ÅRSRAPPORT FÖR 2021

ÅRSRAPPORT FÖR 2021

Ramavtal 8 – Storstad Malmö

Finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande enligt Sverigeförhandlingen

Rapport 2021:1

Mars 2022

Uppdrag om uppföljning

Malmö stad har tillsammans med staten och Region Skåne ingått avtal om utbyggnad av kollektivtrafik, cykelbanor och bostadsutbyggnad inom ramen för Sverigeförhandlingen. Avtalen undertecknades i oktober 2017 efter beslut i kommunfullmäktige i Malmö samt regionfullmäktige i Region Skåne. Regeringen fastställde avtalen i juni 2018.

I enlighet med paragraf 9.9 i Ramavtal träffat mellan parterna angående finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande ska staten ansvara för uppföljning och årlig rapportering till regeringen avseende kollektivtrafiks- och cykelobjektens genomförande.

Av paragraf 9.4 i Ramavtalet framgår att staten tillsätter styrelsens ordförande och ersättare. Respektive part under Xxxxxxxxxx utser en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen.

Regeringen beslutade i juni 2019 att utse Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx som ledamot tillika ordförande i styrelsen för uppföljning av avtal om finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet samt ökat bostadsbygganden enligt Sverigeförhandlingen. Regeringen beslutade i juni 2018 att utse Xxxxxxx Xxxxxxxxx som ersättare till ordförande samt att Trafikverket ska bistå med resurser för styrelsens sekretariat.

Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl kollektivtrafiks- och cykelsutbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering samt samhällsnytta. Rapportering sker årsvis och är bland annat baserad på insänd redovisning från Malmö stad, Trafikverket och Region Skåne.

Denna Årsrapport 2021 godkändes i styrelsen 2022-03-11.

Underlag för uppföljning för 2021:

Malmö stad, stadskontoret, Årsrapport 2021 Ramavtal 8 Storstad Malmö, Malmö stad, Region Skåne, Trafikverket, 2022-02-18.

1. Ökat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet i storstadsområdet Malmö har sedan avtalet undertecknades haft en hög takt. Vid utgången av 2021 har sammanlagt 14 202 bostäder färdigställts inom kollektivtrafikobjektens influensområden och ytterligare 7 049 bostäder var under produktion.

Malmö stads samlade bostadsåtagande utgör totalt 28 550 bostäder, varav 1 800 bostäder i Lomma kommun och Kävlinge kommun vilka hanteras i enlighet med gemensamt samverkansavtal kommunerna emellan.

Kommun	Bostads- åtagande enligt avtal	Bostäder i pågående planerings- process	Bostäder i hittills antagna detaljplaner	Påbörjade bostäder	Färdigställda bostäder	Förändring från föregående år
Malmö stad/Linje 2	4417	1000	487	163	487	89
Malmö stad/Linje 3	1833	400	416	273	1044	267
Malmö stad/Linje 4	4667	2000	1039	1509	2692	499
Malmö stad/Linje 5	1583	900	290	493	810	37
Malmö stad/Linje 6	2333	2000	2290	497	1452	179
Malmö stad/Linje 8	4667	300	1058	1741	1656	660
Malmö stad/Linje 9	2583	700	1896	1027	1941	97
Malmö stad/Linje 10	4667	1000	1072	849	2870	929
Summa Malmö	26750	8300	8548	6552	12952	2 757
Lomma kommun/ Malmöpendeln etapp 2	900	710	314	156	429	7
Kävlinge kommun/ Malmöpendeln etapp 2	900	2200	575	341	821	262
Summa	28550	11210	9437	7049	14202	3 026

Bostadsåtagandet avser antalet färdigställda bostäder fr o m den 30 oktober 2017 då avtalet undertecknades fram till år 2035. För att uppnå åtagandet ska ca 1500 bostäder färdigställas årligen under tidsperioden.

2. Samhällsekonomisk nytta

Malmö har haft en kraftig befolkningstillväxt och förväntas ha så även i framtiden. Likaså har resandet i, till och från staden ökat. Restidsnyttorna som förväntas uppstå med kollektivtrafikobjekten i Malmö i mer kvalitativa termer är att behålla dagens restider även i framtiden trots ett ökat resande, att resenärerna upplever en bibehållen rättidighet och att

kapaciteten kan bibehållas samt också delvis ökas på vissa linjer. Det ska också upplevas tryggt, tillgängligt och attraktivt att röra sig i gaturummet till och från hållplatserna.

Malmö stad och Region Skåne har analyserat det samhällsekonomiska värdet av den förändrade restiden för prognosåret 2035. Analysen genomfördes under 2017. Malmö stad bedömer att det inte finns behov av nya nyttoberäkningar förrän vid uppföljningen av projektens effekter efter trafikstart.

Uppföljningsanalyser av nyttor till följd av ramavtalets storstadssatsningar kommer framgent att genomföras, se vidare under kapitel 7.

Beträffande Malmöpendeln – Etapp 2 planerar Trafikverket att en beräkning av den samhällsekonomiska nyttan inklusive övriga icke beräkningsbara nyttor ska ske vid årsskiftet 2022/2023 i form av en samlad effektbedömning (SEB). Projektets syfte är att möjliggöra halvtimmestrafik med persontåg mellan Malmö och Kävlinge under hela trafikdygnet samtidigt som framkomligheten för godstrafiken bibehålls. Projektet möjliggör även nya resandestationer i Alnarp och Flädie vilket också genomförs inom ramen för projektet men genom separata finansieringsavtal mellan Lomma kommun och Trafikverket.

3. Ekonomi och finansiering av Kollektivtrafikobjekten

Utfall och fakturering

Sammanlagt har 50,7 miljoner kronor upparbetats för objekten för Ramavtal 8, varav 2,6 miljoner för Malmöpendeln – etapp 2 och 48,1 miljoner för övriga objekt. Kostnader per objekt framgår i tabellen nedan.

KOLLEKTIVTRAFIK Ekonomisk redovisning (mnkr)		Ackumulerat från avtalets start till och med rapporteringsperioden				Innevarande period
Objekt	Kostnad enligt avtal	Utfall kostnad	Fakturerat /bokfört stat1)	Fakturerat/ bokfört stat ink KPI2)	varav KPI2)	Utfall kostnader	Fakturerat alla parter & bokfört stat1)	Fakturerat/ bokfört stat ink KPI2)	varav KPI2)
Lommabanan E2/Malmöpendeln	200,0	11,0	11,0	7,5	0,5	2,6	1,2	1,2	0,1
El-MEX Linje 2	530,0	9,9	4,0	4,0	0,3	6,7	0,0	0,0	0,0
EL-Buss Linje 3	220,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
EL-MEX Linje 4	560,0	24,2	5,1	5,1	0,3	14,8	0,0	0,0	0,0
EL-MEX Linje 5	190,0	4,0	0,1	0,1	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
El-Buss linje 6	280,0	5,0	0,6	0,6	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0
El-MEX Linje 8	560,0	19,3	3,0	3,0	0,2	7,6	0,0	0,0	0,0
EL-Buss linje 9	310,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
EL-MEX linje 10	560,0	22,7	25,5	25,5	1,6	11,5	0,0	0,0	0,0
Projektkostnader	3 410,0	97,6	41,9	45,8	2,9	50,7	1,2	1,2	0,1

1) Viss avvikelse av KPI för innevarande period kan förekomma till följd av kalendereffekt.

2) Staten rekvirerar belopp från parterna.

Malmö stad har fram till och med december 2021 totalt upparbetat cirka 86,6 miljoner kronor för kollektivtrafikobjekten. Upparbetade kostnader för år 2021 uppgår till cirka 48,1 miljoner

kronor. Dessa består bland annat av kostnader för personal, utredningar, samt entreprenad. Utfallet för upparbetade kostnader ligger på en lägre nivå än vad som anges i Ramavtal 8 Storstad Malmö.

Malmö stad har inte fakturerat Staten/Trafikverket någon medfinansiering år 2021 i enlighet med ny betalplan för kollektivtrafikobjekten som Styrelsen godkände i september 2021.

Trafikverket har fram till och med december 2021 totalt upparbetat cirka 11 miljoner kronor för objektet Malmöpendeln – etapp 2. Kostnader för år 2021 uppgår till cirka 2,6 miljoner kr.

4. Ekonomi och finansiering av Cykelobjekten

Planering av cykelobjekten sker parallellt i stråken med kollektivobjekten. Ingen fakturering har skett under 2021 eftersom inga cykelobjekt har byggts.

Malmö stad fakturerar staten/Trafikverket när cykelobjekten är färdigställda och godkända, förutom ett större cykelobjekt där fakturering kommer ske även under byggtiden.

5. Kollektivtrafikobjektens utbyggnad

I Ramavtal 8 Storstad Malmö ingår utbyggnaden av åtta linjer i Malmös stadsbusstrafik som kommunen är huvudman för samt Malmöpendeln – etapp 2 som Trafikverket är huvudman för.

Genomfört Malmöpendeln – etapp 2 under 2021

Under 2021 har konsult upphandlats för att ta fram järnvägsplaner. Anbuden lämnades in i juni och under hösten tecknades kontrakt med Sweco för två järnvägsplaner för mötesspåren i Alnarp och Flädie. Ansökan om arkeologisk undersökning skickades till Länsstyrelsen i mars men först i november tilldelade Länsstyrelsen en handläggare. Detta innebär en risk för försening. Under året har Naturvärdesinventering och riskanalyser genomförts.

Genomfört övriga kollektivtrafikobjekt under 2021

I utbyggnaden av kollektivtrafikobjekten ingår, förutom elektrifiering och införande av stadsbusskonceptet MalmöExpressen (MEX), även framkomlighetsåtgärder, ombyggnader av bytespunkter och bussterminaler, punktvisa förbättringar i stadsmiljön samt ombyggnader av gaturummen på vissa delsträckor med mera.

Malmö stad har under 2021 färdigställt ett antal förstudier företrädesvis längs MEX linje 4 och linje 8, som är de linjer som har de första trafikstarterna med nya elektrifierade 24 meter långa bussar.

Förstudierna är en fördjupning av de idéstudier som arbetades fram under föregående år och ligger till grund för den detaljprojektering som kommer att utföras under kommande år. I det fortsatta arbetet med förstudier och detaljprojektering delas respektive linje upp i ett antal projekt, totalt finns cirka 75 delprojekt för de åtta kollektivtrafikobjekten.

Under 2021 har Malmö stad tillsammans med Skånetrafiken tagit fram ett utformningsförslag till MEX-busshållplatserna som kommer att användas i de kommande detaljprojekteringarna. Malmö stad och Skånetrafiken har gemensamt gjort en behovsstudie för samtliga terminaler. Behovsstudien syftar till att samla in kunskap för att öka förståelsen för de behov användarna av terminalerna har så att tillgängliga och attraktiva platser kan skapas.

Under 2021 har även ett genomförandeavtal för MEX-linje 4 tecknats mellan Malmö stad och Region Skåne.

Region Skåne jobbar i tätt samarbete med Malmö stad för att genomföra avtalade delar i Ramavtal 8 och att ta ett helhetsansvar för den sammanlänkade kollektivtrafiken i Malmö stad.

Region Skånes strategi innehåller två delar som redan är under genomförande. Dels att samtlig stadstrafik skall inom ramen för tidplanen för Ramavtal 8 vara elektrifierad med depåladdade bussar. Under 2021 uppnåddes 50 procent främst genom att implementera 100 procent elbussar i det upphandlade avtalet för hälften av stadstrafiken. Under 2022 kommer 65 procent uppnås genom start av MEX 8 med 21 stycken 24-metersbussar samt utbyte av 29 gasbussar. Dels har Region Skåne beslutat om finansiering (859 MSEK) av två depåer i Malmö med färdigställande till år 2027. Detta ger bland annat en kapacitetsökning av ytor för uppställning och underhåll av bussar för att klara busstrafiken i ett växande Malmö. Då depåerna kommer vara ägda av Region Skåne skapar det förutsättningar för en ökad konkurrens i anbud för stadstrafiken till planerad avtalsstart 2027.

Arbete under 2022

För Malmöpendeln – etapp 2 planeras samråd av järnvägsplanerna under mars-maj 2022. Miljökonsekvensbeskrivning planeras att lämnas till Länsstyrelsen juli 2022.

För Malmöstads kollektivtrafikobjekt kommer fokus under 2022 att vara att säkerställa framdriften för MEX-linje 4 genom att detaljprojekteringen utförs och att entreprenadupphandling kommer påbörjas i slutet av året. Förstudiearbete och viss detaljprojektering kommer att fortgå för övriga kollektivtrafikobjekt och deras parallella cykelbanor. En av delsträckorna på MEX-linje 8 (Davidshallsgatan) kommer att färdigställas med permanenta anläggningar/åtgärder. För MEX-linje 5 kommer ett genomförandeavtal mellan Malmö stad och Region Skåne att arbetas fram och beslutas.

Kostnadsuppföljning och riskhantering

Kostnadsuppföljning sker kontinuerligt i de olika projekten. Riskhantering sker både på projektnivå och på en mer övergripande nivå. Viktiga risker som följs är exempelvis konjunkturläge, kompetens- och resurstillgång inom branschen, entreprenörstillgång, överklagande av upphandlingar och detaljplaner, ökade råvarukostnader samt en lägre indexutveckling enligt KPI jämfört med index inom anläggningssektorn vilket inte ingår i avtalet.

Tidplan

För Malmöpendeln – etapp 2 tog styrelsen beslut i november 2019 om en ny tidplan, vilket medförde att objektet öppnar för trafik 2026. Inga förändringar har tillkommit under år 2021 avseende tidplan.

Beslut om justerad betalplan baserat på aktuella tidplanerna för Malmö stads kollektivtrafikobjekt togs av styrelsen under september 2021. Inklusive planering av respektive linjes driftsättning innebär det i korthet:

• Malmö Express Linje 2 – merparten av anläggningarna färdigställs till december 2027, då 24 meter långa el-bussar tas i drift. Hela sträckan klar år 2031.

• Malmö Express Linje 4 – anläggningarna färdigställs i huvudsak till december 2024 då 24 meter långa el-bussar tas i drift.

• Malmö Express Linje 5 – anläggningarna färdigställs i sin helhet till år 2026, linjen trafikeras redan idag av 24-meters bussar.

• Malmö Express Linje 8 – anläggningarna färdigställs till år 2029, men redan 2022 tas 24-meter långa el-bussar i drift (se även nedan).

• Malmö Express Linje 10 – anläggningarna färdigställs till år 2029. Linjen planeras idag för 18 meter långa el-bussar som tas i drift senast 2029.

• Buss Linje 3 – anläggningarna färdigställs till år 2031. Eldrift är redan införd på linjen.

• Buss Linje 6 – anläggningarna färdigställs till år 2027. El-drift införs senast 2027.

• Buss Linje 9 – anläggningarna färdigställs till år 2030. El-drift införs senast 2030.

Projektet beaktar kontinuerligt förändringar i förutsättningar med tidsplanering och eventuella ändringar sker i dialog mellan parterna. Malmö stad och Skånetrafiken har kommit överens om att MEX-linje 8 ska trafikeras med nya elektrifierade bussar 2022 i provisoriska anläggningar i väntan på att de permanenta åtgärderna ska utföras. All planering har som mål att hålla de leveranstider för de åtgärder som krävs för att möta busslinjernas driftstart.

6. Cykelobjektens utbyggnad

I ramavtalet ingår 14 cykelobjekt. Kommunen arbetar med cykelobjekten parallellt och integrerat med kollektivtrafikobjekten, då dessa löper längs samma sträckningar.

Utbyggnaden av cykelobjekten kommer att ske integrerat med kollektivtrafiken. Inga kollektivtrafik- eller cykelprojekt blev färdigställda under 2021.

7. Övriga nyttor

En fortsatt hög produktion av bostäder, kontor och andra arbetsplatser, förskolor och skolor, vård, handel och annan centrumverksamhet med mera som resulterar i en blandad stad kräver en väl planerad och utbyggd infrastruktur. Det i sin tur skapar nya rörelsemönster och framkomlighet för de olika trafikslagen i staden. Det genererar nyttor som till exempel närhet, hänsyn till barnperspektiv, ökad folkhälsa, jämställdhet och jämlikhet. Viktiga miljö- och hälsonyttor som kommer av att öka resandet med cykel och kollektivtrafik samt elektrifieringen av kollektivtrafiken är bland annat minskade växthusgasutsläpp, bättre luft och därmed bättre hälsa.

I planeringsarbetet ingår att identifiera nyttor och mervärden ur olika perspektiv. Det kan till exempel handla om arbetsmarknadsnyttor, näringslivsnyttor, attraktiva miljöer och sociala nyttor. Kommunen har skissat på ett utvecklingsarbete om att utveckla utvärdering och uppföljning av satsningarna i ramavtalet och i det ingår att undersöka hur olika nyttor kan fångas i arbetet. Arbetet planeras starta under 2022.

Region Skåne/Skånetrafiken har börjat arbetet med att mäta nyttor. Här redovisas de första analyserna som dock inte görs på effekter för enbart Ramavtal 8. MEX-linje 8 kommer att trafikstarta under 2022 och nyttor kan därför inte påvisas inom ramen för avtalet men skönjas när effekter av elektrifiering i stort kan börja mätas. Analyserna visar på följande preliminära data:

• Elbussarnas ljudnivåer beräknas ligga cirka fem decibel lägre jämfört med bussar som körs med förbränningsmotor. En sänkning med fem decibel av ljudnivån brukar upplevas som en märkbar skillnad av det mänskliga örat.

• En första prognos för 2021 visar minskade avgasvolymer från Malmös stadsbusstrafik jämfört med 2020. Minskningen av kväveoxidutsläpp beräknas ligga på ca 20 procent och minskningen av partikelutsläpp beräknas ligga på ca 15 procent.

• Energiförbrukningen vid eldrift minskar med ca 70 procent jämfört med drift med förbränningsmotor. Växthusgasutsläppen (klimatutsläppen) beräknas dock enbart minska med cirka 9 procent jämfört med biogasdrift. Detta på grund av elbussarnas stora batterier som idag tyvärr fortfarande har ett mycket stort klimatavtryck.

• För 2021 är kundnöjdheten i Malmö 63 procent vilket är en signifikant förbättring jämfört med 2020 (55 procent). Det som påverkar kundnöjdheten mest är den kundupplevda punktligheten. År 2021 uppger 62 procent i Malmö att det känns tryggt att resa med Skånetrafiken. Det är en försämring jämfört med 2019 (66 procent) men i paritet med 2020 (inom felmarginalen). Skånetrafiken kan inte med dessa mätningar göra några djupare analyser med anledning av Ramavtal 8 då inga linjer startat ännu. Mätningen innefattar den genomförda stora starten av elektrifiering men inga specifika frågor har ställts med detta perspektiv. Tilläggas bör att samtliga dessa data är hämtade under en pandemi vilket på okänt sätt påverkar framför allt kundnöjdhet och trygghet. Mätningen är likväl viktig för att långsiktigt följa det som genomförs i staden.

Trafikverket har bedömt att Malmöpendeln – 2 ger nyttor i form av förbättrade regionala kollektivtrafik- och pendlingsmöjligheter i västra Skåne. Vidare att Objektet kan ge nationell och regional nytta genom att utvecklingsmöjlighet för godstrafiken säkerställs samt att det nationella järnvägsnätet och regionala vägnätet avlastas. Därtill kan nationell, regional och lokal nytta skapas och bidra till ett mer miljöanpassat och hållbart transportsystem, genom att förutsättningar för ökad bostadsbebyggelse i stationsnära lägen skapas samt att en ökad attraktivitet för orterna Alnarp och Flädie (t.ex. arbetstillfällen) i och med möjligheter till nya stationer samt ett mer miljöanpassat resande med kollektivtrafik.

8. Stadsbyggande

I likhet med år 2020 har det fortsatt varit en hög byggtakt i Malmö. Att staden överstiger antalet färdigställda i förhållande till bostadsåtagandets årliga genomsnitt är delvis ett resultat av den ställtid som naturligt finns mellan antagna detaljplaner och färdig bebyggelse.

Resultatet grundas i 2017-2018 års höga tryck på utveckling och etablering i Malmö.

Majoriteten av bostäderna, som färdigställts det senaste året, finns i de större utbyggnadsområdena som varit planlagda och byggstartade sedan flera år tillbaka. Hyllie, Västra Hamnen och Limhamn är exempel på sådana områden.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning är ett fortlöpande arbete i Malmö stad. Befolkningsprognoser visar på fortsatt hög befolkningstillväxt med en ökning under kommande år på i genomsnitt cirka 4 500 personer/år. Den stora utmaningen är att matcha invånarnas behov med det utbud som erbjuds idag, men det finns i dagsläget ett gott marknadsutrymme för ett diversifierat bostadsbyggande i Malmö.

Bostadsbyggandet i Kävlinge kommun ligger över den genomsnittliga årliga byggtakten enligt upprättat samverkansavtal med Malmö stad. Kävlinge kommun bedömer att bostadsbyggandet framöver kommer att hålla en hög takt. Inom kommunen finns ett stort antal byggrätter under planläggning och ett stort antal klara byggrätter som kommer bebyggas inom de kommande åren, inte minst inom Stationsstaden i centrala Kävlinge.

Bostadsbyggandet i Lomma kommun ligger under det uppskattade årliga genomsnittet för bostadsåtagandet enligt samverkansavtalet med Malmö stad. Den låga siffran beror på att inget flerbostadshusprojekt har färdigställts under året. Under kommande 10-årsperiod räknar Lomma kommun med att bostadsbyggandet kommer att omfatta omkring 100–150 bostäder per år. En ny Översiktsplan för Lomma kommun förväntas antas under 2022 och genom den banas det väg för större planläggningar för bostäder i kollektivtrafiknära lägen.

9. Tilläggsavtal och väsentliga beslut

Den 16 juni 2021 godkände styrelsen en justerad betalplan för kollektivtrafikobjekt Malmöpendeln – etapp 2. Förändringen avser fördelningen mellan åren samt justering för återbetalning 2035 enligt ramavtalet och påverkar inte tidplanen för genomförandet.

Den 22 september 2021 godkände Styrelsen en justerad samlad betalplan för Malmös kollektivtrafikobjekt.

SEKRETARIAT STYRELSERNA FÖR UPPFÖLJNING AV RAMAVTALEN

c/o Trafikverket 172 90 Sundbyberg

Besöksadress: Solna Strandväg 98

10

Telefon: 0000-000 000, Texttelefon: 0243-795 90 xxx.xxxxxxxxxxxx.xx