Uppföljning av Samverkande system 2019 i Jämtland
Uppföljning av Samverkande system 2019 i Jämtland
Uppföljning av avtalet 2017-12-10 – 2019-12-15. Avtalet slutade i december 2019 och viss uppföljning av trafiken 2019 gjordes inför slutbetalning våren 2020. En mer komplett uppföljning görs hösten 2020 och det är denna som redovisas i detta dokument.
Linje 46, Mora-Östersund
Produktion, km
År | Avtalat (exkl. förstärkning) | Producerat | Förstärkning | Totalt | Förändring mot året innan |
2018 | 882 000 | 2 962 | |||
2019 | 882 000 |
Kommentarer inför uppföljningsmöte:
Möte 12/10 2020:
Nytt avtal startade december 2020.
Resande
År | >10 mil | <10 mil | Totalt | Förändring mot året innan | Andel >10 mil |
2018 | 39 134 | 28 629 | 67 763 | 56 % | |
2019 | 34 392 | 26 583 | 60 975 | - 10 % | 56 % |
Personkilometer
År | >10 mil | <10 mil | Totalt | Förändring mot året innan | Andel >10 mil |
2018 | 8 775 004 | 1 526 000 | 10 301 003 | 85 % | |
2019 | 7 855 811 | 1 357 967 | 9 213 779 | - 11 % | 85 % |
Kommentarer inför uppföljningsmöte:
Resandet och pkm sjunker med 10-11 %, inga förändringar som är orimliga.
Möte 12/10 2020:
Inget konstigt.
Ekonomi, persontrafiken
År | Kostnader (inkl. förstärkning) | Intäkter | Kostnads- täckningsgrad | Intäkt/pkm |
2018 | 9 245 205 | 7 259 747 | 79 % | 0,70 kr |
2019 | 9 953 477 | 9 999 038 | 100 % | 1,09 kr |
Kommentarer inför uppföljningsmöte:
Kostnaderna för förstärkning är framtagna med en fördelning baserad på OH-kostnadernas fördelning mellan linje 45 och linje 46. Kostnaderna ökar med åtta procent. Kostnaden för nytt operatörsavtal (start december 2019) som vi tog fram till avtalet var 9 950 000:-.
Intäkterna är höga, de ökar med hela 38 %. Någon dubbelräkning?
Möte 12/10 2020:
En hund begraven. Xxxx ska kolla igen.
Problem/svårt att beräkna intäkter från produkttyper där man kan resa över hela länet. Svårt att fördela. De har ingen snurra utan måste beräkna manuellt. Lätt att göra fel. Tar gärna hjälp från de övriga.
Västernorrland har ett gammalt system som ger en ganska detaljerad siffra. Västerbotten tipsar om att ta ny kontakt med dem för att diskutera lösning.
Linje 56, Sveg-Ljusdal
Produktion, km
År | Avtalat (exkl. förstärkning) | Producerat | Förstärkning | Totalt | Förändring mot året innan |
2017 | 146 600 | 178 352 | 1 190 | 179 542 | |
2018 | 179 444 | 178 256 | 365 | 178 621 | -1 % |
2019 | 179 444 | 181 998 | 1 000 | 000 000 | +3 % |
Kommentarer inför uppföljningsmöte:
3 % mer produktion än 2018 – mycket förstärkning. Varför mer förstärkning 2019 än 2018 trots minskat resande? Olika turer som berörs?
Möte 12/10 2020:
Inget konstigt. Det händer ingenting där heller.
Resande
År | >10 mil | <10 mil | Totalt | Förändring mot året innan | Andel >10 mil |
2016 | 5 622 | 12 840 | 18 470 | 30 % | |
2017 | 8 375 | 4 993 | 13 368 | -7 % | 63 % |
2018 | 7 289 | 4 845 | 12 134 | -9 % | 60 % |
2019 | 5 959 | 4 685 | 10 635 | -12 % | 56 % |
Personkilometer
År | >10 mil | <10 mil | Totalt | Förändring mot året innan | Andel >10 mil |
2016 | 1 401 191 | 193 719 | 1 594 910 | 88 % | |
2017 | 913 477 | 170 655 | 1 084 132 | -32 % | 84 % |
2018 | 795 128 | 159 299 | 954 427 | -12 % | 83 % |
2019 | 649 030 | 150 888 | 799 918 | -16 % | 81 % |
Det var fel i 2016 års statistikfil (och med all sannolikhet även i de dessförinnan) genom att resor > respektive <10mil hade bytt plats.
Kommentarer inför uppföljningsmöte:
För tredje året i rad minskar det totala resande och de längre resorna jämfört de kortare. Antal resor minskat totalt med 12 %. De över 10 mil minskar med hela 18 % och de under 10 mil med 3 %. Antal personkilometrar minskar totalt med 16 %. Även här minskar pkm för resor över 10 mil med 18 % och pkm för resor under 10 mil med 5 %.
Negativ trend för resandet på linjen. Hur ser man på detta?
Möte 12/10 2020:
Inga synpunkter.
Ekonomi, persontrafiken
År | Kostnader (inkl. förstärkning) | Intäkter | Kostnads- täckningsgrad | Intäkt/pkm |
2016 | 3 562 129 | 1 010 185 | 28 % | |
2017 | 3 929 647 | 815 429 | 21 % | |
2018 | 4 486 545 | 1 109 248 | 25 % | 1,16 kr |
2019 | 4 391 464 | 1 038 077 | 24 % | 1,30 kr |
Kommentarer inför uppföljningsmöte:
Kostnaderna minskar med 2 % och intäkterna minskar med 6 % vilket innebär att kostnadstäckningsgraden minskar från 25 % till 24 %. Det är rimligt att intäkterna minskar mot bakgrund av färre resor men varför minskar kostnaderna trots ökad produktion? Index? Intäkt per personkilometer ökar från 1,16 kr till 1,30 kr.
Möte 12/10 2020:
Inget de kan komma på på rak arm.
Linje 164, Funäsdalen - Östersund
Produktion, km
År | Avtalat (exkl. förstärkning) | Producerat | Förstärkning | Totalt | Förändring mot året innan |
2017 | 294 525 | 295 447 | 16 125 | 311 572 | |
2018 | 294 721 | 288 200 | 21 335* | 314 914 | +1 % |
2019 | 294 721 | 290 695 | 12 725** | 303 420 | -4 % |
*Linjelagd förstärkning: 5380 km, Övrig förstärkning: 21335 km. 2017 är exklusive den linjelagda förstärkningen.
** Linjelagd förstärkning: 5558 km, Övrig förstärkning: 12725 km.
Kommentarer inför uppföljningsmöte:
Inga oklarheter kring produktionen. Övrig förstärkning är 40 % lägre än 2018 men det är en linje där förstärkningen kan variera kraftigt, om jag förstått det rätt. 2018 års nivåer var inte anmärkningsvärda enligt Xxxx.
Möte 12/10 2020:
Inget att kommentera.
Resande
År | >10 mil | <10 mil | Totalt | Förändring mot året innan | Andel >10 mil |
2016 | 26 127 | 21 105 | 47 232 | 55 % | |
2017 | 25 048 | 18 338 | 43 386 | -8 % | 58 % |
2018 | 24 716 | 19 726 | 44 442 | +2 % | 56 % |
2019 | 22 939 | 17 782 | 40 721 | -8 % | 56 % |
Personkilometer
År | >10 mil | <10 mil | Totalt | Förändring mot året innan | Andel >10 mil |
2016 | 4 656 677 | 1 290 365 | 5 947 043 | 78 % | |
2017 | 4 439 472 | 1 069 800 | 5 509 272 | -7 % | 81 % |
2018 | 4 362 504 | 1 150 346 | 5 512 850 | +0 % | 79 % |
2019 | 4 070 349 | 1 028 845 | 5 099 194 | -8 % | 80 % |
Kommentarer inför uppföljningsmöte:
Antal resor minskar på totalen med 8 %. Resor över 10 mil minskar med 7 % och resor under 10 mil med 10 %. Antal personkilometrar minskar även de på totalen med 8 %. Pkm för resor över 10 mil minskar med 7 % och för resor under 10 mil med 11 %. Det stämmer med den minskade förstärkningen. Andel pkm för resor över 10 mil ökar med en procent till 80 %. Inga oklarheter.
Möte 12/10 2020:
Inga siffror att studsa på.
Ekonomi, persontrafiken
År | Kostnader (inkl. förstärkning) | Intäkter | Kostnads- täckningsgrad | Intäkt/pkm |
2016 | 6 159 448 | 2 465 346 | 40 % | |
2017 | 6 221 225 | 2 293 971 | 37 % | |
2018 | 7 035 803 | 5 065 185 | 72 % | 0,92 kr |
2019 | 7 265 366 | 5 555 040 | 76 % | 1,09 kr |
Kommentarer inför uppföljningsmöte:
Kostnaderna för persontrafiken ökar med 2 % och intäkterna ökar med 10 %. Lite oväntat att intäkterna ökar när resandet minskat. De kortare resorna har minskat mer än de längre så kanske har en större andel ”dyrare” resor gjorts? Inga jättestora förändringar. Kostnadstäckningsgraden ökar från 72 % till 76 %. Intäkt per personkilometer ökar från 0,92 kr till 1,09 kr.
Möte 12/10 2020:
Inga stora förändringar.