Kalmar länstrafik | Region Kalmar län
Kalmar länstrafik | Region Kalmar län
Kollektivtrafiknämnd 2021-11-25
Fullmäktigesalen Högsby kommun
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xx
Kollektivtrafiknämnden godkänner föredragningslistan
1. Godkännande av föredragningslista
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Kollektivtrafiknämnden utser Xxxxxx Xxxxxxxxx (KD) att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.
2. Val av justerare
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xx
Föredragande: Xxxx Xxxxxxxxx, försäljningsstrateg
3. Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Kalmar länstrafik Kundnöjdhet Q3 samt oktober 2021
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xx
6 | 94 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2020
6 | 94 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2019
15 | 86 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2021 n= 458 2020 n= 330
2019 n= 308
Kollektivtrafikens marknadsandel motoriserat resande Q3 juli-sept
n= antal respondenter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2021
9 | 91 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2020
7 | 93 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2019
20 | 80 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2021 n= 227 2020 n= 106
Kollektivtrafikens marknadsandel motoriserat resande Q3 juli-sept
2019 n=94
n= antal respondenter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2021
10 | 90 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2020
5 | 95 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2019
21 | 79 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2021 n=215 2020 n=172
2019 n=145
n= antal respondenter
Kollektivtrafikens marknadsandel motoriserat resande kvinnor Q3 juli-sept
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Invånares nöjdhet Kunders nöjdhet Kunders nöjdhet med senaste resa
79
80
78
51
55
52
Nöjda invånare
Nöjda kunder
Xxxx senaste resan
2021 2020 2019
n=563
n=173
n=170
66
64
68
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
n= antal respondenter
Nöjdhet linjetrafik Q3 juli-sept 2021, 2020, 2019 i procent
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2019 (i %)
3 2 2 3
10
9
12
72
5
10 12
59
Bil, förare Bil, pass Kollektivtr Cykel Gång Annat
Bil, förare Bil, pass Kollektivtr Cykel Gång Annat
n= 674 n= 760
Huvudsakligt färdmedel/färdsätt under senaste resan, invånare Q3 juli-sept
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
n = 798
2020
n= 590
2019
n= 608
Resvanor Kalmar län Q3 juli-sept 2021, 2020 och 2019
n= antal respondenter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Hur ofta arbetar du på distans nu under Covid-19-pandemin? Q3 juli-sept
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
30
22
18
18
14
14
13
14
10
10
11
8
9
6
6
7
7
8
30
25
20
15
10
5
0
Kalmar Kronoberg Jönköping Blekinge Halland Skåne
2021 (Q3) 2020 2019
n= antal respondenter
Marknadsandel jämfört med närliggande län under Q3 juli-sept
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
94
94
93
92
Målsättning 90 %
89
88
84
83
78
95
90
85
80
75
70
Färdtjänst Sjukresa Handläggning
n=228
n=123
2021 2020 2019
n=261
n= antal respondenter
Nöjdhet färdtjänst, sjukresor och handläggning Q3 juli-sept 2021, 2020, 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
10 | 90 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2020
9 | 91 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2019
13 | 87 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2021 n= 222 2020 n= 117
2019 n= 143
Kollektivtrafikens marknadsandel motoriserat resande oktober
n= antal respondenter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Invånares nöjdhet Kunders nöjdhet Kunders nöjdhet med senaste resa
84
80
52
44
Nöjda invånare
Nöjda kunder
Xxxx senaste resan
2021 2020
n=222
n=42
n=82
62
59
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
n= antal respondenter
Nöjdhet linjetrafik oktober 2021 och 2020 i procent
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
100
95
93
Målsättning 90 %
84
95
90
85
80
75
70
Färdtjänst Sjukresa
n=65
n=37
2021 2020
n= antal respondenter
Nöjdhet färdtjänst, sjukresor och handläggning okt 2021 och 2020
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Föredragande: Xxxxxxxx xx Xxxxx, HR-chef
4. En av Sveriges bästa arbetsplatser
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Medarbetarenkät Kalmar länstrafik
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xx
Introduktion
Enkäten
Årets medarbetarenkät handlar om
arbetsmiljö, säkerhet och utsatthet på
arbetsplatsen och inom regionen. Enkäten genomförs i samarbete med Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator).
Enkätens syfte
Enkäten avser att samla in medarbetarnas
upplevelser och ge en samlad beskrivning av arbetsplatsens arbetsmiljö och säkerhet.
Årets mätning
Årets mätning genomfördes mellan 27 september och 17 oktober. Totalt
svarade 6 087 av 7 198 medarbetare på enkäten vilket resulterade i en
svarsfrekvens på 84,6%.
Resultatmaterial
Resultatmaterialets främsta syfte är att stötta det pågående arbetsmiljö- och
säkerhetsarbetet på arbetsplatsen och ger ett sammanfattande underlag som ska återkopplas på arbetsplatsträffar (APT).
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Vad mäter vi?
Arbetsmiljö och säkerhetsklimat handlar om allas individuella förhållningssätt, attityder till varandra och gemensam uppmärksamhet kring risker på arbetsplatsen.
Allas individuella värderingar och antaganden är en grund som formar gruppens förståelse av omgivningen. De visar sig i olika beteenden och handlingar.
Hur alla beter sig mot varandra och samarbetar, påverkar hur man hanterar risker och lär sig av både positiva och negativa händelser. Genom att fråga om dessa frågor så samlar vi arbetsplatsens åsikter i frågan vilket är en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete.
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Svarsfrekvenser
Svars- frekvens | Xxxxx svar | Xxxxx i urval | |
Region Kalmar län | 84.6% | 6087 | 7198 |
Kalmar länstrafik | 93.2% | 96 | 103 |
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Hållbart säkerhets- och medarbetarengagemang
Stapeldiagrammet visar medelvärdesindex för Kalmar länstrafik.
Region Kalmar län Kalmar länstrafik
100
90
79
80
82
81
76
71
74
75
75
68
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Hållbart säkerhetsengagemang (HSE) Hållbart medarbetarengagemang
(HME)
Motivation (HME) Styrning (HME) Ledarskap (HME)
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Hållbart säkerhets- och medarbetarengagemang
Stapeldiagrammet visar medelvärdesindex för Kalmar länstrafik jämfört med tidigare.
2019 2021
100
90
81
71
74
75
73
68
69
69
65
68
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Hållbart säkerhetsengagemang (HSE) Hållbart medarbetarengagemang
(HME)
Motivation (HME)
Styrning (HME)
Ledarskap (HME)
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Spindeln visar medelvärdesindex för Kalmar länstrafik jämfört med Region Kalmar län
Patientbemötande
65
Patientsäkerhet
Resurser
62
Arbetsrelaterad hälsa*
70
Personalsäkerhet
11
Region Kalmar län Kalmar länstrafik 2019
63 62
Lärandeorganisation
57
Samarbete inom enheten*
66
Återföring och kommunikation kring
xxxxxxxxxx 00
68
Utvecklingsmöjligheter*
79 Öppenhet i kommunikation
64
Icke straff- och skuldbeläggande kultur
62
Delaktighet
54 75
Nära ledarskap*
75
Motivation (HME)
68
Styrning (HME)
Organisatoriskt ledarskap
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Spindeln visar medelvärdesindex för Kalmar länstrafik jämfört med Region Kalmar län
Det finns tillräckligt med resurser för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter med tillräckligt bra kvalitet
Inga arbetsskador och/eller arbetssjukdomar inträffar bland medarbetarna
67
Medarbetarnas hälsa offras inte för att vi ska hinna få mer gjort
12
Region Kalmar län Kalmar länstrafik 2019
63
58
Jag har tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna
64
65
Det finns de förutsättningar som behövs för att jag ska kunna utföra mitt arbete väl
Tar ansvar för min egen häls8a4
Har inga besvär av stress eller oro orsakade av mitt arbete
Vi har inte problem med medarbetarnas hälsa
57
59
Vi har bra rutiner och system för att förhindra att arbetsskador och/eller arbetssjukdomar inträffar
69
Har möjlighet till återhämtning i arbetet genom att ta pauser eller anpassa mitt arbete
62
67
Har lätt att koppla av från arbetet när jag är ledig
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Spindeln visar medelvärdesindex för Kalmar länstrafik jämfört med Region Kalmar län
Vi hjälps åt vid hög arbetsbelastning
Vi är bra på att diskutera avvikelser utan att beskylla varandra
63
61 65
Vi skuldbelägger inte varandra när ett fel har uppstått
13
Region Kalmar län Kalmar länstrafik 2019
Vi bemöter varandra med respekt 75
Vi uppmuntrar varandra att rapportera avvikelser
66
56
Vi har en struktur för att prioritera arbetsuppgifter
73
Vi stöttar varandra
80 Säger ifrån om jag ser något som kan påverka verksamheten
negativt
76
Xxx öppet ifrågasätta chefers beslut eller handlingar
82
Vågar ställa frågor när något inte verkar stå rätt till
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Spindeln visar medelvärdesindex för Kalmar länstrafik jämfört med Region Kalmar län
Närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetar8e5
Vet vad som förväntas av mig i mitt arbete
77
74
Är insatt i arbetsplatsens mål
14
Region Kalmar län Kalmar länstrafik 2019
Xxxxxxxx chef ger återkoppling på hur jag har presterat i förhållande till verksamhetens mål
67
Xxxxxxxx chef ger stöd och vägledning i arbetet när det
behövs 73
Xxxxxxxx chef visar uppskattning för xxxx xxxxxxxxxxxxxx 80
64
Xxxxxxxx chef hanterar konflikter som uppstår på min arbetsplats på ett bra sätt
76
Xxxxxxxx chef arbetar för att skapa ett öppet klimat på
arbetsplatsen
77 79
Vi följer upp våra mål och utvärderar dem på ett bra sätt
51
Ledningen är bra på att förmedla verksamhetens mål
56
47
Ledningen är bra på att förbereda förändringar
58
Ledningen intresserar sig för vår verksamhet
54
Ledningen visar att de har kännedom om vår verksamhet
Närmaste chef behandlar medarbetarna på ett rättvist och
jämlikt sätt
Xxxxxxxx chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt
arbete
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Spindeln visar medelvärdesindex för Kalmar länstrafik jämfört med Region Kalmar län
Vi lär av varandra
70
15
Region Kalmar län Kalmar länstrafik 2019
Ser fram emot att gå till arbetet
73
Arbetet känns meningsfullt 80
Min kompetens tas tillvara
65
70
Lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
60 57
Förslag och synpunkter från oss medarbetare tas tillvara Känner mig delaktig i det som beslutas på min arbetsplats
67
Är delaktig i min arbetsplats utveckling
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Spindeln visar medelvärdesindex för Kalmar länstrafik jämfört med Region Kalmar län
Vi arbetar aktivt för att förbättra verksamheten
16
Region Kalmar län Kalmar länstrafik 2019
Vi diskuterar hur vi ska undvika att fel inträffar igen
Vi informeras om de förändringar som genomförts baserat på våra avvikelserapporter
Avvikelser har lett till positiva förändringar
62
54
48
50
56
66
Vi utvärderar effekten av genomförda förändringar
Vi informeras om våra inrapporterade avvikelser
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Spindeln visar medelvärdesindex för Kalmar länstrafik jämfört med Region Kalmar län
Vi har bra rutiner och system för att förhindra att vårdskador inträffar
Vi har inte problem med patientsäkerheten
Vi bemöter våra patienter/kunder väl
80
68
63
Vi är bra på att ta tillvara patienters/kunders synpunkter
Vi erbjuder patienter att vara delaktiga i vårt patientsäkerhetsarbete
17
Region Kalmar län Kalmar länstrafik 2019
56
Patientsäkerheten offras aldrig för att vi ska hinna få mer gjort
69
63
Det inträffar inga vårdskador bland patienterna
Chefens chef ger förutsättningar för att bedriva en säker 66
vård
68
Vi lär oss av det som fungerar bra
65
63
48 Skulle känna mig trygg om en närstående vårdades på min arbetsplats
66
66
Vi anpassar arbetet så att säkerheten bevaras när förutsättningarna förändras
60
Vi har ett väl fungerande samarbete med andra
verksamheter
76
Blir alltid bra bemött när jag behöver hjälp
Vi agerar alltid utifrån de risker vi ser
84Vågar prata om misstag
83Påt
Förbättringar genomförs alltid efter negativa händelser alar när något är på väg att gå fel
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Spindeln visar medelvärdesindex för Kalmar länstrafik
Jag skulle rekommendera någon annan att börja arbeta på Kalmar länstrafik
18
Kalmar länstrafik 2019
På min arbetsplats råder det ett gott samarbete mellan de enheter inom förvaltningen som behöver arbeta tillsammans
56
På min arbetsplats råder det ett gott samarbete mellan de
56
enheter inom regionen som behöver arbeta tillsammans
67
Region Kalmar län är en attraktiv arbetsgivare
Jag är stolt över att arbeta på Kalmar länstrafik
63
69
54
Inom Kalmar länstrafik arbetar vi Tillsammans, som en helhet
68
Jag upplever att Kalmar länstrafik har tydliga mål och
värdegrunder
69
Jag är stolt över att arbeta inom Region Kalmar län
77
Jag trivs med mitt arbete vid Kalmar länstrafik
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Utsatthet
Har av anhörig/patient/kund/elev under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för:
Andel medarbetare (%) som har svarat "ja" på respektive fråga. Minst 20 svarande medarbetare krävs för att ett resultat ska redovisas.
Region Kalmar län Kalmar länstrafik
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
11%
8%
5%
3%
2%
1%
2%
0%
10%
0%
Hot och våld Kränkande särbehandling eller mobbning*
Diskriminering* Sexuella trakasserier*
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Utsatthet
Har av chef/arbetskamrat under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för:
Andel medarbetare (%) som har svarat "ja" på respektive fråga. Minst 20 svarande medarbetare krävs för att ett resultat ska redovisas.
Region Kalmar län Kalmar länstrafik
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
6%
3%
0%
0%
2%
1%
0%
0%
10%
0%
Hot och våld Kränkande särbehandling eller mobbning*
Diskriminering* Sexuella trakasserier*
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Utsatthet jämförelse över tid
Har av anhörig/patient/kund/elev under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för:
Andel medarbetare (%) som har svarat "ja" på respektive fråga. Om endast en stapel visas per svarsalternativ beror det på att mindre än 20 medarbetare har besvarat frågan ena året.
2019 2021
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
11%
4%
5%
3%
1%
0%
0%
10%
0%
Hot och våld
Kränkande särbehandling eller mobbning*
Diskriminering* Sexuella trakasserier*
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Utsatthet jämförelse över tid
Har av chef/arbetskamrat under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för:
Andel medarbetare (%) som har svarat "ja" på respektive fråga. Om endast en stapel visas per svarsalternativ beror det på att mindre än 20 medarbetare har besvarat frågan ena året.
2019 2021
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
6%
1%
3%
0%
1%
1%
1%
0%
10%
0%
Hot och våld Kränkande särbehandling eller mobbning*
Diskriminering* Sexuella trakasserier*
Kalmar länstrafik | 93% i svarsfrekvens | 96 svar av 103 möjliga
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Ekonomisk rapport oktober 2021
Föredragande: Xxx Xxxxxxxxx, ekonomichef
5. God ekonomisk hushållning
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xx
Utfall Ack | BUDGET Ack | BUDGET År | Progn Ack | ||
1 | INTÄKTER | -335 035 583 | -427 837 500 | -513 405 000 | -412 056 000 |
2 | LÖN OCH ARBETSGIVARAVGIFT | 52 905 531 | 56 196 134 | 67 435 360 | 67 434 600 |
3 | UTBILDN O ÖVR PERSKOSTN | 959 525 | 1 258 333 | 1 510 000 | 1 510 000 |
6 | KAPITALTJÄNSTKOSTNADER | 9 317 643 | 9 449 065 | 11 338 878 | 11 339 100 |
7 | LOKALHYROR | 10 723 485 | 10 855 000 | 13 026 000 | 13 026 000 |
9 | ÖVRIGA KOSTNADER | 863 142 667 | 894 215 833 | 1 073 059 000 | 1 059 199 000 |
000 000 000 | 544 136 865 | 652 964 238 | 740 452 700 | ||
000 000 000 | 544 136 865 | 652 964 238 | 740 452 700 |
• Förändring av prognosen för 2021 – 20 MSEK minskning av övriga kostnader
• Baseras på ack lägre utfall av trafikkostnader (flera olika), samt IT-kostnader
• Självfinansieringsgrad (ack)
• Allmän kollektivtrafik – 39%
• Särskild kollektivtrafik – 18%
Oktober – utfall, budget, prognos
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
BELOPP Ack | BUDGET Ack Diff Ack | |
307 Biljettintäkter | -253 630 134 | -348 423 333 -94 793 199 |
308 Övriga avgifter | -54 324 943 | -57 430 833 -3 105 890 |
362 Försäljn av transporttjänster | -1 615 458 | -2 666 667 -1 051 208 |
363 Försäljning av IT-tjänster | -1 331 070 | -1 875 000 -543 930 |
381 Specialdestinerade stbdr | -15 809 482 | -15 308 333 501 149 |
391 Övriga intäkter | -3 782 360 | 0 3 782 360 |
393 Övriga intäkter | -4 542 135 | -2 133 333 2 408 802 |
-335 035 583 | -427 837 500 -92 801 917 |
• Markant ökande intäkter i oktober. Rimligt att tro att vår prognos på intäktssidan stämmer – ca 100 MSEK lägre än budget.
Oktober – intäkter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
KUG | BELOPP Ack | BUDGET Ack | Diff Ack |
502 Trafikkostnader | 750 523 118 | 766 451 667 | 15 928 549 |
655 Rep och u-håll av inventarier | 2 825 661 | 25 000 | -2 800 661 |
672 Sjukresor | 75 351 040 | 83 168 333 | 7 817 294 |
754 IT-tjänster | 11 954 026 | 21 695 833 | 9 741 807 |
759 Övriga främmande tjänster | 7 394 045 | 3 511 667 | -3 882 378 |
848 047 889 | 874 852 500 26 804 611 | ||
• Ovan större avvikelser mot budget
• Totalt för perioden – ca 35 MSEK lägre kostnader än budget (ca 42 MSEK lägre kostnader än prognos) 🡪 prognosjustering med 20 MSEK
Oktober – utfall, budget, prognos
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Föredragande: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, trafikdirektör
6. Aktuella trafikdirektörsfrågor
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Tidtabellsförändringar för trafikåret 2022
Föredragande: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, tillförordnad trafikchef
7. Tidtabellsförändringar 2022
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xx
Trafikförändringar vid tabellskifte 12 december 2021
Söndagen den 12 december är det dags för tidtabellsskifte och då görs förändringar i länets kollektivtrafik.
Tidtabellsskiftet innebär en översyn av länets kollektivtrafik. Förändringarna i trafiken görs enligt Trafikförsörjningsprogrammet vad gäller utveckling av länets storregionala stråk och årligen återkommande tidtabellsjusteringar. Ny bytespunkt tas även i trafik i Storebro.
Justeringar innebär en utökning av utbudet på vissa linjer men även att utbudet minskas samt att vissa linjer dras in där resandet har varit och är väldigt lågt.
Tidtabellen gäller från 2021-12-12 tom 2022-12-11.
Tidtabellsskifte 12 december
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Exempel på förändringar i busstrafiken
• Turer på linjer som har lågt resande tas antingen bort eller kortas av. (linje 102, 107, 123, 151 och 152)
• Linjer som körs parallellt med annan stark trafik slås ihop med annan linje. (linje 36 och 103)
• Utökning på de linjer som har ett högt resande. (linje 2, 35, 101, 105, 121 samt 131)
• Xxxxxx med uteslutande skolelever dras in lovdagar. (linje 34, 85, 87 och 581)
• Linje som får ändrad linjesträckning vid nya bytespunkt Storebro väg 34. (linje 35)
Kommundialog
Dialog har förts i våra samverkansmöten med kommunernas representanter där förändringar planerats
Tidtabellsskifte 12 december
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tidtabeller
Allt fler resenärer väljer att söka efter resor och avgångar via våra digitala tjänster.
Efterfrågan på trycka tidtabeller har kraftigt minskat och därför tas de kvarvarande bort.
Möjlighet till att få tidtabellsutskrifter hemskickade samt tidtabellsanslag på hållplatser påverkas inte.
Tidtabellsskifte 12 december
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tågtrafiken
Krösatåg, Kustpilen, SJ och Öresundståg
• Kustpilen byter namn till Krösatågen
• Mindre tidsjusteringar.
Tidtabellsskifte 12 december
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Mobildata ett nytt verktyg för att mäta resvanor
Föredragande: Xxxxxx Xxxxxxxx, utredare
8. Nytt sätt att mäta resvanor
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Istället för en traditionell RVU… Kalmar länstrafik | Region Kalmar län
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
• Ge information om antalet resor länsinvånarna gör, när och var resorna sker och med vilket syfte
• Ge information om vilka färdmedel, eller kombinationer av färdmedel som används
• Ge information om olika målgruppers resvanor och behov
• Ge underlag för att sätta upp mål, eller förändra trafikupplägg och utvecklingen av infrastruktur för att nå uppställda mål
• Beräkna klimatnytta vid olika handlingsalternativ
Vad används en traditionell resvaneundersökning (RVU) till?
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Kostnad i storleksordningen 1 miljon
• Ger information knutet till ett tillfälle
• Svarsfrekvensen är låg, I 2012-års RVU var den 47 %, nu 30-40 %
• Digital RVU lika dyr, mer information om färre personer, resultaten inte jämförbara med traditionell RVU, sannolikt mer användbart på kommunal nivå
…….. så har vi tänkt om!
En resvaneundersökning (RVU) är för dyr…….
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Nationella resvaneundersökning (Trafikanalys)
• Rapporter, utredningar m.m. (K2, konsultföretag m.fl.)
• KollBar+ Reskoll (post-Corona frågor)
• Mobildata (Telia Insight)
• Frågor till resenärer vid wi-fi-uppkoppling??
• Påstigandedata/resanderäkning
……. på sikt önskvärt med automatiskt passagerarräkningssystem !
Vi kombinerar olika metoder och till ett lägre pris
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Antal dagliga mellankommunala mobilrörelser i storregionala stråk
(första halvåret 2021)
KALMAR-MÖRBYLÅNGA
KALMAR-NYBRO KALMAR-BORGHOLM OSKARSHAMN-MÖNSTERÅS KALMAR-MÖNSTERÅS KALMAR-TORSÅS VIMMERBY-XXXXXXXXX XXXXXXXX-MÖRBYLÅNGA VIMMERBY-VÄSTERVIK TORSÅS-KARLSKRONA NYBRO-EMMABODA KALMAR-OSKARSHAMN OSKARSHAMN-HÖGSBY
1742
1544
1541
1202
1153
2844
2748
2698
2589
2285
3698
6102
11731
OSKARSHAMN-VÄSTERVIK EMMABODA-KALMAR
0
1025
1001
Kalmar-Växjö 422
TORSÅS-MÖRBYLÅNGA | 1085 |
BORGHOLM-MÖNSTERÅS | 1077 |
HULTSFRED-VETLANDA | 1031 |
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Uppgifter från Telia Insight (provlicens)
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Föredragande: Xxxxxx Xxxxxxxx, utredare
9. Återkoppling studiebesök Helsingborg och Jönköping
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Återkoppling Studieresa 13-14 oktober BRT Helsingborg & Bussdepå Jönköping
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
ONSDAG 13/10
07.00 Avfärd från Kalmar Central
11.30 Ankomst Helsingborg, Hamntorget
11.45 Lunch Elite Hotel Mollberg
12.45 Presentation BRT Helsingborg
14.00 ”På Tur” i Helsingborgs BRT-system
16.00 Avfärd från Hamntorget mot Jkpg
18.45 Ankomst Scandic Elmia Hotel
19.30 Middag
TORSDAG 14/10
07.15 Frukost
08.30 Avfärd till bussdepå
9.00 Presentation och rundvandring, Ljungarum bussdepå Elbussfärd till Råslätt
12.00 Lunch på depån.
13.00 Avfärd mot Kalmar
16.00 Ankomst Kalmar
Under färden kommer ett antal korta presentationer att hållas:
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
- BRT (Bus Rapid Transit) är en benämning på högkvalitativt kollektivtrafiksystem.
- Konceptet finns både för stadstrafik och regiontrafik. K2 i Lund har tagit fram guidelines som kan tjäna som riktmärke för utvecklingen.
- Helsingborg har rätat ut och utvecklat sin linje 1 i riktning mot ett fullvärdigt BRT- system. Eldrivna ledvagnar. Delfinansiering genom Sverigeförhandlingen.
- BRT kännetecknas av raka färdvägar, något glesare hållplatser och hög framkomlighet som ger snabb trafik. Bussfiler och bussprioritering i korsningar.
- God information och tydligt formspråk för fordon och hållplatser.
Ger ökat resande…mindre trängsel och bättre miljö!
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Ljungarums bussdepå, Jönköping
- Depån ägs av Region Jönköpings län och hyrs ut till Vy som har 10-årigt avtal (start juni 2021).
- Kostnad knappt 190 miljoner kr.
- Dialog med entreprenörer under byggtiden. Stort fokus på logistik, arbetsmiljö och miljöfrågor.
- Kapacitet för 150 bussar, nu 125
- Sveriges modernaste bussdepå med solpaneler på taket (250 MWh/år) och insamling av regnvatten till tvätt.
- Nya fordon som drivs på el och biogas.
Lokalt producerad biogas.
- Två tvätt- och städhallar, på 7 min städas en 19 m lång buss.
Vårdcentral förklädd till bussdepå…
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
<.. image(En bild som visar text, väg, utomhus, skärmbild Automatiskt genererad beskrivning) removed ..>
- Har ni hunnit diskutera och stämma av i era partigrupper?
- Hur tänker ni kring BRT stad resp. BRT region?
- Hur tänker ni kring behovet av depå och elektrifiering?
- Vilka budskap vill ni skicka med oss i arbetet framöver?
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Beslutsärende till nämnden (11-12)
• Internkontrollplan 2022, KTN 2021/170
• Ekonomisk rapport oktober 2021, KTN 2021/45
Föredragande: Xxx Xxxxxxxxx ekonomichef
10. Genomgång av ärenden till nämnden
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• En redovisning av interkontrollplanen för verksamhetsår 2022 (KTN 2021/170)
Föredragande: Xxx Xxxxxxxxx ekonomichef
10. Genomgång av ärenden till nämnden
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xx
• Framtagande och rapportering av internkontrollplan 2022
• Ett antal punkter regionövergripande
• Sannolikhet och konsekvens avgör hantering
• KLT har en allvarlig risk att hantera omedelbart
• Resterande hanteras löpande under året
Internkontrollplan 2022
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Riskpoäng
Sannolikhet Konsekvens
Risk inom process, rutin, system
Beskrivning av konsekvens
S4 Sannolik K4 Allvarlig 16 Direkt
åtgärd
Kan leda till att förtroendet för Kalmar länstrafik hos kunder och trafikföretag sjunker när systemen inte fungerar
Beskrivning av orsaker till risken
Kan bero på att utvecklingen av biljett- och betalsystem är en komplex process i ett omoget
utvecklingsområde.
2022-12-31
Kontinuerlig uppföljning av utvecklingsprocessen.
Slutdatum
Åtgärd
KLT-specifik
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Riskpoäng
Sannolikhet Konsekvens
Risk inom process, rutin, system
Beskrivning av konsekvens
S4 Sannolik K3 Kännbar 12 Hantera
risk
Kan leda till att verksamheten i beställningscentralen för färdtjänst och sjukresor inte på ett tillfredsställande sätt kan utföra sitt uppdrag på grund av otillräcklig bemanning .
Beskrivning av orsaker till risken
Kan bero på att Kalmar länstrafiks huvudsakliga geografiska placering i Högsby innebär ett lägre söktryck vid utannonsering av tjänster än vid utannonsering av motsvarande tjänster i
Kalmar och Oskarshamn.
2022-12-31
Utredning av rekryteringsformer.
Slutdatum
Åtgärd
KLT-specifik
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Riskpoäng
Sannolikhet Konsekvens
Risk inom process, rutin, system
Beskrivning av konsekvens
S4 Sannolik K3 Kännbar 12 Hantera
risk
Kan leda till ekonomiska konsekvenser genom lägre kostnadseffektivitet om trafiken inte kör där det finns underlag för trafikering.
Beskrivning av orsaker till risken
Kan bero på att resandet med kollektivtrafiken påverkats kraftigt. Dels har medborgarna avråtts från resande med kollektivtrafiken och dels har Arbetsmiljöverket genom beslut om "stängda framdörrar" påverkat möjligheten för Kalmar länstrafik att mer aktivt följa resandet. Utöver ovanstående är avsaknad av statistik och funktioner i biljettsystemet en fortsatt orsak
till risken.
2022-12-31
Genomföra manuella resanderäkningar i trafiken.
Slutdatum
Åtgärd
KLT-specifik
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Riskpoäng
Sannolikhet Konsekvens
Risk inom process, rutin, system
Beskrivning av konsekvens
S4 Sannolik K3 Kännbar 12 Hantera
risk
Kan leda till ekonomiska konsekvenser samt att möten och resor blir mindre tidseffektiva.
Beskrivning av orsaker till risken
Kan bero på bristande kännedom om gällande riktlinje och följsamhet mot den.
2022-12-31
Internkontrollansvarig ansvarar för att en informationsinsats genomförs på sin respektive förvaltning om gällande riktlinje. Internkontrollgruppen ansvarar för att ta fram ett gemensamt presentationsmaterial.
Slutdatum
Åtgärd
Regionövergripande
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Riskpoäng
Sannolikhet Konsekvens
Risk inom process, rutin, system
Beskrivning av konsekvens
S3 Möjlig K4 Allvarlig 12 Hantera
risk
Kan leda till ekonomiska konsekvenser. Xxx även leda till att basenhetschef inte får utanordningslistan för attest om inte 1:a-linjenchef attesterar sin lista. Syftet med utanordningslistan är att tydliggöra hela den personalkostnad som chefen ansvarar för samt att fel upptäcks och korrigeras i tid.
Beskrivning av orsaker till risken
Kan bero på bristande kännedom om rutinen för lönehantering och hantering i Xxxxxx.
2022-12-31
Kontroller genomförs för att se att utanordningslistor är signerade inom en månad. Regionstab HR tar fram kontrollistor efter varje tertial som distribueras ut till respektive förvaltning för kontroll. Utifrån kontrollerna ska en grundorsaksanalys göras.
Slutdatum
Åtgärd
Regionövergripande
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Riskpoäng
Sannolikhet Konsekvens
Risk inom process, rutin, system
Beskrivning av konsekvens
S4 Sannolik K3 Kännbar 12 Hantera
risk
Kan leda till konsekvenser både vad gäller ekonomi och förtroende.
Beskrivning av orsaker till risken
Kan bero på bristande kännedom om de krav på underlag som finns för kostnader gällande
kurser och konferenser.
2022-12-31
Stickprov ska göras på konto 4611 för att kontrollera att detaljerat kurs- eller konferensprogram finns bifogat till externa fakturor.
Kursen eller konferensen måste innehålla en väsentlig del effektivt arbete.
Slutdatum
Åtgärd
Regionövergripande
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Beskrivning av orsaker till risken
Kan bero på att kännedom om att begreppet arbetslunch inte förekommer i skattelagstiftningen. Arbetsluncher får ej bekostas av arbetsgivaren utan anses vara en privat
levnadsomkostnad.
12 Hantera risk
K3 Kännbar
S4 Sannolik
Risk att det förekommer kostnader för arbetsluncher vilket är ett begrepp som inte förekommer enligt skattelagstiftningen och därmed inte är tillåtet.
Beskrivning av konsekvens
Kan leda till felaktig hantering eller orättvisor gällande gåvor och uppvaktning till medarbetare. Kan leda till skadat förtroende och ekonomiska konsekvenser.
Beskrivning av orsaker till risken
Kan bero på att riktlinjen är otydlig, tolkas olika, eller att den saknar tydliga instruktioner.
Kan också bero på att kännedom om riktlinjen saknas.
12 Hantera risk
S4 Sannolik K3 Kännbar
Risk att riktlinjen för representation och gåvor inte följs avseende gåvor och uppvaktning till medarbetare.
Beskrivning av konsekvens
Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng
Risk inom process, rutin, system
2022-12-31
2022-12-31
Kontroll och analys ska göras på konto 4691 Minnesgåvor och uppvaktningar. Utifrån resultatet ska det bedömas om riktlinje för representation och gåvor behöver förtydligas eller om informationsinsatser behöver vidtas.
Stickprov ska göras på konto 4633 och i ett första steg ska förekomsten av arbetsluncher analyseras. Utifrån resultatet ska i ett nästa steg informationsinsatser om gällande regler genomföras via ekonomerna inom respektive förvaltning.
Slutdatum
Åtgärd
Regionövergripande
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Ekonomisk rapport oktober 2021 (KTN 2021/45)
Hänvisning till dragning om God ekonomisk hushållning, ärende nr 5
För besvarande: Xxx Xxxxxxxxx ekonomichef
10. Genomgång av ärenden till nämnden
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Beslutsärende till regionstyrelsen (13-18)
• Yttrande över Länstransportplan för Kronobergs län 2022-2033, KTN 2021/166
• Yttrande över regional transportinfrastrukturplan för Skåne, KTN 2021/167
• Yttrande över rapporten Bromma flygplats- underlag för avveckling av drift och verksamhet, KTN 2021/168
• Yttrande över Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport, KTN 2021/169
• Yttrande över Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022-2040, KTN 2021/178
• Yttrande över Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033, KTN 2021/179
Föredragande: Xxxxxxxxx Xxxxxxx, samhällsplanerare och Xxxx Xxxxx, samordnare infrastruktur
10. Genomgång av ärenden till nämnden
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xx
Förslag till beslut (KTN 2021/170)
Kollektivtrafiknämnden godkänner Internkontrollplanen för Kalmar länstrafik 2022
11. Internkontrollplan 2022
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Förslag till beslut (KTN 2021/45)
Kollektivtrafiknämnden godkänner Kalmar länstrafiks ekonomisk rapport från oktober 2021 Rapporten överlämnas till regionstyrelsen
12. Ekonomisk rapport oktober 2021
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Beslutsärenden till regionstyrelsen
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xx
Förslag till beslut (KTN 2021/166)
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på förslag till Länstransportplan för Kronobergs län 2022-2033
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg
13. Yttrande över Länstransportplan för Kronobergs län 2022-2033
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Förslag till beslut (KTN 2021/167)
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033
Yttrandet överlämnas till Region Skåne
14. Yttrande över regional transportinfrastrukturplan för Skåne
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Förslag till beslut (KTN 2021/168)
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på förslag till Länstransportplan för Kronobergs län 2022-2033
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg
15. Yttrande över rapporten Bromma flygplats- underlag för avveckling av drift och verksamhet
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Förslag till beslut (KTN 2021/169)
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport
Yttrandet överlämnas till Näringsdepartementet
16. Yttrande över Swedavia AB:s sammanfattning…
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx