Contract
Skellefteå kommun | Avtalsform Ramavtal & enstaka köp | Diarie UH-2013-78 |
Namn Hygienpapper, plast och servering | Ansvarig upphandlare Xxxxx Xxxxx |
Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen eller inbjudan på xxx.x-xxxxx.xxx.
1.0 Godkännande av bilagor i förfrågningsunderlag
Nedanstående skall-krav syftar till att anbudslämnaren ska godkänna de krav som återfinns i förfrågningsunderlagets olika delar.
Krav 1.1
Kraven i bilaga ´Upphandlingens föreskrifter uppfylls.
Krav 1.2
Villkoren i bilaga ´Avtalsvillkor´ godkänns.
Krav 1.3
Kraven i bilaga ´Kravspecifikation´ uppfylls
2.0 Underleverantörer
Krav 2.1
Vi har angett eventuella underleverantörers namn och organisationsnummer.
3.0 Pris
Krav 3.1
Priset skall anges i svenska kronor och vara angivet exklusive mervärdesskatt. Eventuella REPA-avgifter ska ingå i priset.
Minst 90 % av efterfrågade produkter inom respektive område ska offereras och uppfylla ställda krav. Offererade produkter som avsevärt frångår i kvalitet, material och funktion och som bedöms inte likvärdig med de produkter som vi angivit och som vi köper i dag kan komma att strykas ur upphandlingen.
Representanter för kommunen kommer att bedöma om produkterna uppfyller lägst den funktion, kvalitet och material som vi hänvisar till i vår Anbudsspecifikation.
Krav 3.2
För övrigt ej nettoprissatt sortiment inom efterfrågade varulsag hygienpapper, plast säckar och serveringsartiklar
ska en rabattsats per produktgrupp offereras. En offentlig allmängiltig prislista ska medsändas anbudet med angivande av den eventuella rabatt som leverantören är villig att erbjuda. Ange i anbudet hur åtkomst av den offentliga prislista kan ske.
Krav 3.3
Vi har angett vår nuvarande leverantörs, Kontorsvaruhuset, artikelnummer i stället för att utförligt beskriva varje produkt. Ni är välkomna att lämna anbud på produkter av annat fabrikat, dock ska produkterna uppfylla lägst den funktion och kvalitet och material vi hänvisar till.
4.0 Restnotering av varor/Ersättningsvaror/Returvillkor/Reklamationer
Krav 4.1
Skulle beställd produkt tillfälligt vara slut, måste ovillkorligen beställaren underrättas om det. Enbart strykning eller att produkten restnoterats godkänns ej. Om vara som omfattas av avtalet är slut och inte kan levereras, trots att avrop gjorts på föreskrivet sätt, ska efter kontakt och överenskommelse med beställande enhet, ersättningsvara levereras. Ersättningsvara ska vara av samma eller högre kvalitet än den avropande och levereras till samma eller lägre pris. Om levererade produkter ej motsvarar de avtalade har kommunen rätt att returnera leveransen på leverantörens bekostnad samt rätt att anskaffa dessa från annan leverantör.
Leverantören ska därmed ersätta kommunen för uppkommna merkostnader. Ersättningsvara får inte levereras utan godkännande av kunden.
Krav 4.2
Returer av felaktiga varor eller felleveranser, orsakade av leverantören, ska bekostas av leverantören.
Krav 4.3
Reklamation av felaktiga varor ska göras till leverantören utan kosnad för kommunen. Leverantörens tillvägagångsätt vid reklamation ska beskrivas i anbudet.
Krav 4.4
Returer av kunden felbeställda varor betalar kunden returfrakt inga övriga kostnader.
5.0 Sortimentsförändring
Krav 5.1
Avtalat standardsortiment ska löpande revideras och anpassas till kommunens faktiska behov i samråd med leverantören. Leverantören får inte utan kommunens godkännande byta ut produkter i avtalat sortiment.
Priset på de produkter som läggs till i standardsortimentet under avtalsperioden ska ligga i paritet med produkterna som initialt fanns med i upphandlingens prisbilaga/anbudspecifikation. Vid förändringar ska leverantören uppdatera kommunens prislista.
6.0 Standardhållare och ställ
Krav 6.1
Standardhållare och ställ bör kunna användas till offererade produkter. Om inte skall det framgå av anbudet hur byte av nuvarande hållare och ställ skall genomföras samt eventuella kostnader för detta (anges i vår anbudsspecifikation som pos nr ). Då det kan röra sig om en ansenlig mängd hållare är det av stor vikt att leverantören beskriver detta i anbudet. Nedmontering av befintligt utrustning samt montering av den utrustning som är nödvändig för att de offererad artiklarna ska kunna användas på ett tänkt och ekonomiskt sätt åligger leverantören. Nedmonterad utrustning förvaras av kommunen. Ange även eventuell kostna2d/4för
montering av hållare.
7.0 Produktinformation
Krav 7.1
Mått som tjocklek, längd, bredd, vikt eventuell miljömärkning och förpackningsstorlekar etc. ska anges tydligt i anbudsspecifikationen. Mjukpappersprodukterna kommer att utvärderas pris/kg med undantag av pappershanddukar som utvärderas per styck.
8.0 Elektronisk Handel
Kraven nedan gäller för Skellefteå kommun. Den som avser att bli leverantör till varugrupp Hygienpapper, plastprodukter och serveringsartiklar omfattas av kraven nedan.
Vid överenskommelse om EDI-handel regleras datautbytet i ett EDI-avtal som utgör bilaga till affärsavtalet. Elektroniska transaktioner
Skellefteå kommun behandlar totalt 184 000 fakturor per år (varav idag 100 000 EDI), det är därför av största vikt att våra avtalsparter har affärssystem som är anpassningsbara för elektroniska transaktioner.
Transaktionerna mellan leverantören och kommunen, ska ske i enlighet med Single Face To Industry (SFTI). Den elektroniska handeln sker idag med EDIFACT-standarden enligt 1998-års mallavtal EDI-avtal med teknisk bilaga för EDI-kommunikation. För vidare information se: xxx.xxxx.xx. För mindre leverantörer/kompletterings leverantörer kan fulltextfaktura eller Svefaktura accepteras.
Krav 8.1
Vi uppfyller kravet på att transaktionerna mellan huvudleverantören och kommunen, ska ske enligt Singel face Industry (SFTI) senario 6.1
Krav 8.2
Leverantören ska godkänna NEA:s E-kommunikationsavtal xxxx://xxx.xxx.xx/xx- content/uploads/2012/07/Allmannabestammelser.pdf
Krav 8.3
Vi uppfyller kravet på SFTI-version 2.0. Om annan vesion ang det nedan.
Krav 8.4
Vi uppfyller kravet på PRICAT
Krav 8.5
Vi uppfyller kravet på ORDRSP
Krav 8.6
Vi uppfyller kravet på ORDERS
Krav 8.7
Vi uppfyller kravet på INVOIC
Krav 8.8
Vi uppfyller kravet på DESADV
Krav 8.9
Vi uppfyller kravet på EAN-kod. Ange er EAN-kod nedan
Krav 8.10
Ange namn och E-post och telefonnummer till teknikansvarig nedan
Krav 8.11
Ange kommunikationssätt nedan 0X400, 0X25, OFTP, 0OFTP eller annat.