Avtalsuppföljning Grupp- och serviceboenden 2023‌‌

Underlag bedömning Fel! Bokmärket är inte definierat.

Grupp- och servicebostäder - Avtalsuppföljning 2023

Inledning ‌

År 2023 har avtalsuppföljningen fokuserat på 12 olika verksamheter, varav 9 som är upphandlat enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och 3 enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Sammanfattande bedömning ‌

Samtliga verksamheter har ett tydligt och nära ledarskap där medarbetarna har regelbundna arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Verksamheterna har ett systematiskt kvalitetsarbete med rutiner, egenkontroller och riskanalyser och samtliga verksamheter har rutiner för avvikelserapportering och tillämpningen av dessa har utvecklats i flera verksamheter under året. Verksamheten har rutiner för synpunkter och klagomål som åtgärdas och diskuteras på arbetsplatsträffar.

Boendes delaktighet framkommer delvis i utformandet av genomförandeplanen när insatser planeras hur stödet ska ges. Verksamheterna erbjuder även olika råd där boende och närstående kan vara med och påverka, exempel på råd som erbjuds är råd gällande mat och måltider och aktiviteter. Verksamheterna arbetar med kontaktmannaskap och arbetssättet är väl förankrat i verksamheten.

Den sociala dokumentationen är ett utvecklingsområde i de flesta verksamheter i synnerhet det som skrivs i social journal. Däremot visar också granskning tydliga förbättringar från föregående år. Det är flera verksamheter som har en dokumentation på en god nivå, men där specifika detaljer i kravställningen inte uppfyllts.

Uppföljningsmodulen är ett stöd vid uppföljning av verksamheterna. Det som följs upp är följsamhet till avtalskrav och andra krav på verksamheterna som Solna stad ställt. De områden som i samband med uppföljning ska bedömas anges under kolumn Område i tabellen nedan. Respektive område är uppdelat i ett eller flera delområden.

Delområden bedöms utifrån en tregradig skala – godkänd, delvis godkänd eller ej godkänd. Se nedan för bedömningsanvisningar. Bedömning av delområden sker alltid utifrån uppställda kriterier, som är specifika för respektive delområde. Nedan beskrivs exempel på kriterier för delområdet Kompetensutveckling, under området Personal och utbildning.

1. Medarbetarnas kompetens överensstämmer med verksamhetens behov

2. Verksamheten har en tydlig struktur för att identifiera behov av kompetensutveckling

3. Verksamheten har en tydlig struktur för att utveckla kompetensen i verksamheten utifrån identifierade behov

På områdesnivå görs istället en bedömning utifrån en femgradig skala. Syftet med att ha två alternativ som båda innebär att verksamheten är godkänd (4 respektive 5) är att kunna identifiera riktigt goda exempel på systematisk utveckling av arbetssätt (5) som sedan kan spridas till andra verksamheter.

Ytterligare en anledning till att ha två godkända bedömningsnivåer är att uppföljningen inte bara syftar till att följa upp om verksamheten uppfyller ställda krav, utan även är tänkt att belysa områden där verksamheterna förvisso uppfyller kraven, men har möjlighet att utvecklas ännu mer (4). Även här finns anvisning för hur bedömning ska göras, se bedömningsanvisningar nedan.

Område	Delområde
Ledning och organisation	Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov
Ledning och organisation	Verksamhetens organisation och ledning

Område	Delområde
	IVO-tillstånd
Personal och utbildning	Introduktion av nya medarbetare
	Kompetensutveckling
	Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning
	Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare
Samverkan	Verksamhetens externa samverkan
Samverkan	Verksamhetens interna samverkan
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete
	Verksamhetens arbete med avvikelser
	Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete
Social dokumentation	Genomförandeplan
	Social journal
	Egenkontroll social dokumentation
Självbestämmande och integritet	Delaktighet och kommunikation
	Kontaktmannaskap
	Tillgänglighet och information
Bemötande och anhörigstöd	Bemötande
Bemötande och anhörigstöd	Stöd till närstående
Mat och måltider	Livsmedelshygien
Mat och måltider	Möjligheter att påverka mat och måltider
Aktiviteter och fritid	Aktiviteter inne och ute
Säkerhet	Larm
	Hot och våld
	Nyckelhantering
	Privata medel
	Tystnadsplikt och sekretess
SBA	Brandskyddspolicy
	Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
	Riskhantering/Nödlägesberedskap
	Utbildning
	Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
	Brandskyddsbeskrivning
	Kontrollsystem
	Brandskyddsregler
	Tillbudsrapportering och uppföljning
Ekonomisk kontroll	Kreditvärdighet
Ekonomisk kontroll	Skattekontroll

Grupp- och servicebostäder - Avtalsuppföljning 2023

Bedömning av delområden

Bedömning görs av huruvida verksamheten uppfyller uppställda kriterier för delområdet.

För att delområdet ska vara godkänt ska skriftliga rutiner eller funktions-/arbetsbeskrivningar finnas, vara aktuella, tillämpas och vara förankrade i hela verksamheten.

Delområdet kan vara delvis godkänt om 1. Skriftlig rutin finns, men tillämpningen är låg eller 2. Tillämpade arbetssätt finns, men rutiner saknas.

Delområdet är ej godkänt om det både saknas skriftliga rutiner och tillämpade arbetssätt för uppställda kriterier.

Bedömning av områden

Utifrån bedömning av underliggande delområden, ska en samlad bedömning för respektive område göras. Bedömning sker utifrån en femgradig skala. Kriterier för respektive nivå anges nedan.

1: Verksamheten har inte identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och därmed ej heller påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

Grupp- och servicebostäder - Avtalsuppföljning 2023

2: Verksamheten har identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och har påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

3: Verksamheten har rutiner alternativt uppvisade arbetssätt utifrån uppsatta kriterier inom respektive delområde, men uppnår ej kravet för godkänt inom ett eller flera delområden.

4: Verksamheten är godkänd inom samtliga delområden, rutiner finns och tillämpas.

5: Verksamheten har rutiner som tillämpas inom samtliga delområden och arbetar systematiskt med att utveckla ett eller flera delområden.

Bedömning*‌

Område Ledning och organisation	Resultat 2022 4. Uppfyller kraven	85 (%)	Resultat 2023 4. Uppfyller kraven	92 (%)
Bedömning ej genomförd		15 (%)	Bedömning ej genomförd	8 (%)
Personal och utbildning	4. Uppfyller kraven	77 (%)	4. Uppfyller kraven	85 (%)
3. Uppfyller kraven delvis		8 (%)	3. Uppfyller kraven delvis	8 (%)
Bedömning ej genomförd		15 (%)	Bedömning ej genomförd	8 (%)
Samverkan	4. Uppfyller kraven	85 (%)	4. Uppfyller kraven	92 (%)
Bedömning ej genomförd		15 (%)	Bedömning ej genomförd	8 (%)
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	4. Uppfyller kraven	62 (%)	4. Uppfyller kraven	77 (%)
3. Uppfyller kraven delvis		23 (%)	3. Uppfyller kraven delvis	15 (%)
Bedömning ej genomförd		15 (%)	Bedömning ej genomförd	8 (%)
Social dokumentation	4. Uppfyller kraven	15 (%)	4. Uppfyller kraven	15 (%)
3. Uppfyller kraven delvis		69 (%)	3. Uppfyller kraven delvis	77 (%)
Bedömning ej genomförd		15 (%)	Bedömning ej genomförd	8 (%)
Självbestämmande och integritet	4. Uppfyller kraven	77 (%)	4. Uppfyller kraven	92 (%)
3. Uppfyller kraven delvis		8 (%)	Bedömning ej genomförd	8 (%)
Bedömning ej genomförd		15 (%)
Bemötande och anhörigstöd	4. Uppfyller kraven	77 (%)	4. Uppfyller kraven	92 (%)
3. Uppfyller kraven delvis		8 (%)	Bedömning ej genomförd	8 (%)
Bedömning ej genomförd		15 (%)
Mat och måltider	4. Uppfyller kraven	85 (%)	4. Uppfyller kraven	92 (%)
Bedömning ej genomförd		15 (%)	Bedömning ej genomförd	8 (%)
Aktiviteter och fritid	4. Uppfyller kraven	85 (%)	4. Uppfyller kraven	92 (%)
Bedömning ej genomförd		15 (%)	Bedömning ej genomförd	8 (%)
Säkerhet	4. Uppfyller kraven	85 (%)	4. Uppfyller kraven	92 (%)
Bedömning ej genomförd		15 (%)	Bedömning ej genomförd	8 (%)

Område Resultat 2022

SBA Bedömning ej

genomförd

Resultat 2023

100 (%) 4. Uppfyller 85 (%) kraven

Grupp- och servicebostäder - Avtalsuppföljning 2023

Bedömning ej genomförd

15 (%)

Ekonomisk kontroll 4. Uppfyller kraven	89 (%)	4. Uppfyller kraven	89 (%)
Bedömning ej genomförd	11 (%)	Bedömning ej genomförd	11 (%)

*Bedömning ej genomförd 2023 avser Xxxxxxxxxx 00X som startades först i januari 2024 och som därför inte har bedömts ännu.

Tabellen nedan redovisar verksamheternas poäng på områdesnivå.

Algatan

Västra vägen

Andersvägen

Gränsgatan

Centrum- slingan

Hagalunds- gatan 15

Jungfrudansen & Spårvägen 12

Nybodagatan

Törnbacken

Storgatan

Södra långgatan

Spårvägen 6

SUMMA (Max 60)

Ledning & organisation

Personal & utbildning

Samverkan

Lednings- system för systematiskt kvalitets- arbete

Social dokumen- tation

Självbestäm mande & integritet

Bemötande & anhörigstöd

Mat & måltider

Aktiviteter & fritid

Säkerhet

SUMMA (Max 50)

Grupp- och servicebostäder - Avtalsuppföljning 2023

Samtliga verksamheter har en organisation som möjliggör ett nära ledarskap. Alla verksamhetschefer har adekvat utbildning. Rutin finns för ersättare vid verksamhetschefs frånvaro. En tydlig mötesstruktur finns i alla verksamheter. Xxxxxx finns, beslut följs upp och protokoll finns tillgängliga för dem de berör. Samtliga verksamheter har aktuella tillstånd från IVO.

Bedömning ej genomförd avser Xxxxxxxxxx 00X som startades först i januari 2024.

Samtliga verksamheter har rutin för introduktion av nya medarbetare med checklista som stöd samt dokumenterar uppföljningen av introduktionen.

Samtliga verksamheter arbetar med kompetensutveckling på såväl generell som individuell nivå. En verksamhet ska färdigställa arbetet med att säkerställa individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga medarbetare.

Samtliga verksamheter har rutiner och arbetssätt för att säkerställa bemanningen, dels vid planerad men även vid oplanerad frånvaro.

Bedömning ej genomförd avser Xxxxxxxxxx 00X som startades först i januari 2024.

Grupp- och servicebostäder - Avtalsuppföljning 2023

Rutin för samverkan finns i samtliga verksamheter. Externa samverkansparter har identifierats och beskrivs i rutin. Generellt beskriver såväl myndighetsavdelningen som verksamhetscheferna samverkan mellan utförare och beställare som god.

I första hand sker samverkan med externa parter på förekommen anledning och utifrån brukarens önskemål. Samtycke inhämtas alltid innan samverkanskontakt tas, information lämnas ut eller efterfrågas.

Verksamheterna beskriver i rutin hur den interna samverkan sker, gällande bland annat informationsöverföring och forum för möten med specificerat syfte.

Bedömning ej genomförd avser Xxxxxxxxxx 00X som startades först i januari 2024.

Samtliga verksamheter har rutiner för avvikelserapportering och tillämpningen av dessa har utvecklats i flera verksamheter under året. Utrymme för förbättring finns i vissa verksamheter. Framförallt är det inom andra områden än hälso- och sjukvård som en underrapportering bedöms föreligga.

Samtliga verksamheter har rutin för riskanalys. I samtliga verksamheter bedöms risker på såväl verksamhets- som individnivå ur flera perspektiv. En verksamhet behöver utveckla arbetssätt för riskanalyser avseende skyddsåtgärder.

Omfattningen av vilka egenkontroller som genomförs och inom vilka områden varierar mellan verksamheterna. Många goda exempel har identifierats och flera verksamheter har tydligt utvecklat sitt arbete med egenkontroller från föregående år.

Grupp- och servicebostäder - Avtalsuppföljning 2023

Bedömning ej genomförd avser Xxxxxxxxxx 00X som startades först i januari 2024.

Den sociala dokumentationen är ett utvecklingsområde i de flesta verksamheter. Däremot visar också granskning tydliga förbättringar från föregående år. Det är flera verksamheter som har en dokumentation på en god nivå, men där specifika detaljer i kravställningen inte uppfyllts.

Sett över tid framgår det tydligt att utvecklingen av den sociala dokumentationen går i rätt riktning. Förståelsen i verksamheterna för hur den sociala dokumentationens olika delar hänger ihop samt förankringen av detta hos medarbetarna har ökat i flera av verksamheterna. Den uppenbara utmaningen för verksamheterna är att förankra den röda tråden i social dokumentation för medarbetarna. Där den enskilde medarbetaren förstår varför dokumentation sker och hur det ska genomföras. Ytterligare en utmaning med social dokumentation är att vidhålla tillräckligt god kompetensnivå för medarbetarna i samma takt som personal avslutar anställning då det ofta krävs omfattande tid att inskola ny personal på just denna del.

I flera av verksamheterna pågår större kompetensutvecklingsprojekt med social dokumentation i fokus vilka bedöms kunna skapa förutsättningar för ytterligare utveckling framöver.

Bedömning ej genomförd avser Xxxxxxxxxx 00X som startades först i januari 2024.

De flesta verksamheterna har stående möten för brukarna, i syfte att löpande sprida information om verksamheten samt för att inhämta brukarnas synpunkter, förslag och önskemål. Individanpassning sker vad gäller form för deltagande i möten samt anpassning av kommunikationen.

Kontaktmannaskapet är väl förankrat i verksamheterna. Brukarna ges möjlighet att etablera en förtroendefull relation till kontaktmannen dels genom att det i huvudsak är denne som utför stöd samt att det i vissa verksamheter finns avsatt tid i personalens schema för detta. Kontaktmannen är i flera verksamheter även involverad i ett tidigt skede vid inflytt av nya brukare för att skapa en förtroendefull relation redan från start. Alla

Grupp- och servicebostäder - Avtalsuppföljning 2023

verksamheter uppger att brukaren har rätt att byta kontaktman om man önskar vilket även är förankrat. Samtliga verksamheter har förankrade rutiner för mottagande av nya brukare.

De flesta verksamheterna har arbetssätt för att löpande sprida information till anhöriga och företrädare. Detta sker genom individuell kontakt av kontaktman, anhörigträffar, informationsbrev och sociala medier.

Bedömning ej genomförd avser Xxxxxxxxxx 00X som startades först i januari 2024.

I de flesta verksamheterna diskuteras bemötande- och värdegrundsfrågor i huvudsak på förekommen anledning. Mötesforum finns med möjlighet att föra sådana diskussioner. I vissa verksamheter är arbetet mer systematiskt, där man tillsammans med brukarna tagit fram dokument som beskriver hur man vill att man är mot varandra i verksamheten. Flera verksamheter har en uttalad värdegrund, vilken förankras i medarbetargruppen genom olika övningar, utbildningar och under avsatt mötestid.

Anhörigsamverkan sker i de flesta verksamheterna genom regelbundna träffar till vilka närstående bjuds in. Vissa verksamheter har konton på sociala medier där anhöriga kan följa vardagen i verksamheten och exempel finns även där regelbundna informationsbrev skickas ut. Stor vikt läggs dock vid brukarens önskemål om hur samverkan med närstående ska, eller ej ska, ske. Vissa verksamheter har även som rutin att hänvisa till Solna stads anhörigteam i de fall som verksamhetens eget stöd till närstående ej räcker till.

De utvecklingsområden som identifierats handlar om förankring av värdegrund och bemötande i personalgruppen samt att säkerställa att Solna stads kvalitetsdeklaration regelbundet förankras.

Bedömning ej genomförd avser Xxxxxxxxxx 00X som startades först i januari 2024.

I samtliga verksamheter planeras och tillreds måltider individuellt. Brukarna har möjlighet att välja mat, får individanpassat stöd vid tillagning och kan välja var man vill inta sina måltider.

Grupp- och servicebostäder - Avtalsuppföljning 2023

Bedömning ej genomförd avser Xxxxxxxxxx 00X som startades först i januari 2024.

De flesta verksamheterna inhämtar systematiskt brukarnas önskemål om aktiviteter och detta ligger till grund för de aktiviteter som erbjuds. Aktiviteter erbjuds både individuellt och gemensamt.

Bedömning ej genomförd avser Xxxxxxxxxx 00X som startades först i januari 2024.

Rutiner finns och tillämpas i hög utsträckning inom området säkerhet.

Bedömning ej genomförd avser Xxxxxxxxxx 00X som startades först i januari 2024.

Grupp- och servicebostäder - Avtalsuppföljning 2023

Cirkeldiagrammet presenterar en övergripande bedömning på områdesnivå som fastighetsintendenten valt ut för att följa upp, vilket innebär en sammanvägd utvärdering av varje verksamhet baserat på dess prestation på de underliggande delområdena. Samtliga verksamheter har bedömts uppfylla de nödvändiga kraven. De faktorer som resulterar i att vissa verksamheter inte helt uppfyller kraven är:

Vissa mindre lägenheter som används som lokal/personalyta saknar genomförda brandövningar, vilket delvis beror på att kraven för sådana övningar inte är relevanta för sådana små utrymmen.

Starten av en ny verksamhet har skett inom det granskade tidsramen och hann inte fullständigt anpassa sig till kraven innan uppföljningen avslutades.

Den procenten som gäller ej genomförd är för Parkvägen som har avvecklats samt Solnavägen 29C som startades först i januari 2024.

Ekonomisk kontroll har genomförts i samtliga verksamheten undantaget dem som drivs i kommunal regi. Kontrollerna visar på godkänt resultat.

Bedömning ej genomförd avser Xxxxxxxxxx 00X som startades först i januari 2024.

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

Avtalsuppföljning 2023

XXXXXXX 0

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

Innehållsförteckning

Underlag bedömning 8

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

Inledning ‌

Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år, i syfte att säkerställa kvaliteten i de verksamheter som har avtal med Omvårdnadsförvaltningen. Algatan 5-7 drivs av Nytida AB som har avtal med Solna stad enligt LOU. Nytida tog över driften av verksamheten i juni 2018. Verksamheten är en gruppbostad för personer som har beslut om bostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inriktningen är personer med förvärvad hjärnskada, personkrets 2 enligt 1 § LSS.

Fem brukare bor i verksamheten men man har tillstånd för upp till 6 brukare. Personalutrymmen finns bestående av kontor för dokumentation och förvaring samt omklädningsrum och sovrum för personal med sovande jour.

Metod för uppföljning

Årets uppföljning har bestått av tre delar. Den första delen har bestått av uppföljning av verksamhetens arbete med utvecklingsplan baserad på 2022 års avtalsuppföljning. Den andra delen har bestått av granskning av social dokumentation. Den tredje delen har bestått av uppföljning av utvecklingsområden utifrån anbud. Utförare som har avtal med Solna stad enligt LOU, har i anbuden beskrivit sitt planerade arbete utifrån upphandlingens förfrågningsunderlag.

Det som beskrivs i ovanstående stycke innebär att, utöver område social dokumentation samt fokusområden för anbudsuppföljningen, har nya bedömningar endast gjorts för de delområden där utvecklingsområden identifierades under föregående års uppföljning. För delområden som föregående år bedömdes som godkända har ingen ny bedömning gjorts.

Omvårdnadsförvaltningen har genomfört platsbesök med intervju av verksamhetschef, gruppchef samt granskning av social dokumentation. Granskning har utgått från verksamhetens egen utvärdering av sitt arbete med utvecklingsplanen samt uppfyllelse av anbud. Vid granskning av uppfyllelse av anbud har utvecklingsområden för dessa följts upp.

Utvecklingsområden som kvarstår efter denna avtalsuppföljning utgör underlag för kommande års utvecklingsplan. Utvecklingsområdena som utgår från anbud står tydligt markerade. Anledningen till att dessa särskiljs är att de baserar sig på utförarens beskrivna arbetssätt utifrån anbud och är ofta inte direkt korrelerade till avtal, lagkrav, riktlinjer och Solna stads anvisningar. Det innebär också att ett identifierat utvecklingsområde utifrån anbud, inte påverkar om ett område eller delområde bedöms som godkänt eller inte.

Sammanfattande bedömning ‌

Verksamheten har en tydlig struktur för sitt förbättringsarbete. Granskning visar att arbetssätt som beskrivs i rutiner även tillämpas i stor utsträckning. Den enskildes delaktighet och rätt till självbestämmande framgår vid såväl granskning av personakter i allmänhet som vid granskning av social dokumentation i synnerhet.

Verksamheten behöver arbeta vidare med att göra medarbetarna förtrogna med vissa delar inom social dokumentation, men bedöms i övrigt som godkända inom samtliga områden och delområden. Verksamheten har också flera utvecklingsområden utifrån anbud kvar att utveckla.

1. Medarbetarnas kompetens överensstämmer med verksamhetens behov

2. Verksamheten har en tydlig struktur för att identifiera behov av kompetensutveckling

3. Verksamheten har en tydlig struktur för att utveckla kompetensen i verksamheten utifrån identifierade behov

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

Område	Delområde
Ledning och organisation	Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov
	Verksamhetens organisation och ledning
	XXX-tillstånd
Personal och utbildning	Introduktion av nya medarbetare
	Kompetensutveckling
	Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning
	Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare
Samverkan	Verksamhetens externa samverkan
Samverkan	Verksamhetens interna samverkan
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete
	Verksamhetens arbete med avvikelser
	Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete
Social dokumentation	Genomförandeplan
	Social journal
	Egenkontroll social dokumentation
Självbestämmande och integritet	Delaktighet och kommunikation
	Kontaktmannaskap
	Tillgänglighet och information
Bemötande och anhörigstöd	Bemötande
Bemötande och anhörigstöd	Stöd till närstående
Mat och måltider	Livsmedelshygien
Mat och måltider	Möjligheter att påverka mat och måltider
Aktiviteter och fritid	Aktiviteter inne och ute
Säkerhet	Larm
	Hot och våld
	Nyckelhantering
	Privata medel
	Tystnadsplikt och sekretess
SBA	Brandskyddspolicy
	Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
	Riskhantering/Nödlägesberedskap
	Utbildning
	Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
	Brandskyddsbeskrivning
	Kontrollsystem
	Brandskyddsregler
	Tillbudsrapportering och uppföljning
Risk och säkerhetsarbete	Nyckelhantering
	Ökad brandsäkerhet
	Strömavbrott
	Hot och våld
	Trygghetslarm
	Avstängda hissar
	Avfallshantering
Ekonomisk kontroll	Kreditvärdighet
Ekonomisk kontroll	Skattekontroll

Bedömning av delområden

Bedömning görs av huruvida verksamheten uppfyller uppställda kriterier för delområdet.

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

För att delområdet ska vara godkänt ska skriftliga rutiner eller funktions-/arbetsbeskrivningar finnas, vara aktuella, tillämpas och vara förankrade i hela verksamheten.

Delområdet kan vara delvis godkänt om 1. Skriftlig rutin finns, men tillämpningen är låg eller 2. Tillämpade arbetssätt finns, men rutiner saknas.

Delområdet är ej godkänt om det både saknas skriftliga rutiner och tillämpade arbetssätt för uppställda kriterier.

Bedömning av områden

Utifrån bedömning av underliggande delområden, ska en samlad bedömning för respektive område göras. Bedömning sker utifrån en femgradig skala. Kriterier för respektive nivå anges nedan.

1: Verksamheten har inte identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och därmed ej heller påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

2: Verksamheten har identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och har påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

3: Verksamheten har rutiner alternativt uppvisade arbetssätt utifrån uppsatta kriterier inom respektive delområde, men uppnår ej kravet för godkänt inom ett eller flera delområden.

4: Verksamheten är godkänd inom samtliga delområden, rutiner finns och tillämpas.

5: Verksamheten har rutiner som tillämpas inom samtliga delområden och arbetar systematiskt med att utveckla ett eller flera delområden.

Bedömning ‌

Område	Resultat 2022	Resultat 2023
Ledning och organisation	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Personal och utbildning	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Samverkan	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Social dokumentation	3. Uppfyller kraven delvis	3. Uppfyller kraven delvis
Självbestämmande och integritet	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Bemötande och anhörigstöd	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Mat och måltider	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Aktiviteter och fritid	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Säkerhet	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
SBA	Bedömning ej genomförd	4. Uppfyller kraven
Risk och säkerhetsarbete	Bedömning ej genomförd	Bedömning ej genomförd
Ekonomisk kontroll	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven

4. Uppfyller kraven Rutiner finns och tillämpas.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten är slutförd.	Anbud - närvaro från verksamhetschef på kvalitetsråd
Aktiviteten pågår enligt plan.	Anbud - stödpedagog ska finnas på verksamhet

4. Uppfyller kraven

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten är slutförd.	Anbud - ökad kompetens inom motiverande samtal

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten är slutförd.	Anbud - Återuppta kvalitetssamtal
Aktiviteten pågår enligt plan.	Anbud - tydliggör rollen dokumentationsstödjare

4. Uppfyller kraven Rutiner finns och tillämpas.

3. Uppfyller kraven delvis

Rutiner finns och tillämpas delvis. Verksamheten ska säkerställa att uppdaterade genomförandeplaner finns i samtliga personakter.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten är slutförd.	Bakomliggande orsak samt vidtagen åtgärd i social journal
Aktiviteten är slutförd.	Datum för uppföljning
Aktiviteten är slutförd.	Säkerställ egenkontroll av social dokumentation vid ledningens frånvaro
Aktiviteten pågår enligt plan.	Uppdaterade genomförandeplaner i personakt

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten pågår enligt plan.	Anbud - stormöten och inflytanderåd

4. Uppfyller kraven Rutiner finns och tillämpas.

Aktiviteten pågår enligt plan.

Anbud - uppföljningssamtal med brukare

Status Utvecklingsområden

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Verksamheten har rutiner utifrån uppsatta kriterier inom respektive delområde för SBA uppföljningen 2023.

Bedömning ej genomförd

4. Uppfyller kraven

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

Underlag bedömning ‌

Delområde

Kommentar

Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov

3. Godkänd

Verksamheten har schemalagt personalmöte varannan vecka för alla ordinarie medarbetare. Del av mötet är reflektionsmöte där brukarfrågor lyfts.

Verksamhetschef är den som leder mötet.

Kvalitetsråd hålls tio gånger per år i samband med APT, där verksamhetschef, gruppchef och kvalitetsombud deltar. Kvalitetsrådet arbetar med kvalitetsfrågorna i verksamheten, bland annat uppföljning av egenkontrollsresultat, förberedande analyser av inkomna avvikelser som sedan lyfts på APT, analys av resultat av interna och externa uppföljningar med mera.

Tio gånger per år hålls ledningsgruppsmöte, där verksamhetschef och gruppcheferna i de verksamheter som verksamhetschef ansvarar för deltar. Tio gånger per år hålls regionalt ledningsgruppsmöte, där verksamhetschef tillsammans med sina verksamhetschefskollegor och regionchef träffas.

Verksamheten har även två planeringsdagar per år med verksamhetschef, gruppchef och all personal i verksamheten.

Xxxxxx finns för samtliga möten, protokoll förs och finns tillgängliga för dem de berör. Fattade beslut som kräver åtgärd och förbättringsförslag som kommer upp under möten förs in i IT-verktyget Q-maxit. Fattade beslut följs upp på nästkommande möte.

Anbud

Vid intervju framgår att tillförordnad verksamhetschef inte närvarat på kvalitetsråd under ordinarie verksamhetschefs frånvaro. Ett utvecklingsområde utifrån anbud är att säkerställa verksamhetschefs närvaro på kvalitetsråd även vid ordinarie

verksamhetschefs frånvaro.

Verksamhetens organisation och ledning

3. Godkänd

Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning. Verksamhetschef närvarar i verksamheten i den utsträckning som utlovats samt har deltagit på samtliga samverkansträffar sedan denne blev chef för verksamheten. Gruppchef arbetar 100% i verksamheten på schema. Denne utför omvårdnadsinsatser tillsammans med övriga medarbetare och har även uppdrag som stödperson för brukare.

Intervjuade medarbetare bekräftar detta.

Intervjuade medarbetare har kännedom om ledningsstrukturen och är även medveten om Nytidas chefsberedskap som utanför kontorstid har chefsansvar och mandat. Xxxxxxxxx ersättare finns vid planerad frånvaro av chef.

Anbud

I intervju framgår att verksamhetens ledarskap är närvarande och tillgängligt, vilket är i enlighet med anbud. Detta trots att nuvarande verksamhetschef enbart är tillförordnad i sin roll och rekrytering av ny verksamhetschef pågår.

Verksamhetschef är närvarande på verksamheten ca 33%. Gruppchef arbetar 100% dag, kväll och helg i verksamheten. Gruppchef handleder också kollegor i vardagsarbetet. Verksamhetens ledarskap upplevs som närvarande och engagerat av ansvarig LSS-handläggare.

Anbud

Det finns ingen stödpedagog anställd på verksamheten vid uppföljningstillfället, vilket är ett avsteg från anbudet och ett utvecklingsområde. En stödpedagog rekryterades augusti 2021, men bedömdes inte vara rätt person för uppdraget. Därefter har verksamheten inte lyckats rekrytera en ny stödpedagog, vilka är eftertraktade på arbetsmarknaden. I intervju framgår också att stödpedagogens

roll och ansvarsfördelning bör tydliggöras på verksamheten.

XXX-tillstånd

3. Godkänd

Verksamheten har aktuellt tillstånd från IVO att bedriva verksamheten.

Delområde

Kommentar

Introduktion av nya medarbetare

3. Godkänd

Verksamheten har rutin för introduktion av nya medarbetare. Checklista används som stöd och skriftligt material lämnas till ny medarbetare i samband med introduktion innehållande företagsinformation, värderingar, policys, hälsoarbete och salutogent förhållningssätt.

Introduktionen följs alltid upp av verksamhetschef. Uppföljning av introduktionen

Delområde	Kommentar
	dokumenteras och utvärdering av ny medarbetare sker bland annat tillsammans med ordinarie medarbetare på APT efter avslutad introduktion.
Kompetensutveckling 3. Godkänd	Verksamhetens medarbetare har god verksamhetskännedom och lång erfarenhet av arbete med målgruppen. Flera har undersköterskeutbildning och övriga lång dokumenterad erfarenhet. Verksamhetschef beskriver att en generell kompetensutvecklingsplan utgår från en gapanalys, där brukarnas behov, forskning och medarbetarnas nuvarande kompetensnivå ligger till grund. Kartläggning av aktuell kompetens i medarbetargruppen görs i samband med medarbetarsamtal. Denna sammanställning ligger sedan till grund för generell kompetensutvecklingsplan, vilken finns upprättad. Samtliga medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner. Nytida har en intern utbildningsorganisation som heter LÄRA. Det finns webbutbildningar som är tillgängliga för samtliga medarbetare inom ett stort antal områden. Vid behov kan även verksamheten avropa utbildningsstöd från LÄRA på plats i verksamheten eller på huvudkontoret. Denna kunskaps- och utbildningsresurs används då generell och individuell kompetensutvecklingsplan ska upprättas. Värdet av genomförd utbildning utvärderas i samband med de diskussionsforum som hålls efter att resultatet av medarbetarundersökningen, kundundersökningen och internrevision presenterats. Efter varje utbildning som medarbetare genomgått lyfts även detta på APT och man diskuterar tillsammans hur de nya kunskaperna ska kunna användas i det dagliga arbetet. Medarbetare som gått en utbildning drar innehållet sammanfattat för sina kollegor och eventuellt utbildningsmaterial förvaras i en pärm som alla har tillgång till. Anbud Verksamheten använder Nytidas pedagogiska ramverk för att identifiera vilka stödbehov samt kompetensutvecklingsbehov som krävs på verksamheten. Detta bedöms vara godtagbart och ersätter metoden Kund och kompetens som beskrivs i anbudet. Verksamheten har under året fått stöd av coach för det pedagogiska ramverket samt delaktighetsobservatörer från Nytidas centrala organisation. Detta med syfte att identifiera fortsatta kompetensutvecklingsbehov på verksamheten. Anbud Verksamheten har ej erbjudit samtalsmetoden motiverande samtal i enlighet med anbud. I intervju framkommer att stödperson arbetar aktivt med att motivera brukare på olika sätt. Verksamhetschef beskriver att kompetensen för samtalsmetoden inte finns i tillräcklig utsträckning i personalgruppen i nuläget, men att det är ett prioriterat område för kompetensutvecklingen framgent. Det är därför ett utvecklingsområde utifrån anbud.
Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning 3. Godkänd	Verksamheten har den personaltäthet som utlovats. Frånvarorutin finns och är känd i medarbetargruppen. Det finns en utsedd vikarieansvarig i medarbetargruppen som har i uppdrag att boka in vikarier vid behov. Vid akut oplanerad frånvaro följs rutin. Medarbetarna har kännedom om Nytidas chefsberedskap som kan vara ett stöd i bemanningsfrågor utanför kontorstid.
Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare 3. Godkänd	Rutin finns för rekrytering av nya medarbetare. Vid behov kan stöd avropas från HR-avdelningen vad gäller att lägga ut annons med kravspecifikation.

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Verksamhetens externa samverkan

3. Godkänd

Lokal rutin för extern samverkan finns. Identifierade samverkansaktörer beskrivs och i vilka frågor respektive aktör ska kontaktas. Xxxxxxx beskriver var kontaktuppgifter finns.

Verksamhetens interna samverkan

3. Godkänd

Verksamheten har lokal rutin för intern samverkan som beskriver interna samverkansforum och deras syfte. Rutin finns även för hur informationsöverföring i olika frågor ska ske medarbetare emellan.

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete

3. Godkänd

Så kallade kvalitetssamtal hålls av verksamhetschef med samtliga medarbetare årligen. Dessa samtal är utöver medarbetar- och lönesamtal och syftar till att medarbetaren på ett strukturerat sätt ska ges möjlighet att komma på idéer till förbättring i den egna verksamheten. Förbättringsförslagen förs sedan in i den så kallade förbättringsloggen, se nästa stycke.

Via den så kallade förbättringsloggen i Q-maxit kan alla medarbetare lämna förbättringsförslag när som helst. Verksamhetschef och gruppchef har uppmanat till detta och medarbetarna har även på planeringsdag fått träna på att använda sig av förbättringsloggen. Det finns redan inkomna förslag som lyfts på APT och åtgärder vidtagits.

Medarbetarna ges även möjlighet till delaktighet via de ombudsroller som finns. Kvalitetsombud har i uppdrag att i det dagliga arbetet fånga upp förbättringsområden och äger punkt på APT för att diskutera dessa frågor.

Anbud

Från 2021 års Kvalitetsberättelse framgår att kvalitetssamtal genomförts i medarbetargruppen. I intervju framgår dock att medarbetare inte känner till att kvalitetssamtal genomförts under 2022, vilket ska genomföras två gånger årligen enligt anbud. Därför är det ett utvecklingsområde utifrån anbud att säkerställa att kvalitetssamtal återupprättas och att syftet med samtalen förankras i medarbetargruppen ytterligare.

Anbud

Vid uppföljningstillfället finns ingen dokumentationsstödjare på verksamheten så som beskrivs i anbud. I intervju framgår dock att gruppchef arbetar aktivt med att introducera nyanställda kollegor och handleda kollegor löpande i social dokumentation. Ett utvecklingsområde utifrån anbud är att utse en

dokumentationsstödjare samt tydliggöra rollens ansvarsområde för att efterleva det som beskrivs i anbud.

Verksamhetens arbete med avvikelser

3. Godkänd

Verksamheten har lokal rutin för avvikelsehantering. Flera olika perspektiv beaktas, såsom brand, arbetsmiljö, ej utförd insats, hälso- och sjukvård med mera. Alla medarbetare har i uppdrag att rapportera avvikelser, vilket görs i IT-verktyget Q-maxit. På APT finns avvikelser som stående punkt. Inkomna avvikelser gås då igenom, beslut om åtgärder fattas och dokumenteras i Q-maxit. När planerade åtgärder genomförts och följts upp stängs avvikelsen i systemet. Vid granskning i Q-maxit framgick det att rutinen tillämpas. Även i samtal med medarbetare framgick det att man är förtrogen med rutin för avvikelserapportering. I kvalitetsberättelsen redovisas antal avvikelser och det framgår att olika avvikelsetyper rapporteras in.

Verksamhetschef och gruppchef får automatiskt ett mail då en avvikelse rapporterats. Avvikelser som klassas som allvarliga går även till regionchef och kvalitetsstrateg inom Nytida som bevakar utredning och planerade åtgärder.

Den som rapporterar en avvikelse kan i systemet välja att rapportera enligt Xxx Xxxxx, vilket då framgår när verksamhetschef och gruppchef tar emot avvikelsen för utredning.

Klagomål och synpunkter hanteras inom ramen för avvikelsehanteringsprocessen. Gruppchef eller verksamhetschef återkopplar till den som inkommit med klagomål

eller synpunkt inom 24 timmar alternativt nästkommande vardag. Det framgår i kvalitetsberättelsen att två klagomål inkommit, vilka har hanterats enligt rutin.

Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete

3. Godkänd

Rutiner

Rutiner finns på övergripande nivå inom Nytida. Verksamhetschef och gruppchef utarbetar lokala rutiner utifrån dessa. Medarbetare och chefer kan även i förbättringsloggen dokumentera identifierat behov av att upprätta ny rutin, eller revidera befintlig. I dessa fall lyfts detta på APT, där nya rutiner alltid fastställs.

I samtal med verksamhetschef och gruppchef framgår det att medarbetarna bara förväntas vara förtrogna med rutinerna i den lokala rutinpärmen. Rutiner som finns på intranätet och högre upp i organisationen ansvarar chef för att hålla sig förtrogen med. I samtal med medarbetarna framgår det att den lokala rutinpärmen är förankrad.

Nyanställda går igenom samtliga lokala rutiner under introduktion. Policys och vissa rutiner finns inplanerade att gå igenom i verksamhetens årsplanering. Där framgår det vad som ska lyftas i medarbetargruppen varje månad. Möjlighet att ställa frågor och att reflektera kring olika rutinerna och policys finns då.

Egenkontroll

Nytida genomför två gånger per år en stor egenkontroll som innehåller runt 140 frågor som verksamheten besvarar. Denna täcker in samtliga

Delområde

Kommentar

verksamhetsområden, exempelvis systematiskt brandskyddsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, miljö, omsorg, samverkan, värdegrundsarbete, kvalitetsarbete med mera. Verksamheten beskriver att man brukar gå igenom lokala rutiner för att säkerställa att dessa är aktuella, men detta ingår inte i den övergripande egenkontrollen. Verksamhetschef och gruppchef uttrycker att det kan vara en god idé att systematiskt säkerställa att lokala rutiner är aktuella.

Riskanalys

Verksamheten bedömer risker utifrån risker för den enskilde, arbetsmiljörisker och så kallade generella risker. Risker utifrån dessa perspektiv bedöms på individnivå och på verksamhetsnivå. Uppdelningen av olika riskperspektiv är förankrad i medarbetargruppen. Samtliga brukare har upprättade riskbedömningar ur såväl ett brukarperspektiv som ur ett arbetsmiljöperspektiv. Dokumentationen hålls åtskild, så att risker för brukaren finns dokumenterade i Safedoc och arbetsmiljörisker finns i avsedd pärm.

Medarbetarna är förtrogna med var dokumentation ska ske. Medarbetarna kan även beskriva exempel där man gemensamt i medarbetargruppen arbetat med riskbedömning och handlingsplan på verksamhetsnivå utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Behovet av denna riskanalys identifierades i samband med de månatliga medarbetarundersökningsfrågorna som samtliga medarbetare får besvara.

Lokal rutin för riskanalys finns som beskriver arbetet med riskanalys samt med vilka intervall risker minst ska bedömas.

Anbud

Verksamheten arbetar systematiskt med brukarundersökning i enlighet med anbud. Verksamheten arbetar med resultat och förbättringsområden och presenterar resultat samt åtgärder för både brukare och personal. Även brukare med kommunikationssvårigheter får stöd så att de kan delta.

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Genomförandeplan

2. Delvis godkänd

Granskade genomförandeplaner är uppdaterade. Mål i beställningarna har beaktats. I genomförandeplan finns föredömligt tydliga insatsbeskrivningar. Det framgår även att det kartläggningsmaterial som finns inom Nytida har använts för att få ett så bra underlag som möjligt då genomförandeplanerna upprättats. En tydlig bemötandeplan finns som en del av genomförandeplan, där insikter om hur man bör arbeta motiverande finns beskrivet men utan att det övergår i tvång. Den enskildes delaktighet då insats utförs framgår tydligt. Även samverkan med andra aktörer tydliggörs på lämpligt sätt.

Granskning visar att datum för uppföljning ej finns dokumenterat i genomförandeplan, vilket anges som ett krav i Solna stads riktlinjer för social

dokumentation. Vidare är inte ny version av genomförandeplan utskriven till pärm vid uppföljningstillfället. Detta är utvecklingsområden för verksamheten.

Social journal

3. Godkänd

Social journal förs löpande och av samtliga medarbetare. Anteckningar som förs utgår i huvudsak från genomförandeplan samt händelser av betydelse.

Bakomliggande orsak samt vidtagen åtgärd framgår i dokumentationen. Språket är värderingsfritt och i de fall medarbetare gjort egna bedömningar framgår detta

tydligt. Det finns enstaka exempel där det passerat en längre tid mellan anteckningar i social journal.

Egenkontroll social dokumentation

3. Godkänd

Social dokumentation finns som ett område som ingår i den stora egenkontroll som genomförs två gånger årligen. Identifierade utvecklingsområden i samband med egenkontroll förs in i förbättringsloggen och utgör underlag för efterföljande diskussion och beslut om åtgärd. Gruppchef genomför också löpande egenkontroll av social journal och handleder kollegor.

Granskning av social journal visar att den löpande egenkontrollen kan utvecklas ytterligare. Det finns exempel där det passerat en längre tid än brukligt (mer än en månad) mellan anteckningar i den sociala journalen. Vid intervju framkommer att det sannolikt beror på att gruppchef varit frånvarande under perioden, och därför inte identifierat och åtgärdat bristen. Ett utvecklingsområde är därför att

säkerställa att löpande egenkontroll av dokumentation samt stöd till kollegor i dokumentation fortgår även vid gruppchefs frånvaro.

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Delaktighet och kommunikation

3. Godkänd

Husmöte hålls varannan vecka. Agenda finns och protokoll förs. En stående agendapunkt är synpunkter och förbättringsförslag. Inkomna synpunkter och förbättringsförslag förs in i förbättringsloggen för att säkerställa uppföljning och åtgärder. Vid granskning framgår det att några förbättringsförslag från husmöte förts in i förbättringsloggen.

Stödperson erbjuder den enskilde ett planeringsmöte varje vecka, för att tillsammans planera hur kommande vecka ska se ut. Dels utifrån genomförandeplan, men även om brukaren har några önskemål därutöver vad gäller aktiviteter eller annat. Stödperson ansvarar därefter för att planera in i kalendern utifrån dessa samtal.

Behov av individuellt anpassad kommunikation ska enligt rutin dokumenteras i genomförandeplan. Vid granskning framkommer det att rutin följs gällande detta.

Anbud

I enlighet med anbud, arbetar verksamheten med att kartlägga individuella stödbehov. Detta bland annat med det pedagogiska materialet Om mig. Med hjälp av materialet beskriver brukare tillsammans med stödperson en rad olika områden så som livshistoria, relationer, vad jag gillar, styrkor, intressen, framtida drömmar med flera. Detta för att bland annat främja bemötande. Gruppchef uppvisar vid uppföljningstillfället att materialet finns för respektive brukare.

Anbud

Verksamheten arbetar föredömligt med att erbjuda brukarna planeringsmöten veckovis. Sex timmar finns schemalagt och avsatt för enskild tid varje vecka. I denna tid ryms både planeringstid samt individuella aktiviteter.

Anbud

I nuläget arbetar verksamheten inte med stormöten och inflytanderåd som beskrivet i anbud. Vid intervjuer framgår att husmöten är en central del i verksamhetens arbete med delaktighet. Däremot bedöms husmötena i nuläget inte fylla det syfte som beskrivs i anbud avseende stormöten och inflytanderåd. Ett utvecklingsområde utifrån anbud är därför att utveckla verksamhetens arbete med

stormöten och inflytanderåd.

Kontaktmannaskap

3. Godkänd

Rutin för stödperson finns. Det finns även en webbutbildning för stödpersoner som samtliga medarbetare går. Alla brukare har en utsedd stödperson och informeras om möjligheten att byta stödperson. Xxxxxxx beskriver också hur stödperson ersätts vid frånvaro, då vice stödperson kliver in i dennes ställe.

Verksamheten har strukturerat arbetsdelningen så att det i större utsträckning än tidigare är bundet till en viss veckodag när stödet till en viss brukare ska ges.

Detta arbetssätt benämns daglig individ- och aktivitetsplanering (DIA). Detta som en åtgärd utifrån tidigare rapporterade avvikelser om utebliven insats. Detta gör att stödperson inte i lika stor utsträckning har ett eget ansvar att säkerställa stödet enligt genomförandeplan. Då denna förändring genomförts har hänsyn tagits till vilka veckodagar stödperson vanligtvis arbetar, för att det i möjligaste mån ändå ska vara stödperson som är den som utför stödet till brukaren. I samband med att veckans insatser planeras och skrivs in i DIA planeras även egentid med stödperson in.

Anbud

Verksamhetschef har inte haft enskilda samtal med brukare för att få information om hur de upplever stödet från stödperson. Detta är ett utvecklingsområde utifrån anbud.

Tillgänglighet och information

3. Godkänd

Skriftlig rutin för mottagande av ny brukare finns. Skriftlig information om verksamheten lämnas till ny brukare inför inflytt. Vid husmöte finns verksamhetsinformation som stående punkt. Stödperson ansvarar därefter för att vid behov förtydliga informationen med hjälp av kommunikationshjälpmedel.

Informationsbrev skickas till anhöriga och gode män minst två gånger per år.

Delområde

Kommentar

Bemötande

3. Godkänd

Alla medarbetare har genomgått en webbutbildning om Xxxxxxx vision, uppdrag och värdegrund. Medarbetarna skriver även under Xxxxxxx dokument Uppförandekoden som följs upp med diskussioner på APT och planeringsdagar.

Planeringsdag har hållits där värdeorden utgjorde grund för diskussion. Dessa

Delområde

Kommentar

diskussioner har sammanfattats och kommer sammanställas i en tavla som anslås i verksamheten. Den sammanställningen blir verksamhetens lokala värdegrund och kommer följas upp i medarbetarsamtal samt användas som utgångspunkt i situationer där konflikt eller dilemman uppstår. Det finns centralt framtaget material i form av t.ex. värdegrundsspel och gruppövningar som utgör grund för diskussioner utifrån Nytidas vision kallad Vår Värld.

Solna stads kvalitetsdeklaration är förankrad i verksamheten. Man tillämpar det arbetssätt som medarbetare och brukare varit vana vid sedan tidigare, där en punkt i kvalitetsdeklarationen lyfts på varje husmöte och brukarna får ta ställning till om man upplever att punkten uppfylls i verksamheten eller inte. Det finns då även möjlighet att samtala kring vad respektive punkt innebär, vilket leder till ett

lärande för såväl brukare som medarbetare.

Stöd till närstående

3. Godkänd

Xxxxx för stöd till anhöriga finns. En överenskommelse upprättas om hur kommunikation ska ske med respektive brukares anhöriga och/eller företrädare. Denna undertecknas och förvaras i personakt. Stödperson är den som i första hand ansvarar för att upprätthålla en god relation till anhöriga och företrädare.

Informationsbrev skickas till anhöriga och företrädare minst två gånger per år.

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Livsmedelshygien

3. Godkänd

Verksamhet bedrivs ej på sådant sätt att man är registrerad som livsmedelsverksamhet. Därav finns inga krav på egenkontroll av livsmedelshygien.

Möjligheter att påverka mat och måltider

3. Godkänd

Inför gemensamma middagar och vid firande av högtider får brukarna vara med och bestämma måltider, vilket lyfts som en punkt på husmöte.

Individuell måltidsplanering sker utifrån genomförandeplan och i samband med att handling planeras. Brukaren väljer själv vilken mat som ska inhandlas, med stöd av stödperson. Vilken mat brukaren vill äta efterfrågas varje dag inför stöd med

matlagning för de brukare som är i behov av detta.

Delområde

Kommentar

Aktiviteter inne och ute

3. Godkänd

Verksamheten har ett aktivitetsombud som är en av medarbetarna i verksamheten. Uppdragsbeskrivning finns. Denne har i uppdrag att tillsammans med stödperson inventera brukarnas intressen och ta fram aktivitetsförslag utifrån dessa. Aktivitetsombudet har också i uppgift att arbeta fram en aktivitetskatalog samt hålla denna uppdaterad utifrån inkomna förslag och önskemål.

På APT redovisar aktivitetsombudet inkomna aktivitetsönskemål för övriga medarbetare och därefter planeras dessa in. Återkoppling till brukarna sker på husmöte. I kvalitetsberättelsen redovisas övergripande genomförda individuella och gemensamma aktiviteter.

Anbud

I enlighet med anbud, arbetar verksamheten med att stödja brukare i att vara delaktiga i aktiviteter och underhålla sociala relationer. Detta framgår i intervjuer där enskild tid med stödperson är en central del. Vidare erbjuds gemensamma måltider/aktiviteter tre gånger i veckan så som träning, restaurangbesök och temakvällar. Exempel ges också där en brukare fått stöd i att delta i olika samhällsaktiviteter.

Anbud

Verksamheten arbetar med rollen hälsoombud i enlighet med anbud. Gruppchef som är hälsoombud, är också utbildad personlig tränare och kostrådgivare.

Träning erbjuds varje onsdag och lördag, ofta med dans eller musikaliska inslag. Anbud

Aktivitetsombud finns på verksamheten och arbetar enligt anbud.

Delområde

Kommentar

Larm

3. Godkänd

Brandlarm och trygghetslarm finns i verksamheten. Rutin för dessa finns och

inkluderar även funktionskontroll vilken dokumenteras. Följsamhet till rutin för larm kontrolleras i samband med Nytidas stora egenkontroll två gånger per år.

Delområde

Kommentar

Hot och våld

3. Godkänd

Övergripande styrdokument finns gällande rutin för hot och våld. Enligt övergripande anvisningar lyfts rutin för hot och våld minst en gång per år enligt

verksamhetsårets planering. Lokal rutin har upprättats som beaktar kravställda aspekter och har förankrats i verksamheten.

Nyckelhantering

3. Godkänd

Lokal rutin finns och tillämpas för nyckelhantering.

Privata medel

3. Godkänd

Rutin för hantering av privata medel finns. Överenskommelse med den enskilde

eller dennes företrädare för hur privata medel ska hanteras finns för samtliga brukare.

Tystnadsplikt och sekretess

3. Godkänd

Skriftlig rutin för tystnadsplikt och sekretess finns. Denna lyfts i samband med

anställning samt återkommande enligt årsplanering. Medarbetarna skriver under att man tagit del av och förstått innebörden av denna.

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Brandskyddspolicy

Ej genomförd

Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning

3. Godkänd

Egenkontroll för SBA i verksamheten genomförs en gång i månaden.

Riskhantering/Nödlägesberedsk ap

3. Godkänd

Utrymningsplan i lokalen finns. Utrymningsövningar genomförs.

Brandfarlig vara finns i verksamheten: Handsprit

Utbildning

3. Godkänd

Brandskyddskontrollanten har gått interna webbutbildningar inom Nytida en gång per år.

Medarbetarna utbildas av legitimerad personal från Anticimex gällande utrymningsrutiner etc. Xxxxxx har informerats på husmöte men inte anhöriga. Anhöriga får information om dem undrar.

Medarbetarna informeras om SBA arbetet, brand och in- utrymningsrutiner på APT och vid nyanställning.

Övningar med in och utrymningsrutiner genomförs en gång per år.

Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

Ej genomförd

Brandskyddsbeskrivning

3. Godkänd

Fasta brandskyddsinstallationer i from av branddörr, brandlarm lokalt finns.

Lösa brandskyddsinstallationer, brandsläckare och brandfilt finns. Regelbunden service sker, en gång per.

Kontrollsystem

Ej genomförd

Brandskyddsregler

Ej genomförd

Tillbudsrapportering och uppföljning

Ej genomförd

Delområde	Kommentar
Nyckelhantering Ej genomförd
Ökad brandsäkerhet Ej genomförd
Strömavbrott Ej genomförd

Delområde	Kommentar
Hot och våld Ej genomförd
Trygghetslarm Ej genomförd
Avstängda hissar Ej genomförd
Avfallshantering Ej genomförd

Xxxxxxx 0 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Kreditvärdighet

3. Godkänd

Rating 83, Mycket låg risk

Skattekontroll

3. Godkänd

Namn: Nytida AB Organisationsnummer: 556470-1901 Godkänd för F-skatt: JA

Registrerad för moms: NEJ Registrerad som arbetsgivare: JA Beslutad arbetsgivaravgift: November 2023: 17254257 kr

December 2023: 17566354 kr

Januari 2024: 19108837 kr

Andersvägen 3B - Avtalsuppföljning 2023

Avtalsuppföljning 2023

ANDERSVÄGEN 3B

Andersvägen 3B - Avtalsuppföljning 2023

Innehållsförteckning

Underlag bedömning 8

Andersvägen 3B - Avtalsuppföljning 2023

Inledning ‌

Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år, i syfte att säkerställa kvaliteten i de verksamheter som har avtal med omvårdnadsförvaltningen. Andersvägen 3B drivs av Frösunda Omsorg AB som vann upphandlingen av driften av verksamheten med driftstart juli 2020. Detta efter att avtal med föregående utförare löpte ut utan möjlighet till förlängning.

Verksamheten är en gruppbostad för personer som har beslut om bostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inriktningen är mot personer med autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1 enligt 1 § LSS.

Verksamheten har fem platser. Personalutrymmen finns bestående av kontor för dokumentation och förvaring samt omklädningsrum och sovrum för personal med sovande jour.

Metod för uppföljning

Årets uppföljning har bestått av tre delar. Den första delen har bestått av uppföljning av verksamhetens arbete med utvecklingsplan baserad på 2022 års avtalsuppföljning. Den andra delen har bestått av granskning av social dokumentation. Den tredje delen har bestått av uppföljning av utvecklingsmålen för anbud. Utförare som har avtal med Solna stad enligt LOU, har i anbuden beskrivit sitt planerade arbete utifrån upphandlingens förfrågningsunderlag.

Det som beskrivs i ovanstående stycke innebär att utöver område social dokumentation samt fokusområden för anbudsuppföljningen, har nya bedömningar endast gjorts för de delområden där utvecklingsområden identifierades under föregående års uppföljning. För delområden som föregående år bedömdes som godkända har ingen ny bedömning gjorts.

Omvårdnadsförvaltningen har genomfört platsbesök med intervju av verksamhetschef, biträdande chef samt granskning av social dokumentation. Granskning har utgått från verksamhetens egen utvärdering av sitt arbete med utvecklingsplanen samt uppfyllelse av anbud. Vid granskning av uppfyllelse av anbud har även fokusområden valts ut för respektive verksamhet där en fördjupad uppföljning genomförts.

Sammanfattande bedömning ‌

Verksamheten har en god struktur med ett engagerat ledarskap och medarbetare med god kännedom om brukarnas behov av stöd. Samverkan med kvalitetsutvecklare har varit välfungerande och lösningsorienterad.

Verksamheten har jobbat på bra med sitt utvecklingsarbete under året och flera utvecklingsmål utifrån anbud såsom att återuppta aktivitetsråd, upprätta kommunikationskarta för samtliga brukare, förankra Solna stads kvalitetsdeklaration samt att vidareutveckla systematiken för att säkerställa att kontaktman erbjuder egentid till brukare veckovis har arbetats färdigt med.

Det som kvarstår är att utveckla medarbetarnas kompetens kring social journalföring.

1. Medarbetarnas kompetens överensstämmer med verksamhetens behov

Andersvägen 3B - Avtalsuppföljning 2023

2. Verksamheten har en tydlig struktur för att identifiera behov av kompetensutveckling

3. Verksamheten har en tydlig struktur för att utveckla kompetensen i verksamheten utifrån identifierade behov

Område	Delområde
Ledning och organisation	Verksamhetens organisation och ledning
	Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov
	XXX-tillstånd
Personal och utbildning	Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning
	Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare
	Introduktion av nya medarbetare
	Kompetensutveckling
Samverkan	Verksamhetens interna samverkan
Samverkan	Verksamhetens externa samverkan
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete
	Verksamhetens arbete med avvikelser
	Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete
Social dokumentation	Genomförandeplan
	Social journal
	Egenkontroll social dokumentation
Självbestämmande och integritet	Kontaktmannaskap
	Tillgänglighet och information
	Delaktighet och kommunikation
Bemötande och anhörigstöd	Bemötande
Bemötande och anhörigstöd	Stöd till närstående
Mat och måltider	Möjligheter att påverka mat och måltider
Mat och måltider	Livsmedelshygien
Aktiviteter och fritid	Aktiviteter inne och ute
Säkerhet	Tystnadsplikt och sekretess
	Nyckelhantering
	Privata medel
	Larm
	Hot och våld
SBA	Brandskyddspolicy
	Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
	Riskhantering/Nödlägesberedskap
	Utbildning
	Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
	Brandskyddsbeskrivning
	Kontrollsystem
	Brandskyddsregler
	Tillbudsrapportering och uppföljning
Ekonomisk kontroll	Kreditvärdighet
Ekonomisk kontroll	Skattekontroll

Bedömning av delområden

Bedömning görs av huruvida verksamheten uppfyller uppställda kriterier för delområdet.

För att delområdet ska vara godkänt ska skriftliga rutiner eller funktions-/arbetsbeskrivningar finnas, vara aktuella, tillämpas och vara förankrade i hela verksamheten.

Andersvägen 3B - Avtalsuppföljning 2023

Delområdet kan vara delvis godkänt om 1. Skriftlig rutin finns, men tillämpningen är låg eller 2. Tillämpade arbetssätt finns, men rutiner saknas.

Delområdet är ej godkänt om det både saknas skriftliga rutiner och tillämpade arbetssätt för uppställda kriterier.

Bedömning av områden

Utifrån bedömning av underliggande delområden, ska en samlad bedömning för respektive område göras. Bedömning sker utifrån en femgradig skala. Kriterier för respektive nivå anges nedan.

1: Verksamheten har inte identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och därmed ej heller påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

2: Verksamheten har identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och har påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

3: Verksamheten har rutiner alternativt uppvisade arbetssätt utifrån uppsatta kriterier inom respektive delområde, men uppnår ej kravet för godkänt inom ett eller flera delområden.

4: Verksamheten är godkänd inom samtliga delområden, rutiner finns och tillämpas.

5: Verksamheten har rutiner som tillämpas inom samtliga delområden och arbetar systematiskt med att utveckla ett eller flera delområden.

Bedömning ‌

Område	Resultat 2022	Resultat 2023
Ledning och organisation	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Personal och utbildning	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Samverkan	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Social dokumentation	3. Uppfyller kraven delvis	3. Uppfyller kraven delvis
Självbestämmande och integritet	3. Uppfyller kraven delvis	4. Uppfyller kraven
Bemötande och anhörigstöd	3. Uppfyller kraven delvis	4. Uppfyller kraven
Mat och måltider	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Aktiviteter och fritid	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Säkerhet	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
SBA	Bedömning ej genomförd	4. Uppfyller kraven
Ekonomisk kontroll	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten är slutförd.	Anbud - återuppta aktivitetsråd

4. Uppfyller kraven Rutiner finns och tillämpas.

Andersvägen 3B - Avtalsuppföljning 2023

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas. Utvecklingsområde finns för att uppfylla anbud.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten pågår enligt plan.	Anbud - identifiera kompetensbehov
Aktiviteten är slutförd.	Dokumentera uppföljning av introduktion

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten är slutförd.	Upprätta lokal rutin för extern samverkan

4. Uppfyller kraven Rutiner finns och tillämpas.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten pågår enligt plan.	Anbud - utvärdering av brukarnöjdhet

4. Uppfyller kraven Rutiner finns och tillämpas.

3. Uppfyller kraven delvis

Rutiner finns och tillämpas delvis. Verksamheten ska utveckla medarbetarnas kompetens gällande social journalföring.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten pågår enligt plan.	Utveckla medarbetarnas kompetens gällande social journal

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas delvis.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten är slutförd.	Kommunikationskarta för samtliga brukare

Andersvägen 3B - Avtalsuppföljning 2023

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas delvis. Verksamheten ska förankra Solna stads kvalitetsdeklaration hos brukare.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten är slutförd.	Förankra Solna stads kvalitetsdeklaration
Aktiviteten är slutförd.	Rutin för stöd till närstående

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas. Utvecklingsområde finns för att uppfylla anbud.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten är slutförd.	Anbud - arbetssätt för egentid med kontaktman

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Verksamheten har rutiner utifrån uppsatta kriterier inom respektive delområde för SBA uppföljningen 2023.

4. Uppfyller kraven

Andersvägen 3B - Avtalsuppföljning 2023

Underlag bedömning ‌

Delområde

Kommentar

Verksamhetens organisation och ledning

3. Godkänd

Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning och finns tillgänglig i verksamheten i den utsträckning verksamheten kräver. Biträdande verksamhetschef finns och funktionsbeskrivning finns där ansvarsfördelningen mellan olika chefsled framgår. Xxxxxxxxx ersättare vid frånvaro finns.

Ledningsstrukturen är känd hos intervjuande medarbetare. Anbud

I enlighet med anbud finns ett närvarande ledarskap på verksamheten.

Verksamhetschef tjänstgör 50% i verksamheten. Vid uppföljningstillfället arbetar biträdande verksamhetschef i 50% verksamheten, men kommer att arbeta heltid från 1 november 2022.

Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov

3. Godkänd

Verksamheten har en tydlig mötesstruktur för olika perspektiv och områden i verksamheten. APT hålls månatligen och hålls av verksamhetschef. Så kallat kvalitetsråd genomförs fyra gånger per år där verksamhetschef och biträdande verksamhetschef alltid deltar. Någon eller i vissa fall flera medarbetare kan delta vid dessa möten beroende på vad som ska avhandlas. Till exempel kan det vara aktuellt för en medarbetare med ett visst uppdrag som ombud att delta i kvalitetsråd där dennes område ska avhandlas.

Så kallad framtidsverkstad hålls två gånger per år, där brukarna i verksamheten ges möjlighet att påverka verksamhetens utformning. Verksamhetschef eller biträdande verksamhetschef håller i dessa forum. I intervju med cheferna framkommer det att flera konkreta önskemål framkommit under framtidsverkstad som har omsatts i praktik. Till exempel ett så kallat reflektionsrum, med stämningsfull belysning, musik och möjlighet till avkoppling.

Varje vecka hålls husmöte som är brukarnas regelbundna forum för delaktighet och samkväm.

Samtliga möten protokollförs.

Anbud

Aktivitetsråd ska genomföras tre gånger årligen i syfte att planera aktiviteter tillsammans med brukarna. Vid intervju framgår att aktivitetsråd inte genomförts i den utsträckning som beskrivits i anbud. Däremot tas aktiviteter alltid upp på de veckovisa boendemötena. Det är ett utvecklingsområde utifrån anbud att erbjuda

aktivitetsråd för brukarna så som beskrivet i anbud.

XXX-tillstånd

3. Godkänd

Verksamheten har tillstånd från IVO att bedriva verksamheten. Verksamhetschef är den som förestår verksamheten, vilket framgår i tillståndsbeviset.

Delområde

Kommentar

Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning

3. Godkänd

Verksamheten har den personaltäthet som utlovats i samband med upphandling och ett antal timvikarier som bedöms täcka verksamhetens behov. Frånvarorutin finns som beskriver hur såväl planerad som oplanerad frånvaro hanteras. En

central chefsberedskap finns utanför kontorstid, vilket är förankrat i medarbetargruppen.

Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare

3. Xxxxxxx

Xxxxx finns för rekrytering av nya medarbetare och verksamhetschef kan i intervju redogöra för detta förfarande.

Introduktion av nya medarbetare

3. Godkänd

Rutin med tillhörande checklista finns för introduktion av nya medarbetare. Verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och utsedd medarbetare ansvarar

för olika delar av introduktionen, vilket framgår i rutinen. Dokumenterad uppföljning av introduktion genomförs. Skriftlig information lämnas till nyanställd.

Kompetensutveckling

3. Godkänd

Medarbetarnas kompetens inventeras årligen, utifrån utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. Därefter beslutar verksamhetschef tillsammans med medarbetarna om prioriterade kompetensutvecklingsområden utifrån brukarnas behov av stöd och verksamhetens generella behov av kompetens. Denna analys ligger sedan till grund för den generella kompetensutvecklingsplan som upprättas och årligen följs upp och revideras. Verksamhetschef har även enskilt samtal med biträdande verksamhetschef för att tillsammans identifiera generella behov av kompetensutveckling som även det förs in i kompetensutvecklingsplanen.

Inom Frösunda Omsorg finns även ett antal obligatoriska utbildningar för

Delområde

Kommentar

medarbetare inom LSS, vilka genomförs digitalt och är fördelade på årets månader i verksamhetens årshjul. Uppföljning och utvärdering av genomförda utbildningar sker gemensamt på verksamhetsmöte minst en gång per år.

Medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner. Dessa upprättas, följs upp och revideras i samband med de årliga mål- och utvecklingssamtalen.

Anbud

Verksamheten har delvis arbetat så som beskrivet i anbud när det gäller att identifiera behov av kompetensutveckling. Med hjälp av egenkontroller har social dokumentation identifierats som ett prioriterat kompetensbehov hos medarbetare. Det behövs en ökad kunskap om både genomförandeplaner och social journal och hur dessa hänger ihop med beställning. Verksamheten kommer under höst 2022 och vår 2023 genomföra en stor utbildningssatsning för att höja denna kompetens. Detta sker i samband med att företaget även byter till nytt dokumentationssystem. I anbud beskrivs hur företagets centrala konceptledare genomför kartläggning av kompetensbehov på verksamheten genom bland annat individuella samtal med medarbetare. Det framkommer inte vid uppföljning att detta har genomförts. Ett utvecklingsområde är därför är att fördjupa arbetet med att identifiera kompetensbehov hos medarbetarna likt det som beskrivs i anbud.

Andersvägen 3B - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Verksamhetens interna samverkan

3. Godkänd

Rutin finns för intern samverkan och är förankrad i verksamheten. Det framgår vilka mötesforum som finns för olika frågor, rutiner för överrapportering finns och det framgår i funktionsbeskrivningar vad olika roller i verksamheten har för uppdrag, ansvar och mandat.

Anbud

I anbud beskrivs personalkontinuitet som ett viktig område för att skapa trygghet och förtroende. Verksamheten arbetar aktivt med kontaktmannaskap och schemaläggning för att skapa möjlighet till kontinuitet och trygghet för brukare. Vid intervju med verksamhetschef beskrivs att en utmaning när det gäller

personalkontinuitet har varit hög sjukfrånvaro och vård av barn. Detta är ett område som verksamheten identifierat och hoppas komma tillrätta med.

Verksamhetens externa samverkan

3. Godkänd

Verksamheten har både en central och lokal rutin för extern samverkan.

Delområde

Kommentar

Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete

3. Godkänd

Rutiner

Rutiner finns på övergripande nivå inom Frösunda. Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef utarbetar lokala rutiner utifrån dessa. Medarbetare uppmanas att löpande identifiera behov av att upprätta eller revidera rutiner, vilket i sådana fall lyfts som en punkt på verksamhetsmöte alternativt kvalitetsråd. I verksamhetens årshjul framgår det att rutiner ska lyftas med viss regelbundenhet, för att på så sätt förankra dessa men även för att regelbundet säkerställa att dessa är aktuella. Verksamhetschef beskriver även att i samband med rapportering av avvikelser identifieras ofta behov av att upprätta eller revidera rutiner, vilket även detta sker på verksamhetsmöte och är ett arbetssätt för att säkerställa att alla medarbetare görs medvetna om vad som gäller. Verksamhetens rutiner förvaras i pärm, tillgänglig för samtliga medarbetare.

Nyanställda går igenom samtliga lokala rutiner under introduktion, tillsammans med en genomgång av hela kvalitetsledningssystemet.

Egenkontroll

Inom Frösunda finns ett antal gemensamma egenkontroller som utgår från föreskrifter och lagkrav. I verksamheten finns ett årshjul som stöd för chef där det framgår när under året vilka egenkontroller ska genomföras. Verksamhetschef ansvarar för att analysera resultatet på lokal nivå och tillsammans med medarbetarna fatta beslut om åtgärder, vilka förs in som förbättringsarbeten i det digitala kvalitetsledningssystemet. Inom Frösunda görs även en övergripande analys av det aggregerade resultatet, vilket ligger till grund för beslut om så

kallade fokusområden som samtliga verksamheter inom området åläggs arbeta

Delområde

Kommentar

med under kommande period.

Exempel på områden inom vilka egenkontroller regelbundet genomförs är brand, kund, kvalitet, verksamhet, basal hygien, kollegial chefsgranskning, miljö, skyddsronder och riskanalys.

Riskanalys

Rutin för riskbedömning och riskanalys finns. I rutinen beskrivs skillnaden mellan olika riskaspekter på ett pedagogiskt sätt - risker för specifika brukare, risker för brukarna på verksamhetsnivå samt risker ur ett arbetsmiljöperspektiv. Xxx arbetet ska ske för att identifiera bakomliggande orsaker till identifierade risker och hur åtgärder ska tas fram och förankras framgår väl. När risker ska bedömas framgår i årshjulet, men även löpande vid exempelvis ny brukare i verksamheten, vid verksamhetsförändringar men också alltid i samband med uppföljning av genomförandeplan för den enskilde.

I samtal med verksamhetschef redogör denne för flera exempel där risker identifierats och åtgärder vidtagits som åtgärd. Även intervjuad medarbetare kan redogöra för hur arbetet med risker sker i verksamheten och medarbetarnas delaktighet i samband med detta framgår.

Anbud

I anbud beskrivs hur olika mätverktyg ska nyttjas för att följa upp brukarnöjdhet. Q- loopen är verksamhetens arbetssätt för ständiga förbättringar där brukarperspektivet också är en del av arbetet. Husmöten är också en viktig del för att löpande följa upp och fånga in brukarnas synpunkter.

Verksamheten genomför också SKR:s årliga brukarundersökning. Under 2022 har två områden valts ut: trygghet och kommunikation. När det gäller trygghet har aktiviteter genomförts för att brukarna ska känna sig trygga i sina lägenheter, vid utevistelse samt att undvika att utsätta den enskilde för otrygga situationer.

Aktiviteter för att förbättra kommunikation har varit kommunikationskartläggningar, bilder och tydliga strukturer utifrån varje brukares behov.

Verksamheten har ännu inte påbörjat användningen av andra sätt att utvärdera

brukarnas nöjdhet som nämns i anbud, så som exempelvis "värderingskollen" och "nöjd kund index". Detta är ett utvecklingsområde utifrån anbud.

Verksamhetens arbete med avvikelser

3. Godkänd

Rutin för avvikelsehantering finns som utförligt beskriver hela processen från rapportering till utredning, beslut om åtgärd samt utvärdering av vidtagna åtgärders effekt. I såväl samtal med verksamhetschef som medarbetare framgår det att arbetet med att rapportera avvikelser är förankrat i verksamheten. I ledningssystemet framgår det att rapportering av avvikelser sker regelbundet och att åtgärder beslutats samt följts upp, vilket framgår i dokumentationen. Flera exempel på förbättringsarbetet kan presenteras som ett resultat av rapporterade avvikelser.

Verksamhetschef ser positivt på att benägenheten att rapportera avvikelser är hög i verksamheten, då detta är ett viktigt underlag för hela det systematiska kvalitetsarbetet. Dels som underlag för diskussion och beslut om nya eller reviderade rutiner på verksamhetsmöten, men även som underlag för analys och åtgärd på kvalitetsråden för verksamhetschef och biträdande verksamhetschef.

Intervjuad medarbetare uttrycker även att det i huvudsak är tack vare rapporterade avvikelser som verksamheten får syn på behovet av revidering och förankring av rutiner. I kvalitetsberättelsen redovisas sammanfattning av rapporterade avvikelser, identifierade bakomliggande orsaker samt vidtagna åtgärder.

Klagomål och synpunkter hanteras inom ramen för processen för avvikelsehantering. Möjlighet finns att lämna klagomål anonymt.

Rapporterade avvikelser och klagomål kategoriseras, vilket skapar förutsättningar för analys på aggregerad nivå. Skyldigheten att rapportera enligt xxx Xxxxx gås igenom två gånger per år utifrån årshjulet. Utöver detta genomförs en utbildning för samtliga medarbetare årligen.

Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete

3. Godkänd

Medarbetare görs delaktiga på flera sätt. Framförallt är det på verksamhetsmötena som medarbetarna ges möjlighet till delaktighet vad gäller att lyfta förbättringsförslag och meddela behov av förändrade rutiner etcetera. Även inom ramen för sina respektive ombudsroller görs medarbetarna delaktiga, med tilldelat ansvar och mandat. Såväl verksamhetschef som biträdande verksamhetschef beskriver att det är i arbetet med att analysera rapporterade avvikelser och

resultatet av egenkontroller som medarbetarnas delaktighet blir som mest central.

Andersvägen 3B - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Genomförandeplan

3. Godkänd

Samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan. I de granskade genomförandeplanerna finns insatser med delmål för samtliga insatser och mål som beskrivs i beställningen. Den enskildes delaktighet vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan framgår, men även i sättet på vilket insatserna är formulerade i genomförandeplanen.

Det är tydligt att de individuella riskbedömningar som görs för respektive brukare ligger till grund för hur insatserna i genomförandeplan är formulerade. Vid identifierad risk beaktas detta i respektive insatsbeskrivning. Det kartläggningsmaterial som verksamheten använder sig av för att fånga upp den enskildes behov av stöd inom olika områden - som ett komplement till beställningen - har använts för samtliga brukare och resultatet har utgjort ett stöd vid upprättande av genomförandeplan.

Sammantaget visar granskningen av genomförandeplanerna på att arbetssätten tillämpas på det sätt som beskrivs i verksamhetens rutiner och att olika kunskapskällor används som underlag då insatserna i genomförandeplanerna formuleras. I de fall information som behövs för att utföra en insats finns i andra dokument än i genomförandeplanen, finns hänvisning till dessa, till exempel

bildstöd och dagsplanering.

Social journal

2. Delvis godkänd

Rutin för social dokumentation finns som på ett pedagogiskt sätt beskriver syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationens olika delar och hur dessa är relaterade till varandra. Det framgår även vilka funktioner som ansvarar för att upprätta vilken del av dokumentationen samt hur denna ska ligga till grund för uppföljning av stödet till den enskilde.

Vid granskning framgår det att samtliga medarbetare för social journal och att anteckningar förs löpande. I huvudsak är anteckningarna att betrakta som händelser av betydelse eller avvikelser från genomförandeplan. Flera goda exempel finns där avvikelse från genomförandeplan identifierats, bakomliggande orsak finns beskriven och vidtagen åtgärd.

Granskningen visar ett antal utvecklingsområden gällande social journal. Många exempel finns på anteckningar som är att betrakta som hälso- och sjukvårdsjournal. I journalen omnämns den enskilde i en mängd olika termer såsom boende, kund och brukare. Slutligen behöver det tydligare framgå en röd tråd i social journal, där det går att följa insatsens fortlöpande utifrån beställning och uppdrag.

Vid intervju beskriver verksamhetschef att ett nytt system (Epsilon) ska

implementeras för social journalföring, vilket förväntas vara en positiv förändring med syfte att höja kvalitén på social journalföring.

Egenkontroll social dokumentation

3. Godkänd

Rutin för egenkontroll av social dokumentation finns och i verksamhetens årshjul framgår när denna ska genomföras. I samband med denna, som genomförs minst två gånger per år, granskas samtliga personakter inklusive genomförandeplaner och sociala journaler. En checklista finns framtagen som stöd. Utöver dessa egenkontroller granskar verksamhetschef löpande den sociala journalen och identifierade brister utgör grund för efterföljande diskussion på verksamhetsmöte. Vid platsbesök kan verksamhetschef visa att denne utifrån genomförda egenkontroller identifierat brister i den sociala journalföringen, vilket är dokumenterat i ledningssystemet och planerade åtgärder framgår. Xxxxx har även identifierats vad gäller att utveckla arbetet med delmål i genomförandeplan.

Sammantaget visar uppföljningen att rutin för egenkontroll av social

dokumentation finns och tillämpas samt att verksamheten inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet beaktat resultatet av dessa egenkontroller.

Delområde

Kommentar

Kontaktmannaskap

3. Godkänd

Skriftlig rutin för kontaktmannens uppdrag finns. Alla brukare har en utsedd kontaktman. Det framgår i rutinen hur kontaktmannen ersätts vid frånvaro, där det finns en namngiven ersättare för samtliga brukares kontaktman. Verksamheten schemalägger tid för att medarbetarna ska kunna förvalta sitt kontaktmannaskap dels rent administrativt men även så kallad egentid där brukare och kontaktman ska kunna umgås och etablera en förtroendefull relation. I samband med detta

följer kontaktman tillsammans med den enskilde upp föregående vecka och planerar för kommande. Brukare informeras om rätten att byta kontaktman.

Tillgänglighet och information

3. Godkänd

Skriftlig rutin för mottagande av ny brukare finns. Skriftlig information om verksamheten lämnas till ny brukare inför inflytt. Varje vecka hålls så kallat

boendemöte. Agenda finns och någon av de brukare som deltar för protokoll. Vid

Delområde

Kommentar

planerade förändringar i verksamheten lyfts detta av medarbetare som är med under boendemötet.

Vid större förändringar i verksamheten informerar verksamhetschef anhöriga samt företrädare via e-post. Verksamheten planerar att bjuda in till stormöte där företrädare och anhöriga bjuds in om den enskilde så önskar. Verksamhetschef deltar under dessa. Dock har planerade stormöten ställts in under pandemin, men verksamhetschef uttrycker en förhoppning om att inom kort kunna återuppta dessa

då det är förenligt med rådande rekommendationer.

Delaktighet och kommunikation

3. Godkänd

Att inventera brukarnas behov av individanpassad kommunikation beskrivs som en viktig förutsättning för deras förmåga att kunna vara delaktiga. I samband med att ny brukare flyttar in samt inför upprättande och uppföljning av genomförandeplan, används ett arbetsmaterial för att kartlägga detta. Vid granskning av den sociala dokumentationen framgår det att denna inventering legat till grund för genomförandeplanerna. Det framgår även att flera brukare har individuellt anpassade kognitiva hjälpmedel som provats ut med stöd av arbetsterapeut.

Ett veckoschema finns anslaget i de gemensamma utrymmena, där brukarna kan se vilken personal som arbetar under veckan. Det framgår även vilka gemensamma aktiviteter som erbjuds under veckan, vilka brukarna har varit delaktiga i att besluta om på tidigare boendemöten.

Aktivitetsråd hålls regelbundet där brukarna erbjuds delaktighet i att planera för större gemensamma aktiviteter för kommande period. Utöver detta hålls även den så kallade Framtidsverkstaden som beskrivits tidigare i denna rapport.

Verksamhetschef beskriver att ett utvecklingsområde är att säkerställa att samtliga brukare har en så kallad kommunikationskarta upprättad, utifrån den inventering av behovet av anpassad kommunikation som görs. Flera brukare har detta, men arbete pågår med att avsluta påbörjat arbete för samtliga brukare.

Anbud

Verksamheten arbetar aktivt med att anpassa kommunikation efter individens behov. Bilder och tydliggörande pedagogik finns framtagna och nyttjas dagligen för att stödja kommunikation.

Anbud

Verksamheten arbetar enligt anbud när det gäller individuell veckoplanering. Varje vecka går kontaktman igenom veckoplaneringen med brukare. Veckoplaneringen är individuellt anpassad och ofta i form av ett fysiskt schema.

Anbud

Framtidsverkstad är ett forum där brukare ska ges möjlighet att delta i verksamhetens utveckling två gånger per år. Verksamheten har genomfört en framtidsverkstad under våren 2022 och planerar ytterligare ett tillfälle hösten 2022.

Andersvägen 3B - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Bemötande

3. Godkänd

Verksamheten har utifrån Frösundas allmänna värdegrund brutit ner denna till en lokal värdegrund. Flera workshops har hållits på detta tema, vilket resulterat i ett dokument som konkret beskriver hur man som medarbetare ska bemöta alla som man träffar inom ramen för sitt arbete. Den lokala värdegrunden används även som vägledande då utmaningar och etiska dilemman uppstår som diskuteras på verksamhetsmöte, med den lokala värdegrunden som stöd.

Verksamheten har gjort Solna stads kvalitetsdeklaration känd hos medarbetare, men inte för samtliga brukare, vilket är ett utvecklingsområde.

Stöd till närstående

3. Godkänd

Verksamheten har planerade avstämningsmöten med de anhöriga som så önskar samt där samtycke från den enskilde finns. I samband med uppföljning av genomförandeplan bjuds alltid företrädare och anhöriga in om den enskilde så önskar. Informationsutskick görs regelbundet till anhöriga för att hålla dessa informerade om förändringar i verksamheten och skapa förutsägbarhet och trygghet.

Verksamheten har tagit fram en rutin för stöd till anhöriga. Rutinen kan med fördel kompletteras med Solna stads anhörigstödsteams kontaktuppgifter. Vidare kan

rutinen kompletteras med kontaktmannens roll i stöd till anhöriga och hur kontaktman kan hänvisa vidare till verksamhetens ledning.

Andersvägen 3B - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Möjligheter att påverka mat och måltider

3. Godkänd

Samtliga måltider planeras individuellt. Brukaren är fullt delaktig i samband med detta utifrån egen förmåga och inköp och tillredning sker med stöd av personal. Hur stödet ska ges formuleras i genomförandeplan. Vid högtider erbjuds brukarna

gemensamma måltider och väljer då kollektivt vad som ska serveras.

Livsmedelshygien

3. Godkänd

Verksamheten bedriver inte matlagning på ett sådant sätt att egenkontroll gällande livsmedelshygien är ett krav. Dock har verksamheten fortsatt med sådana

egenkontroller ändå trots att de är medvetna om att det inte är något som finns kravställt.

Delområde

Kommentar

Aktiviteter inne och ute

3. Godkänd

På boendemöten finns som stående punkt att diskutera förslag på gemensamma aktiviteter. Även aktivitetsråd och framtidsverkstad ger brukarna möjlighet att komma med förslag på större gemensamma aktiviteter. Förslagen diskuteras på verksamhetsträffar och kvalitetsråd. Verksamhetens aktivitetsombud ansvarar för att hålla ihop detta arbete.

I de fall som brukaren har svårigheter att ta till sig information i grupp, ges informationen av kontaktman individuellt och önskemål inhämtas.

Anbud

I anbud beskrivs hur varje brukare ska erbjudas 1,5 timmes egentid med kontaktman i veckan. Vid uppföljning framgår att detta erbjuds. Däremot framgår

inte att det finns en systematik för hur verksamheten säkerställer samt följer upp att det genomförts. Detta är ett utvecklingsområde utifrån anbud.

Delområde

Kommentar

Tystnadsplikt och sekretess

3. Godkänd

Information om tystnadsplikt och sekretess lyfts i samband med anställning och medarbetarna skriver under att de förstått innebörden av detta. I verksamhetens årshjul finns infört att årligen lyfta tystnadsplikten och sekretessen i

medarbetargruppen.

Nyckelhantering

3. Godkänd

Verksamheten har rutin för nyckelhantering vilken är känd hos medarbetarna.

Privata medel

3. Godkänd

Rutin finns för hantering av privata medel. Redovisning sker till företrädare enligt överenskommelse mellan verksamheten och denne för hur detta ska ske.

Larm

3. Godkänd

Lokal rutin finns för de larm som finns i verksamheten. Rutin för regelbunden funktionskontroll av larm finns och tillämpas.

Hot och våld

3. Godkänd

Verksamheten har rutin för hot och våld. Denna innefattar hot och våld mellan

brukare, från närstående och från personal. Särskild rutin finns för våld i nära relation och förankras årligen hos medarbetarna på verksamhetsmöte.

Delområde

Kommentar

Brandskyddspolicy

Ej genomförd

Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning

3. Godkänd

Egenkontroll för SBA i verksamheten genomförs kvartalsvis.

Riskhantering/Nödlägesberedsk ap

2. Delvis godkänd

Utrymningsplan finns i lokalen.

Utrymningsövningar görs inte pga av att "lokalen" är en lägenhet och EJ större lokal.

Utbildning

3. Godkänd

Brandskyddskontrollanten får utbildning en gång per år.

Xxxxxxx har informerats på husmöte men inte anhöriga. Anhöriga får information om dem undrar.

Medarbetarna informeras om SBA arbetet, brand och in- utrymningsrutiner på APT och vid nyanställning. Rutinerna upprepas två gånger per år.

Delområde	Kommentar

Byggnads- och verksamhetsbeskrivning Ej genomförd
Brandskyddsbeskrivning 3. Godkänd	Fasta brandskyddsinstallationer i from av brandlarm lokalt finns. Lösa brandskyddsinstallationer, brandsläckare och brandfilt finns. Regelbunden service hanteras av externa firmor.
Kontrollsystem Ej genomförd
Brandskyddsregler Ej genomförd
Tillbudsrapportering och uppföljning Ej genomförd

Andersvägen 3B - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Kreditvärdighet

3. Godkänd

Rating 83, Mycket låg risk

Skattekontroll

3. Godkänd

Organisationsnummer: 556509-2482 Namn: Frösunda Omsorg AB Godkänd för F-skatt: JA

Registrerad för moms: JA Registrerad som arbetsgivare: JA Beslutad arbetsgivaravgift: November 2023: 6983139 kr

December 2023: 6323910 kr

Januari 2024: 6703369 kr

Centrumslingan 45 - Avtalsuppföljning 2023

Avtalsuppföljning 2023

CENTRUMSLINGAN 45

Centrumslingan 45 - Avtalsuppföljning 2023

Innehållsförteckning

Centrumslingan 45 - Avtalsuppföljning 2023

Inledning ‌

Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år, i syfte att säkerställa kvaliteten i de verksamheter som har avtal med Omvårdnadsförvaltningen. Centrumslingan 45 drivs av Waxö Omsorg som har avtal med Solna stad enligt lagen om valfrihet (LOV). Verksamheten är en servicebostad för personer som har beslut om bostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Inriktningen är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1 enligt 1 § LSS.

I verksamheten bor tolv brukare som har en egen lägenhet med sovalkov, vardagsrum, toalett och en köksdel. En servicelägenhet finns i nära anslutning till lägenheterna där brukarna bor. Personalutrymmen finns bestående av kontor för dokumentation och förvaring samt sovrum för personal med sovande jour.

Metod för uppföljning

Årets uppföljning har varit en uppföljning av verksamhetens arbete med sin utvecklingsplan samt granskning av social dokumentation. Utvecklingsplanen utgick från ifrån identifierade utvecklingsområden i samband med 2022 års avtalsuppföljning. Omvårdnadsförvaltningen har utifrån verksamhetens egen utvärdering av sitt arbete med utvecklingsplanen genomfört intervju med verksamhetschef och samordnare, samt granskat social dokumentation.

Det som beskrivs i ovanstående stycke innebär att nya bedömningar endast gjorts för social dokumentation samt de delområden där utvecklingsområden identifierades under föregående års uppföljning. För delområden som föregående år bedömdes som godkända har ingen ny bedömning gjorts.

Utvecklingsområden som kvarstår efter denna avtalsuppföljning utgör underlag för kommande års utvecklingsplan.

Sammanfattande bedömning ‌

Verksamheten har en nära och engagerad ledning och ett tydligt brukarfokus. Medarbetarna har arbetat länge i verksamheten och har ingående kunskap om dem som bor där.

Verksamheten har utvecklats väl sedan föregående års uppföljning. Verksamheten behöver dock fortsatt utveckla vissa delar av den sociala dokumentationen kring genomförandeplaner.

1. Medarbetarnas kompetens överensstämmer med verksamhetens behov

2. Verksamheten har en tydlig struktur för att identifiera behov av kompetensutveckling

3. Verksamheten har en tydlig struktur för att utveckla kompetensen i verksamheten utifrån identifierade behov

Område	Delområde
Ledning och organisation	Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov

Område	Delområde
	Verksamhetens organisation och ledning
	XXX-tillstånd
Personal och utbildning	Introduktion av nya medarbetare
	Kompetensutveckling
	Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning
	Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare
Samverkan	Verksamhetens externa samverkan
Samverkan	Verksamhetens interna samverkan
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete
	Verksamhetens arbete med avvikelser
	Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete
Social dokumentation	Genomförandeplan
	Social journal
	Egenkontroll social dokumentation
Självbestämmande och integritet	Delaktighet och kommunikation
	Kontaktmannaskap
	Tillgänglighet och information
Bemötande och anhörigstöd	Bemötande
Bemötande och anhörigstöd	Stöd till närstående
Mat och måltider	Livsmedelshygien
Mat och måltider	Möjligheter att påverka mat och måltider
Aktiviteter och fritid	Aktiviteter inne och ute
Säkerhet	Larm
	Hot och våld
	Nyckelhantering
	Privata medel
	Tystnadsplikt och sekretess
SBA	Brandskyddspolicy
	Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
	Riskhantering/Nödlägesberedskap
	Utbildning
	Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
	Brandskyddsbeskrivning
	Kontrollsystem
	Brandskyddsregler
	Tillbudsrapportering och uppföljning
Risk och säkerhetsarbete	Nyckelhantering
	Ökad brandsäkerhet
	Strömavbrott
	Hot och våld
	Trygghetslarm
	Avstängda hissar
	Avfallshantering
Ekonomisk kontroll	Kreditvärdighet
Ekonomisk kontroll	Skattekontroll

Centrumslingan 45 - Avtalsuppföljning 2023

Bedömning av delområden

Bedömning görs av huruvida verksamheten uppfyller uppställda kriterier för delområdet.

För att delområdet ska vara godkänt ska skriftliga rutiner eller funktions-/arbetsbeskrivningar finnas, vara aktuella, tillämpas och vara förankrade i hela verksamheten.

Delområdet kan vara delvis godkänt om 1. Skriftlig rutin finns, men tillämpningen är låg eller 2. Tillämpade arbetssätt finns, men rutiner saknas.

Delområdet är ej godkänt om det både saknas skriftliga rutiner och tillämpade arbetssätt för uppställda kriterier.

Centrumslingan 45 - Avtalsuppföljning 2023

Bedömning av områden

Utifrån bedömning av underliggande delområden, ska en samlad bedömning för respektive område göras. Bedömning sker utifrån en femgradig skala. Kriterier för respektive nivå anges nedan.

1: Verksamheten har inte identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och därmed ej heller påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

2: Verksamheten har identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och har påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

3: Verksamheten har rutiner alternativt uppvisade arbetssätt utifrån uppsatta kriterier inom respektive delområde, men uppnår ej kravet för godkänt inom ett eller flera delområden.

4: Verksamheten är godkänd inom samtliga delområden, rutiner finns och tillämpas.

5: Verksamheten har rutiner som tillämpas inom samtliga delområden och arbetar systematiskt med att utveckla ett eller flera delområden.

Bedömning ‌

Område	Resultat 2022	Resultat 2023
Ledning och organisation	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Personal och utbildning	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Samverkan	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Social dokumentation	3. Uppfyller kraven delvis	3. Uppfyller kraven delvis
Självbestämmande och integritet	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Bemötande och anhörigstöd	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Mat och måltider	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Aktiviteter och fritid	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Säkerhet	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
SBA	Bedömning ej genomförd	4. Uppfyller kraven
Risk och säkerhetsarbete	Bedömning ej genomförd	Bedömning ej genomförd
Ekonomisk kontroll	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas i verksamheten.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas i verksamheten.

Centrumslingan 45 - Avtalsuppföljning 2023

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas i verksamheten.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

3. Uppfyller kraven delvis

Rutiner finns och tillämpas delvis. Verksamheten ska säkerställa att samtliga genomförandeplaner uppdateras minst var sjätte månad.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten är slutförd.	Datum för uppföljning i genomförandeplan
Aktiviteten är slutförd.	Utveckla social journalföring
Aktiviteten pågår enligt plan.	Uppdaterade genomförandeplaner
Aktiviteten är slutförd.	Utveckla social journalföring

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven Rutiner finns och tillämpas.

Centrumslingan 45 - Avtalsuppföljning 2023

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

4. Uppfyller kraven

Verksamheten har rutiner utifrån uppsatta kriterier inom respektive delområde för SBA uppföljningen 2023.

Bedömning ej genomförd

4. Uppfyller kraven

Underlag bedömning ‌

Delområde	Kommentar
Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov 3. Godkänd	Verksamheten redogör för en mötesstruktur med definierat innehåll för varje typ av möte. Möten finns för brukarfrågor, personalfrågor och verksamhetsfrågor. Även möten på verksamhetsövergripande nivå hålls, där personal från varje verksamhet inom Waxö Omsorg träffar VD utan att verksamhetschef närvarar. Protokoll finns tillgängliga för dem de berör. Beslut följs upp på nästkommande träff som stående agendapunkt.
Verksamhetens organisation och ledning 3. Godkänd	Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning och finns tillgänglig i verksamheten i den utsträckning verksamheten kräver. Xxxxxxxxx ersättare vid frånvaro finns.
XXX-tillstånd 3. Godkänd	Aktuellt tillståndsbevis finns och verksamhetschef är godkänd av IVO som föreståndare.

Centrumslingan 45 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Introduktion av nya medarbetare

3. Godkänd

Nyanställda får alltid introduktion. Checklista används som stöd. Verksamheten har medvetet valt att inte lämna skriftlig information till nyanställda, då man vill tydliggöra att man ej förväntas arbeta på ledig tid. Sådant man behöver läsa in sig på som nyanställd finns i verksamheten och tid avsätts under introduktion för att säkerställa att nyanställda kan ta del av allt material. Alla introduktioner följs upp

och uppföljningen dokumenteras.

Kompetensutveckling

3. Godkänd

Varje medarbetare har vad man i verksamheten kallar för en egen genomförandeplan, i vilken utvecklingsområden dokumenteras under samtal mellan medarbetare och chef. Då individuell kompetensutvecklingsplan för kommande år planeras utgår verksamhetschef och medarbetare från denna. Verksamhetschef är även utbildningsansvarig inom Waxö Omsorg och har en god bild av den "utbildningskatalog" som finns inom Waxö Omsorg och kan föreslå kompetenssatsningar för varje medarbetare utifrån denna. Verksamhetschef undersöker även nya kompetenssatsningar om behov finns.

Vad gäller generell kompetensutvecklingsplan utgår verksamhetschef från samtliga medarbetares individuella genomförandeplaner och i de fall flera medarbetare har behov av samma kompetensutveckling, skrivs detta in i den generella kompetensutvecklingsplanen som är en del i det man inom Waxö kallar genomförandeplan-verksamhet. Alla verksamheter har en egen genomförandeplan som kan likställas med en verksamhetsplan.

Värdet av genomgången utbildning utvärderas i samband med individuella medarbetarsamtal samt på verksamhetsträffarna vad gäller utbildningar i den generella kompetensutvecklingsplanen.

Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning

3. Godkänd

Skriftlig frånvarorutin finns och tillämpas. Om medarbetare i tjänst behöver stöd finns chef tillgänglig och det finns även i rutin beskrivet en så kallad chefskedja, där man som medarbetare vet vem man ska ringa vidare till om verksamhetschef ej är tillgänglig. I chefskedjan säkerställs det att det alltid finns en verksamhetschef eller VD inom Waxö Omsorg som svarar. Vid planerad frånvaro för

verksamhetschef informeras medarbetarna om vem som ersätter denne.

Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare

3. Godkänd

Verksamhetschef är den som ansvarar för att bedöma behovet av att anställa nya medarbetare. Tillsvidareanställningar sker av verksamhetschef tillsammans med VD. Det ingår i verksamhetschefs uppdrag att självständigt rekrytera timvikarier.

Delområde

Kommentar

Verksamhetens externa samverkan

3. Godkänd

Skriftlig rutin för extern samverkan finns. Samverkansaktörer beskrivs i rutin och hänvisning finns till ett så kallat samverkansavtal som upprättas med varje brukare. Där framgår det vilka aktörer verksamheten behöver samverka med, i

vilka frågor kring brukaren samt kontaktuppgifter. Samverkansavtalet följs upp i samband med uppföljning av genomförandeplan.

Verksamhetens interna samverkan

3. Godkänd

Skriftlig rutin finns för intern samverkan. Xxxxxxx beskriver hur informationsöverföring sker internt, hur arbetsdelning i det dagliga arbetet går till samt vilka olika mötesforum för intern samverkan som hålls.

Delområde

Kommentar

Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete

3. Godkänd

I huvudsak är det i samband med de olika forum för möten som medarbetarna görs delaktiga i verksamhetens kvalitetsarbete. Stående agendapunkter finns där medarbetare tillsammans med chef går igenom riskanalyser, inkomna avvikelser och resultat av egenkontroller. Medarbetare tar tillsammans med verksamhetschef fram åtgärder som följs upp på nästkommande möte. Flera olika ombudsroller finns också i verksamheten, såsom aktivitetsansvarig och brandskyddskontrollant. På planeringsdagar, som hålls två gånger per år, arbetar medarbetare tillsammans med chef för att formulera och följa upp verksamhetens genomförandeplan.

Medarbetarna har fått vara delaktiga i att formulera mål för verksamheten.

Verksamhetens arbete med avvikelser

3. Godkänd

Verksamheten har rutin för avvikelsehantering. Avvikelsehantering och analys av dessa beskrivs årligen i verksamhetens Kvalitetsberättelse. Uppföljningen visar att avvikelser rapporteras i en omfattning som bedöms som rimlig.

Inkomna avvikelser finns som stående punkt på mötesagendan vid personalträffar

och medarbetare är delaktiga i att ta fram åtgärdsförslag som följs upp vid nästkommande möte. Verksamhetschef ansvarar för att sammanställa och

Delområde

Kommentar

kategorisera inrapporterade avvikelser.

Rapporteringsskyldigheten enligt Xxx Xxxxx lyfts regelbundet på personalträffar utifrån verksamhetens årsplanering.

Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete

3. Godkänd

Rutiner

Vissa övergripande rutiner finns inom Waxö Omsorg. Utifrån dessa upprättar verksamhetschef lokala rutiner som finns tillgängliga i pärm i verksamheten. Inom vissa områden finns ansvariga medarbetare som äger mandat att upprätta och revidera rutiner inom sitt område vid behov. Medarbetare som uppmärksammar behov av förändrade rutiner vänder sig till den som är ansvarig för det området. Nya och reviderade rutiner lyfts som stående punkt i något av verksamhetens mötesforum, beroende på vad det är för rutin. Bristande följsamhet till rutiner ska rapporteras som en avvikelse, vilket 2021 års kvalitetsberättelse visar att så sker. Riskanalys

Verksamhetens rutiner för riskanalys beskriver att risk bedöms dels ur ett arbetsmiljöperspektiv och dels ur ett brukarperspektiv. Rutinen hänvisar till blanketter som används för detta. Kontaktman ansvarar för att bedöma, dokumentera och följa upp risker ur ett brukarperspektiv och verksamhetschef ansvarar för att alla riskbedömningar med tillhörande handlingsplaner förankras i medarbetargruppen. Alla medarbetare får skriva under ett dokument där det framgår att man tagit del av information kring identifierade risker och handlingsplaner. Riskanalyser lyfts utifrån årsplanering i verksamhetens olika mötesforum samt vid introduktion av nyanställda. I varje personakt finns ett försättsblad där det framgår vilka risker som identifierats för den enskilde.

Riskbedömning är vid uppföljningstillfället gjord för samtliga brukare och dokumentationen förvaras i brukarens arbetsområdespärm.

Egenkontroll

Egenkontroll genomförs i huvudsak genom att brukarnas, personalens och verksamhetens genomförandeplaner lyfts och följs upp vid personalträffar utifrån fastställd årsplanering. Vid dessa tillfällen säkerställer man att det som planerats också genomförts. Är det något som missats så planeras det in under kommande period och dokumenteras i planen.

Inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet genomförs kontrollronder månadsvis. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs enkätundersökning samt skyddsrond årligen.

Centrumslingan 45 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Genomförandeplan

2. Delvis godkänd

Rutin för social dokumentation finns. Granskning visar att den enskilde varit delaktig vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan, vilket dokumenterats. Samtliga mål i beställningen adresseras i granskade genomförandeplaner. Det framgår att anteckningar i social journal legat till grund för bedömning av måluppfyllelse samt hur insatserna fortlöpt sedan föregående uppföljningstillfälle. Insatsbeskrivningarna är tydliga och i de fall kompletterande dokumentation finns för hur stöd ska ges hänvisas oftast till dessa i genomförandeplanen. Den enskildes delaktighet i samband med att insats utförs framgår. Verksamheten arbetar även föredömligt med ett anpassat material för att öka brukarnas delaktighet vid upprättande av genomförandeplan.

En av de granskade genomförandeplanerna har inte uppdaterats under de senaste sex månaderna. Det är ett krav utifrån Solna stads riktlinjer för social dokumentation och således ett utvecklingsområde. Verksamhetschef uppger att det sannolikt beror på en miss i samband med byte av kontaktman.

Social journal

3. Godkänd

Vid granskning framgår det att samtliga medarbetare för social journal och att anteckningar görs löpande. I de granskade journalerna är det i huvudsak korrekt dokumentation som sker i form av avvikelser från genomförandeplan och händelser av betydelse. Den enskildes delaktighet och rätt till självbestämmande framgår tydligt i den löpande journalföringen såväl som hur medarbetare arbetat motiverande för självständighet i samband med insats. I många fall framgår bakomliggande orsak samt vidtagen åtgärd vid avvikelse från genomförandeplan. Vid granskning påträffas flera exempel av osignerade journalanteckningar. Vidare finns även exempel på värderingsfyllt språk, där det inte framgår att det är medarbetares egen tolkning. Mot bakgrund av detta ska verksamheten fortsätta det påbörjade arbetet med att göra samtliga medarbetare förtrogna med social journalföring.

Delområde

Kommentar

Egenkontroll social dokumentation

3. Godkänd

Rutin för loggkontroll finns och verksamhetschef gör varje månad stickprov där medarbetarnas loggar granskas under en 48-timmarsperiod. Under ett verksamhetsår kontrolleras loggar för samtliga användare i systemet. I samband med loggkontrollerna genomförs även egenkontroll av social dokumentation. Det som granskas i samband med egenkontroll är innehållet i journalanteckningarna, sättet man uttrycker sig på samt hur aktivt man tagit del av journalanteckningar. Resultatet ligger till grund för individuella samtal mellan chef och medarbetare och identifierade utvecklingsbehov dokumenteras i medarbetarens egen utvecklingsplan. I samtal med verksamhetschef framgår det att resultatet av genomförda egenkontroller legat till grund för förbättringsarbeten i verksamheten. Ett pågående utbildningsprojekt finns i samverkan med andra verksamheter inom Waxö omsorg kallat "gula tråden", där syftet är att öka förståelsen för hur de olika delarna inom social dokumentation och det uppdrag man som utförare har hänger

ihop.

Centrumslingan 45 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Delaktighet och kommunikation

3. Godkänd

Varje fredag hålls brukarmöte, där möjlighet finns att inkomma med förslag och önskemål. På fredagsträffarna får brukarna också inkomma med förslag på gemensamma aktiviteter som aktivitetsansvarig sedan har ansvar för att planera in.

Så kallade omsorgstagarträffar där verksamhetschef träffar brukarna hålls två gånger per år för att inhämta synpunkter och förbättringsförslag samt för att informera om förändringar i verksamheten. Dessa möten protokollförs och fattade beslut följs upp på kommande träff samt löpande.

Eventuellt behov av individanpassad kommunikation inventeras i samband med upprättande och uppföljning av genomförandeplan samt dokumenteras i denna. Alla medarbetare har kompetens inom tecken som alternativ och kompletterande

kommunikation (TAKK). Detta används som ett sätt att förstärka det talade ordet.

Kontaktmannaskap

3. Godkänd

Nya brukare informeras om rätten att välja kontaktman. Solna stads kvalitetsdeklaration gås igenom på omsorgstagarträff årligen samt på anhörigträff.

I samband med detta tas även rätten att välja kontaktman upp.

Tillgänglighet och information

3. Godkänd

Skriftlig rutin finns för mottagande av ny brukare i verksamheten. Skriftlig information om verksamheten finns och lämnas i samband med inflyttning. Allmän information om verksamheten sprids löpande till brukare på fredagsmöten samt två gånger per år på omsorgstagarträffar, där verksamhetschef deltar. Eventuella

företrädare bjuds in till dessa träffar.

Delområde

Kommentar

Bemötande

3. Godkänd

Bemötande- och värdegrundsfrågor diskuteras löpande i verksamheten, inom ramen för utbildningar som genomförs och på personalträffar. Behov av individanpassat bemötande dokumenteras i genomförandeplanen.

Solna stads kvalitetsdeklaration är förankrad i verksamheten. Verksamheten har i sin terminsplanering lagt in att kvalitetsdeklarationen ska lyftas på personalträff, omsorgstagarträff samt på anhörigträff. Kvalitetsdeklarationen biläggs även minnesanteckningarna efter anhörigträffen. Brukarna erbjuds delta även i denna

träff.

Stöd till närstående

3. Godkänd

En ständigt pågående diskussion inom verksamheten är balansen mellan sekretess och samverkan med anhöriga. Verksamheten utgår från brukarens önskemål om hur och i vilka frågor samverkan med anhöriga ska och får ske. Verksamheten har aktivt arbetat med att stärka relationen till anhöriga och har fått positiv feedback från anhöriga som upplever sig mer delaktiga. Samtycke från den enskilde är alltid en förutsättning. Exempel redovisas där anhöriga löpande får ta del av hur stödet till den enskilde planerats, för att lättare kunna planera sitt eget umgänge som anhörig.

Information om Solna stads anhörigteam lyfts på anhörigträff. Verksamhetschef har även lyft rutin för anhörigstöd samt förhållningssätt i medarbetargruppen på

Delområde	Kommentar
	flera personalträffar under året.

Centrumslingan 45 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Livsmedelshygien

3. Godkänd

Verksamheten bedriver inte matlagning på ett sådant sätt att egenkontroll gällande livsmedelshygien är aktuellt.

Möjligheter att påverka mat och måltider

3. Xxxxxxx

Xxxxxxxx planeras i huvudsak individuellt med brukare och kontaktman. Eventuella gemensamma måltider ges brukarna möjlighet att påverka genom att på fredagsmötena inkomma med önskemål. Brukarna önskar i dagsläget äta gemensamt två dagar i veckan. Önskar man istället äta enskilt ges stöd till detta

även dessa dagar.

Delområde

Kommentar

Aktiviteter inne och ute

3. Godkänd

Verksamheten har två medarbetare med aktivitetsansvar. Funktionsbeskrivning finns. Dessa har i uppdrag att inhämta aktivitetsönskemål och sedan planera för detta. En aktivitetspärm är framtagen och ska vara en levande pärm allteftersom önskemål om nya aktiviteter inkommer. Dessa kan genomföras gemensamt eller

individuellt.

Delområde	Kommentar
Larm 3. Godkänd	Verksamheten har endast brandlarm. Brandlarmet funktionstestas regelbundet utifrån årsplanering.
Hot och våld 3. Godkänd	Skriftlig rutin för hot och våld finns. Den är gemensamt framtagen för hela Waxö omsorg och beskriver även hur medarbetare ska agera vid misstanke om hot och våld i nära relation. Rutinen förankras regelbundet i medarbetargruppen utifrån årsplanering.
Nyckelhantering 3. Godkänd	Lokal rutin för nyckelhantering finns och tillämpas i verksamheten.
Privata medel 3. Godkänd	Rutin för hantering av privata medel finns och tillämpas i verksamheten.
Tystnadsplikt och sekretess 3. Godkänd	Rutin finns och tillämpas. Information om sekretess och tystnadsplikt lämnas vid introduktion samt därefter regelbundet utifrån årsplanering. Medarbetare skriver under dokument att man tagit del och förstått innebörden av detta.

Delområde

Kommentar

Brandskyddspolicy

Ej genomförd

Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning

3. Godkänd

Egenkontroll för SBA i verksamheten genomförs en gång i månaden samt halvårsvis.

Riskhantering/Nödlägesberedsk ap

3. Godkänd

Utrymningsplan i lokalen finns. Utrymningsövningar genomförs.

Brandfarlig vara finns i verksamheten: Handsprit

Utbildning

3. Godkänd

Brandskyddskontrollanten får utbildning vart annat år.

Xxxxxxx har informerats på husmöte men inte anhöriga. Anhöriga får information om dem undrar.

Medarbetarna informeras om SBA arbetet, brand och in- utrymningsrutiner på APT och vid nyanställning.

Delområde	Kommentar
Byggnads- och verksamhetsbeskrivning Ej genomförd
Brandskyddsbeskrivning 3. Godkänd	Fasta brandskyddsinstallationer i from av brandlarm som är direkt uppkopplad. Lösa brandskyddsinstallationer, brandsläckare och brandfilt finns. Regelbunden service hanteras av externa firmor.
Kontrollsystem Ej genomförd
Brandskyddsregler Ej genomförd
Tillbudsrapportering och uppföljning Ej genomförd

Centrumslingan 45 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde	Kommentar
Nyckelhantering Ej genomförd
Ökad brandsäkerhet Ej genomförd
Strömavbrott Ej genomförd
Hot och våld Ej genomförd
Trygghetslarm Ej genomförd
Avstängda hissar Ej genomförd
Avfallshantering Ej genomförd

Delområde

Kommentar

Kreditvärdighet

3. Godkänd

Rating 96, Mycket låg risk

Skattekontroll

3. Godkänd

Organisationsnummer: 556470-9185 Namn: Waxö omsorgs Aktiebolag Godkänd för F-skatt: JA

Registrerad för moms: JA Registrerad som arbetsgivare: JA Beslutad arbetsgivaravgift: November 2023: 553144 kr

December 2023: 564501 kr

Januari 2024: 570985 kr

Gränsgatan - Avtalsuppföljning 2023

Avtalsuppföljning 2023

GRÄNSGATAN

Gränsgatan - Avtalsuppföljning 2023

Innehållsförteckning

Gränsgatan - Avtalsuppföljning 2023

Inledning ‌

Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år, i syfte att säkerställa kvaliteten i de verksamheter som har avtal med Omvårdnadsförvaltningen. Gränsgatans gruppbostad drivs av Gemensamma Krafter Sverige AB som har avtal med Solna stad enligt lagen om valfrihet (LOV). Verksamheten är en gruppbostad för personer som har beslut om bostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inriktningen är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1 enligt 1 § LSS.

Verksamheten har sex platser. Personalutrymmen finns bestående av kontor för dokumentation och förvaring samt omklädningsrum och sovrum för personal med sovande jour.

Metod för uppföljning

Sammanfattande bedömning ‌

Verksamheten präglas av ett nära och engagerat ledarskap. Dialogen med kvalitetsutvecklare har löpande varit god, präglats av snabb och tydlig återkoppling och verksamheten har inkommit med efterfrågad dokumentation samt deltagit i de samverkansforum de blivit kallade till.

Verksamheten behöver arbeta vidare med några utvecklingsområden inom social dokumentation.

1. Medarbetarnas kompetens överensstämmer med verksamhetens behov

2. Verksamheten har en tydlig struktur för att identifiera behov av kompetensutveckling

3. Verksamheten har en tydlig struktur för att utveckla kompetensen i verksamheten utifrån identifierade behov

Område	Delområde
Ledning och organisation	Verksamhetens organisation och ledning
	Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov
	XXX-tillstånd
Personal och utbildning	Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning
	Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare
	Introduktion av nya medarbetare

Område	Delområde
	Kompetensutveckling
Samverkan	Verksamhetens interna samverkan Verksamhetens externa samverkan
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete Verksamhetens arbete med avvikelser Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete
Social dokumentation	Genomförandeplan Social journal
Social dokumentation	Egenkontroll social dokumentation
Självbestämmande och integritet	Kontaktmannaskap Tillgänglighet och information
Självbestämmande och integritet	Delaktighet och kommunikation
Bemötande och anhörigstöd	Bemötande Stöd till närstående
Mat och måltider	Möjligheter att påverka mat och måltider Livsmedelshygien
Aktiviteter och fritid	Aktiviteter inne och ute
Säkerhet	Tystnadsplikt och sekretess Nyckelhantering
	Privata medel
	Larm
	Hot och våld
SBA	Brandskyddspolicy Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
	Riskhantering/Nödlägesberedskap
	Utbildning
	Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
	Brandskyddsbeskrivning
	Kontrollsystem
	Brandskyddsregler
	Tillbudsrapportering och uppföljning
Ekonomisk kontroll	Kreditvärdighet
Ekonomisk kontroll	Skattekontroll

Gränsgatan - Avtalsuppföljning 2023

Bedömning av delområden

Bedömning görs av huruvida verksamheten uppfyller uppställda kriterier för delområdet.

För att delområdet ska vara godkänt ska skriftliga rutiner eller funktions-/arbetsbeskrivningar finnas, vara aktuella, tillämpas och vara förankrade i hela verksamheten.

Delområdet kan vara delvis godkänt om 1. Skriftlig rutin finns, men tillämpningen är låg eller 2. Tillämpade arbetssätt finns, men rutiner saknas.

Delområdet är ej godkänt om det både saknas skriftliga rutiner och tillämpade arbetssätt för uppställda kriterier.

Bedömning av områden

Utifrån bedömning av underliggande delområden, ska en samlad bedömning för respektive område göras. Bedömning sker utifrån en femgradig skala. Kriterier för respektive nivå anges nedan.

1: Verksamheten har inte identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och därmed ej heller påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

2: Verksamheten har identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och har påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

Gränsgatan - Avtalsuppföljning 2023

3: Verksamheten har rutiner alternativt uppvisade arbetssätt utifrån uppsatta kriterier inom respektive delområde, men uppnår ej kravet för godkänt inom ett eller flera delområden.

4: Verksamheten är godkänd inom samtliga delområden, rutiner finns och tillämpas.

5: Verksamheten har rutiner som tillämpas inom samtliga delområden och arbetar systematiskt med att utveckla ett eller flera delområden.

Bedömning ‌

Område	Resultat 2022	Resultat 2023
Ledning och organisation	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Personal och utbildning	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Samverkan	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Social dokumentation	3. Uppfyller kraven delvis	3. Uppfyller kraven delvis
Självbestämmande och integritet	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Bemötande och anhörigstöd	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Mat och måltider	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Aktiviteter och fritid	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Säkerhet	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
SBA	Bedömning ej genomförd	4. Uppfyller kraven
Ekonomisk kontroll	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Gränsgatan - Avtalsuppföljning 2023

Rutiner finns och tillämpas.

3. Uppfyller kraven delvis

Rutiner finns och tillämpas delvis. Verksamheten ska förbättra den röda tråden i den sociala dokumentationen genom utveckling av genomförandeplaner och social journalföring.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten pågår enligt plan.	Utveckla röd tråd i genomförandeplaner
Aktiviteten pågår enligt plan.	Utveckla social journalföring

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas delvis.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas delvis.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas delvis.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas delvis.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas delvis.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten är slutförd.	Skriftlig överenskommelse hantering av privata medel

4. Uppfyller kraven

Verksamheten har rutiner utifrån uppsatta kriterier inom respektive delområde för SBA uppföljningen 2023.

Status

Utvecklingsområden

Gränsgatan - Avtalsuppföljning 2023

4. Uppfyller kraven

Underlag bedömning ‌

Delområde

Kommentar

Verksamhetens organisation och ledning

3. Godkänd

Verksamhetschef har adekvat högskoleutbildning. Verksamhetschef närvarar i verksamheten 50% i enlighet med avtal. Samordnare tjänstgör 100% och ansvarar tillsammans med verksamhetschef för arbetsledning i det dagliga arbetet. En skriftlig beskrivning av arbetsfördelningen finns, funktionsbeskrivning finns för rollen som såväl verksamhetschef som samordnare och dessa har så gott som daglig kontakt även de dagar verksamhetschef ej är fysiskt närvarande.

Xxxxxxxxx ersättare finns vid verksamhetschefs frånvaro och chefsberedskap täcker upp utanför kontorstid, vilket är förankrat hos medarbetarna.

Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov

3. Godkänd

Verksamheten har personalmöte varannan vecka, vilka alltid hålls av verksamhetschef. Vartannat möte är APT med efterföljande reflektionsdel. Vartannat möte är så kallat kvalitetsmöte med fokus på brukarfrågor, metodutveckling, genomförandeplaner och avvikelser. Agenda finns och protokoll förs samt finns tillgängliga i verksamheten såväl utskrivna i pärm som i verksamhetssystemet. Medarbetare som ej deltagit i mötet ska ta del av

minnesanteckningarna samt signera att man så gjort. Fattade beslut följs upp som en stående punkt på efterföljande möte.

XXX-tillstånd

3. Godkänd

Verksamheten har tillstånd från IVO att bedriva verksamheten. Verksamhetschef är den som förestår verksamheten, vilket framgår i tillståndsbeviset.

Delområde

Kommentar

Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning

3. Godkänd

Skriftlig frånvarorutin finns och tillämpas. Verksamheten strävar efter en så hög personalkontinuitet som möjligt och därför erbjuds i första hand deltidsanställda medarbetare vakanta arbetspass. I andra hand är det kända timvikarier som tjänstgör och i sista hand beordras ordinarie medarbetare in på övertid. Vid oplanerad sjukfrånvaro anger rutin att medarbetare som tar emot informationen

ansvarar för att ringa in ersättare i de fall samordnare eller verksamhetschef ej är på plats och ombesörjer detta.

Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare

3. Godkänd

Verksamheten beskriver att i samband med rekrytering utgår verksamhetschef från verksamhetens aktuella kompetensbehov. Detta ligger sedan till grund för de krav som formuleras i annons. Annonsering sker dels genom sedvanliga kanaler för rekrytering men även i lokalpress.

Vid 2022 års uppföljning framgår att verksamheten genomfört en sedan tidigare planerad kompetensväxling på verksamheten. Det har inneburit att en stor del nya medarbetare anställts i syfte att säkerställa rätt kompetens för målgruppen. Vid

intervju med verksamhetschef framgår att kompetensväxlingen i stort är

Delområde	Kommentar
	genomförd. Men det framgår också att det medfört att vissa utvecklingsprojekt inte har kommit så långt som planerat.
Introduktion av nya medarbetare 3. Godkänd	Verksamheten har rutin för introduktion av nya medarbetare. Checklista används som stöd och skriftligt material lämnas till ny medarbetare i samband med introduktion innehållande verksamhetsbeskrivning, företagsinformation, värdegrund, vision, rollbeskrivning, xxx Xxxxx, tystnadsplikt samt rutiner för social dokumentation. Ansvar för introduktionens olika delar är fördelat mellan verksamhetschef, samordnare och ordinarie medarbetare. Verksamheten strävar efter att introduktionen förläggs under olika delar av dygnet så att den nyanställde ska få introduktion i alla de moment som arbetet innebär. Efter avslutad introduktion genomgår ny medarbetare ett kunskapstest i basala hygienrutiner inför läkemedelsdelegering vilket sker i samverkan med Humaniora hälso- och sjukvårdsteam. Introduktionen följs alltid upp vilket även dokumenteras.
Kompetensutveckling 3. Godkänd	Vid rekrytering beskriver verksamheten att man utgår från Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2. I samband med upprättande av genomförandeplaner för brukarna identifieras deras behov av stöd och den kompetens som krävs för att kunna utföra dessa insatser. Detta ligger sedan till grund för upprättande av verksamhetens generella kompetensutvecklingsplan. I verksamhetens årsplanering anges att denna ska följas upp, vilket är planerat att ske under kommande år. Individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas i samband med årliga medarbetarsamtal. Gemensamma kompetensutvecklingsbehov som identifierats hos medarbetarna utgör även det underlag för den generella kompetensutvecklingsplanen. De individuella planerna följs upp och revideras i samband med nästkommande medarbetarsamtal. Även information som finns i beställningen från ansvarig LSS-handläggare med tillhörande delar ur utredningen beskrivs utgöra underlag för upprättande av den generella kompetensutvecklingsplanen.

Gränsgatan - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Verksamhetens interna samverkan

3. Godkänd

Verksamhetens externa samverkan

3. Godkänd

Skriftlig rutin för extern samverkan finns. Identifierade samverkansparter framgår, såsom hälso- och sjukvård, daglig verksamhet, beställare och närstående. I rutinen beskrivs även vem som ansvarar för respektive kontakt.

Delområde

Kommentar

Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete

3. Godkänd

Rutiner

Övergripande rutiner är framtagna inom företaget och gäller för samtliga verksamheter. Rutiner finns i systemet CareBuilder som alla medarbetare har tillgång till. Vid behov ansvarar verksamhetschef för att tillsammans med medarbetarna upprätta lokala rutiner som innan de fastställs diskuteras med medarbetarna, i regel på APT. Därefter fastställs lokala rutiner och publiceras i CareBuilder.

Samordnare följer i det dagliga arbetet upp huruvida rutiners innehåll stämmer överens med hur arbetet bör bedrivas i verksamheten. Vid identifierade behov av revidering lyfts detta för gemensam diskussion och först därefter revideras rutinen i systemet.

I samband med introduktion ges information om var rutiner finns och medarbetarnas ansvar att ta del av och följa dessa förtydligas. Verksamhetschef har ett eget årshjul som bland annat anger att vissa prioriterade rutiner förankras regelbundet med vissa intervall i verksamheten.

Egenkontroll

För att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med rutiner och fattade beslut följs sådant upp under bland annat APT och kvalitetsmöten. Då går man gemensamt igenom rapporterade avvikelser, tidigare beslut följs upp och behov av reviderade rutiner tas upp. Verksamheten genomför även en större egenkontroll

två gånger per år utifrån en fastställd checklista inom flera områden. I

Delområde

Kommentar

kvalitetsberättelsen framgår att verksamheten identifierat flera utvecklingsområden tack vare genomförda egenkontroller för vilka åtgärder planerats. Därutöver genomför verksamheten ett antal egenkontroller inom systematiskt brandskyddsarbete, social dokumentation samt fysisk och social skyddsrond.

Riskanalys

Samtliga brukare har individuella riskbedömningar utifrån såväl risker för den enskilde som arbetsmiljörisker knutna till utförandet av insats. Verksamhetschef gör en första bedömning och inhämtar därefter synpunkter från medarbetarna samt fattar gemensamt beslut om handlingsplan utifrån identifierade risker.

Riskbedömningar görs även på verksamhetsnivå inom ett flertal området och i samband med avtalsuppföljning redovisas flera sådana exempel. Riskperspektivet är väl förankrat i verksamheten och den rådande pandemin har tvingat samtliga medarbetare att vara riskmedvetna i allmänhet och kopplat till risk för smittspridning i synnerhet. I vissa fall involveras även god man och andra vårdgivare då risker bedöms och åtgärder planeras. Genomgång av de risker som identifierats i verksamheten samt vilka handlingsplaner som finns för att förebygga dessa är något som gås igenom i samband med introduktion av nya medarbetare

och även samtliga timvikarier är väl insatta i dessa uppger verksamheten.

Verksamhetens arbete med avvikelser

3. Godkänd

Skriftlig rutin för avvikelsehantering finns. Alla medarbetare har utbildats i systemet i samband med introduktion. Avvikelser rapporteras direkt i CareBuilder och gemensam genomgång av rapporterade avvikelser finns som stående punkt på APT då även beslut om åtgärd fattas. Beslutade åtgärder samt uppföljning av vidtagna åtgärders effekt dokumenteras i CareBuilder och därefter stängs avvikelsen i systemet. Avvikelser inom hälso- och sjukvård rapporteras utöver i XxxxXxxxxxx även på särskild blankett som lämnas till Humaniora hälso- och sjukvårdsteam enligt samverkansrutin. Även klagomål- och synpunkter hanteras inom samma process som avvikelser. Likaså rapport om missförhållande eller risk för missförhållande enligt xxx Xxxxx. Xxxxxxx beskriver tydligt tillvägagångssätt för detta.

Xxxxxxx anger även att i fall då medarbetare inte upplever att beslutsfattande chef agerar utifrån rapporterade avvikelser ska detta rapporteras till överordnad chef, vilket är förankrat i verksamheten.

Uppföljningen visar att verksamheten aktivt arbetat med att förankra rutin för rapportering av avvikelser hos medarbetarna. Det framgår i CareBuilder att samtliga medarbetare rapporterar avvikelser och flera konkreta exempel på

förbättringar i verksamheten till följd av rapporterade avvikelser beskrivs.

Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete

3. Godkänd

Verksamheten har verksamhet och kvalitet som en stående punkt på APT. Alla medarbetare uppmanas komma med tankar om fortsatt verksamhetsutveckling på kort och lång sikt. Förslag protokollförs samt förs in i en så kallad förbättringslogg som finns i systemet CareBuilder. Därigenom säkerställs att inget rinner ut i sanden eftersom systemet påminner användarna om att följa upp pågående förbättringsarbeten. Då verksamheten är relativt nystartad har behovet av att lokalanpassa befintliga rutiner varit stort. I detta arbete involveras medarbetarna så att skriftliga rutiner verkligen utgör ett stöd för det dagliga arbetet och att en samsyn råder kring hur arbetsuppgifter ska utföras.

Medarbetarna har också en viktig roll i att fånga upp brukarnas behov, synpunkter och önskemål. Varje medarbetare har ett uttalat ansvar att ta med sig sådana insikter till personalmöten för att gemensamt fatta beslut om vilka åtgärder som

behöver vidtas. Diskussionerna utgör också viktigt underlag vid uppföljning av genomförandeplan.

Gränsgatan - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Genomförandeplan

2. Delvis godkänd

Rutin för social dokumentation finns. Samtliga brukare har aktuella genomförandeplaner. Granskning visar att den enskilde varit delaktig vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan, vilket dokumenterats. Granskade genomförandeplaner är tydligt strukturerade men insatser beskrivs mycket kortfattat. Genomförandeplanerna behöver utvecklas för att vara det styrande dokumentet i enlighet med Solna stads riktlinjer för social dokumentation. Detta kan uppnås genom att antingen beskriva mer i detalj hur, när och av vem stöd ska ges, alternativt hänvisa till de kompletterande arbetsinstruktionerna som finns tillgängliga i personakt.

Likt föregående år visar granskning på exempel där genomförandeplaner inte

beaktar samtliga mål och insatser som beskrivs i beställning. Detta behöver verksamheten prioritera att åtgärda framöver. Däremot går det att se en utveckling

Delområde

Kommentar

från föregående år, där verksamheten gjort vissa framsteg när det gäller att skapa en röd tråd från beställning, genomförandeplan och social journalföring. I intervjuer med verksamhetschef och samordnare framgår att det har genomförts åtgärder där arbetet fortfarande pågår. Exempel på detta är utbildningsinsatser för medarbetare, interna nätverk för ombud för social dokumentation, samt förenkling av rubriksättning av mål och insatser i verksamhetens system för social dokumentation.

Mot bakgrund av ovanstående bedömning ska verksamheten fortsatt utveckla den röda tråden mellan olika dokument som beskriver den enskildes behov av stöd, vilka målen för respektive insats är och hur insatsen ska utföras i praktiken. Detta

med målsättningen att genomförandeplan ska vara det styrande dokument för hur insats ska utföras.

Social journal

2. Delvis godkänd

Vid journalgranskning framgår det att samtliga medarbetare skriver och att anteckningar förs löpande. Flera goda exempel finns på relevanta anteckningar utifrån insatser beskrivna i genomförandeplan eller mål som beskrivs i beställningen. Även händelser av betydelse dokumenteras i journalen. Vissa exempel finns där det tydligt framgår hur medarbetare arbetat motiverande för att förmå den enskilde att ta emot erbjudet stöd. Det framgår även väl hur samverkan skett med ansvarig sjuksköterska vid identifierade behov av stöd från denne. De senaste månaderna innan granskningen, går det att identifiera ett skifte i journalföringen där fler anteckningar rör avvikelser från genomförandeplan och då tydligare följer den röda tråden i social dokumentation.

Det som saknas i journalföringen är att tydligare beskriva avvikelser från genomförandeplan med bakomliggande orsak samt vidtagen åtgärd. Vidare berör många anteckningar hälso- och sjukvårdsinsatser, vilket inte bör finnas med i den utsträckningen i social journal. Det finns även exempel på anteckningar av anekdotisk karaktär.

Likt föregående år görs bedömningen att det blir en utmaning för medarbetare att föra social journal i de fall genomförandeplanen inte är tillräckligt utförlig, eftersom det då är svårt att avgöra vilka situationer som är att betrakta som avvikelser från genomförandeplan. I intervjuer bekräftar verksamhetschef att man arbetar aktivt

med frågan, där en viktig åtgärd är att utvidga rubriksättningen i systemet för social journalföring, så att det matchar mål och insatser i i beställningen.

Egenkontroll social dokumentation

3. Godkänd

Rutin finns för egenkontroll av social dokumentation. Det framgår i rutinen vem som ansvarar för att den genomförs och checklista finns som stöd för vad som ska granskas. Verksamhetschef beskriver i samtal att flera av de utvecklingsområden

som identifierats i samband med förvaltningens avtalsuppföljning kopplat till social journal även identifierats i samband med genomförd egenkontroll.

Gränsgatan - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Kontaktmannaskap

3. Godkänd

Rutin för kontaktmannaskap finns och är förankrad. Den enskilde informeras om möjligheten att byta kontaktman. Alla brukare har två kontaktmän och rutinen anger hur kontaktman ersätts vid frånvaro. Skulle båda kontaktmännan vara frånvarande har samordnare ansvar att tillfälligt tilldela någon tjänstgörande medarbetare denna roll.

För att främja en god relation mellan brukare och kontaktman utses minst en kontaktman redan innan inflytt. Utsedd kontaktman deltar under inflyttningsprocessen för att i ett så tidigt skede som möjligt skapa en relation. Kontaktmännen inventerar brukarens önskemål om aktiviteter och hur insatserna ska utföras, vilket sedan utgör grund för upprättande av genomförandeplan.

Verksamheten bedömer att brukarna i regel vänder sig till kontaktman med vissa

typer av frågor, vilket gör att man drar slutsatsen att kontaktmannaskapet är förankrat hos såväl medarbetare som brukare.

Tillgänglighet och information

3. Godkänd

Rutin för mottagande av ny brukare finns och tillämpas i verksamheten. Brukare informeras om tillfälliga förändringar dels på de regelbundna boendemötena men även skriftligt genom anslag på anslagstavla i de gemensamma utrymmena. För brukare som föredrar individuell information sker detta av samordnare eller kontaktperson vid enskilt möte.

Verksamheten har ett skriftligt material med information om verksamheten som överlämnas i samband med ny brukare där även kontaktuppgifter framgår.

Delaktighet och kommunikation

3. Godkänd

Brukarna ges möjlighet till delaktighet och inflytande dels individuellt i samband med upprättande och uppföljning av genomförandeplan men också gemensamt på de så kallade bomötena som hålls varannan vecka. Agenda finns, inbjudan anslås

på gemensam anslagstavla och minnesanteckningar förs och finns tillgängliga i

Delområde

Kommentar

verksamheten. Brukarna uppmanas inkomma med synpunkter och önskemål under dessa möten.

Den enskildes behov av anpassad kommunikation inventeras i samband med upprättande av genomförandeplan. Flera exempel finns i verksamheten som till exempel förstärkande bildstöd i dagplaneringen. Vid ny brukare söker verksamheten information från eventuell tidigare verksamhet om kommunikationsstrategier och annan information som är viktig för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna individanpassa det stöd som ges. Då nya kommunikativa hjälpmedel och arbetssätt tillämpas dokumenteras detta och kontaktman ansvarar

för att följa upp och dokumentera uppföljningen.

Gränsgatan - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Bemötande

3. Godkänd

Verksamheten har en framtagen värdegrund som beskriver hur man som medarbetare förväntas vara mot såväl brukare som kollegor.

Värdegrundsdiskussioner förs på APT och planeringsdagar. Följsamhet till värdegrunden är även en del av uppsatta lönekriterier och följs upp under medarbetarsamtal.

Solna stads kvalitetsdeklaration finns anslagen i verksamheten och i samband med inflytt informeras brukarna om denna. Kvalitetsdeklarationen är även

förankrad i medarbetargruppen.

Stöd till närstående

3. Godkänd

Verksamheten beskriver att man i samband med att brukare flyttar in även inventerar hur anhöriga önskar vara delaktiga i den enskildes liv. Dock är verksamheten tydlig med att det alltid är den enskildes behov och önskemål som styr hur verksamheten utformar det stöd som ges, men att i de fall anhörigas åsikter strider mot den enskildes bjuder man in till dialog och försöker nå

samförstånd. Den löpande dialogen med anhöriga ansvarar kontaktmannen för, men såväl samordnare som verksamhetschef finns tillgängliga vid behov.

Delområde

Kommentar

Möjligheter att påverka mat och måltider

3. Godkänd

Stöd i samband med måltider planeras individuellt. För brukare som är i behov av sådant stöd går kontaktman tillsammans med den enskilde igenom önskemål för kommande vecka, inventerar vad som behöver inhandlas, upprättar inköpslista och handlar sådant som behövs tillsammans med den enskilde utifrån dennes förmåga. Några brukare föredrar att föräldrarna handlar matvaror och det förekommer även att brukare handlar sina livsmedel på nätet med hemleverans. Brukarna väljer själva om de önskar inta sina måltider enskilt eller tillsammans. Verksamheten beskriver att sedan man startade verksamheten har alltfler brukare valt att inta vissa av sina måltider tillsammans med andra i det gemensamma köket. Inför storhelger lyfter medarbetare frågan på boendemöte om man önskar fira gemensamt och vad man i så fall önskar äta.

Livsmedelshygien

3. Godkänd

Verksamheten bedriver inte matlagning på ett sådant sätt att egenkontroll gällande livsmedelshygien är aktuellt.

Delområde

Kommentar

Aktiviteter inne och ute

3. Godkänd

Verksamheten redogör för flera arbetssätt genom vilka den enskildes önskemål om aktiviteter inventeras och ligger till grund för upprättande av genomförandeplan och veckoschema. Verksamheten har viss tillgång till bil och har kunnat genomföra vissa aktiviteter på annan plats trots rådande pandemi. Intervjuande medarbetare beskriver även att man försökt minimera de negativa effekterna av pandemin genom att öka antalet aktiviteter som erbjuds inomhus, såsom pingis, bakning, spel, tipsrundor etcetera. Brukarnas önskemål om gemensamma

aktiviteter inventeras regelbundet på boendemöte. Planerade aktiviteter för kommande period anslås även på den gemensamma anslagstavlan.

Gränsgatan - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Tystnadsplikt och sekretess

3. Godkänd

Skriftlig rutin för tystnadsplikt och sekretess finns. Denna lyfts i samband med anställning samt återkommande enligt årsplanering. Medarbetarna skriver under att man tagit del av och förstått innebörden av denna.

Nyckelhantering

3. Godkänd

Lokal rutin finns och tillämpas för nyckelhantering.

Privata medel

3. Godkänd

Rutin finns för hantering av privata medel. Skriftlig överenskommelse finns för de brukare som är i behov av stöd i hantering av privata medel. Verksamheten har under 2022 uppdaterat rutin och blankett för hantering av privata medel. Efter

uppdatering bedöms underlaget vara tydligt och inkluderar nödvändiga ramar för hantering av privata medel.

Larm

3. Godkänd

Enda larmet i verksamheten är brandlarm. Rutin för regelbundet funktionskontroll finns och tillämpas.

Hot och våld

3. Godkänd

Rutin för hot och våld finns. En checklista finns även framtagen för att inventera risk för hot och våld i samband med nya brukare. Verksamheten har även genomfört riskbedömning och tagit fram handlingsplan gällande hot och våld från personal till brukare samt mellan brukare.

Verksamheten har en upprättad rutin för hur medarbetarna ska uppmärksamma och ge stöd vid misstanke om hot och våld i nära relation. Rutinen är utförlig och beskriver på ett konkret sätt hur man som medarbetare ska gå tillväga.

Delområde

Kommentar

Brandskyddspolicy

Ej genomförd

Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning

3. Godkänd

Egenkontroll för SBA i verksamheten genomförs en gång i månaden samt kvartal.

Riskhantering/Nödlägesberedsk ap

3. Godkänd

Utrymningsplan i lokalen finns. Utrymningsövningar genomförs.

Brandfarlig vara finns i verksamheten: Handsprit

Utbildning

3. Godkänd

Brandskyddskontrollanten får utbildning vart annat år.

Xxxxxxx har informerats på husmöte men inte anhöriga. Anhöriga får information om dem undrar.

Medarbetarna informeras om SBA arbetet, brand och in- utrymningsrutiner på APT och vid nyanställning.

Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

Ej genomförd

Brandskyddsbeskrivning

3. Godkänd

Fasta brandskyddsinstallationer i from av brandlarm som är direkt uppkopplad, sprinkler och branddörrar.

Lösa brandskyddsinstallationer, brandsläckare och brandfilt finns. Regelbunden service hanteras av externa firmor.

Kontrollsystem

Ej genomförd

Brandskyddsregler

Ej genomförd

Tillbudsrapportering och uppföljning

Ej genomförd

Gränsgatan - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Kreditvärdighet

3. Godkänd

90, Mycket låg risk

Skattekontroll

3. Godkänd

Organisationsnummer: 559086-4319 Namn: Gemensamma Krafter Sverige AB Godkänd för F-skatt: JA

Registrerad för moms: JA Registrerad som arbetsgivare: JA Beslutad arbetsgivaravgift: November 2023: 483053 kr

December 2023: 458933 kr

Januari 2024: 469094 kr

Xxxxxxxxxxxxxx 00 - Avtalsuppföljning 2023

Avtalsuppföljning 2023

XXXXXXXXXXXXXX 00

Xxxxxxxxxxxxxx 00 - Avtalsuppföljning 2023

Innehållsförteckning

Xxxxxxxxxxxxxx 00 - Avtalsuppföljning 2023

Inledning ‌

Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år, i syfte att säkerställa kvaliteten i de verksamheter som har avtal med Omvårdnadsförvaltningen. Xxxxxxxxxxxxxx 00 drivs av Humaniora vård- och omsorg som är stadens organisation för verksamheter som drivs i kommunens egen regi. Verksamheten riktar sig till personer som har beslut om bostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inriktningen är mot personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamheten startade i september 2023 i samband med att lokalerna på Xxxxxxxxx 0X beslutade användas till annan kommunal verksamhet. Verksamheten har tillstånd för sex platser och 5 av dessa 6 används i dagsläget.

Xxxxxxxxxxxxxx 00 drivs i lokaler i en fastighet i Hagalundsområdet. I gruppbostaden har brukarna egna fullvärdiga lägenheter, tillgång till gemensam tvättstuga och gemensamhetsutrymme bestående av kök, matplats och vardagsrum.

Metod för uppföljning

Utvecklingsområden som kvarstår efter denna avtalsuppföljning utgör underlag för kommande års utvecklingsplan.

Sammanfattande bedömning ‌

Utvecklingsarbetet under 2023 har påverkats mycket av den forcerade flytten från Parkvägen 4C till Xxxxxxxxxxxxxx 00. I och med att flytten inte valts av brukarna själva, då det var en yttre påverkande omständighet, så har den påverkat dem på ett negativt sätt - i synnerhet då förändringar kan vara svårt för målgruppen. Detta har personal och ledning behövt kompensera för. Vidare har det funnits flera försvårande omständigheter vid flytten som tex att boendet en längre tid var utan fungerande internet. Verksamheten har här varit föredömlig i att skriva avvikelser och att åtgärda allt som inte fungerat som det skall.

Trots alla försvårande omständigheter så har verksamheten gjort avsevärda kvalitetsförbättringar under året. Samtliga skyddsåtgärder har omarbetats så att de är i överenstämmelse med Solna stads riktlinjer för detta och omfattande arbete har gjorts kring kulturen för avvikelsehantering samt det strukturella arbetet med genomförandeplaner och social journalföring.

1. Medarbetarnas kompetens överensstämmer med verksamhetens behov

2. Verksamheten har en tydlig struktur för att identifiera behov av kompetensutveckling

3. Verksamheten har en tydlig struktur för att utveckla kompetensen i verksamheten utifrån identifierade behov

Xxxxxxxxxxxxxx 00 - Avtalsuppföljning 2023

utveckling av arbetssätt (5) som sedan kan spridas till andra verksamheter.

Område	Delområde
Ledning och organisation	Verksamhetens organisation och ledning
	Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov
	XXX-tillstånd
Personal och utbildning	Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning
	Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare
	Introduktion av nya medarbetare
	Kompetensutveckling
Samverkan	Verksamhetens interna samverkan
Samverkan	Verksamhetens externa samverkan
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete
	Verksamhetens arbete med avvikelser
	Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete
Social dokumentation	Genomförandeplan
	Social journal
	Egenkontroll social dokumentation
Självbestämmande och integritet	Kontaktmannaskap
	Tillgänglighet och information
	Delaktighet och kommunikation
Bemötande och anhörigstöd	Bemötande
Bemötande och anhörigstöd	Stöd till närstående
Mat och måltider	Möjligheter att påverka mat och måltider
Mat och måltider	Livsmedelshygien
Aktiviteter och fritid	Aktiviteter inne och ute
Säkerhet	Tystnadsplikt och sekretess
	Nyckelhantering
	Privata medel
	Larm
	Hot och våld
SBA	Brandskyddspolicy
	Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
	Riskhantering/Nödlägesberedskap
	Utbildning
	Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
	Brandskyddsbeskrivning
	Kontrollsystem
	Brandskyddsregler
	Tillbudsrapportering och uppföljning
Risk och säkerhetsarbete	Nyckelhantering
	Ökad brandsäkerhet
	Strömavbrott
	Hot och våld
	Trygghetslarm
	Avstängda hissar
	Avfallshantering

Bedömning av delområden

Bedömning görs av huruvida verksamheten uppfyller uppställda kriterier för delområdet.

För att delområdet ska vara godkänt ska skriftliga rutiner eller funktions-/arbetsbeskrivningar finnas, vara aktuella, tillämpas och vara förankrade i hela verksamheten.

Xxxxxxxxxxxxxx 00 - Avtalsuppföljning 2023

Delområdet kan vara delvis godkänt om 1. Skriftlig rutin finns, men tillämpningen är låg eller 2. Tillämpade arbetssätt finns, men rutiner saknas.

Delområdet är ej godkänt om det både saknas skriftliga rutiner och tillämpade arbetssätt för uppställda kriterier.

Bedömning av områden

Utifrån bedömning av underliggande delområden, ska en samlad bedömning för respektive område göras. Bedömning sker utifrån en femgradig skala. Kriterier för respektive nivå anges nedan.

1: Verksamheten har inte identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och därmed ej heller påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

2: Verksamheten har identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och har påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

3: Verksamheten har rutiner alternativt uppvisade arbetssätt utifrån uppsatta kriterier inom respektive delområde, men uppnår ej kravet för godkänt inom ett eller flera delområden.

4: Verksamheten är godkänd inom samtliga delområden, rutiner finns och tillämpas.

5: Verksamheten har rutiner som tillämpas inom samtliga delområden och arbetar systematiskt med att utveckla ett eller flera delområden.

Bedömning ‌

Område	Resultat 2022	Resultat 2023
Ledning och organisation	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Personal och utbildning	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Samverkan	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	3. Uppfyller kraven delvis	4. Uppfyller kraven
Social dokumentation	3. Uppfyller kraven delvis	3. Uppfyller kraven delvis
Självbestämmande och integritet	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Bemötande och anhörigstöd	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Mat och måltider	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Aktiviteter och fritid	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Säkerhet	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
SBA	Bedömning ej genomförd	Bedömning ej genomförd
Risk och säkerhetsarbete	Bedömning ej genomförd	Bedömning ej genomförd

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas i verksamheten.

4. Uppfyller kraven

Xxxxxxxxxxxxxx 00 - Avtalsuppföljning 2023

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas delvis. Verksamheten ska utveckla arbetet med skyddsåtgärder.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten är slutförd.	Utveckla arbete med skyddsåtgärder

3. Uppfyller kraven delvis

Rutiner finns och tillämpas delvis. Verksamheten ska utveckla arbetet med genomförandeplaner och social journalföring.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten pågår enligt plan.	Uppföljning och delaktighet i genomförandeplan
Aktiviteten pågår enligt plan.	Utveckla social journal

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven Rutiner finns och tillämpas.

Xxxxxxxxxxxxxx 00 - Avtalsuppföljning 2023

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

Bedömning ej genomförd

Bedömning ej genomförd

Underlag bedömning ‌

Delområde

Kommentar

Verksamhetens organisation och ledning

3. Godkänd

Verksamhetschef har adekvat utbildning och är för närvarande ansvarig för en annan verksamhet utöver Hagalundsgatan. Verksamhetschef deltar i verksamhetens personalmöten och är frekvent närvarande i verksamheten.

Vid akuta händelser utanför kontorstid kan medarbetare vända sig till trygghetsjouren som har chefsmandat och kan vid behov beordra in personal på övertid eller utöva andra chefsuppgifter. Denna rutin är väl förankrad i medarbetargruppen. Verksamhetschef tjänstgör 50% i verksamheten.

Trygghetsjouren, som är en verksamhet inom Stockholm stad, kan vara ett stöd i att hantera chefsfrågor som inte kan vänta till närmaste vardag. Humaniora vård

och omsorg har avtal med Stockholm stad gällande detta, där det tydligt framgår i vilka ärenden medarbetare kan söka stöd hos trygghetsjouren.

Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov

3. Godkänd

Verksamheten har schemalagd mötestid varannan vecka. Del av mötet är arbetsplatsträff (APT) och resten är brukarkonferens, där frågor kring brukarna avhandlas. Detta är ett tydligt sätt att dela upp frågorna, så att både personalfrågor och brukarfrågor ges utrymme. Planeringsdag hålls minst en gång per år.

APT protokollförs och fattade beslut följs upp på nästkommande möte. Under brukarkonferenserna förs inga protokoll, men verksamhetschef för egna minnesanteckningar och följer upp att sådant som beslutat utförs i dialog med respektive medarbetare.

XXX-tillstånd

3. Godkänd

Då verksamheten drivs i kommunal regi krävs inget tillstånd. Däremot är verksamheten anmäld till inspektionen för vård och omsorgs (IVO)

omsorgsregister med verksamhetschef som föreståndare.

Xxxxxxxxxxxxxx 00 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning

3. Godkänd

Timvikarier finns som täcker behovet och samverkan sker i bemanningsfrågor med andra LSS-verksamheter inom Humaniora vård och omsorg.

Vid akut frånvaro finns rutin som anger att personal i tjänst ansvarar för att försöka ringa in ersättare. I första hand timvikarier, men även ordinarie personal vid behov. Om situation uppstår där medarbetare i tjänst inte får tag i någon ersättare finns det i rutin beskrivet att man inte får lämna verksamheten. Dock ska kontakt i sådan situation tas med trygghetsjouren som kan vara behjälplig med att beordra in

ordinarie personal.

Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare

3. Godkänd

Inom Humaniora vård och omsorg finns möjlighet att använda stödfunktioner på HR-avdelningen vid rekrytering. Detta är något som är förankrat och verksamhetschef beskriver att detta varit ett stort stöd i samband med rekrytering.

Introduktion av nya medarbetare

3. Godkänd

Rutin samt checklista finns för introduktion av nya medarbetare. Vid tillsvidareanställningar ansvarar verksamhetschef för introduktionen. Vissa moment kan delegeras till övriga medarbetare. För timvikarier ges den praktiska introduktionen av medarbetare.

Skriftligt material ges till nya medarbetare.

Uppföljning av introduktionen sker i direkt anslutning till avslutad introduktion samt efter en tids tjänstgöring i verksamheten. Uppföljningen dokumenteras, vilket beskrivs i rutin.

Kompetensutveckling

3. Godkänd

En övergripande kompetensinventering är genomförd för samtliga medarbetare inom Humanioras grupp- och servicebostäder i samband med medarbetarsamtalen. Denna ligger till grund för beslut om individuell kompetensutveckling utifrån identifierade behov. Inom de områden där inventeringen visat att det finns gemensamma behov av kompetensutveckling har detta utgjort underlag för verksamheternas gemensamma generella kompetensutvecklingsplan. Värdet av genomförd kompetenshöjande insats följs upp i samband med nästkommande medarbetarsamtal.

Kompetensinventeringen som är gjord kommer ligga till grund för planerad kompetensutveckling löpande under kommande år. Verksamhetschef beskriver att när någon medarbetare slutar ser man tydligt vilken kompetens denne besatt och kan då ta ställning till om det fortsatt finns behov av denna kompetens och i så fall tas hänsyn till detta vid rekrytering. Genom omvärldsbevakning och analys av innevarande års styrkor och utmaningar kompletteras underlaget för kompetensutvecklingsplan inför kommande verksamhetsår.

Vid nyrekrytering har verksamheten krav på formell kompetens som undersköterska eller motsvarande. Högre utbildning är meriterande, men inget krav.

Delområde

Kommentar

Verksamhetens interna samverkan

3. Godkänd

Intern samverkan sker dels i form av daglig rapport morgon och kväll. Schemalagd mötestid varannan vecka är också forum för intern samverkan. Mötesplanering finns, agenda följs och fattade beslut följs upp. Behov av samverkan utifrån brukarens behov ansvarar kontaktpersonen för att identifiera och rutin för samverkan anger att detta ska dokumenteras i genomförandeplanen. I samband med att genomförandeplanen följs upp åligger det kontaktperson att även inventera behovet av nya samverkansparter, eller om tidigare samverkan upphört. I rutin för samverkan beskrivs samverkansparter samt vem som ansvarar för

respektive kontakt.

Verksamhetens externa samverkan

3. Godkänd

Samverkan på verksamhetsnivå sker i dagsläget med Humaniora hälso- och sjukvårdsteam (HSL-teamet), som ofta deltar på personalmöten och minst två gånger per år samt med omvårdnadsförvaltningen i form av samverkansmöten och utbildningstillfällen som anordnas av förvaltningen. Även

myndighetsavdelningen och anhöriga är identifierade samverkansparter, vilket beskrivs i skriftlig rutin.

Delområde

Kommentar

Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete

3. Godkänd

På APT finns kvalitet med som en agendapunkt. Denna ägnas åt sådant som för tillfället är aktuellt. Alla medarbetare har uppmanats att vara uppmärksamma på om några rutiner behöver revideras och förbättringsförslag välkomnas. Det är

Delområde

Kommentar

verksamhetschef som förbereder innehållet under denna agendapunkt för tillfället, men ambitionen är att utse ett kvalitetsombud i verksamheten som framöver ges i uppdrag att tillsammans med chef driva kvalitetsfrågorna.

I samtal med medarbetare framgår det tydligt att de rutiner man arbetar utifrån i det dagliga arbetet är ett resultat av diskussioner som förts på APT och dessa är väl förankrade i medarbetargruppen.

Planeringsdagar planeras till minst en gång per år. Vid dessa tillfällen är det tänkt att resultat av brukarundersökningar, avtalsuppföljningar, avvikelsesammanställningar med mera ska ligga till grund för arbetet under dagen. Verksamhetschef beskriver samverkansmöten, ledningsgrupp med övriga Humaniorachefer och regelbundna avstämningsmöten med gruppledare som forum för kvalitetsfrågor.

Riskanalys

En lokal rutin för riskanalys finns. Denna beskriver olika aspekter utifrån vilka risker ska bedömas - arbetsmiljö, kvalitet och risker för den enskilde.

Samtliga brukare har vid uppföljningstillfället en aktuell riskbedömning gjord. Verksamheten har tagit fram en checklista som är tänkt att underlätta för kontaktperson vid bedömning av risker på individnivå. Riskanalys på verksamhetsnivå har utvecklats och det framgår i kvalitetsberättelsen att risker bedöms och analyseras.

Vid intervju med chef och medarbetare framgår att verksamheten har två befintliga skyddsåtgärder i syfte att skydda brukare. Verksamhetschef lyfter själv detta som ett viktigt utvecklingsområde för verksamheten. Vid granskning framgår att verksamheten inte arbetar i enlighet med Solna stads rutin för skyddsåtgärder. I rutinen framgår att uppföljning ska genomföras på ett systematiskt sätt med hjälp av en särskild checklista, vilket inte görs i nuläget. Ett prioriterat utvecklingsområde för verksamheten är att verksamheten ska bli förtrogen med rutin för skyddsåtgärder och implementera rutinen i verksamheten.

Egenkontroll

Egenkontroll sker bland annat genom uppföljning av fattade beslut på APT, uppföljning av upprättad handlingsplan vid rapporterad avvikelse, uppföljning av medarbetarnas förtrogenhet med uppdraget som kontaktperson genom att funktionsbeskrivningen gås igenom på APT, brandronder genomförs och egenkontroll av social dokumentation genomförs av chef.

Utöver de egenkontroller som presenteras i kvalitetsberättelsen genomför verksamheten, utifrån sin årsplanering, en stor egenkontroll utifrån checklista som utgår från ett stort antal verksamhetsområden. Resultatet återkopplas och diskuteras med samtliga medarbetare på efterföljande APT.

I verksamhetens kvalitetsberättelse framgår det att arbetet med egenkontroller utvecklats. Resultat av egenkontroller dokumenteras och verksamhetschef har gjort en analys och planerat åtgärder utifrån resultatet. Verksamheten har tagit fram årshjul där stående egenkontroller och andra planerade aktiviteter finns dokumenterade och genom påminnelser i kalender på dator samt i verksamhetens telefoner säkerställs att planerade aktiviteter utförs. Verksamhetschef uttrycker en ambition att framöver ytterligare involvera medarbetare i dokumentationen av genomförda egenkontroller samt utveckla systemstödet för det systematiska

kvalitetsarbetet. Dock bedöms verksamheten nu uppfylla uppställda krav.

Verksamhetens arbete med avvikelser

3. Godkänd

Verksamheten har rutin för avvikelsehantering. Rutinen beaktar avvikelsehantering ur flera olika perspektiv, såsom hälso- och sjukvård, LSS och arbetsmiljö. Även klagomålshantering och Xxx Xxxxx hanteras i samma rutin. Verksamheten har arbetat med att förankra vikten av att rapportera avvikelser i verksamheten. Ny blankett för rapport är framtagen i syfte att förenkla för rapportör. Avvikelser lyfts

på APT som underlag för diskussion, analys av bakomliggande orsaker samt gemensamt beslut om åtgärd.

Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete

3. Godkänd

Medarbetare ges möjlighet till delaktighet på APT, där alla medarbetare uppmanas att komma med förbättringsförslag. Intervjuade medarbetare intygar att förslag från medarbetargruppen är något som välkomnas och fattade beslut omsätts snabbt i praktik. Verksamheten har även ett antal ombudsroller inom brand,

dokumentation, FUNCA, aktiviteter samt boendemötesansvarig.

Xxxxxxxxxxxxxx 00 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Genomförandeplan

2. Delvis godkänd

I intervju framgår att verksamheten arbetat aktivt med utveckling av genomförandeplaner, vilket också framgår vid granskningen. Genomförandeplan finns för samtliga brukare. I de granskade genomförandeplanerna finns insatser

Delområde

Kommentar

med delmål för samtliga insatser och mål som beskrivs i beställningen. Genomförandeplanerna är det styrande dokumentet där insatserna är utförligt beskrivna och hänvisar till kompletterande arbetsbeskrivningar vid behov. Den enskildes delaktighet i samband med insats framgår.

Det framgår vid granskning att en genomförandeplan ej har följts upp inom sex månader. I vissa genomförandeplaner anges att den enskilde ej varit delaktig vid upprättande av genomförandeplan, men orsak framgår ej vare sig i genomförandeplanen eller i den sociala journalen. Detta är utvecklingsområden för

verksamheten.

Social journal

2. Delvis godkänd

Social journal förs av samtliga medarbetare och anteckningar görs löpande. Vid granskning identifieras flera goda exempel på anteckningar gällande avvikelse från genomförandeplan, bakomliggande orsak samt vidtagen åtgärd. En utvecklingsmöjlighet är dock att orsak och åtgärd ska framgå mer frekvent. Den enskildes delaktighet och självbestämmande framgår även i den social journalen. Granskning visar att det förekommer anteckningar som inte är relevanta för insatsen och snarare är kommunikation mellan personal. Dessa anteckningar bör istället hanteras inom ramen för överrapportering mellan personal eller som en separat arbetsanteckning som sedan raderas inom sju dagar.

Sammantaget har verksamheten gjort tydliga framsteg inom social journalföring men har fortfarande vissa utvecklingsbehov så som beskrivs ovan.

Egenkontroll social dokumentation

3. Godkänd

Rutin finns för egenkontroll av social dokumentation, där detta är ett av områdena i den stora egenkontrollen som genomförs regelbundet utifrån checklista. Vid granskning framgår det att egenkontrollen genomförts. Verksamhetschef har

identifierat flera utvecklingsbehov som mynnat ut i en åtgärdsplan.

Xxxxxxxxxxxxxx 00 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Kontaktmannaskap

3. Godkänd

Funktionsbeskrivning för kontaktmannaskapet finns och är väl förankrad i verksamheten. Varje brukare har två kontaktpersoner för att minska sårbarheten vid frånvaro. Xxxxxxxx informeras om rätten att byta kontaktperson och det är i huvudsak kontaktpersonens ansvar att inventera brukarens intressen, åsikter och behov av stöd för att sedan formulera detta i genomförandeplan. På brukarkonferenserna ansvarar kontaktperson för att delge kollegor ny information kring brukaren och verksamhetschef säkerställer att tid avsätts för alla brukare i verksamheten på dessa konferenser, som hålls varannan vecka. Schemat är medvetet planerat på ett sådant sätt att det ska finnas möjlighet för kontaktperson

tillsammans med brukaren att göra aktiviteter i syfte att stärka relationen dem emellan.

Tillgänglighet och information

3. Godkänd

Verksamheten har dels en publik whiteboard där det framgår i text och med bild vilka medarbetare som tjänstgör varje arbetspass. Rutin anger att man på denna bara ska skriva med röd penna, utifrån behov som identifierats hos en brukare. Detta visar på att hänsyn tas till individuella behov och att arbetssätt skapas utifrån sådana.

Det finns även en anslagstavla där verksamheten anslår information om sådant som sker i närområdet, t.ex. aktiviteter i samband med halloween, Funkisfestivalen mm.

Verksamheten har ett instagramkonto där såväl brukarna som deras anhöriga och andra har möjlighet att ta del av vardagen i verksamheten. Sekretessaspekten beaktas och verksamheten beskriver detta som ett motiverande arbetssätt för såväl medarbetare att ta initiativ till aktiviteter som för brukare att delta.

Skriftligt material om verksamheten finns som delas ut till nya brukare.

Delaktighet och kommunikation

3. Godkänd

Husmöten hålls två gånger i månaden där brukarna kan inkomma med förbättringsförslag. Vid dessa möten informerar även medarbetarna om tillfälliga förändringar i verksamheten, såsom nya medarbetare eller gemensamma aktiviteter som erbjuds framöver. Synpunkter, önskemål och förbättringsförslag finns som en stående punkt på mötesagendan. Flera exempel presenteras där brukare uttryckt önskemål under denna punkt som sedan omsatts i praktik.

Protokoll förs och finns tillgängliga i en pärm för samtliga brukare i de allmänna utrymmena.

Xxxxxxxxxxxxxx 00 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Bemötande

3. Godkänd

Alla nya medarbetare informeras om Humanioras värdegrund i samband med anställning. Värdegrundsfrågor finns även med som agendapunkt på APT, där diskussioner och övningar sker i just värdegrunds- och bemötandefrågor.

För brukarna är det på husmöte denna typ av diskussioner förs. Vissa brukare är bekväma med att föra denna typ av diskussioner i grupp, medan andra väljer att diskutera sådant med sin kontaktperson istället.

Solna stads kvalitetsdeklaration finns anslagen i allmänna utrymmen, brukarna informeras om denna i samband med inflyttning och medarbetarna informeras om denna på APT årligen.

Stöd till närstående

3. Godkänd

Alla medarbetare i verksamheten har god kännedom om Solna stads anhörigteams arbete och kan vid behov hänvisa anhöriga dit, om det stöd som verksamheten kan ge inte räcker till.

Rutin finns som beskriver hur stöd till anhöriga ska ges. Hänvisning till stadens anhörigteam finns i rutinen. Xxxxxxx har förankrats i medarbetargruppen under APT.

Delområde

Kommentar

Möjligheter att påverka mat och måltider

3. Godkänd

Brukarna lagar i regel mat med stöd av personal i sina egna lägenheter. Vad som ska tillredas planerar brukaren tillsammans med personal oftast i förväg, eller i anslutning till att inhandling sker. Det är brukaren själv som helt avgör vilken mat

som ska lagas och hur detta går till ska formuleras i genomförandeplan.

Livsmedelshygien

3. Godkänd

Verksamheten bedriver inte matlagning på ett sådant sätt att egenkontroll gällande livsmedelshygien är aktuellt.

Delområde

Kommentar

Aktiviteter inne och ute

3. Godkänd

På husmöten finns som stående punkt att diskutera förslag på gemensamma aktiviteter. På APT går man igenom inkomna förslag på större aktiviteter och planerar tillsammans för hur dessa ska kunna genomföras. Minst varje helg genomförs någon gemensam aktivitet utanför verksamheten som alla erbjuds att delta i. Personal som tjänstgör under xxxxxx ansvarar för att utföra inplanerad aktivitet. Om brukarna själva inte uttrycker några förslag på aktiviteter föreslår personal några alternativ som brukarna kan välja mellan. Medarbetare uppmanas att aktivt söka efter möjliga aktiviteter i närområdet, t.ex. undersöks regelbundet kultur- och fritidsförvaltningens aktivitetsutbud. Även brukare som initialt inte visat intresse för att delta tillfrågas i samband med att aktiviteten ska genomföras.

I de fall som brukaren har svårigheter att ta till sig information muntligt eller i grupp, ges skriftlig information om aktiviteter som finns att delta i.

Delområde	Kommentar
Tystnadsplikt och sekretess 3. Godkänd	Lokal rutin finns. Rutinen lyfts i samband med introduktion samt därefter regelbundet utifrån årsplanering. Medarbetarna skriver under sekretessförbindelse i samband med anställning.
Nyckelhantering 3. Godkänd	Verksamheten har rutin för nyckelhantering vilken är känd hos medarbetarna.
Privata medel 3. Godkänd	Rutin finns för hantering av privata medel. Redovisning sker till företrädare enligt överenskommelse mellan verksamheten och denne för hur detta ska ske.
Larm 3. Godkänd	Brandlarm är det enda larm som finns i verksamheten. Funktionstest genomförs och dokumenteras.
Hot och våld 3. Godkänd	Verksamheten har rutin för hot och våld. Denna innefattar hot och våld mellan brukare, från närstående och från personal. Särskild rutin finns för våld i nära relation som har förankrats i medarbetargruppen på APT.

Xxxxxxxxxxxxxx 00 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde	Kommentar
Brandskyddspolicy Ej genomförd
Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning Ej genomförd
Riskhantering/Nödlägesberedsk ap Ej genomförd
Utbildning Ej genomförd
Byggnads- och verksamhetsbeskrivning Ej genomförd
Brandskyddsbeskrivning Ej genomförd
Kontrollsystem Ej genomförd
Brandskyddsregler Ej genomförd
Tillbudsrapportering och uppföljning Ej genomförd

Delområde	Kommentar
Nyckelhantering Ej genomförd
Ökad brandsäkerhet Ej genomförd
Strömavbrott Ej genomförd
Hot och våld Ej genomförd
Trygghetslarm Ej genomförd
Avstängda hissar Ej genomförd
Avfallshantering Ej genomförd

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

Avtalsuppföljning 2023

XXXXXXXXXXXXX 00 X & SPÅRVÄGEN 12

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

Innehållsförteckning

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

Inledning ‌

Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år, i syfte att säkerställa kvaliteten i de verksamheter som har avtal med omvårdnadsförvaltningen. Jungfrudansen 19B och Spårvägen 12 är gruppbostäder som drivs av Mango Omsorg utifrån avtal enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Verksamheterna ger stöd till personer som har beslut om bostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inriktningen är mot personer med autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1 enligt 1 § LSS.

Verksamheterna har fem platser vardera. Personalutrymmen finns bestående av kontor för dokumentation och förvaring samt omklädningsrum och sovrum för personal med sovande jour.

Då verksamheterna har samma verksamhetschef, delar på funktionen verksamhetsutvecklare och till viss del har gemensamma timvikarier, vissa mötesforum gemensamt samt samma övergripande rutiner, arbetssätt och kvalitetsledningssytem följs dessa upp gemensamt.

Metod för uppföljning

Årets uppföljning har bestått av tre delar. Den första delen har bestått av uppföljning av verksamhetens arbete med utvecklingsplan baserad på 2022 års avtalsuppföljning. Den andra delen har bestått av granskning av social dokumentation. Den tredje delen har bestått av uppföljning av anbud. Utförare som har avtal med Solna stad enligt LOU, har i anbuden beskrivit sitt planerade arbete utifrån upphandlingens förfrågningsunderlag.

Det som beskrivs i ovanstående stycke innebär att, utöver område social dokumentation, har nya bedömningar endast gjorts för de delområden där utvecklingsområden identifierades under föregående års uppföljning. För delområden som föregående år bedömdes som godkända har ingen ny bedömning gjorts.

Sammanfattande bedömning ‌

Verksamheterna är välfungerande och har ett tydligt brukarfokus. Den värdegrund och de metoder som verksamhetschef redogör för är förankrade i verksamheterna. Medarbetarna har hög kompetens och personalkontinuiteten är hög. Det finns ett nära ledarskap och kompetensutveckling har en central plats i kvalitetsarbetet.

Verksamheten behöver arbeta vidare med området social dokumentation men bedöms i övrigt som godkända inom samtliga områden och delområden. Verksamheten har också utvecklingsområden utifrån anbud att arbeta vidare med.

1. Medarbetarnas kompetens överensstämmer med verksamhetens behov

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

2. Verksamheten har en tydlig struktur för att identifiera behov av kompetensutveckling

3. Verksamheten har en tydlig struktur för att utveckla kompetensen i verksamheten utifrån identifierade behov

Område	Delområde
Ledning och organisation	Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov
	Verksamhetens organisation och ledning
	XXX-tillstånd
Personal och utbildning	Introduktion av nya medarbetare
	Kompetensutveckling
	Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning
	Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare
Samverkan	Verksamhetens externa samverkan
Samverkan	Verksamhetens interna samverkan
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete
	Verksamhetens arbete med avvikelser
	Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete
Social dokumentation	Genomförandeplan
	Social journal
	Egenkontroll social dokumentation
Självbestämmande och integritet	Delaktighet och kommunikation
	Kontaktmannaskap
	Tillgänglighet och information
Bemötande och anhörigstöd	Bemötande
Bemötande och anhörigstöd	Stöd till närstående
Mat och måltider	Livsmedelshygien
Mat och måltider	Möjligheter att påverka mat och måltider
Aktiviteter och fritid	Aktiviteter inne och ute
Säkerhet	Larm
	Hot och våld
	Nyckelhantering
	Privata medel
	Tystnadsplikt och sekretess
SBA	Brandskyddspolicy
	Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
	Riskhantering/Nödlägesberedskap
	Utbildning
	Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
	Brandskyddsbeskrivning
	Kontrollsystem
	Brandskyddsregler
	Tillbudsrapportering och uppföljning
Ekonomisk kontroll	Kreditvärdighet
Ekonomisk kontroll	Skattekontroll

Bedömning av delområden

Bedömning görs av huruvida verksamheten uppfyller uppställda kriterier för delområdet.

För att delområdet ska vara godkänt ska skriftliga rutiner eller funktions-/arbetsbeskrivningar finnas, vara aktuella, tillämpas och vara förankrade i hela verksamheten.

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

Delområdet kan vara delvis godkänt om 1. Skriftlig rutin finns, men tillämpningen är låg eller 2. Tillämpade arbetssätt finns, men rutiner saknas.

Delområdet är ej godkänt om det både saknas skriftliga rutiner och tillämpade arbetssätt för uppställda kriterier.

Bedömning av områden

Utifrån bedömning av underliggande delområden, ska en samlad bedömning för respektive område göras. Bedömning sker utifrån en femgradig skala. Kriterier för respektive nivå anges nedan.

1: Verksamheten har inte identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och därmed ej heller påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

2: Verksamheten har identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och har påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

3: Verksamheten har rutiner alternativt uppvisade arbetssätt utifrån uppsatta kriterier inom respektive delområde, men uppnår ej kravet för godkänt inom ett eller flera delområden.

4: Verksamheten är godkänd inom samtliga delområden, rutiner finns och tillämpas.

5: Verksamheten har rutiner som tillämpas inom samtliga delområden och arbetar systematiskt med att utveckla ett eller flera delområden.

Bedömning ‌

Område	Resultat 2022	Resultat 2023
Ledning och organisation	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Personal och utbildning	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Samverkan	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Social dokumentation	3. Uppfyller kraven delvis	3. Uppfyller kraven delvis
Självbestämmande och integritet	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Bemötande och anhörigstöd	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Mat och måltider	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Aktiviteter och fritid	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
Säkerhet	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven
SBA	Bedömning ej genomförd	4. Uppfyller kraven
Ekonomisk kontroll	4. Uppfyller kraven	4. Uppfyller kraven

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten pågår enligt plan.	Anbud - Implementera modeller för att inventera och synliggöra behov

4. Uppfyller kraven Rutiner finns och tillämpas.

3. Uppfyller kraven delvis

Rutiner finns och tillämpas delvis. Verksamheten ska utveckla arbetet med genomförandeplan, social journal samt egenkontroll av social dokumentation.

Status	Utvecklingsområden
Aktiviteten pågår enligt plan.	Utveckla arbetet med egenkontroll av social dokumentation
Aktiviteten pågår enligt plan.	Utveckla genomförandeplanerna
Aktiviteten pågår med avvikelse.	Utveckla social journalföring

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven Rutiner finns och tillämpas.

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Verksamheten har rutiner utifrån uppsatta kriterier inom respektive delområde för SBA uppföljningen 2023.

4. Uppfyller kraven

Underlag bedömning ‌

Delområde

Kommentar

Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov

3. Godkänd

Var fjärde vecka hålls personalmöte där verksamhetschef deltar och minst sex planeringsdagar genomförs per år. Xxxxxx finns för personalmötena, protokoll

förs och finns tillgängliga för dem de berör. Fattade beslut framgår i protokoll och följs upp på nästkommande möte.

Verksamhetens organisation och ledning

3. Godkänd

Verksamhetschef, tillika VD för Mango Omsorg, har högskoleutbildning med adekvat inriktning. Utanför kontorstid vänder sig medarbetare i chefsfrågor till verksamhetschef. Mango Omsorg har en utsedd person med verksamhetsansvar vid verksamhetschefs frånvaro och en chefsberedskap finns vid verksamhetschefs frånvaro.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 19b

I enlighet med anbud är verksamhetens ledning närvarande i verksamheten. I intervju beskrivs att både verksamhetschef och metodutvecklare arbetar nära

verksamheten och bedöms vara tillgängliga och engagerade i verksamhetens utveckling.

XXX-tillstånd

3. Godkänd

Tillståndsbevis från IVO finns där det framgår att verksamhetschef är föreståndare.

Delområde

Kommentar

Introduktion av nya medarbetare

3. Godkänd

Skriftlig rutin för introduktion av nya medarbetare finns. Checklista finns som stöd.

Skriftlig information lämnas till nyanställd, innehållande bl.a. xxxxxxx, en lathund för hur en dag på jobbet ser ut, värdegrund och dokumentationsrutiner.

Delområde

Kommentar

Introduktionen följs upp. Dels muntligt i samband med att ny medarbetare bokas in på sitt första arbetspass efter introduktionen, men även efter fyra månader i tjänst.

Då går verksamhetschef igenom ett antal frågor tillsammans med den nyanställde. Denna uppföljning dokumenteras.

Kompetensutveckling

3. Godkänd

Verksamheten beskriver att den generella kompetensutvecklingsplanen utgår från verksamhetens samlade behov av kompetensutveckling. Underlag inhämtas i samband med medarbetarsamtal, lönesamtal, enkätundersökningar, klagomål och synpunkter samt diskussioner under personalmöten. Verksamhetschef beskriver att gruppen tillsammans fattar beslut om kommande års generella kompetensutvecklingsplan, vilket bekräftas i samtal med medarbetarna.

Utöver den generella kompetensutvecklingsplanen informeras medarbetarna löpande om relevanta kurser som de uppmanas anmäla sig till. Både medarbetare och chef beskriver det som att man har ett eget ansvar som medarbetare - men även en stor frihet - att självständigt söka och anmäla sig till utbildningar.

Medarbetarna beskriver att verksamhetschef uppmuntrar till detta. Samtliga medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan.

Kompetensinsatsernas värde utvärderas under efterföljande personalmöte, där den som varit på en utbildning får redogöra för vad man lärt sig.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 19b

Enligt anbud ska handledning tas in vid behov i verksamheten. I intervju framgår att handledning till personal har satts in vid behov. Utöver det arbetar verksamheten aktivt med reflektion och kollegial handledning i vardagen för att löpande identifiera utvecklingsområden och förbättra arbetssätt. Verksamheten bedöms arbeta så som beskrivs i anbud.

Anbud Xxxxxxxxx 00

I anbud beskrivs ett tydligt systematiskt arbete med kompetensutveckling. Där bland annat medarbetarnas olika ansvarsområden är centrala. Detta beskrivs i intervjuer, där det framgår att verksamhetens olika ansvarsroller arbetar i nätverk mellan Mango Omsorgs verksamheter för att gemensamt utveckla kompetensen. Ett exempel som ges är att dokumentationsansvariga på olika verksamheter skapat en utbildning inom social dokumentation som sedan finns tillgänglig i ledningssystemet.

Om verksamheten upplever att det inte finns tillräcklig kompetens inom ett specifikt område, hanteras det ofta genom extern handledning eller utbildning. Exempelvis har kompetensutveckling inom viss psykisk sjukdom varit ett prioriterat område senaste året, vilket också bekräftas i intervju med medarbetare.

Verksamheten bedöms arbeta så som beskrivs i anbud på denna punkt.

Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning

3. Godkänd

Verksamhetschef bedömer att behovet av tillräcklig personal är tillgodosett. Verksamhetschef uttrycker att man inte haft problem att rekrytera och den formella kompetensen i medarbetargruppen är hög. Exempel på formell kompetens är beteendevetare, hälsopedagog, fristående högskolekurser inom psykologi, socialrätt, specialpedagogik, autism samt estetiska ämnen.

Frånvarorutin finns. Verksamhetschef bedömer att timvikarier finns anställda i den utsträckning verksamheten kräver. En förteckning över anställda timvikarier finns tillgänglig som medarbetare i tjänst enligt rutin utgår från vid oplanerad frånvaro. Verksamhetschef finns som stöd vid bemanningsproblem och tjänstgör även själv i omsorgsarbetet vid behov.

Verksamheten beskriver att man eftersträvar en låg personalomsättning och en hög kontinuitet genom ett aktivt arbete för god arbetsmiljö och medarbetardelaktighet. Exempel som lyfts fram är som tidigare nämnts möjlighet till kompetensutveckling men även att alla medarbetare varit delaktiga i att ta fram

schemat.

Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare

3. Godkänd

Verksamhetschef arbetar verksamhetsnära och har en god bild av behovet av rekrytering. Det är verksamhetschef som ansvarar för att bedöma behov av och rekrytera nya medarbetare, såväl tillsvidareanställda som timvikarier.

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Verksamhetens externa samverkan

3. Godkänd

Skriftlig rutin för extern samverkan finns. I rutinen framgår det att ett så kallat stödmannaskapskontrakt upprättas för samtliga brukare, där formerna för samverkan på individnivå finns beskrivna. I kontraktet framgår det även vem som ersätter stödpersonen vid dennes frånvaro. Det framgår i rutinen att samverkan

ska ske utifrån samtycke från brukaren. Ansvarig sjuksköterska, läkare, daglig verksamhet och anhöriga är externa aktörer som beskrivs som viktiga.

Delområde

Kommentar

Anbud Jungfrudansen 19b

Verksamheten arbetar i enlighet med anbud när det gäller att ha en nära samverkan med brukarens nätverk. Det gäller både företrädare, närstående och daglig verksamhet. Exempelvis beskrivs stödpersoner på verksamheten ha en nära dialog med motsvarande roll på daglig verksamhet. Arbetssättets målsättning är att få en bild av brukarens livssituation, men också för att bibehålla och utveckla det den boende klarar av i sin vardag, främja social gemenskap samt ge möjlighet för den boende att utforska nya intresseområden och kunskaper. I intervju beskrivs detta som ett levande arbetssätt i verksamheten.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 19b och Spårvägen 12

Verksamheten har en nära kontakt med Humaniora hälso- och sjukvårdsteam. Teamet bjuds in flera gånger årligen för samverkan och arbete med riskanalyser.

Verksamhetens interna samverkan

3. Godkänd

Skriftlig rutin för intern samverkan finns där forum för intern samverkan beskrivs. Rutinen kompletteras med en rutin för muntlig och skriftlig informationsöverföring, som i detalj beskriver hur intern samverkan och rapportering sker i verksamheten.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 19b

Varje arbetspass påbörjas med att läsa social journal och arbetsanteckningar. Överrapportering sker vid varje pass. Verksamheten arbetar också med daglig reflektion för att stämma av hur passet har gått och vad som kan förbättras. Den interna kommunikationen vid samband med passbyten bedöms fungera så som beskrivet i anbud.

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete

3. Godkänd

Återkommande forum för kvalitetsarbete där medarbetarna görs delaktiga är personalmöten och planeringsdagar. Verksamhetschef beskriver att kvalitetsarbetet i huvudsak utgår från utvecklingsområden som identifierats i samband med egenkontroller, enkätundersökningar, klagomål och synpunkter, riskanalyser och diskussioner på tidigare personalmöten. Konkret arbetar medarbetare tillsammans med chef med att ta fram åtgärdsplaner där ansvarig medarbetare och tid för uppföljning och utvärdering framgår. Ett vanligt förekommande arbetssätt är mindmaps, där medarbetare fritt får fundera kring och dokumentera tänkbara bakomliggande orsaker och förslag till åtgärder. Detta sammanfattas därefter och utgör underlag till åtgärdsplan. Brukligt är även att man för in punkter på kommande mötesagendor för sådant som man inte hinner klart med under mötet/dagen.

Intervjuade medarbetare beskriver att man i hög grad upplever sig delaktig i verksamhetens kvalitetsarbete.

Anbud Spårvägen 12

Vid intervju framgår av både chef och medarbetare att individuella utvecklingssamtal utgör en viktig grund för att förankra verksamhetens mål och framtida utveckling hos respektive medarbetare. Där ges också möjlighet till att individuellt påverka sin egen och verksamhetens kompetensutveckling.

Anbud Spårvägen 12

I anbud beskrivs en rad olika arbetsmodeller som ska nyttjas för att inkludera medarbetare vid verksamhetsutveckling och inventera verksamhetens utvecklingsbehov i olika områden. Vid intervjuer framgår att dessa används till viss del, men verksamhetschef tillstår att ett utvecklingsområde är att använda dessa ytterligare. Det är därmed ett utvecklingsområde utifrån anbud för verksamheten

att implementera modellerna (eller motsvarande arbetsmetoder) i verksamheten.

Verksamhetens arbete med avvikelser

3. Godkänd

Verksamheten har rutin för avvikelsehantering. Xxxxxxx beskriver förfarandet från identifierad avvikelse till uppföljning och sammanställning. Xxxxxxx beskriver olika typer av avvikelser och i rapporten för avvikelserapportering finns olika tänkbara områden inom vilka avvikelser kan uppstå, som stöd för rapportör. Verksamheten har en stående punkt på APT-agendan som gäller avvikelser då man tillsammans

söker bakomliggande orsaker och tar fram åtgärder samt följer upp tidigare beslutade åtgärder.

Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete

3. Godkänd

Rutiner

Verksamhetens kvalitetsledningssystem med tillhörande rutiner finns i det

webbaserade systemet Rätt Spår. Det är även i det systemet som social dokumentation förs. Verksamheten har avslutat ett stort arbete med strukturen i

Delområde

Kommentar

kvalitetsledningssystemet samt förankrat denna struktur i medarbetargruppen. Styrande dokument i form av policys och rutiner återfinns inom olika verksamhetsområden i en mappstruktur och arbetsmaterial såsom blanketter och checklistor kan fyllas i direkt i systemet samt skrivas ut eller exporteras vid behov. Planeringsdag har genomförts där det reviderade kvalitetsledningssystemet gåtts igenom med samtliga medarbetare.

Verksamhetschef beskriver att ledningssystemet förankras i medarbetargruppen på flera sätt. Dels var flera av medarbetarna delaktiga i att formulera rutinerna initialt. Verksamhetschef beskriver även att i och med att medarbetarna är delaktiga vid upprättande av handlingsplaner efter egenkontroller och riskanalyser, så går man tillsamman igenom de rutiner som är tillämpbara eller identifierar behov av att upprätta nya rutiner. För nyanställda ingår det i introduktionschecklistan att gå igenom ledningssystemet. Denna bild bekräftas i samtal med medarbetarna. En medarbetare med titeln metodutvecklare har i uppgift att regelbundet säkerställa att rutiner är aktuella.

Riskanalys

Skriftlig rutin för riskbedömningar finns. Minst två gånger per år genomförs riskbedömning för samtliga brukare. Dessa finns med i den stående årsplanering för arbetsmiljöuppgifter som verksamheten har. En riskmatris används vid riskbedömningen och ett analysteam utses och fattar beslut om åtgärder utifrån identifierade risker.

Riskbedömningar på individnivå med tillhörande handlingsplaner förvaras enligt rutin i en särskild riskpärm. Samtliga brukare har en aktuell riskbedömning med tillhörande handlingsplan. I verksamhetens årshjul anges att riskbedömningar ska gås igenom minst var sjätte månad samt därutöver vid behov.

Egenkontroll

Verksamheten har ett årshjul för återkommande egenkontroller som är fördelade över årets månader. Egenkontrollen inkluderar områdena arbetsmiljö, social dokumentation, riskanalyser, genomförandeplan, veckoplanering, schemaläggning, brand samt hälso- och sjukvård. Verksamhetschef beskriver att utöver dessa kan ytterligare egenkontroller läggas till på förekommen anledning i dokumentet för egenkontroll.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 19b och Spårvägen 12

Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål finns och är implementerade i verksamheten. Blanketter för anonyma klagomål finns tillgängliga för samtliga. Klagomålshantering prioriteras alltid på arbetsplatsträffar. I intervju framgår att verksamhetschef har en god och nära dialog med både brukare, företrädare och närstående. Detta medför att många klagomål tas upp direkt med

verksamhetschef och då ofta kan hanteras med snabb återkoppling.

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Genomförandeplan

2. Delvis godkänd

Verksamheten har ett flertal dokument som beskriver stödet till den enskilde. Innehållet i dessa har en beskrivande karaktär av hur den enskildes livssituation ser ut inom olika områden. Det saknas en tydligt beskrivning i genomförandeplanen för vad som ska utföras, samt hur, när och av vem.

Instruktioner för hur stödet ska ges finns i kompletterande dokumentation, men verksamheten behöver utveckla strukturen på ett sådant sätt att genomförandeplanen blir det styrande dokument för hur insats ska utföras i praktiken. Vid behov av kompletterande dokumentation för detta bör hänvisning till sådan finnas i genomförandeplan. Allt detta för att skapa en röd tråd mellan beställning och genomförandeplan, vilket ger ett tydligt underlag för vad som bör antecknas i social journal.

Granskning visar även att vissa mål som den enskilde har finns beskrivna i genomförandeplan, men det saknas tydlig insatsbeskrivning för vilket stöd som ska ges i syfte att uppnå dessa.

Verksamheten har en väl utvecklad struktur för att inventera den enskildes behov av stöd inom samtliga livsområden. Detta som ett komplement till det stöd som identifierats i samband med handläggarens utredning vilka beskrivs i beställningen.

Verksamheten behöver utveckla arbetet med genomförandeplanen så att detta blir det styrande dokument för hur insats ska utföras.

Social journal

2. Delvis godkänd

Vid granskning av social journal framgår att anteckningar som förs utgår i

huvudsak från genomförandeplan samt händelser av betydelse. Dokumentationen är överlag objektiv och saklig. Däremot framgår det ej i social journal när

Delområde

Kommentar

genomförandeplan uppdaterats, vilket är ett utvecklingsområde. Fortsättningsvis finns exempel där det passerat en längre tid mellan anteckningar i social journal. I intervju framgår att en anledning till detta är att arbetsanteckningar förs parallellt i dokumentationssystemet Rätt Spår, vilket kan skapa otydlighet för medarbetaren hur och var anteckning ska föras. Av denna anledning är det ett utvecklingsområde för verksamheten att tydliggöra hur anteckningar ska föras i det egna dokumentationssystemet. Det ska tydligt framgå vad som är en del av brukarens sociala journal respektive arbetsanteckningar. Arbetsanteckningar ska raderas när de är inaktuella, och senast efter sju dagar.

Verksamheten har utarbetat arbetssätt för att följa upp frekvensen av genomförda insatser så som de beskrivs i boendepärmen. Detta ger ett bra statistiskt underlag för att se vilka insatser som utförts enligt plan och vilka som uteblivit. Dock saknas i flera fall anteckningar i social journal som tydligt beskriver bakomliggande orsak samt vidtagen åtgärd i de fall avvikelse från genomförandeplan identifierats. I intervju framgår att analys av bakomliggande orsak, i de fall insats ej utförs som planerat, i huvudsak sker genom diskussion i olika mötesforum, där beslut om åtgärd fattas och följs upp. Det framgår tydligt i intervjun att verksamheten arbetar aktivt med att löpande revidera hur insatser utförs, för att motivera den enskilde till att ta emot erbjudet stöd. Dock framgår detta ej i social journal på ett sådant sätt som föreskrivs i SOSFS 2014:5 samt i Solna stads riktlinjer för social dokumentation.

Ett fortsatt utvecklingsområde är att utveckla den röda tråden mellan genomförandeplan, de så kallade boendepärmarna samt den sociala journalföringen

Egenkontroll social dokumentation

2. Delvis godkänd

Verksamheten följer löpande upp hur insatserna fortskrider. I intervju framgår det tydligt att samtliga medarbetare görs delaktiga i detta arbete samt att förslag på åtgärder inhämtas av alla. På så sätt sker en systematisk utvärdering av hur erbjudet stöd fungerar och vad som behöver revideras eller andra åtgärder som behöver vidtas. I huvudsak sker denna uppföljning genom "pinnstatistik" gällande utförda insatser/icke utförda insatser samt i dialogform.

Dokumentationsansvarig följer löpande den sociala journalföringen och stödjer kollegor i arbetet. I verksamhetens årsplanering finns en tydlig planering för den dokumentationsansvariges ansvar för egenkontroll av social dokumentation på en månatlig basis. Däremot framgår det vid uppföljning att byten av dokumentationsansvarig på Jungfrudansen 19B medfört ett avbrott i genomförandet av egenkontroll. Vidare finns inte en tydlig struktur för vad dokumentationsansvarig ska kontrollera i samband med egenkontroll.

Verksamheten behöver utveckla arbetet med egenkontroll så som kravet på detta beskrivs i Solna stads riktlinjer för social dokumentation. Egenkontroller för social dokumentation ska genomföras regelbundet och ska innehålla:

- kontroll av att rutinen för social dokumentation är känd och används

- att genomförandeplanen skapar en tydlig struktur för hur insatserna ska genomföras i praktiken

- att den sociala journalen är tillräcklig, väsentlig och ändamålsenligt utformad

- att språkbruket är värderingsfritt

- att hälso- och sjukvårdsdokumentation ej förs i social journal.

Vilka åtgärder som vidtagits utifrån egenkontrollens resultat ska även dokumenteras, exempelvis i verksamhetens kvalitetsberättelse.

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Delaktighet och kommunikation

3. Godkänd

Husmöten hålls varje vecka. Agenda finns och protokoll förs. Synpunkter från brukarna tas med till efterföljande personalmöte och återkopplas därefter till brukarna. Blankett för synpunkter och klagomål finns tillgänglig och kan fyllas i anonymt. Brukarundersökning genomförs lokalt årligen.

Vid granskning av social dokumentation framgår det att brukaren varit delaktig i såväl upprättande av genomförandeplan som i samband med dagligt stöd.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 19b

Verksamheten arbetar aktivt för att stödja brukare i kommunikation och delaktighet. Verksamheten omvärldsbevakar utveckling av kommunikativa hjälpmedel genom exempelvis studiebesök. Årligen följer verksamheten brukarnas behov av kommunikativa hjälpmedel. Kontaktperson har också en löpande dialog

med brukare om detta. Vidare är användandet av kognitiva hjälpmedel en

Delområde

Kommentar

integrerad del av verksamheten.

Anbud Xxxxxxxxx 00

Verksamhetens ledning deltar i husmöten de gånger husmöte hålls gemensamt. På Xxxxxxxxx 00 önskar majoriteten av brukarna att framföra synpunkter och förslag om verksamheten individuellt med kontaktpersonen, vilket de erbjuds veckovis. Det framgår också vid intervjuer att verksamhetschef har en nära dialog

med brukarna. Verksamheten arbetar i enlighet med anbud på denna punkt.

Kontaktmannaskap

3. Godkänd

Skriftlig rutin för kontaktmannaskap finns. Det framgår hur kontaktmannen ersätts vid frånvaro. Brukaren har möjlighet att byta kontaktman.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 19b

I anbud beskrivs kontaktperson (kontaktman) som en central del i verksamhetens arbetssätt. I intervju beskrivs just detta, och det är tydligt att stödpersonen är "spindeln i nätet" i många av de kontakter som finns kring brukaren.

Verksamheten beskriver också att förtroende och trygghet är centralt. Ett kontaktmannaskapskontrakt upprättas alltid mellan brukare och kontaktperson där det tydligt framgår ansvarsområden och vad brukaren kan förvänta sig. I kontraktet framgår överenskommelse om hur ekonomi och inköp ska hanteras, vilket bestäms av brukare och eventuell företrädare. Verksamheten bedöms arbeta i

enlighet med anbud på detta område.

Tillgänglighet och information

3. Godkänd

Rutin för mottagande av ny brukare finns. Skriftligt material om verksamheten finns att dela ut.

Under husmötet finns stående informationspunkter på agendan, såsom lättläst på biblioteket, lokaltidningar, förslag på förbättringar i verksamheten och tillfälliga förändringar såsom ny personal. Verksamheten har även en sluten grupp på instagram där brukare och anhöriga kan ta del av verksamhetsinformation.

Anbud Spårvägen 12

Vid intervju framgår att verksamheten arbetar aktivt med kognitiva hjälpmedel för att stödja brukarna i vardagen, vilket också beskrivs i anbud. Ett sådant exempel är hur man använder brukarnas intressen för att skapa ökat engagemang för att förstå och använda veckoschema. Verksamheten inkluderar bilder och figurer utifrån brukarnas intressen för att göra det visuella mer livfullt och pedagogiskt. Vidare används sociala berättelser som ett vanligt pedagogiskt verktyg i

verksamheten.

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Bemötande

3. Godkänd

Verksamhetens egen värdegrund informeras om i samband med nyanställning och finns även anslagen i allmänna utrymmen. Verksamheten har infört Huskurage, som är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Brukarna har varit delaktiga i att ta fram gemensamma trivselregler i verksamheten som gäller såväl brukare som medarbetare.

Solna stads kvalitetsdeklaration har dragits av verksamhetschef på personalmöte och skrivits ut till brukarna i verksamheten.

Stöd till närstående

3. Godkänd

Verksamheten beskriver att samverkan med anhöriga är mycket god. Anhöriga bjuds in till personalmöten då frågor gällande samverkan med anhöriga ska

diskuteras. Anhöriga kan även följa verksamheten i den slutna gruppen på instagram. Sekretessen beaktas vid publicering i gruppen.

Delområde

Kommentar

Livsmedelshygien

3. Godkänd

Måltider tillreds i brukarnas lägenheter individuellt. Därav finns inget krav på egenkontroll gällande livsmedelshygien.

Möjligheter att påverka mat och måltider

3. Godkänd

Den enskilde väljer själv vilken mat som ska inhandlas. Medarbetare ger stöd utifrån brukarens önskemål.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 19b och Spårvägen 12

Verksamheterna arbetar aktivt med kost och hälsa i enlighet med anbud. Medarbetare med utbildning inom kost och hälsa har ett särskilt ansvar för att stödja brukare. I intervju beskrivs att målsättningen är att arbeta hälsofrämjande.

Detta görs exempelvis genom att hjälpa brukarna att visualisera sina valmöjligheter för kost. Verksamheten arbetar också med temakvällar för att

Delområde

Kommentar

motivera och inspirera brukare till hälsofrämjande aktiviteter. Dessutom lyfts också

att verksamheterna är noga med att ta hjälp från rätt profession där det behövs som exempelvis sjuksköterska eller dietist.

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Aktiviteter inne och ute

3. Godkänd

Önskemål om aktiviteter inhämtas regelbundet på husmöten. Inför varje vecka görs en veckoplanering tillsammans med brukarna där aktivitetsönskemål inhämtas och planeras in i möjligaste mån. Verksamheten beskriver att man sällan har problem att tillmötesgå brukarnas önskemål utan att utmaningen snarare ligger i att motivera brukarna till att delta i de aktiviteter som planerats.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 19b

I anbud beskrivs det hälsofrämjande arbetet som en viktig del i arbetet för att skapa trygghet, stimulans och glädje i vardagen. Verksamheten beskriver i intervju att de har ett holistiskt perspektiv på individen där fokus inte bara är på fysiska aktiviteter, utan också stöd med kost och sinnesstimulans. Vidare lyfts det också fram att det hälsofrämjande arbetet alltid är på individens villkor och genomförs utan att ställa krav. Verksamheten bedöms arbeta enligt planerade arbetssätt som beskrivs i anbud.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 19b och Spårvägen 12

Verksamheterna arbetar så som beskrivs i anbud när det gäller att skapa gemenskap på boendet. Detta samtidigt som individens självständighet bejakas. Verksamheten erbjuder kontinuerligt gemensamma aktiviteter och sammanhang för de brukare som önskar delta. Exempel som nämns i intervju är gemensamma aktiviteter med andra boenden, firande av högtider och andra dagar så som nationaldag.

Anbud Spårvägen 12

Verksamheten stödjer brukarna i att ta del av samhällslivet utifrån intressen så som beskrivs i anbud. I personakt finns det en särskild del om intressen och önskemål som brukaren har satt upp tillsammans med kontaktperson.

Kontaktperson och personalgrupp stödjer brukaren i att hitta aktiviteter med utgångspunkt från detta.

Delområde

Kommentar

Larm

3. Godkänd

För de larm som används i verksamheten finns rutin och funktionstest genomförs regelbundet och dokumenteras.

Hot och våld

3. Godkänd

Verksamheten har rutin för hot och våld. För att uppmärksamma hot och våld i nära relation har verksamheten infört Huskurage och diskussioner förs regelbundet kring detta och vikten av att agera i de fall man misstänker att någon

far illa.

Nyckelhantering

3. Godkänd

Rutin för nyckelhantering finns och tillämpas.

Privata medel

3. Godkänd

Rutin för hantering av privata medel finns. Överenskommelse om hantering av

privata medel finns upprättad tillsammans med företrädare och förvaras i personakt.

Tystnadsplikt och sekretess

3. Godkänd

Rutin för tystnadsplikt och sekretess finns. Xxxxxxxxxxx informeras om denna och skriver under ett dokument att man förstått innebörden. Därefter lyfts rutinen regelbundet på personalmöten utifrån årsplanering.

Delområde

Kommentar

Brandskyddspolicy

Ej genomförd

Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning

3. Godkänd

Egenkontroll för SBA i verksamheten genomförs en gång i månaden.

Delområde

Kommentar

Riskhantering/Nödlägesberedsk ap

3. Godkänd

Utrymningsplan finns i lokalen. Utrymningsövningar görs.

Brandfarlig vara finns i verksamheten: Handsprit och ytdesinfektion

Utbildning

3. Godkänd

Brandskyddskontrollanten får utbildning en gång per år.

Xxxxxxx har informerats på husmöte men inte anhöriga. Anhöriga får information om dem undrar.

Medarbetarna informeras om SBA arbetet, på APT och vid nyanställning.

Xxxxxxxxx 00

Anhöriga informeras om brandrutiner under anhörigträffar.

Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

Ej genomförd

Brandskyddsbeskrivning

3. Godkänd

Fasta brandskyddsinstallationer i from branddörr, sprinkler och brandlarm direktuppkopplad finns.

Lösa brandskyddsinstallationer, brandsläckare och brandfilt finns. Regelbunden service hanteras av externa firmor.

Xxxxxxxxx 00

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx lokalt.

Kontrollsystem

Ej genomförd

Brandskyddsregler

Ej genomförd

Tillbudsrapportering och uppföljning

Ej genomförd

Jungfrudansen 19 B & Spårvägen 12 - Avtalsuppföljning 2023

Delområde

Kommentar

Kreditvärdighet

3. Godkänd

Rating 100, Mycket låg risk

Skattekontroll

3. Godkänd

Organisationsnummer: 556906-0279 Namn: Mango Omsorg AB

Godkänd för F-skatt: JA Registrerad för moms: NEJ Registrerad som arbetsgivare: JA Beslutad arbetsgivaravgift: November 2023: 285477 kr

December 2023: 252773 kr

Januari 2024: 231389 kr

Nybodagatan 16 - Avtalsuppföljning 2023

Avtalsuppföljning 2023

XXXXXXXXXXX 00

Nybodagatan 16 - Avtalsuppföljning 2023

Innehållsförteckning

Underlag bedömning 7

Nybodagatan 16 - Avtalsuppföljning 2023

Inledning ‌

Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år, i syfte att säkerställa kvaliteten i de verksamheter som har avtal med Omvårdnadsförvaltningen. Nybodagatan 16 drivs av Humaniora vård och omsorg, som är stadens organisation för verksamheter som drivs i kommunens regi. Verksamheten är en gruppbostad för personer som har beslut om bostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inriktningen är mot personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1 enligt 1 § LSS.

I gruppbostaden bor sex personer. Medarbetare i verksamheten utför även stöd till brukare som bor i en egen lägenhet på promenadavstånd från verksamheten. Verksamheten har bemanning dygnet runt med vaken natt. Det är nära till samhällsservice och allmänna kommunikationer. För verksamheten ansvarar en verksamhetschef.

Metod för uppföljning

Sammanfattande bedömning ‌

Verksamheten har arbetat med sina utvecklingsområden under året. De utvecklingsområden som kvarstår är i huvudsak inom områdena social dokumentation samt avvikelsehantering där verksamheten fortfarande har ett stort arbete framför sig. Då utvecklingsbehoven till stor del kvarstår från föregående år, bör utvecklingsplanen beakta hur utvecklingsarbetet ska planeras för att ge en tydlig effekt i verksamheten.

1. Medarbetarnas kompetens överensstämmer med verksamhetens behov

2. Verksamheten har en tydlig struktur för att identifiera behov av kompetensutveckling

3. Verksamheten har en tydlig struktur för att utveckla kompetensen i verksamheten utifrån identifierade behov

Område	Delområde
Ledning och organisation	Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov
	Verksamhetens organisation och ledning
	XXX-tillstånd
Personal och utbildning	Introduktion av nya medarbetare
Personal och utbildning	Kompetensutveckling

Område	Delområde
	Verksamhetens arbete för att säkerställa bemanning
	Verksamhetens arbete med att rekrytera nya medarbetare
Samverkan	Verksamhetens externa samverkan
Samverkan	Verksamhetens interna samverkan
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	Medarbetardelaktighet i verksamhetens kvalitetsarbete
	Verksamhetens arbete med avvikelser
	Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete
Social dokumentation	Genomförandeplan
	Social journal
	Egenkontroll social dokumentation
Självbestämmande och integritet	Delaktighet och kommunikation
	Kontaktmannaskap
	Tillgänglighet och information
Bemötande och anhörigstöd	Bemötande
Bemötande och anhörigstöd	Stöd till närstående
Mat och måltider	Livsmedelshygien
Mat och måltider	Möjligheter att påverka mat och måltider
Aktiviteter och fritid	Aktiviteter inne och ute
Säkerhet	Larm
	Hot och våld
	Nyckelhantering
	Privata medel
	Tystnadsplikt och sekretess
SBA	Brandskyddspolicy
	Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
	Riskhantering/Nödlägesberedskap
	Utbildning
	Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
	Brandskyddsbeskrivning
	Kontrollsystem
	Brandskyddsregler
	Tillbudsrapportering och uppföljning

Nybodagatan 16 - Avtalsuppföljning 2023

Bedömning av delområden

Bedömning görs av huruvida verksamheten uppfyller uppställda kriterier för delområdet.

För att delområdet ska vara godkänt ska skriftliga rutiner eller funktions-/arbetsbeskrivningar finnas, vara aktuella, tillämpas och vara förankrade i hela verksamheten.

Delområdet kan vara delvis godkänt om 1. Skriftlig rutin finns, men tillämpningen är låg eller 2. Tillämpade arbetssätt finns, men rutiner saknas.

Delområdet är ej godkänt om det både saknas skriftliga rutiner och tillämpade arbetssätt för uppställda kriterier.

Bedömning av områden

Utifrån bedömning av underliggande delområden, ska en samlad bedömning för respektive område göras. Bedömning sker utifrån en femgradig skala. Kriterier för respektive nivå anges nedan.

1: Verksamheten har inte identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och därmed ej heller påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

2: Verksamheten har identifierat behov av förbättring där förbättring krävs och har påbörjat arbetet med att åtgärda identifierade brister.

3: Verksamheten har rutiner alternativt uppvisade arbetssätt utifrån uppsatta kriterier inom respektive

delområde, men uppnår ej kravet för godkänt inom ett eller flera delområden.

4: Verksamheten är godkänd inom samtliga delområden, rutiner finns och tillämpas.

5: Verksamheten har rutiner som tillämpas inom samtliga delområden och arbetar systematiskt med att utveckla ett eller flera delområden.

Bedömning ‌

Område Resultat 2022 Resultat 2023

Ledning och organisation 4. Uppfyller kraven 4. Uppfyller kraven

Personal och utbildning 4. Uppfyller kraven 4. Uppfyller kraven

Samverkan 4. Uppfyller kraven 4. Uppfyller kraven

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

3. Uppfyller kraven delvis 3. Uppfyller kraven delvis

Nybodagatan 16 - Avtalsuppföljning 2023

Social dokumentation 3. Uppfyller kraven delvis 3. Uppfyller kraven delvis Självbestämmande och integritet 4. Uppfyller kraven 4. Uppfyller kraven

Bemötande och anhörigstöd 4. Uppfyller kraven 4. Uppfyller kraven

Mat och måltider 4. Uppfyller kraven 4. Uppfyller kraven

Aktiviteter och fritid 4. Uppfyller kraven 4. Uppfyller kraven

Säkerhet 4. Uppfyller kraven 4. Uppfyller kraven

SBA Bedömning ej genomförd 4. Uppfyller kraven

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.

4. Uppfyller kraven

Rutiner finns och tillämpas.