Kalmar länstrafik | Region Kalmar län
Kalmar länstrafik | Region Kalmar län
Kollektivtrafiknämnd 2022-02-17
Distansmöte/Kalmar länstrafik, Högsby
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xx
Sammanträdets öppnande
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xx
Förslag till beslut:
Kollektivtrafiknämnden godkänner föredragningslistan
1. Godkännande av föredragningslista
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Förslag till beslut:
Kollektivtrafiknämnden utser Xxxxx Xxxxxxx (M) att tillsammans med ordförande justera mötets
protokoll.
2. Val av justerare
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Informationsärenden
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Föredragande: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, basenhetschef Tåg Kalmar länstrafik
3. Tema: Närtrafik
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Närtrafik
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Närtrafiken
Kommunerna ansvarade före 2012 för den lokal trafiken. Alla kommuner erbjöd någon typ av kompletteringstrafik.
Kompletteringstrafik
Stadstur Lanttur Flexlinje
Turutbudet varierade stort, från ett tillfälle per vecka till
flera gånger per dag i länets olika kommuner.
Historik
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Närtrafiken
Vid skatteväxlingen infördes ett gemensamt begrepp för denna trafik – Närtrafik.
Närtrafik i områden där resandeunderlaget är för svagt för linjelagd stråktrafik.
Närtrafiken kan vara områdesindelad, linjelagd och/eller en kombination av dessa båda.
Grundutbud 5 resmöjligheter per vecka.
Utpekad i utvecklingsplanen.
Historik
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Trafikförsörjningsprogrammet
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Närtrafik Kalmar län
Närtrafiken är ett anropsstyrt komplement till linjetrafiken och är öppen för alla efter förbeställning. Närtrafik förekommer både på landsbygden och i vissa tätorter.
Trafikutbudet är lättåtkomligt i Kalmar länstrafiks reseapplikation samt på xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I Kalmar läns tolv (12) kommuner finns idag 73 olika närtrafikområden fördelat mellan 3 - 11 områden beroende på kommunernas area, topografi och befolkningstäthet.
De sammanlagda resmöjligheterna (turutbudet) uppgår till ca 153 000 resmöjligheter på ett år.
Närtrafik
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
De flesta närtrafikområden erbjuder resa från/till närtrafikområdet till målorter 3 - 4 tider per vardag. De allra flesta närtrafikområden tillhandahåller även resa från målorten mellan kl.19-21 på vardagar med några undantag. En del närtrafikområden erbjuder fler än en målort.
Lördagar erbjuds en resmöjlighet i alla närtrafikområden förutom Flerohopp, Hultsfreds centrumlinje och Västervik tätort. Kalmar tätort, Kristdala, Oskarshamn tätort, Hanemåla, Madesjö och Vimmerby tätort erbjuder 2-6 resmöjligheter på lördagar.
Söndagar trafikeras inte med undantag av Oskarshamn tätort och Hultsfred kommun (undantag Hultsfred centrum).
Mörbylånga kommun erbjuder söndagstrafik under
sommaren.
Närtrafik
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Närtrafik
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
?
Information
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Närtrafiken
• Anropsstyrd
• Landsbygd
• Viss form av stadstrafik
• Målorter
• Går till målpunkt inom en målort
• Går inte att åka inom ett område
• Inte parallell trafik
Närtrafiken
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Fordon
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Fordonen som används i Närtrafiken är upphandlade i våra olika avtal.
Främst mindre fordon kör Närtrafiken.
Begränsningar av antal resande och grupper.
Närtrafiken i siffror
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Resande Närtrafik* i Kalmar län 2019-2021
* inkluderat färdtjänst, sjukresor och bomresor.
7000
Närtrafik per månad
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 2020 2021
Resande Närtrafik
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Sammanställning Närtrafik
Fördelning resenärer per kommun 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Nt_0000.xxxx
1600
Nybro;7%
Västervik; 1%
Borgholm ;4%
Vimmerby;3%
Kalmar; 1%
Mörbylånga; 3%
Hultsfred; 1% Högsby; 3%
Torsås; 1%
Mönsterås; 1%
Oskarshamn; 1%
Emmaboda; 3%
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Borgholm Emmaboda Xxxxxxxxx Xxxxxx Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik
Unika personer i varje kommun som nyttjade Närtrafiken 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Diagram från Nyttjandestatistik Närtrafik 2018-2020
2019
2%
2019-2021
3%
12%
14%
71%
12%
13%
73%
Närtrafik Färdtjänst Sjukresa Bomresor Närtrafik Färdtjänst Sjukresa Bomresor
Restypsfördelning
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Närtrafikens restypsfördelning 2019-2021 (Q1-Q3)
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Totalt antal resor
Närtrafik
Färdtjänst
Sjukresa
Bomresor
2019 2020 2021 Q1-Q3
Restypsfördelning
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Sammanställning Närtrafik
4,2%
12,1%
18,3%
17,3%
27,0%
20,8%
0,2%
Närtrafik Kalmar stad
Stark trafik ex Kalmar stad Svag trafik
Skolskjuts Tåg
Skärgårdstrafik
Turutbud per trafikslag räknat i antal turer 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | TurPerDag20190101-20191231
50000
47365
35024
30234
28699
23759
16582
7895
8304
9893
10720
17540
14724
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Närtrafikutbud i antal turer per kommun 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | TurPerDag20190101-20191231
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug sep
okt
nov dec
Antalet resenärer per månad 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Nt_2019
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Nybro Vimmerby Västervik Emmaboda Kalmar Borgholm Mörbylånga Oskarshamn Högsby Xxxxxxxxx Xxxxxx Mönsterås
Antalet resenärer per kommun 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Nt_2019
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Turantal Resenärsantal
Antalet resenärer och turantal per kommun 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
7000
Januari – September 2021
1313
1027
1323
1284
1086
4281
3743
4155
4128
4610
1293
702
189
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Måndag
Tisdag
Onsdag Torsdag Fredag
Närtafik Färd/sjuk Bom
Lördag Söndag
Närtrafiksresor per dagtyp t ex långfredag = söndag
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Diagram från fil Nerbruten statistik 2021
14000 20%
12000
10000
18%
16%
14%
8000
6000
12%
10%
8%
4000 6%
4%
2000
2%
0 0%
7-8 8-9 9-10 10-11 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 21-22
Antal %
Tid när resan startar och antalet som reser (2019)
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1-15
00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 96-100
Resenärernas åldersfördelning 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
2019: 76 % av resenärerna var över 65 år.
Resor per område och åldersstruktur 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
2019: 40 % av resenärerna var över 65 år.
Resor per område och åldersstruktur 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
2107
729
429
324 316 301
272
236 219
155
57 40
2500
2000
1500
1000
500
0
Resor i medelvärde per månad 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Nerbruten statistik 2021
300
250
200
150
100
50
0
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019 2020
Närtrafikresor anropade av resenärer folkbokförda utanför Kalmar län (antal)
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 2020
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx anropade av resenärer folkbokförda utanför Kalmar län (%)
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Nybro Mörbylånga Västervik Borgholm Oskarshamn Högsby Vimmerby Emmaboda Mönsterås Torsås Kalmar
Xxxxx resenärer folkbokförda utanför Kalmar län per besökskommun 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | InteKalmarLan.xlxs
700
600
500
400
300
200
100
0
Åldersfördelning ej folkbokförda i Kalmar län
4-15 16-25 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 86-95
Medelålder ej folkbokförda i Kalmar län per kommun
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Åldersfördelning för resenärer ej folkbokförda i Kalmar län 2019
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | InteKalmarLan.xlxs
12%
Bokningsflöde max 24h innan resa
Bokningsandel per dygn före resa
2%
1%
1%
4%
6%
11%
66%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
<1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <10 <11 <12 <13 <14 <15 <16 <17 <18 <19 <20 <21 <22 <23 <24
<24 <48 <72 <96 <120 <144 <168
Tid för bokning före avresa 2021 Q3
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Nerbruten statistik 2021 ”Tid för bokning”
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1-12
00-00 00-00 00-00 00-00 00-000 000-000 000-000 000-000 000-0000
Bokningstid före avresa i större intervall – 2021 Q3 (%)
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Nerbruten statistik 2021 ”Tid för bokning”
40%
35%
36%
31%
13%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1-12 13-24 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-000 000-000 000-000 000-000 000-000 000-000 169-180
Bokningstid före avresa intervall 12h – 2021 Q3 (%)
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Nerbruten statistik 2021 ”Tid för bokning”
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1-12 13-24 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 00-00 97-108 109-120121-132133-144145-156157-168169-180
Bokningstid före avresa intervall 12h – 2021 Q3 (antal)
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Nerbruten statistik 2021 ”Tid för bokning”
2500
2000
1500
1000
500
0
Antal bokningssamtal Nybro kommuns bokningssamtal
Nybro kommuns andel av bokningssamtalen 2021-Q3
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Nerbruten statistik 2021 ” Tid för bokning”
Närtrafiken – kostnader och intäkter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Närtrafikens styrkor
* Öppen för alla
* Ger hög tillgänglighet genom geografisk yttäckning.
* Attraktivare kollektivtrafik genom kopplad resa med annan trafik.
* Samåkning med annan anropsstyrd trafik såsom sjukresor och färdtjänst, vilket ger delad kostnad för trafiken.
* Senarelägger behovet av att ansöka om färdtjänst.
* Ökad användning av fordon på lågtrafiktid ger bättre prisbild vid upphandling.
* Ökad användning av redan befintliga fordon ger bättre arbetsschema för förarna.
* Både närtrafik och linjetrafik är sökbar i reseplanerare.
Närtrafikens styrkor
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Kollektivtrafikens transporter
Masstransport Tåg
(reg. utveckling) Expresstrafik (kommersiell trafik, BRT)
Storregionala stråk/stadstrafik
Övriga transporter Landsbygdstrafik/matartrafik (möjlighet att resa) Anropsstyrd trafik
Särskilda persontransporter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Transporternas
Kommersiell trafik
självfinansieringsgrad typ av trafik syfte
Medelstark trafik
Stark trafik
Stark trafik
50 %
SJ, Silverlinjen, Flixbuss
ringsgrad
Inte förenligt
med 50 % självfinansie
Kust-till-kustbanan, viss stadstrafik, vissa storregional stråk
Storregionala stråk, annan stadstrafik
Svag trafik
Särskilda persontransporter
Landsbygdstrafik, matartrafik Färdtjänst, sjukresa Närtrafik, skoltrafik
Masstransport:
- trängsel
- klimat
- folkhälsa
- regionsamman- bindande,
- vidgade arbets- marknader
Övriga transporter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Närtrafikens kostnader och intäkter
Anropsstyrd - kostar bara när den körs.
Resenärsstruktur:
Många över 65 år som reser med Seniorbiljett. Avgiftsbefriade resor i den allmänna trafiken för resenärer med färdtjänst och sjukresa
Närtrafikens kostnader och intäkter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Närtrafikens kostnader och intäkter
Den samhällsnytta som Närtrafiken har är svår att bedöma ekonomiskt. Närtrafiken gör att fler resenärer kan nyttja Närtrafiken än den allmänna linjetrafiken och att särlösningar inte behövs i samma utsträckning då Närtrafiken underlättar resor mellan hem och samhällsservice.
Närtrafikens kostnader och intäkter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Uppkomna frågor för besvarande?
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
• Kundnöjdhet 2021
Föredragande: Xxxxxx Xxxxxxxx, marknadsstrateg Kalmar länstrafik
4. Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Kalmar länstrafik Kundnöjdhet 2021
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Kundnöjdhetsmätningarna skiljer på de olika trafikformerna
▪ Linjetrafik (Kollbar) ▪ Sjuk- och färdtjänstresor (Anbaro) ▪ Handläggning (Hanbaro)
Kollbar, ca 200 personer per månad.
Xxxx- och telefonintervjuer.
Anbaro ca 200 personer per månad. 3 om dagen via telefon för sjukresor och 3 om dagen färdtjänst.
Hanbaro 3 intervjuer via telefon per dag
Tre olika kundnöjdhetsmätningar – Kollbar, Anbaro & Hanbaro
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Linjetrafik
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
2021
7 | 93 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2020
9 | 91 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2019
14 | 86 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2021 n= 1676 2020 n= 1315
2019 n= 1367
Kollektivtrafikens marknadsandel motoriserat resande
n= antal respondenter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Kvartal 4 jämförelse
2021
11 | 89 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2020
8 | 92 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2019
14 | 86 | |||
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kollektivtrafik Annan motorburen trafik
2021 n= 620 2020 n= 331
2019 n= 382
Kollektivtrafikens marknadsandel motoriserat resande Q4 2021
n= antal respondenter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Invånares nöjdhet Kunders nöjdhet Kunders nöjdhet med senaste resa
82 84 83 | |||||||||
66 65 67 | |||||||||
50 | 53 54 | ||||||||
Nöjda invånare n=2160 | Nöjda kunder 2021 2020 2019 n=645 | Nöjd senaste resan n=644 | |||||||
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Nöjdhet linjetrafik 2021, 2020 och 2019 i procent
n= antal respondenter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
2021 (i %) 2019 (i %)
3 1
9
6
70
3 2
11
10
12
11
62
Bil, förare Bil, pass Kollektivtr Cykel Gång Annat
Bil, förare Bil, pass Kollektivtr Cykel Gång Annat
n= 1904 n= 1548
Huvudsakligt färdmedel/färdsätt under senaste resan, invånare
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
2021
n = 3068
2020
n= 2432
2019
n= 2388
Resvanor Kalmar län 2021, 2020 och 2019
n= antal respondenter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
32
21 22
19
17
16
14
14
11
12
11
11
9
7
9
10
10
10
35
30
25
20
15
10
5
0
Kalmar
Kronoberg
Jönköping
Blekinge
Halland
Skåne
2021 2020 2019
Marknadsandel jämfört med närliggande län
n= antal respondenter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Topp-5 i Sverige 2021
1. Luleå | 88% |
1. Karlstad | 88% |
3. Blekinge | 82% |
3. Västerbotten | 82% |
3. Kalmar | 82% |
Nationellt snitt | 76% |
Stadstrafik
22 län deltar i frågan, Kollektivtrafikbarometern
Kunders nöjdhet med senaste resan
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Topp-5 i Sverige 2021
1. Norrbotten | 79% |
2. Blekinge | 78% |
2. Karlstad | 78% |
3. Luleå | 76% |
3. Kalmar | 76% |
Nationellt snitt | 71% |
17 län deltar i frågan, Kollektivtrafikbarometern
Nöjdhet med bemötande från förare/ombordpersonal
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
100
95
90
85
80
75
71
73
67
75
70
65
60
55
50
0000 0000 0000 0000
Trevligt bemötande
Jämförelse 2020
Respondenter: 2020: 587
2019: 713
2018: 664 2017: 311
Trevligt bemötande kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Topp-5 i Sverige 2021
1. Karlstad | 83% |
2. Luleå | 81% |
3. Kalmar | 80% |
4. Västerbotten | 76% |
4. Norrbotten | 76% |
Nationellt snitt | 71% |
17 län deltar i frågan, Kollektivtrafikbarometern
Det är rent och snyggt i fordonen
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Topp-5 i Sverige 2021
1. Karlstad | 77% |
2. Luleå | 74% |
3. Blekinge | 74% |
4. Kalmar | 74% |
4. Norrbotten | 73% |
Nationellt snitt | 68% |
17 län deltar i frågan, Kollektivtrafikbarometern
Det är bekvämt ombord
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Resorna räknas som att vara i tid om de kommer fram tidigare än planerat, som planerat eller med försening på högst fem minuter.
Kom du fram till resmålet i tid? (resenärernas upplevelse av punktligheten)
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
▪ Förenkla för kunder att köpa biljetter
▪ Förbättra informationen om hur kunder kan resa med oss
▪ Stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft jämfört med bil
Utvecklingspunkter för Kalmar länstrafik enligt resenärerna
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Serviceresor och handläggning
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
100
94
92
93
93
91
90
Målsättning 90 %
83
81
77
95
90
85
80
75
70
Färdtjänst
843 respondenter
Sjukresa
522 respondenter
Handläggning
815 respondenter (jan-nov)
2019 2020 2021
Nöjdhet färdtjänst, sjukresor och handläggning 2020 och 2021
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Sammanfattande nöjdhet serviceresor 2021 (färdtjänst & sjukresor)
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Nöjdhet bifall
2%
8%
Nöjdhet per beslutsfall
90%
Nöjd Varken eller Missnöjd
Resultat för januari-november 2021.
Data för januari 2021 kommer i mitten på februari 2022.
Nöjdhet vid bifall & avslag handläggning 2021
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Resultat för januari-november 2021.
Data för januari 2021 kommer i mitten på februari 2022.
Sammanfattande nöjdhet handläggning 2021
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Coronarelaterat 2021
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Har utbrottet av coronaviruset medfört att du ändrat dina resvanor med kollektivtrafiken?
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Hur löser du ditt resbehov nu när dina resvanor med kollektivtrafiken ändrats?
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Hur ofta arbetar du på distans nu under Covid-19-pandemin?
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Under pandemin har ekonomin för kollektivtrafiken försämrats, intäkterna har minskat medan kostnaderna är ganska oförändrade, och så riskerar det att fortsätta. Vilka åtgärder tycker du är rimliga för att hantera intäktsbortfallet?
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Uppkomna frågor för besvarande?
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
• Inspektion Arbetsmiljöverket
Föredragande: Xxxxxxxx xx Xxxxx HR-chef Kalmar länstrafik
5. En av Sveriges bästa arbetsplatser
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Arbetsmiljöverkets inspektion
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Arbetsmiljöverket inspekterar hur regionen arbetar med årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Syftet med tillsynen är att kontrollera att arbetsgivare följer arbetsmiljöreglerna så att ingen arbetstagare blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet. Inspektionen på Kalmar länstrafik är en av ca 7 stickprovskontroller som sker i regionen.
Vid sin inspektion önskar Arbetsmiljöverket veta:
• Hur den lokala organisationen ser ut
• Könsfördelning
• Bemanning
• Sjukfrånvaro
• Personalomsättning
• Tillbud och arbetsskador
• Det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet, resultatet av den årliga uppföljningen
• Rutiner för att undersöka, bedöma och åtgärda arbetsmiljörisker, aktuella handlingsplaner
• Samverkan och medverkan i arbetsmiljöarbetet
• Vilka arbetsmiljörisker det finns på arbetsstället och hur de hanteras
5. En av Sveriges bästa arbetsplatser
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Vid inspektionen deltog biträdande trafikdirektör, HR-chef, basenhetschef produktion, första linjens
chef produktion samt lokalt och centralt skyddsombud på förvaltningen.
Inspektionen och dialogen visar att Kalmar länstrafik utvecklat sitt arbetsmiljöarbete mycket de senaste åren men fortfarande finns behov att bli än mer konsekvent med dokumentation av riskbedömningar och handlingsplaner.
5. En av Sveriges bästa arbetsplatser
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Uppkomna frågor för besvarande?
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
• Bokslut 2021
Föredragande: Xxx Xxxxxxxxx, ekonomichef Kalmar länstrafik
6. God ekonomisk hushållning
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Bokslut 2021
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
• Skillnad mot preliminärt bokslut
• Ca 0,5 MSEK sent inkomna intäkter
• Drygt 1 MSEK sent inkomna kostnader
• Centrala ”pandemijusteringar” för jämförelse med normalår, ej inkluderade på följande bilder:
• Merkostnader för covid dras av: 13,2 MSEK
• Ersättning förlorade biljettintäkter läggs till: 35,6 MSEK
• = Total förbättring av resultat: 48,8 MSEK
2021 – Ekonomi
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Utfall ack, MSEK | BUDGET År, MSEK | Utfall/budget diff | |
1 INTÄKTER | -418,8 | -513,4 | -94,6 |
2 LÖN OCH ARBETSGIVARAVGIFT | 63,7 | 67,4 | 3,8 |
3 UTBILDN O ÖVR PERSKOSTN | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
6 KAPITALTJÄNSTKOSTNADER | 5,2 | 11,3 | 6,1 |
7 LOKALHYROR | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
9 ÖVRIGA KOSTNADER | 1 059,8 | 1 073,1 | 13,2 |
724,4 | 653,0 | -71,5 |
• Slutligt utfall ca 1 MSEK högre kostnader än i prel rapport förra nämnden
• Självfinansieringsgrad (ack)
• Allmän kollektivtrafik – 40%
• Särskild kollektivtrafik – 19%
• Inklusive centrala justeringar av ”pandemikostnader” på 48,8 MSEK(enl förra sidan) blir budgetavvikelsen istället -22,7 MSEK
2021 – Ekonomi
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
MSEK
Intäkter
Biljettintäkter Serviceresor
Statsbidrag Övriga intä
Tot
UTFALL Ack BUD
319,
• Nästan 100 MSEK lägre än ”normalår” (ovan är prel)
• Ökande intäkter i oktober-december.
2021 – intäkter
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Utvalda kostnadsposter | UTFALL Ack | BUDGET År | Utfall/budget diff |
Trafikkostnader | 1 002,8 | 1 016,0 | 13,2 |
IT-kostnader | 17,6 | 27,5 | 9,9 |
Totalt | 1 020,4 | 1 043,5 | 23,1 |
• Ovan större avvikelser mot budget
• Totalt för perioden – ca 24 MSEK lägre kostnader än budget
• IT-kostnaderna lägre pga olika effekter av att Lynx tagits bort som tillgång, samt
förlustreserv Lynx bokats bort
2021 – kostnadsanalys
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Uppkomna frågor för besvarande?
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
• Förslag till ny zonstruktur
• Samverkan Krösatåg
• Förhandlingar inom Öresundståg
• Processkartläggning ledningssystem
7. Aktuella trafikdirektörsfrågor
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
• Förslag till ny zonstruktur
Föredragande: Xxxxx Xxxxxxxx, basenhetschef Affärsutveckling Kalmar länstrafik
7. Aktuella trafikdirektörsfrågor
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Zon- och prismodell
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
• Sedan tidigare finns uppdraget att göra en utredning kring hur den befintliga zon- och prismodellen kan eller bör ändras.
• Byte till Skånetrafikens biljettsystem ger nya möjligheter. Uppdraget att utreda ny zonstruktur behöver vara genomfört så att anslutningsprojektet med Skånetrafiken får förutsättningar för att vara färdiga enligt beslutad tidsplan.
• Avsikten är att pröva möjligheten till dynamiska zoner i
första hand
• Intäktsneutralt och resandeneutralt i analysmodellen
• Zonstrukturen ska attrahera till att resa kollektivt och
bidra till ökat resande.
Utredningsuppdrag zon- och prismodell
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
• Förbestämd zonindelning i Kalmar län.
• Priset på biljetten baseras på antalet zoner för resan.
Exempel från Kalmar länstrafiks nuvarande zonmodell
Statisk zonmodell - idag
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |