TJÄNSTEUTLÅTANDE

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Diarienr

Sida

1 (1)

Vård och omsorgsförvaltningen Xxxxx Xxxxx

Epost: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx

2020-01-28

NF 2019/00454- 1.6.2

Kopia till

Personstöd i Mälardalen

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Uppföljning LOV-kontrakt, daglig verksamhet, Personstöd i Mälardalen

Förslag till beslut

Nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar att godkänna uppföljningsrapporten med de krav på åtgärder som framgår av den.

Ärendebeskrivning

Personstöd Mälardalen bedriver daglig verksamhet enligt LSS för personkrets 1 enligt LSS sedan 2016. Under december 2019 och januari 2020 genomförde tjänstemän från enheten Beställning, upphandling och avtalsuppföljning, BUA, uppföljning av kontrakt. Inför uppföljningen har MAS-tillsyn, egenkontroll, kompetensförteckning samt avidentifierade genomförandeplaner begärts in och granskats.

Förvaltningens egen kontroll inför uppföljningen har omfattat rapportering av avvikelser SoL/LSS och rapportering av HSL-avvikelser. Samtal har genomförts med leverantören på plats i deras lokaler.

17 områden har granskats och bedömts vid uppföljningen. För 12 av områdena bedöms leverantören följa kontrakt. För fem områden, Avvikelser SoL/LSS, Lagar, förordningar och styrande dokument, Delaktighet och information, Genomförandeplan och dokumentation och Brandskydd bedöms leverantören följa kontrakt men att förbättring kan ske.

BUA:s förslag är att samtliga förbättringsområden kan återkopplas genom dialog med beställaren, senast den 1 maj 2020.

Dnr: NF 2019/00454-1.6.2

Uppföljningsrapport med bedömningsöversikt

Uppföljning av: Personstöd Mälardalen, daglig verksamhet

Datum för besök i verksamheten: 2020-01-14

Medverkande från Personstöd Mälardalen: Xxxx Xxxxxxxxx, verksamhetschef, Xxxx Xxxxx, patientansvarig sjuksköterska och Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, kvalitetsansvarig.

Beskrivning av verksamheten

Personstöd Mälardalen bedriver daglig verksamhet för personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS med kontraktstid från 2016-08-01 till och med 2021-07-31. Leverantören har kapacitet för 40 heltidsplatser och har idag 18 deltagare i verksamheten. Den dagliga verksamheten omfattar olika inriktningar där ett par deltagare står närmare den ordinarie arbetsmarknaden än andra.

Bedömningsöversikt

Personstöd Mälardalen

1. MAS-tillsyn

2. HSL-avvikelser

3. Avvikelser SoL/LSS

4. Avidentifierade genomförandeplaner

5. Kompetensförteckning

6. Lagar, förordningar, styrande dokument

7. Kompetens

8. Bemanning

9. Bemötande och förhållningssätt

10. Självbestämmande och integritet

11. Delaktighet, information

12. Kontaktman, kontinuitet

13. Samverkan

14. Kost och hälsa

15. Genomförandplan, dokumentation

16. HSL-ansvar

17. Brandskydd

Följer inte avtal Följer avtal men kan förbättras Följer avtal

Begärda handlingar och uppföljningsrapport

1. MAS-tillsyn Xxxxxxxxx enligt begäran.	Följer kontrakt
2. HSL-avvikelser Har rutiner för detta. I dagsläget har ingen av de enskilda hälso- och sjukvårdsinsatser på sin dagliga verksamhet.	Följer kontrakt

3. Avvikelser SoL/LSS Inskickat enligt begäran. Leverantören har rutiner för att rapportera avvikelser till beställaren. Leverantören anger dock att det är en utmaning att öka förståelsen för varför man ska rapportera och dokumentera avvikelser och vad syftet med det är. Leverantören arbetar för närvarande med att utveckla personalens förståelse för vikten av att rapportera och dokumentera avvikelser som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Förslag på åtgärd: Förbättringsarbetet kan återkopplas genom dialog med beställaren senast den 1 maj 2020.	Följer kontrakt men behöver förbättras
4. Avidentifierade genomförandeplaner Inskickat enligt begäran.	Följer kontrakt
5. Kompetensförteckning personal Inskickad enligt begäran.	Följer kontrakt
6. Lagar, förordningar och styrande dokument Leverantören har genomfört en omfattande revidering av kvalitetsledningssystemet som nu har digitaliserats. Personal har tillgänglighet till systemet via mobiltelefon. Ett arbete med att skapa rutiner i det nya systemet pågår för närvarande. Kvalitetsgrupp kommer att skapas under 2020. Leverantören anger att det är en stor utmaning att skapa förståelse hos personal både vad gäller digital mognad och vad syftet är att rapportera avvikelser. I kvalitetsledningssystemet finns bland annat kontraktet med Västerås stad, checklistor för rapportering av till exempel HSL-avvikelser och SoL-avvikelser, mall för individrevision, riskbedömningar samt synpunkter och klagomål. Leverantören har skickat in senaste egenkontroll. Denna gås igenom vid verksamhetsbesöket och det framkommer att det i många områden pågår ett förbättringsarbete. Överlag saknas dock beskrivningar om HUR och NÄR upptäckta brister ska åtgärdas. BUA:s kommentar: Det pågår ett omfattade revideringsarbete av kvalitetsledningssystemet som kontinuerligt kommer att utvecklas vilket är positivt! Förslag på åtgärd: Förbättringsarbetet kan återkopplas genom dialog med beställaren senast den 1 maj 2020.	Följer kontrakt men behöver förbättras
7. Kompetens Kompetensen är enligt kontrakt. Verksamhetschefen är i verksamheten minst en gång per vecka, anger att det är viktigt med närvarande ledning. Vidare anges att det är en utmaning att hela tiden utveckla förhållningssättet hos medarbetarna att utvecklas från fokus på vård- och omsorg till fokus på stöd och service. Kompetensutveckling tas upp på medarbetarsamtal då man upprättar en utvecklingsplan för medarbetaren. Det finns inte någon faktisk kompetensutvecklingsplan men det finns rutin för kompetensutveckling.	Följer kontrakt
8. Bemanning Det finns fyra heltidsanställda i verksamheten, verksamhetschefen och tre arbetshandledare. Det finns även en patientansvarig sjuksköterska tillgänglig vid behov. Arbetsledningen finns kontinuerligt i verksamheten. BUA:s kommentar: Positivt med hög tillgänglighet av arbetsledningen!	Följer kontrakt
9. Bemötande och förhållningssätt	Följer kontrakt

Leverantören beskriver ett professionellt förhållningssätt och bemötande samt att arbetssättet alltid utgår från de enskildas behov. Individuellt utformade scheman, alternativ kommunikation och bildstöd samt rutiner finns för varje enskild utifrån dennes behov.
10. Självbestämmande och integritet Frågan om den enskildes vilja och förmåga till utveckling och att eventuellt fortsätta till studier och arbete tas upp vid uppföljning av genomförandeplanen. Leverantören beskriver ett stödjande och motiverande arbetssätt kring detta. För närvarande finns en deltagare som har vilja och förmåga till lönebidragsanställning, kanske under 2020. BUA:s kommentar: Leverantören arbetar mycket bra med att stödja och motivera de enskilda utifrån deras förmågor!	Följer kontrakt
11. Delaktighet och information Verksamheten har morgonmöten tillsammans med deltagare där man går igenom vad som ska hända under dagen och vad deltagarna har för önskemål. Här kommer ofta synpunkter vilka även återkopplas här. Det finns även en fysisk brevlåda där man kan lägga synpunkter och klagomål, men här läggs i princip ingenting. BUA:s kommentar: Viktigt att dokumentera de synpunkter och klagomål som inkommer för att kunna förbättra och slippa ”uppfinna hjulet på nytt”. Förslag på åtgärd: Förbättringsarbetet kan återkopplas genom dialog med beställaren senast den 1 maj 2020.	Följer kontrakt men behöver förbättras
12. Kontaktman och kontinuitet Alla deltagare har en kontaktperson. Personalkontinuiteten är hög vilket gör att deltagarna känner sig trygga med personalen.	Följer kontrakt
13. Samverkan Leverantören samverkar med anhöriga, företagare, Försäkringskassan m.fl. Beskriver att samverkan fungerar bra, men att det är ett stort arbete med att delta i olika möten tillsammans med enskilda exempelvis kring ersättning.	Följer kontrakt
14. Xxxx och hälsa De enskilda ansvarar själv för sin kost och har med sig matlådor. Leverantören erbjuder friskvårdsaktiviteter när arbetet tillåter.	Följer kontrakt
15. Genomförandeplan och dokumentation Leverantören anger att de identifierat flera förbättringsåtgärder som ska genomföras med start nu. Genomförandeplanerna följs, enligt rutin, upp två gånger per år men finns behov följs den upp oftare. Genomförandeplanerna är digitaliserade. Dokumentation sker i Mobil omsorg. Leverantören anger att det är en utmaning att utveckla personalens förståelse för vikten/kravet med dokumentation och hur man skriver enligt föreskrifter. Man anger att utbildning om genomförandeplan har genomförts i november 2019 i syfte med att öka kvalitén på dessa. Leverantören beskriver att det är en utmaning att få deltagarna att vilja delta i sina egna genomförandeplaner. Leverantören har skickat in fem avidentifierade genomförandeplaner. I dessa framgår mål och delmål för de enskilda. Ett par av genomförandeplanerna bedöms följa aktuella föreskrifter, medan andra är otydliga och där konkreta aktiviteter som ska leda till att målen nås inte framgår. I alla planer framkommer när uppföljning ska ske. Det framgår inte om den enskilde varit delaktig i planeringen.	Följer kontrakt men behöver förbättras

BUA:s kommentar: Leverantören arbetar med att utveckla såväl dokumentation som genomförandeplaner i enlighet med föreskrifter. Förslag på åtgärd: Förbättringsarbetet kan återkopplas genom dialog med beställaren senast den 1 maj 2020.
16. HSL-ansvar I dagsläget finns ingen deltagare som har behov av HSL-insats. När en deltagare börjar genomförs samtal med sjuksköterska om deltagaren önskar. Ansvarig sjuksköterska finns inom organisationen och MAS finns på Accresco. Använder Cosmiq som dokumentationssystem.	Följer kontrakt
17. Brandskydd SBA-pärm med rutiner finns ute på verksamheten. Arbetshandledare har gått utbildning i brandskydd hos MBRF. Nyligen genomfördes en brandövning med deltagarna i verksamheten. Riskbedömningar utifrån brandskydd för de enskilda finns inte. Leverantören har visat att rutiner för systematiskt brandskyddsarbete finns. Förslag på åtgärd: Förbättringsarbetet om riskbedömningar för de enskilda kan återkopplas genom dialog med beställaren senast den 1 maj 2020.	Följer kontrakt men behöver förbättras