbetare i staben genomgått utbildning i förbättringskunskap kopplad till den nya kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen. Arbetet med att förankra den nya riktlinjen har inte påbörjats på grund av en vakans. Arbetet behöver pågå år 2024.
• Löpande utvecklingsarbeten pågår kontinuerligt för effektivisering, många gånger med stöd av digitalisering. Som exempel kan nämnas att antalet parkeringsautomater har glesats ut då fler betalar parkeringsavgift med hjälp av mobiltelefon och behovet av parkeringsautomater minskat.
Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har flera initiativ pågått kring att verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• En rad aktiviteter i nämndens digitaliseringsplan har påbörjats och genomförts. Samtidigt har andra aktiviteter dragit ut på tiden då portföljstyrning införts i kommunen, vilket påverkat nämndens digitaliseringsinitiativ. Samordningen kring den nya portföljstyrningen har dragit ut på tiden på grund av vakanser centralt i kommunen. Införande av portföljsstyrning kommer att underlätta kommande arbeten och prioriteringar. Men just nu innebär det lite förseningar.
• Samverkan internt har stärkts, bland annat där geodataenheten har en viktig funktion som kan vara till nytta för andra enheter.
• Lantmäterimyndigheten har infört digital delgivning av kallelser till förrättningssammanträden.
• Bygglovenheten har tagit fram underlag till upphandling för inköp av handläggningssystem med e-tjänster. Arbete inför en upphandling har påbörjats. Tidplan förskjuts dock. Preliminärt upphandling 2024 och implementering 2025.
• Planenheten har jobbat för att införa digitala planbeskrivningar. Arbetet är upplagt i fyra steg, där tre av stegen är genomförda under våren. Ett system finns och testkörning har genomförts under sommaren. Under hösten påbörjas arbetet med de första digitala planbeskrivningarna. Det fjärde steget går därefter ut på att utvärdera det nya digitala verktyget.
• Förvaltningen har arbetat med förberedelser för att inför ett digitalt system för skolskjutshandläggning. Skolskjutshandläggningens intensiva period är från maj till augusti. Under denna period påverkas även handläggningstiderna för färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd negativt då skolskjutshandläggningen och vissa andra ärendetyper är prioriterad. Så har skett även i år. Vi har därför utökat våra resurser tillfälligt för att kunna minska väntetiden för handläggning. Ett digitalt system kommer underlätta effektiviseringsarbetet. I början av december var sista dag för leverantörer att lämna anbud, och förväntningen är att ett system ska kunna implementeras innan sommaren 2024.
Medarbetare
Bedömning | Trend |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Den 1 mars 2022 genomfördes en organisationsändring på Stadsbyggnadsförvaltningen. Under året har en utvärdering/bedömning av den nya organisationen gjorts där alla enheter haft möjlighet att lämna synpunkter. Resultatet har under september presenterats för hela förvaltningen. Strukturen med områden upplevs generellt öka tydligheten i uppdrag och ger ökade förutsättningar för samverkan, känsla av sammanhang och bättre helhetssyn. Upplevelse att verksamheterna har närmat sig varandra finns samt att det är kortare väg och enklare dialog. Kommunfullmäktige beslutade den 14 september att samorganisera Stadsbyggnadsförvaltningen med Miljö- och räddningstjänstförvaltningen från den 1 jan 2024. Utvärderingen av Stadsbyggnadsförvaltningens organisation har tagits med i arbetet inför samorganiseringen.
Personalomsättningen på förvaltningen har sammantaget och jämfört med samma period 2022 minskat från 10% till 4,8% vilket är mycket positivt då hög omsättning kan påverka arbetsbelastningen vid sidan om lägre leverans inom våra verksamheter. Förvaltningen har under flera år haft omsättning på över 10% förutom 2021 då den var lägre och bedömningen är att rörligheten då påverkades av pandemin. Rekryteringsläget fortsätter att variera både över tid och mellan olika kompetenser och flera av befattningarna på förvaltningen är svåra eller mycket svåra att återbesätta, bland annat kandidater med längre erfarenhet. För att förebygga vakanser där omsättningen över tid har varit stor nyttjas ibland möjligheten att anställa någon ytterligare när det finns lämpliga kandidater.
Det är fortsatt viktigt med dialog om prioriteringar, gemensamma prioriteringar och vad som kan pausas alternativt tas bort.
Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med hållbara arbetsplatser är en förutsättning för att klara kompetensförsörjning och uppfylla våra mål och åtaganden.
En strukturerad och väl genomförd introduktion är mycket viktigt både för den nya medarbetarens upplevelse och för verksamheten. Den centralt framtagna rutinen och mallar används som stöd vid sidan om förvaltningens specifika delar. Kontinuerliga uppföljningar och dialog med våra nya medarbetare är av stor vikt och kan utvecklas ytterligare.
Förvaltningen fortsätter att välkomna praktikanter från relevanta utbildningar som en del i vår kompetensförsörjning och har under sommaren också tagit emot ett stort antal feriepraktikanter.
Bedömningen är att åtgärder sker där det är relevant och att förvaltningens chefer nyttjar stöd både från HR-enheten och Kommunhälsan. Det är av stor vikt att både arbeta för att medarbetare kommer tillbaka och samtidigt arbeta med förebyggande och främjande insatser.
Förvaltningen deltar i ett forskningsprojekt i samarbete med Karlstad universitet för att utveckla och testa en självskattningsenkät för att mäta den digitala mognaden. Vi kommer att använda resultatet i vårt fortsatta förbättringsarbete och som en del i kompetensutveckling utifrån våra verksamheters och medarbetares behov.
4-åriga processmål | Bedömning |
Hållbart arbetsliv |
Indikatorer | Kön | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 |
Sjukfrånvaro, andel (%) | 13.2% | 10.0% | 5.9% | |
Sjukfrånvaro, andel (%) | 6.1% | 5.5% | 3.5% | |
Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex | 77 | 77 | 80 | |
Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex | 70 | 74 | 80 | |
Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun, andel (%) | 61% | 64% | 83% |
För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. (KS, alla nämnder och bolag)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har initiativ pågått kring att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• En rad aktiviteter har genomförts för att stärka cheferna i deras uppdrag. Resultaten från medarbetarundersökningen har använts som underlag. Exempel på aktiviteter som genomförts under våren är teambildning, föreläsning om bland annat balans i arbetslivet, förtydligande av riktlinjer om hur vi bör vara mot varandra som kollegor, trivselaktiviteter och arbetsledare inom anläggningsenheten har fått förstärkt stöd.
• Dialog kring rollerna som arbetsledare och teamledare har förts. För att kommunen ska hantera nuvarande och framtida utmaningar på ett smart sätt behöver vi ta tillvara samt dra nytta av all kunskap och samlade erfarenheter som våra medarbetare besitter. Ett tydligt och tillitsfullt ledarskap skapar en positiv kultur och ger medarbetarna möjlighet att vara delaktiga och ansvarstagande i sitt arbete. Ett gott ledarskap är en viktig del i medarbetarnas prestation och välmående.
Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna
Kvinnor 2023 | Män 2023 | Totalt 2023 | Kvinnor helår 2022 | Män helår 2022 | Totalt helår 2022 | Förändring totalt | |
Totalt % | 10.8% | 5.7% | 7.9% | 13.2% | 6.2% | 9.2% | -1.3% |
Ekonomi
Bedömning | Trend | |
4-åriga processmål | Bedömning | |
Alla enheter har en ekonomi i balans | ||
Effektiva upphandlingar och inköp | ||
Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 |
Avtalstrohet, andel (%) | 95% | 95% | 90% |
Kommentar:
Avtalstroheten under 2023 var 95%, vilket bedöms vara mycket bra.
Andel områden som har en ekonomi i balans. | 80% | 40% | 100% |
Kommentar:
40% (2) av nämndens 5 områden visar positivt resultat.
Nämndens driftbudgetram för 2023 är 405,2 mnkr (KSKF/2023:283).
Dessutom har budgetkompensation/tilläggsanslag om 6,8 mnkr kopplade till anläggningsinvesteringar erhållits enligt följande: 5,7 mnkr för kapitalkostnader (enligt slutredovisning 2022), 1,0 mnkr för skötselkostnader för slutredovisade objekt från fastighets- och exploateringsenheten (FoEx) och 0,1 mnkr för skötselkostnader slutredovisat 2022 (SBN:s objekt). Under året har nämnden även fått kompensation om 0,41 mnkr för lönekostnader utöver den beslutade ramen 2023 (KSKF/2023:283).
I den fastställda budgetramen 2023 för nämnden fanns inga politiska prioriteringar.
Utöver nämndens budgetutrymme har kommunstyrelsen reserverat 4,5 mnkr för centrumutveckling som stadsbyggnadsnämnden kan ta del av.
Budgetreserv om 3,4 mnkr för oförutsedda kostnadsökningar, digitaliseringsmedel om 1,5 mnkr samt samt vakansavdrag (minskning av personalbudgeten) om 6,0 mnkr har arbetats in i 2023 års budgetram. Likväl överskott från 2022 års resultat, 4,052 mnkr, samt intäktsbudget om 3,2 mnkr avseende elkompensation från staten ingår i budget 2023.
Kommentarer till helårsresultat 2023
Nämndens budgetavvikelse per helår 2023 blev -6,2 mnkr.
De största negativa (-) avvikelseposterna per helår är:
- Vinterväghållning, -7,9 mnkr: Snöröjning -8,8 mnkr, halkbekämpning +0,7 mnkr, sandupptagning - 0,45 mnkr, snöbortforsling +0,5 mnkr. Helårsprognosen i november var -1,7 mnkr vad gäller
vinterväghållningen, men decembermånad blev en dyr månad; 7,9 mnkr avser december av den totala årskostnaden på 18,3 mnkr.
- Kommunalt lantmäteri, -2,4 mnkr: Ny verksamhet from 1 januari 2023. Det tog dock ca tre månader i uppstarten innan verksamheten var igång och kunde producera ordentligt. Enheten var inte fullt bemannad från årets början och övertagande och omregistrering av ärenden från det statliga lantmäteriet tog tid. Det har medfört att intäkterna blev 5,1 mnkr lägre än budget och kostnaderna blev 2,7 mnkr lägre än budget.
- Projektenheten, -2,2 mnkr: Xxxxx arbetade xxxxxx i investeringsprojekt än budgeterat.
- Gatubelysning, -2,1 mnkr: Gatubelysning -2,0 mnkr p.g.a. kostnadsökning. Det statliga elstödet som nämnden erhållit på 2,5 mnkr kompenserar denna kostnadsökning. Akut underhåll av gatubelysning blev -1,2 mnkr mer på grund av fler felanmälningar som måste åtgärdas akut samt att arbetet blivit mer effektivt i felanmälningsappen. Kostnader trafikskador blev -0,2 mnkr.
- Planintäkter, -1,2 mnkr
- Anläggningsenheten, -1,1 mnkr: Främst färre arbetade xxxxxx i investeringsprojekt än budgeterat.
- Särskild kollektivtrafik, elevkort skola och tågkort -0,9 mnkr
- Särskild kollektivtrafik, skolskjutsar, -0,7 mnkr: Enligt ny trafikplan. Kostnadsökning på grund av högre indexutveckling än budgeterat.
De största positiva (+) avvikelseposterna per helår är:
- Personalkostnader +4,6 mnkr: Vakansavdraget på 6,0 mnkr ingår i resultatet, vilket innebär att utan vakansavdrag är budgetavvikelsen +10,6 mnkr.
- Kapitalkostnader, +1,9 mnkr: SBN har fått kompensation i förskott för några anläggningar som inte aktiverades vid bokslut.
- Särskild kollektivtrafik, serviceresor, +1,6 mnkr. På grund av lägre indexutveckling än budgeterat. Ytterligare orsak till kostnadsminskningen är att resandet inte har fortsatt öka i den takt som förväntat.
- Barmarksunderhåll, +1,3 mnkr: Varav intäkter för återställningar +1,6 mnkr och kostnader dikes-
/väggrensrensning -0,5 mnkr.
- Drift och underhåll av xxxxxx och renhållning +1,3 mnkr: Mindre gräsklippning pga torka +0,9 mnkr, försäljning flis +0,2 mnkr, bevattning + 0,1 mnkr o skräpkorgstömning +0,3 mnkr pga parkerat avtal med entreprenör.
- Kostnader konsulttjänster +1,2 mnkr: Avser främst utvecklingsenheten.
Den allmänna kollektivtrafikens kostnader 2023 hanteras separat och kommenteras nedan:
Nämndens budget för den allmänna kollektivtrafiken är lagd enligt Regionens preliminära budget 2023 (124,1 mnkr). Den slutgiltiga budgeten 2023 blev 129,4 mnkr, dvs 5,3 mnkr dyrare, främst på grund av 8 %:s indexuppräkning. Beslut finns däremot att kommunstyrelsen har reserverat 16 mkr i sin budget för den allmänna kollektivtrafikens kostnadsökning från 2022 till 2023 (beslutet baserat på Regionens preliminära budget).
Enligt Regionens preliminära helårsresultat, erhållen 2024-01-09, är det totala utfallet per helår 110,0 mnkr (nettokostnad). Utfallet är inklusive biogasskatten på 5,2 mnkr.
Avvikelsen blir -9,7 mnkr jämfört med nämndens budget. Nämndens budget innefattar även intäktspost på 7,8 mnkr som avser slutreglering från föregående år. Om vi tar hänsyn till de 16 mnkr som är reserverade på kommunstyrelsens budget blir budgetdifferensen +6,3 mnkr.
Stadsbyggnadsnämnden har kompenserats så att resultatet är +- 0 jämfört med nämndens budget, den resterande differensen hanteras härmed i kommunstyrelsens budget.
De extra medel som tilldelats för centrumutvecklingsarbetet (från KS reserverade medel) har under 2023 använts till en förstärkt evenemangsplan tillsammans med Position Eskilstuna med evenemang såsom Fotbolls-VM på storbildsskärm, utomhusbio, RixFM Festival och Wall of kindness. En testpilot för citydress genomfördes på Kungsgatan med blomstergirlanger, sköna sittmiljöer och hängställen med brädspel och andra aktiviteter. Position Eskilstuna har även erhållit ett ekonomiskt bidrag för organisationsutveckling och förstärkt bemanning för att bättre kunna axla rollen som näringsidkarnas representant i centrumsutvecklingsarbetet. Medel har även använts för analyser och rapporter av olika slag samt samverkansprojekt med fastighetsägarna längs Rademachergatan och Kungsgatan i syfte att utveckla innehållet längs dessa stråk.
Projekt: Drift + driftprojekt
Konto | Utfall 2022 | Utfall Dec 2023 | Budget Dec 2023 | Budgetavvikelse Dec 2023 |
- Kommunersättning/skolpeng | 410,1 | 422,1 | 405,2 | 16,9 |
- Övriga intäkter | 157,0 | 134,4 | 142,3 | -7,9 |
Summa INTÄKTER | 567,1 | 556,5 | 547,5 | 9,0 |
- Personalkostnader | -108,0 | -122,7 | -127,2 | 4,6 |
- Lokalkostnader | -20,2 | -21,2 | -20,7 | -0,6 |
- Köp av verksamhet | -40,4 | -39,8 | -32,8 | -7,0 |
- Övriga kostnader | -397,2 | -383,0 | -366,8 | -16,3 |
Summa KOSTNADER | -565,7 | -566,8 | -547,5 | -19,3 |
FINANSNETTO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott | 1,4 | -10,3 | 0,0 | -10,3 |
Över-/underskott | 3,9 | 4,1 | 4,1 | |
Summa RR verksamhetsrapportering | 5,3 | -6,2 | 0,0 | -6,2 |
Kommentar till Personalkostnader: Lönekostnaderna förutom personalomkostnadsjusteringen har ökat med ca 10% mellan 2022 och 2023. Bakgrund till det är att det finns en ny verksamhet (kommunalt lantmäteri) med nya tjänster from 1.1. 2023, lägre personalomsättning än föregående år, samt att nämnden lyckats återbesätta många tjänster.
Projekt: Drift + driftprojekt
Underliggande enheter | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Budget 2023 | Budgetavvikelse Dec 2023 |
Område Förvaltningsstab | -43,7 | -37,6 | -33,6 | -3,6 |
Område Stadsplanering | -123,9 | -132,5 | -126,3 | 3,6 |
Område Myndighet | -59,5 | -54,0 | -54,7 | 0,7 |
Område Byggnation | -84,3 | -92,5 | -85,6 | -1,2 |
Område Stadsmiljö | -97,4 | -111,7 | -104,9 | -5,7 |
Summa Stadsbyggnadsförvaltningen | -408,7 | -428,3 | -405,2 | -6,2 |
Projekt | Utfall ack totalt | Total projekt- budget | Avvikelse | Prognos- avvikelse | Budget helår 2023 | Utfall ack - Dec 2023 | Avvikelse helår 2023 |
Investeringsredovisning 2 | |||||||
Anläggningsinvesteringar (kf) | |||||||
Medfinansiering till statlig infrastruktur (KF) | -25,8 | -28,6 | 2,8 | 0,0 | -7,5 | -25,8 | -18,3 |
Stadsmiljö (KF) | -257,6 | -246,0 | -11,6 | -107,1 | -135,9 | -96,8 | 39,1 |
Summa Anläggningsinvesteringar (kf) | -283,4 | -274,6 | -8,8 | -107,1 | -143,4 | -122,6 | 20,8 |
Nämndbeslutad investering | -4,4 | -4,4 | -6,0 | -4,4 | 1,6 | ||
Summa Investeringsredovisning 2 | -287,8 | -274,6 | -13,2 | -107,1 | -149,4 | -127,0 | 22,4 |
Vad gäller anläggningsinvesteringar var budgeten 2023 totalt 143,4 mnkr, varav medfinansiering 7,5 mnkr. Medfinansiering till statlig infrastruktur (ovan) handlar om gång- och cykelväg till Kvicksund. Budgetavvikelsen för 2023 blir -18,3 mnkr och uppstår i år på grund av redovisningsregler om medfinansieringsbidrag. Bidraget måste kostnadsföras i sin helhet på en gång och är inte möjlig att aktivera som investering (och därmed skrivas av under flera år).
Budgetavvikelsen totalt för anläggningsinvesteringar per helår blev +20,8 mnkr. Detta innebär att 122,6 mnkr av 143,4 mnkr har arbetats upp under året, d.v.s. 85,5 %. Budgeten för inventarieinvesteringar har nämnden beslutad till 6,0 mnkr.
Budgetavvikelsen blev +1,6 mnkr jämfört med budget. Främst är det investeringen i skolskjutsprogrammet (+0,25 mnkr) som ej blivit av under året, kameraövervakningsutrustningen på P-garaget som blivit billigare än budget (+0,3 mnkr) samt ingen investering i visualisering (+0,2 mnkr) eller fastighetsmodul (+0,2 mnkr) under året.
Total projektbudget | Total prognos | Avvikelse | Budget innevarande år | Utfall innevarande år | Avvikelse | |
84460 Tullgatan | -21,0 | -21,0 | 0 | -21,0 | -2,1 | 18,9 |
Utbyte belysning | -15,0 | -13,4 | 1,6 | -15,0 | -13,4 | 1,6 |
Beläggnings- arbeten | -13,5 | -9,3 | 4,2 | -13,5 | -9,3 | 4,2 |
99502 Xx Xxxxxx- Kvicksund | -28,6 | -28,6 | 0 | -7,5 | -25,8 | -18,3 |
84536 Belysning Fristadstorget | -6,1 | -6,1 | 0 | -6,1 | -0,3 | 5,8 |
84456 Gjuteritorget | -6,0 | -6,0 | 0 | -6,0 | -1,4 | 4,6 |
84535 Stenby lekpark + gc | -5,0 | -5,0 | 0 | -5,0 | 0,5 | 4,5 |
Kommentarer till de enskilt största objekten ovan:
Tullgatan: Gestaltningsarbetet blev försenat på grund av ytterligare analys kring möjligheter att förbättra för oskyddade trafikanters möjlighet att passera genom cirkulationsplatsen. Husbyggnationer på kv. Valsverket har också dragit ut på tiden där byggnadsställningar varit placerade på och längs med gatan. De är nu flyttade. Upphandling har skett under hösten och byggstart beräknas till februari/mars 2024. Total prognosavvikelse beräknas just nu till +-0 kr.
Utbyte belysning: Årlig budget om 15 mnkr finns och insatser anpassas efter det. Svårigheter finns med att bedöma slutkostnad då projektet pågår under lång tid samt att det är stora prisjusteringar gällande byggmaterial.
Beläggningsarbeten: Årlig budget om ca 15 mnkr finns och insatser anpassas efter det.
Gc Hällby – Kvicksund: Ett samarbetsprojekt med Trafikverket, där de projekterar och bygger hela entreprenaden. Anbudsunderlag skickas ut under vintern och färdigställande tid är beräknad till 2025. Nya prognoser tas fram efter anbudsöppning.
Belysning Fristadstorget: Projektet omfattar översiktligt utbyte av befintlig belysning då den gamla belysningen ofta går sönder. Produkterna har utgått, så det finns inga reservdelar att serva anläggningen. Anbudsunderlag skickas ut i oktober och nya prognoser tas fram efter anbudsöppning. Sista dag för anbudslämnande är 2024-02-08. Förväntat långa leveranstider på armaturer medför att sannolik byggstart är på våren/försommaren 2024.
Gjuteritorget: Projektets senarelades på grund av möjligheter att samordna utformningen tillsammans med extern aktör som flyttat sitt huvudkontor till Eskilstuna/Munktellstaden. Projektet är en del i ett exploateringsavtal där nämnden står för 70% och privat fastighetsägare står för 30%. Anbudsunderlag skickas ut under vintern och förväntad byggstart är till våren. Nya prognoser tas fram efter anbudsöppning.
Stenby lekpark + gc: Upphandling avbröts sommaren 2023 på grund av höga priser. Under vintern genomförs en omarbetning av projektets innehåll och vissa delar tas bort eller förändras. Ny upphandling sker under vintern/våren.
Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)
Status | Färdiggrad |
Senaste kommentar (2023-12-31):
Inom nämndens verksamheter har flera initiativ pågått kring aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. Nedan listas några exempel på vad som genomförts under 2023:
• Tillsammans med andra förvaltningar pågår arbete med att utveckla ekonomiprocesserna. Regelbundna avstämningar har införts mellan ekonomichef, förvaltningens inköpssamordnare, upphandlingschef och upphandlingscontroller. Ekonomichefen och controllers gör tillsammans med verksamheterna helårsprognoser med tillhörande analyser vid varje bokslut. Både för driftbudget och investeringsbudget.
• Xxxxxx har påbörjats för att tydligare strukturera arbetet för långsiktiga investeringsprojekt
• Månadsfakturering har införts på anläggningsenheten. En utredning har också påbörjats för att klargöra den ekonomisk nyttan av egna lastbilar.
• Bygglovenheten har höjt taxan från och med april, men har minskade intäkter på grund av lägre inflöde.
Arbete med intern styrning och kontroll följer den plan för 2023 som Stadsbyggnadsnämnden beslutat i december 2022.
I internkontrollplanen för 2023 har 7 risker identifierats som har ett riskvärde som motiverar att kontroller av gällande rutiner genomförs. För dessa 7 risker har 7 kontrollmoment identifierats.
Slutrapportering för internkontroll 2023 presenteras i bilagan Slutrapport intern styrning och kontroll 2023 i samband med verksamhetsberättelsen.
Uppföljning privata utförare
Kommuner får enligt kommunallagen (KL) lämna över verksamhet till privata utförare. Enligt KL ska kommunen kontrollera och följa upp den verksamhet som genom avtal har lämnats till privat utförare. Nu gällande riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2023-2026 beslutades av kommunfullmäktige (KF) i februari 2023. Stadsbyggnadsnämnden har utifrån KF:s riktlinje tagit fram en anvisning inom stadsbyggnadsverksamheten.
För stadsbyggnadsnämnden gäller det verksamheter inom områdena Stadsmiljö, Myndighet och Byggnation där delar av verksamheter utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen.
Resultatet av dessa kontroller redogörs i samband med stadsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2023.
Utfall ack totalt | Total projekt- budget | Avvikelse | Prognos- avvikelse | Budget helår 2023 | Utfall ack - Dec 2023 | Avvikelse helår 2023 | |
Anläggningsinvesteringar (kf) | |||||||
Medfinansiering till statlig infrastruktur (KF) | |||||||
99502 Medfinansiering GC Kvicksund | -25,8 | -28,6 | 2,8 | 0,0 | -7,5 | -25,8 | -18,3 |
99503 Medfinansiering Genomfart E-a, Väg 53 | 0,0 | ||||||
Summa Medfinansiering till statlig infrastruktur (KF) | -25,8 | -28,6 | 2,8 | 0,0 | -7,5 | -25,8 | -18,3 |
Stadsmiljö (KF) | |||||||
(Ö) Stadsmiljö Grupperade projekt (kf) | |||||||
Lekplatssatsning | -10,7 | -5,0 | -5,7 | -5,7 | 0,0 | 0,0 | |
Mindre projektinvesteringar 2020 | 0,0 | 0,0 | |||||
Mindre projektinvesteringar 2021 | -13,6 | -13,6 | -15,7 | -1,4 | -1,4 | ||
Mindre projektinvesteringar 2022 | -43,0 | -0,4 | -42,6 | -52,1 | -0,4 | -23,3 | -22,9 |
Mindre projektinvesteringar 2023 | -20,3 | -26,8 | 6,5 | -2,4 | -26,8 | -19,1 | 7,7 |
Mindre projektinvesteringar 2024 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | ||
Vilande projekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||
Summa (Ö) Stadsmiljö Grupperade projekt (kf) | -87,9 | -32,2 | -55,7 | -75,8 | -27,2 | -44,0 | -16,8 |
Anläggningsinvesteringar alla objekt nivå 4 | Utfall ack totalt | Total projekt- budget | Avvikelse | Prognos- avvikelse | Budget helår 2023 | Utfall ack - Dec 2023 | Avvikelse helår 2023 |
(Ö) Stadsmiljö Raminvesteringar (kf) | |||||||
Beläggningsarbeten | -9,3 | -13,5 | 4,2 | 4,2 | -13,5 | -9,3 | 4,2 |
Mindre raminvesteringar, gata och park | -0,7 | -0,4 | -0,3 | 0,1 | -0,4 | 1,3 | 1,7 |
Omläggning av vägar Torshällas gatuområde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Utbyte belysning | -13,4 | -15,0 | 1,6 | 1,6 | -15,0 | -13,4 | 1,6 |
Summa (Ö) Stadsmiljö Raminvesteringar (kf) | -23,5 | -28,9 | 5,4 | 5,9 | -28,9 | -21,5 | 7,4 |
83685 Holmberget, tre byttor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
83732 Hellbergsparken, etapp 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
83734 Reparation bro, Brogatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
83744 Utveckla Holmbergsparken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
83765 GC och ny belysning, Bjällersta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
84172 Xx Xxxxxx- Xxxxxxxxx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
84306 Stadsparken- Entréer | -0,5 | -6,0 | 5,5 | 0,0 | -5,0 | -0,2 | 4,8 |
84317 Kunskapsstråket- Drottninggatan | -20,0 | -17,0 | -3,0 | -5,5 | -1,0 | -3,6 | -2,6 |
84318 Kunskapsstråket- MDH-platsen | -37,8 | -29,5 | -8,3 | -8,3 | 0,3 | 0,3 | |
84319 Kunskaptsstråket- Strömsholmen | 0,0 | 0,0 | |||||
84371 Kanonhusholmen utemiljö | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -1,6 | -1,6 | ||
84379 Stadsparken- Belysning | -3,4 | -3,5 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 |
Anläggningsinvesteringar alla objekt nivå 4 | Utfall ack totalt | Total projekt- budget | Avvikelse | Prognos- avvikelse | Budget helår 2023 | Utfall ack - Dec 2023 | Avvikelse helår 2023 |
84411 Strandskoning Kanonhusholmen | -3,2 | -2,0 | -1,2 | -1,2 | -0,8 | -1,7 | -0,9 |
84416 Borsökna/Hattranvägen | -7,5 | -13,0 | 5,5 | 0,0 | -11,0 | -6,8 | 4,2 |
84417 BM-stråket Kapellbacken | -1,6 | -5,0 | 3,4 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 3,0 |
84431 Styrsystem belysning | -6,7 | -7,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
84433 Cirkulationsplats, Strängnäsv/Kjulavägen | -10,9 | -11,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | |
84435 Kunskapsstråket- Hamngatan | -7,0 | -10,0 | 3,0 | 2,7 | -6,0 | -5,9 | 0,1 |
84445 Stadsparken, Renovering kaj, Holmen, avslutas mars 2023 | -30,4 | -25,0 | -5,4 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | |
84456 Gjuteritorget | -1,7 | -6,0 | 4,3 | 0,0 | -6,0 | -1,4 | 4,6 |
84460 Tullgatan | -2,5 | -21,0 | 18,5 | 0,0 | -21,0 | -2,1 | 18,9 |
84474 Belysning Banvallen, Xxxx Xxxxxx | -6,0 | -7,0 | 1,0 | 0,0 | -5,0 | -4,2 | 0,8 |
84475 Renovering kaj, Köpmangatan | 0,0 | -5,0 | 5,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 4,0 |
84485 Renovering pumpstationer | -1,9 | -1,9 | -10,0 | -1,5 | -1,5 | ||
84523 Cykelvägar genom centrum | -0,8 | -5,8 | 5,0 | 0,0 | -5,8 | -0,8 | 5,0 |
84533 Vilsta entrétorg inkl belysning | -1,0 | -1,0 | -8,0 | -0,4 | -0,4 | ||
84535 Stenby lekpark och gc | -0,5 | -5,0 | 4,5 | 0,0 | -5,0 | -0,5 | 4,5 |
84536 Belysning Fristadstorget | -0,5 | -6,1 | 5,6 | 0,0 | -6,1 | -0,3 | 5,8 |
84578 Stadsdelspark FRL | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |||
84580 Sturegatan | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
Anläggningsinvesteringar alla objekt nivå 4 | Utfall ack totalt | Total projekt- budget | Avvikelse | Prognos- avvikelse | Budget helår 2023 | Utfall ack - Dec 2023 | Avvikelse helår 2023 |
84760 GC Stenuddsvägen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Summa Stadsmiljö (KF) | -257,6 | -246,0 | -11,6 | -107,1 | -135,9 | -96,8 | 39,1 |
Summa Anläggningsinvesteringar (kf) | -283,4 | -274,6 | -8,8 | -107,1 | -143,4 | -22,6 | 20,8 |
Slutrapport internkontroll 2023
Stadsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan för 2023 innehöll sju identifierade risker med tillhörande kontrollmoment där kontroller av gällande rutiner ska ha genomförts enligt följande
• Kontroll att samtliga lekplatser Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för har besiktigats under 2023
• Kontroll att godkänd trafikanordningsplan finns för de investeringsprojekt som byggs av Stadsbyggnadsförvaltningen
• Kontroll att beslutade förrättningar har kontrollgranskats av kollega innan beslut
• Kontroll att hjälmar som används i verksamheten är i bra skick
• Kontroll att brandskyddsrond respektive fysisk skyddsrond är genomfört på Navaren och Värjan enligt gällande rutin
• Kontroll av att skydds- och arbetskläder köpts in från rätt leverantör och att omfattningen inte överskridits.
• Kontroll att rutinen för hantering av tankkort är tydlig, känd och efterlevs.
Efter genomförande av kontroller görs bedömningen att den interna kontrollen är god. Arbetet har gått som planerat och samtliga kontrollmoment har genomförts under året.
Inledning
Internkontroll
Kommunkoncernen ska enligt kommunallagen och aktiebolagslagen ha en väl fungerande intern styrning och kontroll. Interna kontrollarbetet syftar till att säkra mål och verksamhet, men också att hitta förbättringsområden utifrån risker. Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten. Varje nämnd och bolagsstyrelse har ansvar för det interna kontrollarbetet inom sitt verksamhetsområde. Åtgärder och uppföljningar genom internkontrollmoment tas fram av respektive nämnd och bolagsstyrelse och beslutas om i en internkontrollplan.
Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan för 2023 innehöll sju identifierade risker med tillhörande kontrollmoment där kontroller av gällande rutiner ska ha genomförts enligt följande
• Kontroll att samtliga lekplatser Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för har besiktigats under 2023
• Kontroll att godkänd trafikanordningsplan finns för de investeringsprojekt som byggs av Stadsbyggnadsförvaltningen
• Kontroll att beslutade förrättningar har kontrollgranskats av kollega innan beslut
• Kontroll att hjälmar som används i verksamheten är i bra skick
• Kontroll att brandskyddsrond respektive fysisk skyddsrond är genomfört på Navaren och Värjan enligt gällande rutin
• Kontroll av att skydds- och arbetskläder köpts in från rätt leverantör och att omfattningen inte överskridits.
• Kontroll att rutinen för hantering av tankkort är tydlig, känd och efterlevs.
Utgångspunkt
Arbete med intern styrning och kontroll för 2023 har utgått från Stadsbyggnadsnämndens Internkontrollplan 2023.
Självutvärdering
Arbetet med internkontroller bedöms ha fungerat bra under året. Under året har inga allvarliga brister observerats i samband med kontrollerna och dialog kring internkontroll upplevs som god. Stadsbyggnadsnämnden anser att det finns en god nivå av involvering i identifiering av risker (plan) och även god nivå på återrapportering (slutrapport).
Uppföljning av risker och kontrollmoment
Risk
Risk att barn skadar sig på en kommunal lekplats på grund av brister i säkerheten
De lekplatser Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för besiktas en gång per år enligt branschrekommendation. I besiktningen som utförs av extern kontrollant identifieras och protokollförs eventuella brister i säkerheten. Brister kan vara olika allvarliga och därmed ha olika behov av åtgärd.
Riskvärde
Kontrollmoment | Metod |
Kontroll att samtliga lekplatser Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för har besiktigats under 2023 | Genom att jämföra lista över de lekplatser nämnden ansvarar för med levererade besiktningsprotokoll kontrolleras att samtliga lekplatser besiktigats. (Åtgärder till följd av eventuella bister ingår inte i internkontrollen). |
Bedömning | Resultat | Åtgärd |
Internkontroll har genomförts på alla lekplatser som SBN har ansvar för. Samtliga lekplatser har besiktats under hösten 2023 och vår entreprenör återkopplar med fullständiga protokoll. Protokollen sparas sedan ned hos förvaltningen. Kontrollmomentet har genomförts utan avvikelser. Åtgärd bedöms inte vara nödvändigt. |
Under 2023 fokuseras på de arbeten som utförs av Stadsbyggnadsförvaltningen. Vid arbete på väg eller gång- och cykelbana ska en godkänd Trafikanordningsplan (TA-plan) finnas. I planen beskrivs vilken uppmärkning och vilken typ av avspärrning som ska finnas på arbetsplatsen.
Riskvärde
Kontrollmoment | Metod |
Kontroll att godkänd trafikanordningsplan finns för de investeringsprojekt som byggs av Stadsbyggnadsförvaltningen. | Kontrollera att de objekt som finns i investeringsbudgeten och byggs under 2023 har en godkänd trafikanordningsplan. |
Bedömning | Resultat | Åtgärd |
Internkontroll har genomförts. Av de 15 projekt som utfördes i egen regi bedömdes 9 projekt ha behov av Trafikanordningsplan (TA-plan). 5 av dessa 9 projekt hade godkänd TA-plan, 2 saknade TA-plan och 1 projekt startade utan godkänd TA-plan (en TA-plan skickades in efter påtalande att det saknats). I 1 projekt skickades det inte in en förlängning på TA-planen när slutdatumet passerat och arbetet fortskred utan en TA- plan. Åtgärd bedöms vara nödvändig. | Kommunen i egenskap av väghållare och förvaltare av allmän mark och offentlig plats måste värna om en bra framkomlighet och garantera en god säkerhet i samband med att olika arbeten och aktiviteter utförs i och på trafikerade ytor. Det måste vara tydligt att vi ska följa regelverket samt ansöka om TA-plan när det krävs. Rutinen kring ansökning av TA-plan kommer ses över för att säkerställa att regelverket följs. |
Under 2023 fokuseras på den nyinrättade kommunala lantmäteriverksamheten. Oavsett vilken handläggare som tilldelas ett ärende så ska handläggning och beslut vara likvärdigt. Detta säkerställs genom att en kollega alltid ska göra en granskning av ärendet innan beslut fattas (kontrollgranskning).
Riskvärde
Kontrollmoment | Metod |
Kontroll att beslutade förrättningar har kontrollgranskats av kollega innan beslut | Kontrollen görs genom att slumpvis välja ut 5 beslutade förrättningar för respektive månad februari, maj, augusti och november. |
Bedömning | Resultat | Åtgärd |
Internkontroll har genomförts på samtliga ärenden i samband med arkivering. Kontrollgranskning av kollegors förrättningar fungerar mycket väl och leder till att antalet fel och misstag i förrättningar minimeras. Kontrollmomentet har genomförts utan avvikelser eller några brister. Åtgärd bedöms inte vara nödvändigt. |
Risk för personskador på grund av undermålig personlig skyddsutrustning
För att undvika personskador ska medarbetare i vissa verksamheter bära personlig skyddsutrustning som exempelvis hjälm. Hjälmen behöver vara i gott skick och slitna eller för gamla hjälmar ska ersättas.
Riskvärde
Kontrollmoment | Metod |
Kontroll att hjälmar som används i verksamheten är i bra skick | Under året behöver samtliga medarbetares hjälmar kontrolleras för att säkerställa att de inte utsatts för omfattande slitage eller har skador, samt att de inte |
Kontrollmoment | Metod |
är för gamla. Ett riktmärke och branschstandard är att en hjälm inte bör vara äldre än 5 år, men det är även en bedömning då skicket på hjälmen beror mer på hur den används och hur mycket UV-strålning den utsätts för snarare än åldern. Kontrollen avser skyddshjälmar (dvs inte cykelhjälmar). Respektive enhetschef xxxxx själv hur kontrollen genomförs och återrapporterar utfall till internkontrollsamordnaren. |
Bedömning | Resultat | Åtgärd |
Internkontroll har genomförts. Ingen tydlig och inarbetad rutin finns på samtliga enheter inom förvaltningen vid granskningstillfället. På en enhet fanns en skriftlig, tydlig kontrollplan vad gäller kontroll av hjälmarna. I kontrollplanen framgår namn, typ av hjälm, hur kontrollen gjorts och resultatet (inkl ev rekommendation om byte), inköpsår och datum för senaste kontroll. På en verksamhet blir rutinen framöver att hjälmfrågan lyfts på APT en gång per år och att arbetsledarna stämmer av med respektive arbetslag. Medarbetarna har ett personligt ansvar att hålla koll på sin personliga skyddsutrustning. På en annan verksamhet ses rutinerna över för närvarande där även avstämning/kontroll ute på byggarbetsplatserna kommer att ske. Åtgärd bedöms vara nödvändig. | Verksamheterna bör se över sina rutiner omgående vad gäller kontroll av hjälmar, så att detta görs varje år. Rekommendationen är även att dokumentera att kontroll gjorts. |
Risk att medarbetare skadas i olycka på arbetsplatsen på grund av bristfällig säkerhet
Risken för skador på arbetsplatsen ser olika ut i olika delar av verksamheten. Under 2023 fokuseras på den fysiska arbetsmiljön på arbetsplaner Värjan och Navaren i form av brandskyddsronder och fysisk skyddsrond har genomförts enligt rutin.
Riskvärde
Kontrollmoment
Kontroll att brandskyddsrond respektive fysisk skyddsrond är genomfört på Navaren och Värjan enligt gällande rutin
Bedömning | Resultat | Åtgärd |
Internkontroll har genomförts. Fysiska skyddsronder har genomförts i alla våra verksamheter på Navaren och Värjan under 2023. Brandskyddsrond har genomförts 1 gång per månad enligt rutin på Navaren och var 3:e månad enligt rutin på plan 2 samt plan 5 i Värjan. Bedömningen är att inga allvarliga brister har upptäckts varken vid fysiska skyddsronder eller vid brandskyddsrond. De fysiska skyddsronderna visar dock på några förbättringsområden som rekommenderas följas upp och åtgärdas samt vikten av att fortsätta påminna om hur och vem som ska göra felanmälan. Åtgärd bedöms inte vara nödvändigt. |
Risk att inköp av skydds- och arbetskläder (inkl skyddsskor) inte sker enligt den beslutade riktlinjen, vilket leder till ökade kostnader samt risk för sanktioner.
Stadsbyggnadsförvaltningen har 2020-12-11 beslutat om riktlinje för skydds- och arbetskläder (inklusive skyddsskor.) Skydds- och arbetskläder ska tillhandahållas utifrån verksamhetens inriktning samt gällande avtal, lagar och föreskrifter.
Rutinen definierar vilken uppsättning av skydds- och arbetskläder anställda har rätt till och hur de ska hanteras (bland annat vad som gäller vid tvätt). Skydds- och arbetskläder ska tillhandahållas genom inköp utifrån de ramavtal som finns tecknade i kommunen. Vid inköp skall även skatteregler för arbetskläder beaktas.
Riskvärde
Kontrollmoment | Metod |
Kontroll av att skydds- och arbetskläder köpts in från rätt leverantör och att omfattningen inte överskridits. Kontroll sker på trafikenheten samt område Stadsmiljö. | Uppföljning i ekonomisystemet att skydds- och arbetskläderna köpts från avtalsleverantör samt stickprov för att kontrollera att rätt uppsättningar skaffats för respektive medarbetare. |
Bedömning | Resultat | Åtgärd |
Internkontroll har genomförts. Del 1: I juni 2023 har kontroll skett att de under året 2022 bokförda arbets- och skyddskläderna köpts från rätt avtalsleverantör. I och med detta har totalt 558 fakturor till ett värde av 531 tkr har granskats. 87% av detta belopp har köpts från rätt leverantör. 7% har inte köpts från rätt leverantör. 6% kan varit ok av vissa specifika anledningar trots att det inte finns ramavtal, till exempel om vi köper arbetsmaskiner måste skyddskläderna köpas hos samma leverantör för att försäkringar mm ska gälla. Del 2: Kontroll har gjorts på hela område Stadsmiljö samt Trafikenheten att rätt uppsättningar anskaffats för respektive medarbetare enligt riktlinjen. Stadsmiljö/gatu: Ingen förrådsansvarig för tillfället pga resursbrist. Arbetsledarna håller koll och uppföljning och dokumentation sker genom att inköpen loggas, både i beställningssytemet och i separat lista per person. De köper in även specialkläder såsom kläder till klottersanerare samt röjkläder för motorsåg/röjning inklusive röjskor. Endast en beställare finns för kläder genom beställningssystemet så inköpsrutinen blir sårbar vid frånvaro. Då storlekar och passform skiljer sig åt på arbetskläder försöker de prova kläderna på plats hos avtalsleverantören där kläderna kan även tryckmärkas. Vad gäller tvätt så har fakturor för 2023 granskats och i ett fall har ett annat företag än avtalsföretag anlitats. Handlar om sommarjobbarnas tvätt som behövde | Del 1: Godkänt resultat men förbättringspotential. Fortsätt informera om reglerna, t ex på APT. Om det absolut finns behov av undantag måste detta beslutas av berörd chef och samrådas med inköpssamordnaren. Då kan det bli aktuellt med direktupphandling. Sårbart med en beställare vid frånvaro, se över möjligheten att utöka med en till beställare. Enligt rutinen ska samtliga inköp dokumenteras och i det fallet det inte görs bör detta moment införas så fort det är möjligt. Del 2: Ingen förrådsansvarig fanns vid de granskade enheterna, beroende på resursbrist eller vakans och bör åtgärdas snarast. I det fallet inköpen inte dokumenteras/följs upp bör även det åtgärdas snarast. Enligt rutinen så ska en gemensam beställning göras (i beställningssystemet) två ggr/år (vår och höst). Beställning görs dock även mer ad hoc samt med inköpskorten till avtalsleverantören (ej i beställningssystemet). Det bör undersökas om den nu gällande rutinen kan efterlevas eller om rutinen bör uppdateras/ändras. Vidare bör det ses till att beloppsgräns bestäms för kortinköpen. I ett fall har inte avtalsleverantören för tvätt anlitats och det var på grund av den långa tidsaspekten. Om detta kommer att ske i större omfattning bör avtal upprättas med dessa villkor. |
Bedömning | Resultat | Åtgärd |
returneras fortare än de 2-3 veckor som det tar med avtalsleverantör. Stadsmiljö/park: Ingen förrådsansvarig. Arbetsledare använder sortilogg och håller koll på respektive medarbetare. Påminner på APT om rutinen. Enligt rutinen ska samtliga inköp dokumenteras per person för årlig uppföljning, vilket inte görs. Kläderna beställs så långt det går i beställningssystemet men ibland när det är bråttom och när specialstorlekar behövs hos avtalsleverantören. Vad gäller tvätt så tas kläderna även hem för tvätt ibland. Trafikenheten: I ett fall har underställ inhandlats. Underställ ingår inte i uppsättning/anställd. Alla beställningar och leveranser skrivs in i ett dokument där varje person har en egen flik per år. En av parkeringsvakterna är uniformsansvarig, dock är funktionen vakant för närvarande. Den personen sköter kontakten med leverantör och skräddare. Uttag av kläder görs vid behov, främst vid nyanställning samt inför sommar- resp. vintersäsong. Åtgärd bedöms vara nödvändig. |
Risk att tankkorten hanteras felaktigt på grund av att upprättad rutin inte efterlevs vilket leder till förtroendeskada och eventuell kostnadsökning
Enligt gällande rutin för tankkort ska korten förvaras på ett sådant sätt att de inte hamnar i fel händer och så att de inte används för eget bruk. Det är viktigt att kunna följa upp vem som haft tillgång till kortet och vilket fordon som tankats samt när det har skett.
Riskvärde
Kontrollmoment | Metod |
Kontroll att rutinen för hantering av tankkort är tydlig, känd och efterlevs. | Kontrollen sker på Område Stadsmiljö genom intervjuer och granskning på plats. |
Bedömning | Resultat | Åtgärd |
Internkontroll har genomförts. Det krävs två kort vid tankning. Förarkort: Per person + kod + beloppsgräns för tankning per dag |
Bedömning | Resultat | Åtgärd |
(personligt ansvarig för koden). Fordonskort: Per fordon/registreringsnummer. Att ha två kort på det här sättet är en säkrare rutin eftersom fordonen byter förare (framförallt vid beredskap) och fordonskorten ska inte förvaras i fordonet tillsammans med koden. En slutsats vid kontrollen är att rutinen efterlevs i en godkänd omfattning. Som förbättringspotential rekommenderas det att undersöka om fakturahanteringen kan effektiviseras genom digital återkoppling av kvitton. Åtgärd bedöms inte vara nödvändigt. |
Uppföljning av föregående års åtgärder/åtgärdsförslag
Förvaltningen ska i slutet av året utvärdera den interna kontrollen och de kontrollmoment som genomförs för att säkerställa att det som kontrollerats åtgärdas. I 2022-års kontroller fanns avvikelser och möjligheter till förbättrade arbetssätt i två av kontrollerna. Detta hanteras huvudsakligen av verksamheterna utan behov av en uppföljning kopplat till internkontrollen.
Uppföljning av privata utförare 2023
Fas: Uppföljning privata utförare helår 2023 Rapportperiod: 2023-01-01--2023-12-31
Organisation: Stadsbyggnadsnämnden
Innehåll
Enheterna för Gatuunderhåll och Stadsunderhåll 5
Utförande av beläggningsarbeten, asfaltläggning 5
Drift och underhåll av gatubelysning 6
Utförande av underhållssopning och sandupptagning 7
Tömning/rensning av rännstensbrunnar 9
Utförande av vägmarkeringar 10
Drift och underhåll av trafiksignaler 13
Inhyrda entreprenadmaskiner i samband med anläggningsarbeten 14
Enligt kommunallagen (KL) får en kommun lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. Det kan handla om såväl hela verksamheter som delar av en verksamhet med stor betydelse för invånare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för sådan verksamhet på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten.
Kommunfullmäktige har för mandatperioden 2023-2026 beslutat om en riktlinje för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Varje nämnd (och styrelse) ansvarar för systematisk uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med privata utförare.
Stadsbyggnadsnämndens aktuella avtal för uppföljning och insyn av privata utförare under 2023 har varit:
Enheterna för Gatuunderhåll och Stadsunderhåll
• Utförande av beläggningsarbeten, asfaltläggning
• Drift och underhåll av gatubelysning
• Utförande av underhållssopning och sandupptagning
• Utförande av snöröjning
• Tömning/rensning av rännstensbrunnar
• Utförande av vägmarkeringar
Park- och naturenheten
• Utförande av gräsklippning
• Tömning av papperskorgar
Trafikenheten
• Drift och underhåll av trafiksignaler
• Utförande av skolskjuts
Område Byggnation
• Entreprenadmaskiner i samband med anläggningsarbeten
Kontrollen av företagsinformation visar på sammantaget att entreprenörerna sköter betalning av skatter och sociala avgifter, men i ett fall förekom andra allvarliga påpekanden i entreprenörens organisation, vilket också resulterat i att avtalet med avtalad entreprenör avslutades under året. Utöver detta har ytterligare ett avtal sagts upp på grund av stora brister i entreprenörens arbete.
Kort sammanfattning av kontrollresultaten inom respektive område ser ut enligt följande:
• Utförande av beläggningsarbeten, asfaltläggning: Resultat av utförda kontroller på reinvesteringar föranledde inga anmärkningar. De utförda kontrollerna på mindre beläggningar (återställningar och driftsjobb) har inte heller föranlett till någon anmärkning. Leveransen enligt avtal upplevs fungera bra. Pris enligt avtal har kontrollerats på samtliga arbeten. Någon faktura har bestridits och krediterats samt rättats till.
• Utförande av gatubelysning: Felanmälningarna är till största delen åtgärdade inom avtalad tid. De få avvikelserna har rättats till efter påpekande. Alla akut-anmälningar under året hanterades inom avtalad tid för godkänd åtgärd vid livs- eller egendomshotande fara.
• Utförande av underhållssopning och sandupptagning: Underhållssopning har skötts i egen regi. Entreprenör har deltagit i arbetet med lövupptagning sandupptagning och vinterunderhåll.
Kontroll gällande avtalad maskin samt fordon har vid två tillfällen kontrollerats utan anmärkning.
Sandupptagningen påbörjades inom utsatt tid men blev fördröjd med anledning av kallt väder och tillfrysning. Stickprov på utförd sandupptagning har skett dagligen. Ett fåtal brister har kunnat påtalas. Dessa anmärkningar har i de fall det varit möjligt åtgärdats inom överenskommen tid.
Flertalet anmärkningar har dock ej kunnat åtgärdas inom överenskommen tid på grund av parkerade fordon, men i dessa fall har en uppföljning skett och bristen åtgärdats när ytan varit tillgänglig.
Kontroller av fakturor och utfört arbete har skett kontinuerligt och utan anmärkning.
• Utförande av snöröjning: Stickprov har utförts vid flertal tillfällen. Det som kontrollerades var avropstid och att snöröjningen skett enligt avtal. Det fanns anmärkningar som åtgärdades av entreprenören inom överenskommen tid. Vid tre tillfällen förekom det brister i utförandet som åtgärdats av entreprenören inom rimlig tid.
Den större delen är inte felanmälningar som kan härledas till entreprenörernas utförande utan en åsikt från anmälaren. De felanmälningar där entreprenören har brustit har åtgärdats inom överenskommen tid. Samtliga fakturor har granskats avseende avtalat pris utan anmärkning.
• Tömning/rensning av rännstensbrunnar: Av ca 100 kontroller har samtliga förutom två varit godkända. Det kom fram ett fåtal påpekanden som efter närmare kontakt med utförare åtgärdades utan dröjsmål med godkänt resultat.
• Utförande av vägmarkeringar: Stickprovskontroller har gjorts på plats. Det har inte varit något att anmärka på vid dessa kontroller. Pris enligt avtal har kontrollerats på samtliga arbeten, utan anmärkning.
• Utförande av gräsklippning: Utförare 1, Område väster, öster och ytterområdena: Kommunen är i sin helhet missnöjd med entreprenörens leverans av tjänsten. Ett stort antal felanmälningar inkom, samt att entreprenörens återrapportering inte alltid har stämt med det faktiska utförandet. Detta har resulterat i att avtalet med avtalad entreprenör avslutades under året. Utförare 2, Torshälla: I samband med säsongsstart pausades avtalet då det framkommit stora brister i entreprenörens organisation. I slutet av säsongen avslutade kommunen avtalet med denna upphandlade entreprenör.
Ny upphandling pågår gällande gräsklippning inom båda områden.
• Tömning av papperskorgar: I samband med säsongsstart pausades avtalet då det framkommit stora brister i entreprenörens organisation. Under senhösten kunde avtal med entreprenör avslutas. Ny upphandling pågår.
• Utförande av trafiksignaler: Entreprenören har utfört reparationerna inom avtalad tid. Även förebyggande underhåll har genomförts enligt avtal på bra sätt. Inget att anmärka angående fakturorna.
• Utförande av skolskjuts: Årets transportplaner har varit bra, endast mindre justeringar har behövt göras. Vid varje kontroll av trafiktillstånd har samtliga transportörer och dess underentreprenörer innehaft giltigt trafiktillstånd. I och med att inga anbud avseende el- och/eller biogasdrivna fordon lämnades så har denna uppföljning ej utförts. Uppgifter om i vilken omfattning förnybart drivmedel har använts för 2023 kontrolleras under första kvartalet 2024. Några avvikelser gällande fakturerad sträcka i transportplanerna påträffades och justerades av leverantörerna. För övrigt bra leverans av entreprenörerna.
• Entreprenadmaskiner i samband med anläggningsarbeten: Inga anmärkningar har framkommit vid kontroll av alkolås, rätt maskin på rätt ställe samt att maskinförarna haft giltiga certifikat och utbildningar. Vid fakturagranskning har vissa krediteringar behövts pga. dubbelfakturering, men kommunikationen med utförarna varit mycket bra och oklarheterna i fakturorna har retts ut på ett tillfredsställande sätt.
Betalning av skatter och sociala avgifter
Granskning av de anlitade företagen har skett i en digital plattform för samlad företagsinformation, där samlad bedömning av företagsstatus framgår (bl.a. ekonomi, påpekanden, skulder och observationer). Denna kontroll gjordes 3 januari 2024 utan anmärkning med ett undantag.
Den 3 januari 2024 gjordes även förfrågan hos Skatteverket att entreprenörerna har F-skatt samt är registrerade för moms och arbetsgivaravgifter.
Denna kontroll av företagsinformation visar på sammantaget att entreprenörerna sköter betalning av skatter och sociala avgifter, men i ett fall förekom andra allvarliga påpekanden i en entreprenörs organisation.
Enheterna för Gatuunderhåll och Stadsunderhåll
Utförande av beläggningsarbeten, asfaltläggning
Kontrollmetod
Avtalet omfattar beläggningsarbeten (toppbeläggningar, underhållsreparationer, och återställningsarbeten) och inköp av asfaltsmassa för att lägga i egen regi. Uppföljningen har skett genom uppföljningsmöten, okulär besiktning samt asfaltsprover, fakturagranskning och kontakt med Skatteverket.
Utförda kontroller:
• Kontroll att beställda arbeten påbörjas inom avtalad tid.
• Kontroll att kvaliteten på utförda arbeten uppfyller de avtalade riktlinjerna i AMA Anläggning (AMA=allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten).
• Asfaltsprover (stickprov) och okulärbesiktning (samtliga) vid återställningsarbeten. Asfaltsprover borras inte på mindre återställningar.
• Pris enligt avtal.
• Betalning av skatter och avgifter.
Resultat av utförda kontroller på reinvesteringar
Totalt sett har det gjorts 11 beställningar gällande reinvesteringar under året. Samtliga beställningar har påbörjats inom tre veckor och i samband med slutbesiktning av varje reinvestering har kvaliteten kontrollerats på utförda arbeten för att säkerställa att de uppfyller kraven som är ställda i avtalet. Massaprover har tagits såväl vid asfaltstillverkningen som på plats, där inget finns att anmärka på.
Ett flertal avstämningsmöten har hållits under året, både ekonomiska avstämningar samt avstämningar angående tidplan och resurser. Under beläggningssäsongen sker veckovisa möten. Kontroll sker även dagligen av entreprenörens arbete genom besök på arbetsplatsen (okulär besiktning), antingen själva eller tillsammans med entreprenörens arbetsledare.
Pris enligt avtal har kontrollerats på samtliga arbeten.
Resultat av utförda kontroller på mindre beläggningar (återställningar och driftsjobb) Totalt har 10 slumpvis utvalda beställningar kontrollerats okulärt avseende kvalitén samt mängd (yta).
Kontrollfunktionen av utfört arbete sker även dagligen i samband med platsbesök och liknande. Inga borrprover tas på återställningsarbeten.
Löpande under året har driftsingenjör haft kontakt med de båda entreprenörerna samt daglig tillsyn av beställda arbeten. Ingen specifik uppföljning har skett vad gäller att beställda arbeten påbörjats inom avtalad tid, enheten för gatuunderhåll upplever dock att det fungerat bra.
Pris enligt avtal har kontrollerats på samtliga arbeten. Någon faktura har bestridits och krediterats samt rättats till.
Drift och underhåll av gatubelysning
Kontrollmetod
Avtalet omfattar drift och underhåll av offentlig belysning på allmän mark som gator, vägar, gång- och cykelvägar, gång- och cykeltunnlar, motionsspår och fritidsanläggningar inom Eskilstuna kommun. Uppdraget omfattar bland annat rondering, seriebyten och vid felanmälan utförande av åtgärder för att upprätthålla angiven nivå. I uppdraget ingår även jour och beredskap.
Uppföljningen har skett genom regelbundna drift- och uppföljningsmöten med entreprenör och driftingenjörer, kontroll av utfört arbete genom platsbesök och ökad digital ärendehantering samt fakturagranskning och kontroll i verksamhetssystem samt kontakt med Skatteverket.
Utförda kontroller:
• Kontroll att felanmälningar är åtgärdade inom avtalad tid.
• Kontroll att fel som utgör fara för liv eller egendom, fel på. styrsystem (en eller flera belysningscentraler mörka), gruppfel eller omfattande vandalisering (åtgärd med avseende på elsäkerhet) åtgärdats omedelbart.
• I de fall utbyte av stolpar sker efter rostbesiktning görs stickprovskontroll att detta är utfört (tid/kvalité).
• Pris enligt avtal.
• Betalning av skatter och sociala avgifter.
Resultat av utförda kontroller
Utförande av drift och underhåll av gatubelysning:
Felanmälningarna är till största delen åtgärdade inom avtalad tid. De få avvikelserna har rättats till efter påpekande. Område Stadsmiljö har i samarbete med entreprenören fortsatt att utveckla metoden för uppföljning genom ärendehanteringssystemet Cityworks. Detta har ytterligare ökat kvaliteten för både utförare och beställare.
Kontrollplanen har följts och alla utförda beställningar har kontrollerats genom platsbesök eller fotodokumentation som alltid utförs i samband med beställda arbeten. Det som kontrollerats är att felanmälningarna är korrekt åtgärdade och inom avtalad tid.
Varannan vecka har Stadsunderhåll möten med entreprenörens arbetsledare. Där planeras, redovisas och diskuteras mer avancerade ärenden inom gatubelysning och entreprenörens
uppdrag och dess utförande, från beställning till fakturering. Vi har infört en beställnings- och beslutslogg som alla parter har tillgång till.
Under 2023 skickades totalt 141 st. (149 st. 2022, 137 st. 2021) olika akut-anmälningar, alla hanterades inom avtalad tid för godkänd åtgärd vid livs- eller egendomshotande fara. Vi arbetar med att börja använda en mer nyanserad skala för vad som är akut och vad som inte är akut. På så sätt ser vi ekonomiska fördelar och en möjlig kvalitetshöjning. Vissa av de anmälda akutärendena har bedömts som icke akuta vid entreprenörens ankomst.
Ett nytt tvåårigt avtal har tecknats för drift och underhåll av gatubelysning perioden 2023-12- 01--2025-11-31 med möjlig förlängning 1+1 år.
Utförande av underhållssopning och sandupptagning
Kontrollmetod
Avtalet omfattar underhållssopning och sandupptagning. Uppföljningen har skett genom uppföljningsmöten, kontroll av utfört arbete, fakturagranskning och kontakt med Skatteverket.
Utförda kontroller:
• Kontroll att avropstiden på sandupptagning upprätthålls.
• Kontroll att underhållssopning på gator och gång- och cykelvägar utförs utmed kantsten eller asfaltskant.
• Kontroll att hela ytan av vändplatser och korsningar sopas.
• Kontroll att snövallar ej begränsar tillgänglighet och framkomlighet.
• Kontroll att avtalade maskiner används.
• Pris enligt avtal.
• Betalning av skatter och sociala avgifter.
Resultat av utförda kontroller
Underhållssopning har skötts i egen regi.
Entreprenör har deltagit i arbetet med lövupptagning sandupptagning och vinterunderhåll.
Avrop för sandupptagning sker en gång per år och genomförs i mars/april och pågår i ca 4–5 veckor. 2023 fick det en fördröjning av start efter avrop, detta berodde på kallt väder Underhållsopning är nu mer en ordinarie del av dagligt arbete och utförs i egen regi.
Startmöte gällande sandupptagning hölls i mars under vecka 10 med personal från entreprenören samt ansvariga för driften på gatuavdelningen.
Från maj till sista oktober har kontroller utförts i form av kontroller via driftingenjörer och arbetsledare men även felanmälningar som inkommit via kommunens felanmälningssystem har kontrollerats och framförts till entreprenören. Det har skett via mejl men även via telefon och alltid blivit åtgärdad om felet går att koppla till entreprenören. Kontroll gällande avtalad maskin samt fordon har vid två tillfällen kontrollerats utan anmärkning.
Kontroller av fakturor och utfört arbete har skett kontinuerligt och utan anmärkning
Sandupptagningen påbörjades inom utsatt tid men blev fördröjd med anledning av kallt väder och tillfrysning. Stickprov på utförd sandupptagning har skett dagligen. Ett fåtal brister har kunnat påtalas. Dessa anmärkningar har i de fall det varit möjligt åtgärdats inom överenskommen tid. Flertalet anmärkningar har dock ej kunnat åtgärdas inom överenskommen tid på grund av parkerade fordon, men i dessa fall har en uppföljning skett och bristen åtgärdats när ytan varit tillgänglig. Anmärkningar dokumenteras via fotodokumentation och rapporteras in via mejl. Även mejl med entreprenören finns dokumenterade.
Samtliga fakturor kontrolleras avseende pris och utförande av tjänst.
Felanmälningar 2023
Antalet felanmälningar under 2023 (135 st) gällande underhållssopning (löv, grus och glas) har minskat jämfört med 2022 (103 st).
Kommunikation med entreprenörerna
Avrop, uppföljning och dialog har skett löpande samt veckovis och även daglig rapportering via mejl och telefon. Vi använder oss här av en webbaserad tjänst. Den beskrivs närmare under Snöröjning.
Kontrollmetod
Avtalen omfattar snöröjning och sandning/halkbekämpning. Eskilstuna kommun är uppdelat i distrikt och upphandlingen sker per distrikt. Uppföljningen har skett genom uppföljningsmöten, kontroll av utfört arbete, fakturagranskning och kontakt med Skatteverket.
Utförda kontroller:
• Kontroll att snöröjningen är påbörjad inom avtalad tid eller vid senare tidpunkt som kommunen specificerat.
• Kontroll att hela gatans bredd är snöröjs samt att gatukors är fria från plogvallar.
• Kontroll att avtalad maskin används (fokus 2023)
• Pris enligt avtal.
• Betalning av skatter och sociala avgifter.
Resultat av utförda kontroller
Stickprov har utförts vid flertal tillfällen. Det som kontrollerades var avropstid och att snöröjningen skett enligt avtal. Det fanns anmärkningar som åtgärdades av entreprenören inom överenskommen tid. Utöver detta görs löpande besiktningar och kontroller på ordinarie arbetstid och detta har dokumenterats skriftligen. Kontroller utförs även av gatuavdelningens medarbetare och brister förmedlas vidare till entreprenören via mejl eller telefon.
Under 2023 har ärendehanteringssystemet på Stadsmiljö använts som underlag vid kontroller. Vid tre tillfällen förekom det brister som åtgärdats av entreprenören inom rimlig tid.
Felanmälningar 2023
Antalet felanmälningar på halkbekämpning och snöröjning (både egen regi och extern regi då det ej går att särskilja i verksamhetssystemet) har under 2023 ökat (510 st.) att jämföra med 2022 (165 st). Bedömningen är att ökningen främst beror på väderleken och ej på utfört arbete. 2023 var det betydligt fler snöfall än under 2022
Felanmälningarna som kommer in är inte alltid att betrakta som felanmälningar utan som åsikter. Den större delen är inte felanmälningar som kan härledas till entreprenörernas utförande utan en åsikt från anmälaren. De felanmälningar där entreprenören har brustit har åtgärdats inom överenskommen tid.
Kommunikation med entreprenörerna
Uppstartsmöte med entreprenörerna har genomförts i november 2023 inför säsongen 2023/2024. På mötet har gatuenheten lämnat ut uppdaterade digitala kartunderlag samt information om ändringar. Utöver detta har gatuenheten påmint om hur eventuella skador och dylikt skall hanteras.
Vi fortsätter arbeta med digitala pärmar på en webbaserad hemsida där den mer viktiga informationen sparas. Där har entreprenören alltid tillgång till kartmaterial och annat som kan vara viktigt för vinterunderhåll. Det säkrar även upp så att det inte bara är en person som har tillgång till materialet om den ansvariga på gatuenheten skulle bli sjuk eller upphöra sin anställning.
Pris enligt avtal
Samtliga fakturor har granskats avseende avtalat pris.
Tömning/rensning av rännstensbrunnar
Kontrollmetod
Avtalet omfattar tömning/rensning av rännstensbrunnar och perkolationsbrunnar. Årlig tömning/rensning ska ske mellan 1 april - 31 oktober. Avrop kan även ske gällande akuta tömningar samt tömning/rensning av sedimentationstankar, oljeavskiljare mm.
Uppföljningen har skett genom uppföljningsmöten, kontroll av utfört arbete, fakturagranskning och kontakt med Skatteverket.
Utförda kontroller:
• Kontroll att brunnar enligt avrop i antal och rätt geografisk placering är tömda/rensade.
• Kontroll att inställelsetiden har hållits vid avrop av akuta tömningar.
• Kontroll att anvisad plats för slamtömning har använts
• Pris enligt avtal.
• Betalning av skatter och sociala avgifter.
Resultat av utförda kontroller
Entreprenören får ett digitalt underlag om vilka brunnar som ska tömmas under perioden 1 april- 31 oktober, totalt ca 5000 brunnar under verksamhetsåret 2023. Efterhand som arbetet utförs klarmarkeras respektive brunn med datum och vem som utfört arbetet, vilket då utgör underlag för kontroll.
Under denna period har driftingenjörer gjort sammanlagt ca 100 st kontroller i utvalda geografiska områden i närtid som tömning genomförts. Detta innefattar dels en okulär besiktning av brunnen, om färgmarkering finns och om brunnen ser rengjord ut. Därefter lyfts betäckningen av och sedimentmängden, som i nuläget bör vara minimal, kontrolleras med stång. Av dessa ca 100 st kontroller har samtliga utom två varit godkända.
Vi hade ett fåtal påpekanden som efter närmare kontakt med utförare åtgärdades utan dröjsmål med godkänt resultat. Övriga synpunkter har mest gällt underentreprenör och mer klargörande och information i vad som skall ingå.
Felanmälan
Mängden tömda brunnar per år har sedan tidigare varit eftersatt. Kumulation av slam i brunnar ökar risken för igensättning av utloppet vilket kan resultera i en vattenansamling och felanmälan. Den största orsaken bakom en bristande funktion hos en rännstensbrunn är dock ansamling av löv på betäckningen. Någon statistik kring orsaken bakom igensatta rännstensbrunnar förs inte i dagsläget. Förutom att kontinuerligt tömma rännstensbrunnar för att säkerställa dess funktion så tömmer man dessa för att undvika att föroreningar i slammet i brunnen urlakas över tid och hamnar i recipienten, en åtgärd som inte är mätbar i form av felanmälningar.
Inställelsetid akuta tömningar
Vid akuta tömningar finns det som regel en driftingenjör på plats för att se om problemen avhjälps. Kontroll av inställelsetid blir därför en naturlig del av arbetssättet och därmed ej föranlett några nedslag.
Omhändertagande av slam
Driftsingenjör informerar och kontrollerar kontinuerligt att tömning sker på anvisad plats enligt våra önskemål för att hålla koll på mängd samt uppdelning av gammalt och nytt slam som kommer in, något som inte föranlett några problem.
Pris enligt avtal
Vid icke akut tömning sammanställer driftsingenjör som beställare veckovis de brunnar som entreprenören redovisat som utförda i applikationen som de sedan använder som fakturaunderlag och får betalt för enligt avtal. Vid akuta arbeten har kontroller utförts så att avtalspriser är det som fakturerats vilket under året skett utan anmärkning.
Kontrollmetod
Avtalet omfattar utförande av vägmarkeringar. Uppföljningen har skett genom uppföljningsmöten, kontroll av utfört arbete, fakturagranskning och kontakt med Skatteverket.
Utförda kontroller:
• Kontroll att rätt vara/tjänst är levererad och på rätt plats.
• Kontroll att skriftlig anmälan om slutbesiktning har inkommit enligt avtalad tid.
• Pris enligt avtal.
• Betalning av skatter och sociala avgifter.
Resultat av utförda kontroller
Driftingenjör har under 2023 gjort stickprovskontroller på plats för att kontrollera dessa arbeten. Det har inte varit något att anmärka på vid dessa kontroller.
I de fall vägmarkeringar har varit aktuellt i samband med beläggningsarbete (totalt sju arbeten) har kontroller utförts på samtliga nya beläggningar för att kontrollera att entreprenören levererar rätt vara/tjänst och på rätt plats. En stor del av beläggningsarbetena innefattar inte vägmarkeringar.
Startmöte med entreprenör och personal från kommunen har skett i samband med start av säsong och är även inbokad för 2024.
Under året har flertalet digitala möten genomförts, avstämningsmöten för att gå igenom ekonomi samt planera kommande arbeten. Pris enligt avtal har kontrollerats på samtliga arbeten.
Dokument och kvalitetsredovisning finns hos driftingenjör på stadsmiljö/gatuunderhåll.
Kontrollmetod
Avtalet omfattar utförande av gräsklippning. Gräsklippningen är uppdelad i fyra områden, öster, väster, ytterområden och Torshälla. Uppföljningen har skett genom uppföljningsmöten, kontroll av utfört arbete, fakturagranskning och kontakt med Skatteverket.
Utförda kontroller:
• Kontroll att gräsklippning utförts enligt avtal, klipphöjd eller intervall.
• Kontroll att växter och i synnerhet träd samt markutrustning ej har skadats vid utförandet.
• Kontroll att putsklippning utförts.
• Kontroll att körplanering samt körrapport/körjournal lämnats i tid.
• Pris enligt avtal.
• Betalning av skatter och sociala avgifter.
Resultat av utförda kontroller
Utförare 1, Område väster, öster och ytterområdena:
Säsongen 2023 inleddes med uppstartsmöte för bästa möjliga förutsättningar.
Även 2023 hade entreprenör svårt att leverera enligt avtalad frekvens. Åter igen har ett stort antal felanmälningar inkommit där det visat sig att entreprenörens återrapportering inte alltid har stämt med det faktiska utförandet. Till följd av det har ett stort antal kontroller utförts både tillsammans med entreprenör och av kommunens egen personal.
Sommaren 2023 började med extrem torka för att sedan övergå i långa regnperioder. Detta medförde att vi tidvis fick pausa gräsklippningen i samråd med entreprenör.
Park- och naturenheten upplever att man bitvis haft svårt att få kontakt med entreprenör samt dålig återrapportering. Kommunen är som helhet missnöjda med entreprenören och avtalet är uppsagt. Ny upphandling pågår.
Utförare 2, Torshälla:
I samband med säsongsstart pausades avtalet då det framkommit stora brister i entreprenörens organisation. Till följd av det använde kommunen en tillfällig entreprenör som förlängdes månadsvis under utredningen. I slutet av säsongen avslutade kommunen avtalet med upphandlad entreprenör. Ny upphandling pågår.
Kontrollmetod
Avtalets syfte är att säkerställa Eskilstuna kommuns behov av papperskorgstömning samt tillhörande renhållning, helgstädning och extratjänster inom avgränsat geografiskt område i Eskilstuna. Uppföljningen har skett genom uppföljningsmöten, kontroll av utfört arbete, fakturagranskning och kontakt med Skatteverket.
Utförda kontroller:
• Är fordonen godkända enligt alla ställda krav (t ex kontrollera registreringsnummer på Transportstyrelsen alternativt begär in försäkringsbrev, ägarbevis mm).
• Utförs arbetet enligt ställda krav och med egen personal.
• Är underleverantör anlitad utan inköpssamordnarens godkännande.
• Pris enligt avtal.
• Betalning av skatter och sociala avgifter.
Resultat av utförda kontroller
I samband med säsongsstart pausades avtalet då det framkommit stora brister i entreprenörens organisation. Till en början löste Park- och naturenheten papperskorgstömningen med egen personal för att sedan övergå till inhyrd personal från bemanningsföretag under pågående utredning.
Under senhösten kunde avtal med avtalad entreprenör avslutas, park och naturenheten fortsatte då att lösa uppdraget med inhyrd personal och gör så än idag då avtal saknas och ny upphandling pågår.
Drift och underhåll av trafiksignaler
Kontrollmetod
Avtalet omfattar drift och underhåll av trafiksignaler. Trafiksignalerna är uppdelade i olika nivåer där nivå ett är de prioriterade trafiksignalerna. Uppföljningen har skett genom kontroll av dokumentation, fakturagranskning och kontakt med Skatteverket.
Utförda kontroller:
• Kontroll att avhjälpande av fel på anläggningar med nivå ett sker enligt avtal.
• Kontroll att förebyggande underhåll är utfört.
• Pris enligt avtal.
• Betalning av skatter och sociala avgifter.
Resultat av utförda kontroller
Entreprenören har utfört 13 reparationer enligt avtal inom tre timmar. Under året har det även genomförts förebyggande underhåll enligt avtal på ett bra sätt.
Samtliga fakturor har granskats avseende avtalat pris och erhållit fakturorna i tid.
Kontrollmetod
Avtalen omfattar skolskjuts. Skolskjutsarna är uppdelade i olika områden och upphandlingen sker per område. Uppföljningen har skett genom kontroll av dokumentation, fakturagranskning och kontakt med Skatteverket.
Utförda kontroller:
• Kontroll att transportliggaren finns tillgänglig och innehåller rätt information.
• Kontroll av information i transportliggare (årsvis väljs 1-2 områden ut).
• Kontroll att giltigt trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen finns.
• Kontroll att förnybart drivmedel används i den omfattningen som avtalet anger.
• Pris enligt avtal.
• Betalning av skatter och sociala avgifter.
Resultat av utförda kontroller
Löpande kontakt med transportörerna via e-post, telefon och videosamtal har genomförts under året. Besök har gjorts hos en leverantör med bland annat kontroll av transportliggare, ingen anmärkning.
Årets transportplaner har varit bra, endast mindre justeringar har behövt göras. En leverantör var sen med att inkomma med transportplan för höstterminen men fanns på plats innan skolstart.
Kontroll av trafiktillstånd har skett varje kvartal och vid varje kontroll har samtliga transportörer och dess underentreprenörer innehaft giltigt trafiktillstånd.
I och med att inga anbud avseende el- och/eller biogasdrivna fordon lämnades så har denna uppföljning ej utförts.
Uppgifter om i vilken omfattning förnybart drivmedel har använts för 2023 kontrolleras under första kvartalet 2024.
Fakturorna för tjänsten följs upp månatligen för att säkerställa att priset överensstämmer med det avtalade priset och inlämnade transportplaner.
Några avvikelser gällande fakturerad sträcka i transportplanerna påträffades och justerades av leverantörerna. En av leverantörerna har inte fakturerat under hösten beroende på att de inte presenterat godtagbart fakturaunderlag. I januari 2024 kvarstår fakturering från höstterminen 2023. Vi fortsätter påminna dom om att fakturera.
Samtliga fordon som används i skolskjutsuppdrag har kontrollerats avseende miljöklass, besiktning, skatt och försäkring. Det har inte funnits något att anmärka på.
Enklare stickprovskontroller har vid några tillfällen gjorts av fordon under pågående skolskjutsuppdrag. Fordonen har framförts på ett bra sätt och varit rena utan synliga skador
Besök på skola har gjort i samband med hämtning av elever. Skolpersonal och elever var mycket nöjda med skolskjutsen med hur skolskjutsen utfördes.
Utöver detta har några skoladministratörer och vårdnadshavare blivit tillfrågade om några problem med tjänsten förekommer. Inga större problem har inrapporterats.
Inhyrda entreprenadmaskiner i samband med anläggningsarbeten
Kontrollmetod
Den delen som ska följas upp av avtalen är hyra av entreprenadmaskiner som hyrs in i samband med anläggningsarbeten utförda av anläggningsenheten. Uppföljningen har skett genom kontroll av dokumentation, fakturagranskning och kontakt med Skatteverket.
Utförda kontroller:
• Kontroll att alkolås finns i entreprenadmaskinerna.
• Kontroll att rätt maskiner används på rätt ställe
• Kontroll att maskinförarna har maskinförarbevis/maskinbok/körkort för respektive fordon/maskin.
• Kontroll att maskinförarna har de utbildningar som det finns krav på (1. Säkerhet på väg. 2. Hjälp på väg. 3. Arbete på väg
4. Utmärkningsansvariga ska dessutom ha genomgått utbildningen: Påbyggnadskurs för utmärkningsansvariga.)
• Pris enligt avtal.
• Betalning av skatter och sociala avgifter.
Resultat av utförda kontroller
Att ha en effektiv kontroll och uppföljning av en inhyrd entreprenör är avgörande för att säkerställa att verksamheten fortsätter enligt plan. Detta gör vi med hjälp av att definiera tydliga mål och förväntningar med hjälp av olika kommunikationskanaler som startmöte, platsmöte, via e-post och telefon.
Det finns specificerat i avtalsvillkoren att alkolås måste finnas installerade i alla entreprenadmaskiner. Kontroll av att alkolås finns installerade i entreprenadmaskiner är en viktig åtgärd för att säkerställa arbetsplatsens säkerhet och minska risken för olyckor orsakade av alkohol- eller drogpåverkade förare. Efter kontroller har alla lastbilar som tagits in på projekt varit utrustade med alkolås.
Vi har genomfört regelbundna kontroller för att säkerställa att maskinförarna har giltiga certifikat, utbildningar mm. Kontrollerna har inte föranlett till någon anmärkning.
Arbetsledare på plats har kontrollerat dagligen att entreprenören levererar enligt beställning Inga märkbara brister har kommit fram.
Vidare är det viktigt att säkerställa att rätt maskin används på rätt plats, inte minst av säkerhetsskäl. Det finns tydliga riktlinjer för vilka maskiner som är avsedda för vilka arbetsuppgifter och platser. Ingen anmärkning skett.
Vid fakturagranskningen har några krediteringar behövts göras bland annat på grund av dubbelfakturering. Verksamheten har dock en bra och tydlig kommunikation med utförare om vad vi får för åtgärd och det som betalas.
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projekt-ID och namn: | 181010 MDH-platsen |
Total projektbudget, mnkr: | 29,5 mnkr |
Totalt projektutfall, mnkr: | 37,8 mnkr |
Avvikelse mot budget, mnkr: | -8,3 mnkr |
Bakgrund och syfte med projektet
Universitetsplatsen, som det nu heter är en del av Kunskapsstråket. Mål med projektet var bl.a. att tydliggöra MDU’s entréer, skapa en mötesplats för både studenter, invånare, och besökare samt att koppla ihop Eskilstuna centrum med Munktellstaden.
Projektets utfall
Målen med projektet anses uppfyllda.
Ekonomiskt utfall
Budgeten uppgick till 29,5 mnkr medan utfallet blev 37,8 mnkr. Den negativa avvikelsen beror till största del på att billigast anbud ej kunde antas p.g.a. upphandlingsregler och att politiken valde att gå vidare med projektet ändå. Kostnader för vissa delar av projekteringen samt belysningsanläggningen blev också dyrare än beräknat.
Driftkonsekvenser
Projektets driftkostnader består av kapitalkostnader 2,1 mnkr helårskonsekvens. Kompensation har erhållits 2023.
Utvärdering av projektet
Tack vare överprövningar i anbudsskedet har vi ändrat i kraven för att undvika överprövning av samma anledningar i framtiden. Överprövningen medförde att projektet senarelades omkring ett halvår.
I efterhand har vi sett att beläggningsmaterialet i körytan inte håller måttet. Det pågår utredning om orsaker till det.
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projekt-ID och namn: | 191007 Stadsparken-Lekplats Väster och utegym |
Total projektbudget, mnkr: | 5, 0 mnkr |
Totalt projektutfall, mnkr: | 10,7 mnkr |
Avvikelse mot budget, mnkr: | -5,7 mnkr |
Bakgrund och syfte med projektet
Fullmäktige har beslutat om en utvecklingsplan för Stadsparken. Lekplats i västra delen av parken är en del av den utvecklingsplanen. Målsättningen var att bygga en lekplats både för små och lite större barn.
Projektets utfall
Lekplatsen blev mycket uppskattad och används flitigt. Även utanför stadskärnan besöker platsen, t.o.m. besökare från andra kommuner har varit där.
Ekonomiskt utfall
Budgeten uppgick till 5 mnkr medan utfallet blev 10,7 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på ändringar och tillägg under entreprenadens gång. Projektet tog också alltför lång tid att genomföra vilket ledde till ökade kostnader.
Driftkonsekvenser
Projektets driftkostnader består av kapitalkostnader 0,6 mnkr helårskonsekvens. Kompensation har erhållits 2023.
Utvärdering av projektet
I det här projektet arbetade vi med en entreprenör som vi sannolikt inte kommer arbeta med igen. De var duktiga på gestaltning, men att hålla tider med mera var inte deras starka sida. Samarbetet resulterade i olika ekonomiska krav från båda parter som nu är utrett.
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projekt-ID och namn: | 191004 Stadsparken, Renovering xxx Xxxxxx |
Total projektbudget, mnkr: | 25 mnkr |
Totalt projektutfall, mnkr: | 30,4 mnkr |
Avvikelse mot budget, mnkr: | -5,4 mnkr |
Bakgrund och syfte med projektet
Ombyggnation av kajkanten runt stora delar av Holmen inkl. ombyggnation av två broar till Holmen. För några år sedan rasade delar av granitblocken ut i ån. Kanten lagades provisoriskt efter raset. Det fanns också risk för att material från intilliggande gångvägar eroderade ut i ån under stenarna. De bägge broarna var uttjänta och kunde inte med enkla medel underhållas.
Projektets utfall
Målen med ombyggnaden uppnåddes. Vissa ändringar och tillägg i entreprenadskedet medförde att det blev en avvikelse mot budget.
Ekonomiskt utfall
Budgeten uppgick till 25 mnkr medan utfallet blev 30,4 mnkr. Den negativa avvikelsen beror till största del på att budget sattes långt innan genomförande och till mindre del på ändringar och tillägg i entreprenadskedet.
Driftkonsekvenser
Projektets driftkostnader består av kapitalkostnader 1,3 mnkr helårskonsekvens. Begär kompensation för ökade kapitalkostnader med 1,3 mnkr.
Utvärdering av projektet
Projektet gick i stort sett som tänkt, baserat på liknande renoveringar som gjorts genom åren.
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projekt-ID och namn: | 201004 Styrsystem belysning |
Total projektbudget, mnkr: | 7,0 mnkr |
Totalt projektutfall, mnkr: | 6,7 mnkr |
Avvikelse mot budget, mnkr: | 0,3 mnkr |
Bakgrund och syfte med projektet
Projektets utfall
Styrsystemet ersatte det gamla systemet på alla ”tändplatser” (249st i Eskilstuna och 47st i Torshälla). Det har möjliggjort att vi nu kan styra tänd- och släcktider samt koppla in sensorer, i första hand närvarostyrning på utvalda platser. Systemet är utbyggt till totalt 327 tändplatser (2023-10-10) som vi kan övervaka via en internettjänst.
Ekonomiskt utfall
Budget på 7 mkr med utfall på 6,7mkr. I princip enligt budget. Vi hade bra koll på anläggningens behov och kostnader för projektet. Införandet av systemet behöver ytterligare putsning med avseende på programmering och analys men sparar in pengar genom säkrare drift och bättre översikt över anläggningen.
Driftkonsekvenser
Projektets driftkostnader består av kapitalkostnader 0,5 mnkr helårskonsekvens. Kompensation har erhållits 2023.
Utvärdering av projektet
Projektet hade deltagare från ESEM, kommunen och Vattenfall. Vi borde ha fått en tydligare installationsmall från leverantören då montörerna inte hade gjort denna typ av installation tidigare. Enstaka felaktiga installationer rättades till och infördes som en lärandedel av projektet.
Det hade varit givande med ett avslutande ”Lessons learned”-möte med projektdeltagarna men detta har inte gjorts då flera har bytt position och företag