INKÖP

Inköps- och upphandlingspolicy

INKÖP

Fakturor:

Hanteras i två steg:

1. Godkännande av beställare.

2. Attest av behörig person i enlighet med förbundets attestregler.

3. Vid ny leverantör kontrolleras leverantörens bankgironummer alternativt plusgironummer på bankgirots respektive plusgirots hemsida för att stämma av att angivet kontonummer tillhör leverantören.

Kvitton:

Ska vara i original, i den form kvittot erhålles.

Avser kvittot representation ska dels ändamålet med representationen anges och dels vilka som har deltagit vid representationen.

Företagskort:

Får endast användas vid köp till förbundet och inte för privat bruk.

Priser:

Lägsta pris ska alltid eftersträvas utan att ge avkall på funktionalitet och kvalitet.

Inköp av egen utrustning, tjänster, resor, mobiltelefoner mm skall alltid godkännas av närmaste chef.

UPPHANDLING

Upphandling ska göras vid:

• Avtal som sträcker sig över mer än ett år.

• Avtal över 5 prisbasbelopp.

Leverantörer:

• Leverantörer som inte delar Autism- och Aspergerförbundets värderingar ska inte anlitas annat än om inga andra alternativ finns.

• Vid upphandling bör minst 3 leverantörer tillfrågas.

• Lägsta pris ska alltid eftersträvas utan att ge avkall på socialt engagemang funktionalitet, service och kvalitet. Undantag kan göras om leverantören har god kunskap om autism.

• Skriftliga avtal ska alltid tecknas och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning.

Antagen av förbundsstyrelsen 2021-09-08