ÅRSRAPPORT FÖR 2021

ÅRSRAPPORT FÖR 2021

Ramavtal 7 – Storstad Göteborg

Finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande enligt Sverigeförhandlingen

Rapport 2021:1

Mars 2021

Uppdrag om uppföljning

Göteborgs stad har tillsammans med Västra Götalandsregionen och staten ingått avtal om utbyggnad av kollektivtrafik, cykelbanor och bostadsutbyggnad inom ramen för Sverigeförhandlingen. Avtalen undertecknades i december 2017 efter beslut i kommunfullmäktige samt regionfullmäktige. Regeringen fastställde avtalen i juni 2018.

I enlighet med paragraf 9.10 i Ramavtal träffat mellan parterna angående finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande ska staten ansvara för uppföljning och årlig rapportering till regeringen avseende kollektivtrafiks- och cykelobjektens genomförande.

Av paragraf 9.5 i Ramavtalet framgår att staten tillsätter styrelsens ordförande och ersättare. Respektive part under Xxxxxxxxxx utser en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen.

Regeringen beslutade i juni 2019 att utse Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx som ledamot tillika ordförande i styrelsen för uppföljning av avtal om finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet samt ökat bostadsbygganden enligt Sverigeförhandlingen. Regeringen beslutade i juni 2018 att utse Xxxxxx Xxxxxxxxx som ersättare till ordförande samt att Trafikverket ska bistå med resurser för styrelsens sekretariat.

Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl kollektivtrafiks- och cykelsutbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering samt samhällsnytta. Rapportering sker årsvis och är baserad, bland annat, på insänd redovisning från kommunen och regionen.

Denna Årsrapport 2021 godkändes i styrelsen 2022-03-11.

Underlag för uppföljning för 2021:

1. Uppföljningsrapport Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen

1. Ökat bostadsbyggande

Fram till utgången av år 2021 har sammantaget 8 949 bostäder blivit färdigställda. Under 2021 har totalt 2 800 bostäder färdigställts.

Göteborg	Bostads- åtagande enligt avtal	Bostäder i pågående planerings- process	Bostäder i hittills antagna detaljplaner	Påbörjade bostäder	Färdigställda bostäder	Förändring från föregående år
Spårväg och Citybusstråk, Norra Älvstranden, centrala delen	36 500*	6 327	0	2 688	7 205	2 041
Citybuss Backastråket	3 340	1 220	0	912	1 007	525
Citybuss Norra Älvstranden västra och Nordvästra	5 840	138	0	562	737	234
Inom fler influensområden, ej fördelade	0	4 314	0	1 373	0	0
Summa	45 680	11 999	8 216	5 535	8 949	2 800

* Inklusive bostadsåtagandet på 4 500 bostäder inom objektavtal Linbana centrum, som föreslås överföras till Spårväg och Citybuss Brunnsbo – Linné enligt tilläggsavtal.

Göteborgs stad får tillgodoräkna bostäder från december 2017 då avtalet undertecknads.

2. Samhällsekonomisk nytta

Samlade effektbedömningar tillhandahölls av Västra Götalandsregionen under 2018.

För objekt Spårväg Brunnsbo-Linné genomfördes under 2020 en uppdaterad samhällsekonomisk bedömning.

Kommunen genomför samhällsekonomiska analyser vid behov.

3. Ekonomi i kollektivtrafikobjekten

Utfall och fakturering

Under perioden 2017 till december 2021 har kommunen upparbetat totalt 194,4 miljoner kronor, i 2016 års prisnivå. Under januari-december 2021 har kommunen upparbetat 47,9 miljoner kronor.

Nedan tabell visar utfall, utgifter och fakturerat för 2021, i miljoner kronor (avrundade siffror).

KOLLEKTIVTRAFIK Ekonomisk redovisning (mnkr)		Ackumulerat från avtalets start till och med rapporteringsperioden					Innevarande period
Objekt	Total kostnad enligt avtal1)	Utfall kostnader	Fakturera t alla parter	varav KPI2)	Fakturerat staten ink KPI2)	varav KPI2)	Utfall kostnader	Fakturerat alla parter	varav KPI2)	Fakturerat staten ink KPI2)	varav KPI2)
N. Älvstranden Spårväg & Citybuss	4 800,0	56,8	45,6	2,0	31,2	2,0	20,7	14,8	1,9	1,9	1,9
Linbanan Centrum	1 100,0	102,0	63,5	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Backastråket Citybuss	400,0	32,0	16,6	0,3	6,8	0,3	25,4	11,2	0,3	3,4	0,3
Norra Älvstranden, Citybuss	700,0	3,6	3,4	0,1	2,5	0,1	1,8	1,4	0,1	0,9	0,1
Projektkostnader	7 000,0	194,4	129,1	2,4	65,5	2,4	47,9	27,4	2,3	6,2	2,3

1) Totalbelopp enligt befintligt ramavtal

2) Viss avvikelse av KPI för innevarande period kan förekomma till följd av kalendereffekt

Den ackumulerade faktureringen från kommunen till parterna uppgår per december 2021 till 129,1 miljoner kronor. Av dessa utgör 2,3 miljoner kronor kompensation för prisnivåförändring i enlighet med KPI jämfört med januari 2016. Fakturering för KPI avseende 2021 faktureras i samband med första faktureringen 2022.

4. Ekonomi i cykelobjekten

Trafiknämnden beslutade under 2021 att tilldela fyra av cykelobjekten ekonomiska medel till genomförandestudier. Projekten har inga ekonomiska avvikelser att rapportera. Göteborgs Stad har fakturerat staten 1,4 miljoner kronor för medfinansiering under 2021.

5. Finansiering

Staten, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen har i Sverigeförhandlingens Ramavtal 7

– storstad Göteborg kommit överens om gemensamma satsningar på nyskapande av infrastruktur och bostäder. Ramavtalet innehåller en finansieringsram för utbyggnad av objekten Linbana Centrum, Spårväg Brunnsbo - Linné, BRT Backastråket samt BRT Norra Älvstranden samt 7 cykelobjekt och åtagande om 45 680 nya bostäder.

Mot bakgrund av att objektet Linbana Centrum avbrutits samt behovet av att utöka ramen för Spårväg Brunnsbo – Linné genomförde parterna under 2021 en förhandling. Parterna var i november 2021 överens om ett förslag till tilläggsavtal som innebär att Objekt Linbanan utgår ur ramavtalet, att objektavtal Linbana Centrum avslutas i sin helhet, att totalt 821 miljoner kronor tillförs objekt Brunnsbo – Linné, att kommunens bostads- och cykelåtaganden som tillhört objektavtal Linbana centrum överförs till objekt Spårväg Brunnsbo – Linnés. Förslaget till tilläggsavtal ska godkännas av Göteborgs kommunfullmäktige, Västra Götalandsregionens regionfullmäktige och av regeringen för att vinna lagakraft.

Göteborgs Stad fakturerar staten enligt beslutade betalplaner. Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI). Xxxxxxxxxxx kan revideras om någon part så påkallar i syfte att undvika överlikviditet.

Medfinansiering eller ”värdeöverföring” från privata fastighetsägare/exploatörer till respektive kommun med koppling till objektens utbyggnad sker när så är möjligt.

För cykelobjekten uppgår den totala finansieringen, som avtalats mellan avtalsparterna Göteborg Stad och Staten, till 241 miljoner kronor i 2016-01 års prisnivå. För cykelobjekten Backaplan-Bräckemotet samt Backaplan-Kärra, med en total investeringskostnad på mer än 50 miljoner kronor, betalar Staten löpande sin andel under investeringstiden. För övriga cykelobjekt betalar Staten ut medel när respektive cykelobjekt är färdigställt i enlighet med avtalet. Xxxxxxxx ska räknas om med hänsyn till förändringen i KPI.

6. Kollektivtrafikobjektens utbyggnad

Spårväg & Citybusstråk Norra Älvstranden, centrala delen

Spårväg & Citybusstråk Norra Älvstranden, centrala delen (benämns framgent för Spårväg Brunnsbo-Linné) har delats upp i tre delsträckor som ligger efter varandra i tid. De tre delprojekten utförs oberoende av varandra utifrån respektive delprojekts förutsättningar. För närvarande befinner sig projekten i helt olika faser.

För delsträckan Brunnsbo-Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx ska ett mittförlagt kollektivtrafikstråk för citybuss och spårväg utföras. Beslut har tagits att utföra utbyggnaden av projektet i två steg, där det första steget innebär utbyggnad av bussgata förberedd för spår och det andra steget innefattar spårutbyggnaden. För att kunna takta med detaljplanerna i området kommer byggnationen av projektet följa utbyggnaden av detaljplanerna. Det får till följd att utbyggnaden av bussgata kommer ske etappvis inom de olika detaljplanerna. Sluttiden då delsträckan kan anslutas till övrigt spårvägssystem är planerad till år 2029.

För delsträckan Frihamnen-Lindholmen pågår projektering. Inom projekteringen ingår att ta fram ett underlag för utbyggnaden av Lindholmsallén, så att både stadsbanan och citybuss har hög prioritet och god framkomlighet. Parallellt med projektering är detaljplanen för spårområdet ute på granskning och beräknas vara lagakraftvunnen till årsskiftet 2022/2023.

Delsträckan har mycket täta samband med flera stadsutvecklingsprojekt i området och den framtida stadsutvecklingen av såväl Frihamnen som Lindholmen.

För delsträckan Lindholmen-Linnéplatsen har kommunfullmäktige samt regionfullmäktige fattat beslut om ett tunnelalternativ under 2021. En tunnellösning ger bättre förutsättningar för ett kapacitetsstarkt och effektivt resande på Lindholmsförbindelsen, minst påverkan på sjöfarten samt bättre förutsättningar för en god stadsmiljöutveckling. Tunnelalternativet innebär att sträckan Lindholmen-Linnéplatsen enbart kommer att trafikeras av spårvägstrafik. Under 2021 har projektet fått ett skedesbeslut för genomförande av genomförandestudier.

Under slutet av 2021 påbörjades upphandlingen för en genomförandestudie på sträckan Lindholmen-Vegasvackan. Denna genomförandestudie innefattar bland annat en tunnel under Göta Älv. Inom denna genomförandestudie ingår exempelvis ingången till riksintresset Slottsskogen samt Linnéplatsen som är en viktig knutpunkt. I genomförandestudien genomförs en rad olika undersökningar för att studera bergtäckning och bergkvalitet i Vegasvackan där berget har en svaghetszon. Olika förslag till spårtekniska lösningar på Linnéplatsen studeras för närvarande. En upphandling för sträckan Lindholmen-Vegasvackan inleddes under året och projektets planering utgår från att genomförandestudien påbörjas under första kvartalet 2022.

En inledande utredning för ansökan om vattendom har genomförts för hela sträckan Lindholmen-Linnéplatsen och ett antal undersökningar kopplade till grundvattnet i Linnéområdet har påbörjats under året. För den framtida sänktunneln under Göta Älv har förberedande utredning genomförts inför genomförandestudien som beskriver övergripande förutsättningar och lösningar för sänktunneln.

Arbetet med genomförandestudierna kommer ske parallellt med framtagandet av detaljplaner. Bedömningen är att genomförandestudierna, detaljplaner och miljödom ska vara klara 2028.

Linbanan Centrum

Göteborgs stad genomförde i samverkan med Västra Götalandsregionen under 2018 och 2019 detaljerade analyser av Objekt Linbanans kostnad, tid och nytta. Resultaten visade på otillräcklig samhällsekonomisk nytta samt att investeringskostnaden kraftigt överskreds jämfört med den avtalade finansieringsramen för Sverigeförhandlingen också efter det att förslag till kostnadsreducerande åtgärder presenterats. Mot denna bakgrund har Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen beslutat att avsluta objekt Linbanan under 2020.

Under 2020 har utfallet av nerlagda kostnader slutreglerats mellan parterna.

Under 2021 har objektet Linbanan Centrum utförhandlats mellan parterna. Tilläggsavtal överlämnas till regeringen under 2022 för godkännande.

Citybuss – BRT Backastråket

Projektets uppdrag är att bygga ett separat kollektivtrafikstråk för Citybuss mellan Balladgatan och Körkarlens Gata. Det ska vara möjligt att trafikera med elbussar och sträckan ska förberedas för en möjlig framtida trafikering med spårväg.

Projektstyrelsen hade sitt första sammanträde i januari 2020. Under 2021 har genomförandestudien slutförts. Genomförandestudien ligger till grund för projektering och byggnation av citybussanläggning med egen körbana och möjlighet till el-laddning/eldrift, med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg.

Både kommunfullmäktige och regionfullmäktige fattade genomförandebeslut under år 2021, där ramavtalets budget på 400 miljoner kronor, prisnivå 2016-01, bekräftades.

Under arbetet med genomförandestudien har samordning skett med angränsande projekt och detaljplaner för att möjliggöra uppdraget genomförts. I november 2021 fick projektet skedesbeslut för projektering och produktion.

Citybuss – BRT Norra Älvstranden

Projektets uppdrag är att bygga ett separat kollektivtrafikstråk för Citybuss mellan Lindholmen och Vårväderstorget via Ivarsbergsmotet. Det ska vara möjligt att trafikera med elbussar och sträckan ska förberedas för en möjlig framtida trafikering med spårväg. Projektstyrelsen hade sitt första sammanträde i januari 2020.

En genomförandestudie för den första delsträckan mellan Lindholmen till Ivarsbergsmotet pågår. Genomförandestudien ska ligga till grund för projektering och byggnation av

citybussanläggning med egen körbana och möjlighet till el-laddning/ eldrift, med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg.

Under 2020-2021 har samordning med exploateringsprojekt, vilande och pågående detaljplaner samt med fastighetsägare utmed sträckan genomförts.

Under våren 2022 planeras genomförandestudien vara klar. Projektet har inga avvikelser att rapportera.

Kostnadsuppföljning och riskhantering

För hela projektet Spårväg Brunnsbo – Linné, inklusive tunneln under Göta Älv, har nya kostnadsberäkningar tagits fram. Projektet har en beräknad investeringsvolym på 5 621 miljoner kronor (prisnivå 2016-01). Därmed saknas 821 miljoner kronor, jämfört med budgeten i ramavtalet på 4 800 miljoner kronor.

För delprojekt Brunnsbo-Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (inom Spårväg Brunnsbo – Linné ) anpassas utbyggnaden till den stora stadsutveckling som pågår i området. Kommunfullmäktige har beslutat att projektet byggs ut i två steg. Det första stegen innefattar byggnation av ett busstråk samt förberedelse för spårväg. I ett andra steg byggs spårvägen ut utmed hela sträckan. Att bygga i två steg påverkar inte trafikstarten 2029.

I anslutning till delprojekt Brunnsbo-Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx planerar Trafikverket projekt Lundbyleden, bland annat ett nytt trafikmot och ny station i Brunnsbo. Projektet samplaneras och finansieras delvis av staden. Projektets genomförande är en förutsättning för projekt Brunnsbo-Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx eftersom det ingår att skapa planskildhet mellan Bohusbanan och vägtrafiken. Projektet har dialog med Trafikverket samt arbetar för att minimera risken att tidplanen påverkas.

För projektet Citybuss Backastråket påverkas projektet av fyra detaljplaner initierade av exploatörer som är i varierande skede. Projektet arbetar aktivt med utökad samordning och information mellan berörda förvaltningar för att minimera risken att det ska påverka projektets genomförande.

För projektet Citybuss Norra Älvstranden finns på del av sträckan ett markområde som behövs för utbyggnaden. Marken är för närvarande upplåten till Trafikverkets byggnation på Hamnbanan. Projektet har dialog med Trafikverket för hantering och för att minimera risken att projektet senareläggs i tid.

Tidplan

Under februari 2021 har justerade betalplaner för Spårväg Brunnsbo – Linné, Citybuss Norra Älvstranden och Backastråket beslutats av styrelsen.

Pågående arbete visar att det kan förekomma justeringar av tidplanerna för deletapper och aktiviteter, dock utan att sluttiden ändras.

7. Cykelobjektens utbyggnad

Ramavtal 7 - Storstad Göteborg omfattar åtta cykelobjekt. Under 2019 tillsattes en styrgrupp med representanter från trafikkontoret för framdrift av objekten och där programägaren leder styrgruppens arbete.

Genomförandestudier för cykelobjekten Backaplan-Bräckemotet, Annedal-Götaplatsen samt Stigberget-Saltholmen färdigställdes under december 2020. Det fjärde Cykelobjektet, Norra Älvstranden, studeras tillsammans med Citybussträckan och studien beräknas blir klar under våren 2022.

Under 2022 kommer projektering att starta och på delar av sträckan Backaplan-Bräckemotet väntas entreprenader att pågå.

Det första cykelobjektet ska vara fullt utbyggt och redo att trafikeras under 2023 mellan Backaplan-Bräckemotet. Även sträckan Hisingsbron-Älvsborgsbron ska vara färdigställd under 2023, men delar av sträckan behöver en senareläggas eftersom planering och byggnation är knuten till projekt Stadsbana och Citybuss mellan Frihamnen och Lindholmen samt till stråket för Citybuss mellan Lindholmen-Ivarsbergsmotet.

I samband med genomförandestudierna görs också en översyn av tidplanerna för respektive stråk. Projekten har inga ekonomiska avvikelser att rapportera. De största riskerna bedöms vara markåtkomst, begränsat utrymme för önskvärda lösningar som ger pendelcykelstandard samt att önskvärda lösningar kan vara kostnadsdrivande.

8. Övriga nyttor

Samhällsnyttan för kollektivtrafikobjekten är beroende av såväl kvantifierbara mått som restider, antal byggda bostäder och planering för handel och arbetsplatser men också av kvalité i stadsplanering och utformning samt på placering av hållplatser och utformning av bytespunkter.

Samtliga parter är intensivt engagerade i planeringsarbete med syfte att uppnå goda samhällsnyttor.

I detta skede av arbetet görs inte någon uppdaterad kvantifierad bedömning av övriga nyttor som arbetsmarkandsnyttor, miljönyttor eller sociala nyttor. I stället anges exempel på aktiviteter som genomförs i syfte att öka nyttan.

9. Stadsbyggande

Göteborgs stad har sammantaget, från undertecknandet av avtalet fram till utgången av 2021, färdigställt drygt 8 900 bostäder. Under 2021 färdigställdes 2 800 bostäder. För närvarande befinner sig cirka 5 500 bostäder inom influensområdet under pågående byggnation.

I kommunens influensområde finns cirka 12 000 bostäder i pågående planeringsprocess. Utfall samt prognos fram till år 2035 ligger för närvarande på drygt 41 000 bostäder inom kollektivtrafikobjektens influensområden.

I nuvarande prognoser är dock Frihamnen ej inkluderad. Vid en uppstart av Frihamnen så kommer dess bostadsleverans ingå i influensområdet för objekt Spårväg Brunnsbo – Linné.

10. Tilläggsavtal och väsentliga beslut

Under februari 2021 har justerade betalplaner för Spårväg Brunnsbo – Linné, Citybuss Norra Älvstranden och Backastråket beslutats av styrelsen.

Under året har förhandling ägt rum mellan parterna till följd av att objektet Linbana Centrum har avslutats under 2020. Förslag till tilläggsavtal har tagits fram. Tilläggsavtalet ska godkännas av kommunens och regionens fullmäktigeförsamlingar samt av regeringen för att vinna laga kraft.

SEKRETARIAT STYRELSERNA FÖR UPPFÖLJNING

AV RAMAVTALEN

c/o Trafikverket 172 90 Sundbyberg

Besöksadress: Solna Strandväg 98

Telefon: 0000-000 000, Texttelefon: 0243-795 90 xxx.xxxxxxxxxxxx.xx

SEKRETARIAT STYRELSERNA FÖR UPPFÖLJNING AV RAMAVTALEN

c/o Trafikverket 172 90 Sundbyberg

10

Besöksadress: Solna Strandväg 98

Telefon: 0000-000 000, Texttelefon: 0243-795 90 xxx.xxxxxxxxxxxx.xx