Fastställd av: Datum: 20xx-xx-xx, § xxx Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx Dokumentet gäller för: Campus Värnamo Dokumentansvarig: Verksamhetschef Campus Värnamo

Verksamhetsplan för Campus Värnamo 2021-2023

Fastställd av:

Datum: 20xx-xx-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx

Dokumentet gäller för: Campus Värnamo

Dokumentansvarig: Verksamhetschef Campus Värnamo

1. Campus Värnamos uppdrag

Campus Värnamo anordnar utbildningar på högskole- eller yrkeshögskolenivå som leder till arbete. Verksamheten anordnar också kompetensutveckling på olika nivåer för både privatpersoner och anställda i privat eller offentlig sektor. Teknikcenter bidrar till näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning genom ökat teknikintresse bland barn och ungdomar. Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Samarbete sker även inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

1.2 Uppdragets omfattning – Campus Värnamo

Campus Värnamos verksamhet består för närvarande av fyra verksamhetsområden som beräknas omfatta följande innehåll:

1. Utbildning

• 2 - 4 högskoleprogram

• 3 - 6 yrkeshögskoleutbildningar

• Fristående högskolekurser – ca 4 - 5 kurser per termin

• Distanstentor – ca 150 per år

• Fortsatt utveckling av distanskoncept

2. Kompetensakademi

• Uppdragsutbildningar för Värnamo kommuns olika verksamheter

• Kompetensutvecklingsinsatser för kommunens anställda

• Strategiskt arbete kring nya högskoleutbildningar och forskningsprojekt

• Strategiskt arbete med projektet Den digitala noden (distansutbildningar med närhet)

• Driva arenor för innovation tex TED (Teknik-Ekonomi-Design), Industriresan

3. Näringslivssamverkan

• Framtagning av nya yrkeshögskoleutbildningar

• Projektverksamhet

• Vidareutveckling av partnerskap med tillverkande företag som en permanent verksamhet

• Seminarier/workshops/branschdagar

• Uppdragsutbildningar för näringslivet

• Påbörja valideringsarbetet inom fastighetsbranschen

4. Teknikcenter

• Skolaktiviteter för barn och ungdomar i olika åldrar

• KomTek – lov- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar

• Teknikinspiration för vuxna

• Kompetensutveckling för lärare och övrig pedagogisk personal

• Vidareutveckling av Teknikcentercertifiering för lärare

• Arena för innovation

• Ansvar för Campus Värnamos teknikutveckling

2. Verksamhetsåren 2021 - 2023

2.1 Strategier och metoder

Utbildning

Verksamhetsområde Utbildning kommer inom ramen för befintlig budget att arbeta med fortsatt utveckling av distanskoncept (i kombination med extern finansiering från UHR under 2020), fortsatt arbete för att bibehålla hög kvalitet i utbildningarna samt aktivt arbete för en ökad genomströmning. Fokus kommer att ligga på kompetensutveckling i personalgruppen, coachningsinsatser för studerandes ökade anställbarhet i samarbete med lärare/konsulter och övrig personal, fortsatt utveckling av flexibla utbildningsupplägg samt vidareutveckling av samarbetet med andra utbildningsanordnare. Vidare kommer särskilda insatser att läggas på marknadsföring och rekrytering av studerande till utbildningar med lågt söktryck samt arbete med utveckling av utbildningarnas ledningsgrupper tillsammans med arbetslivets representanter.

Kompetensakademin

Förskollärarutbildningen i samverkan med Högskolan för lärande och kommunikation startar hösten 2020 med siktet inställt på intag även 2022 och 2024. En lokalt rekryterad mentor och en doktorand via Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att vara delaktiga i utbildningens genomförande.

Utbildningen kommer att medföra kostnadsökning from 2022.

Sjuksköterskeprogrammet har enligt avtal start varje år under 2020 - 2022. Finansieringen är säkrad för den första omgången men inte för intag 2021 respektive 2022.

Ett forskningsprojekt i samarbete med Lunds universitet kopplat till Prostsjöområdet och i samverkan med tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningen startas under 2020 och beräknas fortsätta under 2021 - 2022. Finansieringen är säkrad för de två första åren men behöver tillskott för år 2022.

Innovationsprojektet TED (Teknik Ekonomi Design) och Industriresan genomförs i samverkan med Jönköping University och finansieras till stora delar av externa medel. Industriresan förutsätter en medfinansiering av Värnamo kommun med 140 tkr per år.

Effekter och resultat av det snart avslutade projektet Alla på banan har påvisat ett tydligt behov av en IT-pedagog. De viktigaste slutsatserna av projektet pekar på att kompetensutvecklingsfrågorna inom IT-sektorn och ansvaret för ett befintligt verktyg för digitala guider är av största vikt. För att hitta en kortsiktig lösning kommer verksamheten att dela en tjänst med kulturförvaltningen under innevarande år, men för en långsiktig lösning behöver budgeten utökas med minst en 50%-ig tjänst.

Under 2020 genomförs ett förberedelseprojekt, kallat Den digitala noden. Detta ska resultera i en ny projektansökan till Vinnova för ett genomförandeprojekt inom samma område under åren 2021-2023. Målet med detta är att koppla flera högskolor och universitet till Campus Värnamo och säkra en långsiktighet i utbildningserbjudanden för regionen. Projektet kommer att kräva medfinansiering.

Näringslivssamverkan

Kompetensutveckling av befintlig personal står högst på listan hos många företag för att vara konkurrenskraftiga i den digitaliseringsvåg och den höga teknikutveckling som sker. Partnerskap med tillverkande företag kommer att vidareutvecklas som permanent verksamhet från 2021. För att kunna permanenta partnerskapet behöver budgetramen utökas from 2021 med 500 kkr. Strategiskt arbete fortsätter med branschorganisationer i regionen, föreningen Företag för kompetensförsörjning i Småland, näringslivsbolag samt Teknikcollege Västra Småland. Vidareutveckling av Campus Värnamo som ackrediterat testcenter för FAVAL, fastighetsbranschens valideringssystem, som en del i att utveckla kompetensutvecklingsmöjligheter för fastighetsbranschen. Fortsatt arbete med att ansöka om nya yrkeshögskoleutbildningar utifrån arbetslivets behov.

Teknikcenter

Arbetet med att stärka teknikintresset hos barn och ungdomar i vår region är fortsatt prioriterat. Arbetet som har inletts med att utbilda pedagoger som leder aktiviteter i Teknikcenter kommer att

fortsätta och intensifieras under kommande år för att kunna öka antalet skolgrupper som besöker Teknikcenter. Under kommande år kommer alla sjätteklassare i Värnamo kommun besöka Teknikcenter under två veckor, ett initiativ som förhoppningsvis blir permanentad. Teknikcenter vill fortsatt vara en viktig part i innovationsprojekt i samverkan med akademi och näringsliv. Fortsatt strategiskt arbete med att knyta teknikföretag nära Teknikcenter i syfte att öka samverkan med och intresset för företagen samt att bidra till att finansiera verksamhetens materialinköp.

2.2 Digitalisering

Campus Värnamo är en utvecklingsorganisation som i sitt uppdrag har fokus på både kompetensutveckling och teknikutveckling. Våra medarbetare använder digitala verktyg dagligen och kommer via högskolesamverkan i kontakt med nya digitala verktyg och plattformar kontinuerligt.

Målsättningen för det egna arbetslaget är att i möjligaste mån ersätta alla fysiska möten som innebär längre resor med digitala möten, för att spara arbetstid, resekostnad och miljö. Effekten av denna effektiviseringsåtgärd mäts (genom kontinuerlig registrering av digitala möten) och följs upp på arbetsplatsträffar. Arbetslaget arbetar aktivt med Outlook som kommunikationsverktyg och Sharepoint som dokumenthanteringsplattform.

Verksamheten planerar för ett förberedelseprojekt inom området digitalisering. Projektets syfte är att undersöka möjligheter och förutsättningar för en testbädd som används av flera högskolor i genomförandet av distansutbildningar kopplade till det livslånga lärandet. Projektet skulle bidra till kompetensutveckling inom digitaliseringens möjligheter samtidigt som det skapar utvecklingsmöjligheter för samhället på både individ- och verksamhetsnivå.

3. Framtida utveckling och utmaningar

Campus Värnamo är numera en mogen verksamhet som uppvaktas för samarbete från många olika aktörer. Såväl det lokala näringslivet med branschorganisationerna som det regionala och nationella utbildningsväsendet har fått kännedom om och en positiv bild av verksamheten, vilket leder till nya förfrågningar och uppdrag. Det kommer att bli en utmaning och en balansgång att hitta rätt timing, rätt samarbetspartners och rätt nivå på uppdragen inom alla verksamhetsområden.

Farhågor och hot mot verksamhetens fortsatta utveckling är framförallt kopplade till nationella politiska beslut. Eventuella beslut om minskade medel till högskolor och yrkeshögskoleverksamheter skulle ge negativa effekter på Campus Värnamos verksamhet.

Både den privata och den offentliga sektorn har fortsatt stora utmaningar gällande kompetensbrist. Pågående digitalisering och teknikutveckling kräver allt fler anställda med teknisk kompetens på alla nivåer. Dessa förutsättningar pekar mot stora behov av kompetensutveckling. Osäkerhet kring finansiering av kompetensutvecklingsinsatser är kopplade till en eventuell lågkonjunktur.

Det fortsatt goda samarbetet med JU har genererat i nya, treåriga avtal för utbildningen 3D-teknik, Sjuksköterskeprogrammet och Förskollärarutbildningen. Detta ger en ökad stabilitet gällande högskoleprogram för kommande år. Yrkeshögskolans fortsatta satsning på utökning av antalet utbildningsplatser ger goda förutsättningar att bibehålla nivån på antalet yrkeshögskoleutbildningar som bedrivs på Campus Värnamo. Fortsatt hög kvalitet i befintliga utbildningar bidrar också till högre sannolikhet att få fortsatt förtroende från Myndigheten för yrkeshögskolan att bedriva utbildningar.

De fysiska förutsättningar i Gummifabriken ger nya möjligheter samtidigt som verksamheten fortfarande har utmaningar med att hitta sin roll i gummifabrikskonceptet.

4.2 Ekonomi

4.2.1 Driftbudget 2021 samt –plan 2022-2023

DRIFTVERKSAMHET Nettobelopp i tkr utan decimal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prel Budget 2021	Prel Budget 2022	Prel Budget 2023
Campus Värnamo bas Utbildning Näringslivssamverkan Kompetensakademin Teknikcenter	4 356	4 883	4 676
	7 659	7 690	9 015
	1 444	1 585	1 799
	2 387	3 244	1 647
	3 385	3 202	3 431
	NETTOKOSTNAD	19 231	20 604				20 568	20 570	20 282	20 065

4.2.2.Investeringsbudget 2021 samt –plan 2022-2025

Projektnamn/Projektgruppering			Budget 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025
Belopp i tkr utan decimal	Projektblad nr
Inventarier och teknisk utrustning Campus	101 - 103	645		455		810		630		455
SUMMA INVESTERINGAR		000		000		000		630		455

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Plan 2020	Plan 2021
Andel studenter från GGVV/Jkpg-området	47%	50%	38%	53%
Andel studenter som flyttar till Värnamo	14%	11%	12%	8%
Andel studenter som fullföljt utbildningen	61%	63%	57%	60%
Andel studenter med arbete eller studier efter genomgången utbildning	87%	89%	99%	99%
Antal personer som genomgått aktiviteter inom Ledarkraft	516	371	Inte aktuell	Inte aktuell
Antal aktiviteter inom Kompetensakademin	109	126	73	182
Antal personer som genomgått kompetensutveckling inom Kompetensakademin	992	938	2 260	2995
Xxxxx XX-ansökningar	4	3	4	4
Antal aktiviteter inom Näringslivssamverkan	-	10	11	36
Antal deltagare i aktiviteter inom Näringslivssamverkan	-	258	367	620
Xxxxx aktiviteter i Teknikcenter	164	183	189	214
Xxxxx besökare i Teknikcenter	1 646	1 986	2 159	2875
Andel flickor i Teknikcenteraktiviteterna	45%	46%	49%	48%

Dessa nyckeltal är inte målsatta utan ska följas för att se trender och kunna planera verksamheten respektive behov av lokaler och studentbostäder. Det finns några indikatorer som är kopplade till dem i verksamhetens målstyrningsarbete och följs därmed upp i verktygen Hypergene.