Contract

2024-10-09 4 (4)




Upphandlingsdokument gällande direktupphandling av      

Denna blankett kan användas som hjälp vid utskick av direktupphandlingar.


Spara ner blanketten på din dator innan du börjar redigera i den.


Rutin för direktupphandling över ½ prisbasbelopp till 100 000 kronor

  • Kontrollera att ramavtal finns, använd i så fall det.

  • Innan direktupphandlingen påbörjas ska en e-post skickas till xxxxxxx@xxxxxxxx.xx med information om vilket område direktupphandlingen avser samt troligt belopp. Ekonomi- och planeringsavdelningen återkopplar sedan med information om direktupphandlingen tillsammans med tidigare direktupphandlingar av samma slag under innevarande år ryms inom direktupphandlingsgränsen.

  • Över ½ prisbasbelopp ska alltid minst tre leverantörer tillfrågas. Saknas kännedom om leverantörer kan annonsering ske i annonsdatabas eller på Kommunens hemsida. Kombination av riktad förfrågan och annonsering kan också ske.

  • Anbud ska lämnas skriftligen eller elektroniskt.

  • Direktupphandlingen ska avslutas med att ett skriftligt avtal upprättas mellan parterna. Det skriftliga avtalet kan undertecknas genom egenhändigt undertecknande av parterna eller elektroniskt.

  • Resultatet av direktupphandlingen ska snarast möjligt meddelas samtliga anbudsgivare.

  • Det skriftliga avtalet ska diarieföras som ett ärende i Kommunens ärendehanteringssystem Ciceron.

  • Direktupphandlingar över ½ prisbasbelopp ska dokumenteras på särskild blankett.

  • Avtalet från direktupphandlingen ska registreras i avtalsdatabasen. Skicka kopia på avtalet till xxxxxxx@xxxxxxxx.xx, som då lägger in avtalet och gör det sökbart i avtalsdatabasen.


Rutin för direktupphandlingar över 100 000 kronor till direktupphandlingsgränsen

Samma rutin gäller som för direktupphandlingar över ½ prisbasbelopp till 100 000 kronor med tillägg för

  • Upprätta anskaffningsbeslut (ett beslut om att en vara eller tjänst skall anskaffas) där skälen för direktupphandlingen dokumenteras

  • Från 1 januari 2024 har en upphandlande myndighet skyldighet att löpande dokumentera genomförandet av en direktupphandling. Dokumentationen ska vara slutförd senast 30 dagar efter att myndigheten har ingått avtal eller fattat beslut om att avbryta upphandlingen.


OBS! Innan utskick: Ta bort gulmarkerad text, fyll i egen text i de grå rutorna, ta bort rubriker som inte används.


  1. Beskrivning av upphandlingen

Beskriv tydligt det som ska upphandlas och omfattningen av upphandlingen. Tänk på att inte hänvisa till särskilda namn eller märken.

     

  1. Krav på anbudsgivaren

Ni som anbudsgivare ska uppfylla i Sverige eller hemlandet lagenligt ställda krav avseende era registrerings-, skatte- samt avgiftsskyldigheter.

Här anges eventuellt ytterligare krav som ställs på leverantören utöver ovanstående.

     


  1. Kravspecifikation

Här uppges eventuella skakrav som ställs på varan/tjänsten som upphandlas.

     


  1. Leveranstid

Här anges eventuella krav/önskemål om leveranstid.

     


  1. Garantier

Här anges eventuella krav/önskemål om garantier.

     


  1. Övrigt

Här anges eventuell övrig information

     

  1. Utvärdering

Hedemora kommun kommer att anta det mest fördelaktiga anbudet.

  1. Uteslutningsgrund

Hedemora kommun anlitar inte leverantörer som har skulder för skatter och sociala avgifter.

  1. Anbudsinlämning

Anbudet ska vara skrivet på svenska. Av anbudet ska framgå att anbudsgivaren har F-skatt.

Anbudspris ska anges som ett totalpris i SEK exkl. moms.


Sista dag för anbudslämning:      


Anbudet ska märkas med: “Anbud       och namn på upphandlingen/diarienummer”


Anbud ska skickas till:      

Anbudet ska vara giltigt       månader efter anbudstidens utgång.


  1. Kontaktperson hos beställaren

Namn:      

Telefon:      

E-post:      

  1. Leveransvillkor

Leverans ska ske fritt levererat till av beställaren angiven plats. Leveransadress anges vid beställning.


Leverans sker, enligt överenskommelse mellan beställare och leverantör, under mottagarens ordinarie arbetstid, såvida annan överenskommelse inte träffats.


  1. Faktureringsvillkor

Fakturering får ske först när fullgjord leverans har skett.


Fakturorna ska märkas med en referenskod i fältet ”Er referens” som Beställaren uppger vid beställning. Uppges ingen referenskod får inte beställningen verkställas. Detta gäller samtliga fakturor oberoende hantering.


  • Fakturaadress anges i avtalet eller vid beställning.


Fakturorna ska innehålla:

  1. fakturanummer

  2. fakturadatum

  3. fakturabelopp

  4. momsbelopp

  5. kostnadsställe

  6. referenskod

  7. bankgironummer och/alternativt plusgironummer

  8. organisationsnummer/VAT-nummer

  9. godkänd för F-skatt

  1. Elektronisk handel

Leverantören ska skicka elektronisk faktura enligt SFTI standard. Observera att PDF-fakturor eller scannade fakturor inte kommer att godkännas som e-faktura.

  1. Betalningsvillkor

För betalning av faktura gäller 30 dagars betalningstid från rättvisande fakturas ankomstdag. Om förfallodagen infaller på en lördag eller helgdag erlägger Beställaren betalning på närmast följande bankdag.


Fakturerings- och expeditionsavgifter godkänns inte. Dröjsmålsränta accepteras enligt räntelagen. Om eventuell försenad betalning kan härledas till felaktig eller ofullständig faktura accepteras inte dröjsmålsränta. I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet mellan parterna gälla även för dem.



Hedemora      

Datum


Beställare:


………………………………………….

     
Namnförtydligande


Document Metadata

Filed: May 28th, 2024