TJÄNSTEUTLÅTANDE

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Diarienr

Sida

1 (1)

Vård och omsorgsförvaltningen Xxxxx Xxxxx

Epost: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx

2019-05-23

NF 2019/00117- 1.6.2

Kopia till

Skultuna kommundelsförvaltning

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Uppföljning LOV-kontrakt, daglig verksamhet Skultuna kommundelsförvaltning

Förslag till beslut

Nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar att godkänna uppföljningsrapporten med de krav på åtgärder som framgår av den.

Ärendebeskrivning

Skultuna kommundelsförvaltning är leverantör av daglig verksamhet, LSS, enligt LOV. Daglig verksamhet i Skultuna omfattar två verksamheter, Kopparen och ShÅppen. Under mars 2019 genomförde tjänstemän från enheten Beställning, upphandling och avtalsuppföljning, BUA, uppföljning av kontrakten. Förvaltningens egen kontroll inför uppföljningen har omfattat rapportering av avvikelser SoL/LSS och rapportering av HSL-avvikelser. Oanmälda besök i verksamheterna och separat möte med ledningen har genomförts.

16 områden har granskats och bedömts vid uppföljningen. För 15 områden bedöms utföraren följa kontrakt, varav arbetet inom två områden kan förbättras. Dessa områden är Lagar, förordningar och styrande dokument och Självbestämmande och integritet. För området Systematiskt brandskyddsarbete bedöms utföraren inte följa kontrakt då utföraren vid tidpunkten för verksamhetsbesöken inte kan visa dokumentation på det systematiska brandskyddsarbetet och inte heller har genomfört riskbedömningar för de enskilda.

BUA:s förslag på åtgärd är att utföraren skriftligenska redovisa dokumentation på det systematiska brandskyddsarbete och riskbedömningar för de enskilda till beställaren senast 14 augusti 2019. Förbättringsarbetet avseende Lagar, förordningar och styrande dokument samt Självbestämmande och integritet kan återkopplas i dialog med utföraren senast den 30 augusti 2019.

Dnr: NF 2019/00117-1.6.2

Uppföljningsrapport med bedömningsöversikt

Uppföljning av: Daglig verksamhet enligt LSS, Shåppen och Kopparen, Skultuna kommundelsförvaltning

Datum för oanmälda besök i verksamheterna: 2019-03-13

Datum för träff med enhetschef Xxxxxx Xxxxxxxxx och avdelningschef Xxxxx Xxxxxxxx: 2019-03-20

Beskrivning av verksamheten

Skultuna kommundelsförvaltning är leverantör av daglig verksamhet, LSS, enligt LOV. Kontraktstiden är 2016- 01-01 – 2020-12-31. Tjänstemän från enheten för Beställning, upphandling och avtalsuppföljning, BUA, har genomfört uppföljning av kontrakten i mars 2019.

Daglig verksamhet i Skultuna omfattar två verksamheter, Shåppen och Kopparen, som vänder sig till personer inom personkrets 1 och 2. Shåppen är en second hand-butik där man tar emot varor, prismärker varor och arbetar med allmänna butiksuppgifter. På Kopparen arbetar deltagarna med olika uppgifter, alltifrån packningsarbete till att vara i ett eget snickeri, verksamheten utgår ifrån de enskildas behov. Några deltagare arbetar kombinerat i en s k utegrupp där man utför bland annat parkarbete.

Bedömningsöversikt

Skultuna KDF, Daglig verksamhet

1. MAS-tillsyn

2. HSL-avvikelser

3. Avvikelser SoL/LSS

4. Genomförandeplaner

5. Lagar, förordningar mm

6. Kompetens

7. Bemanning

8. Bemötande/förhållningssätt

9. Självbestämmande/integritet

10. Delaktighet/information

11. Kontaktman och kontinuitet

12. Samverkan

13. Kost och hälsa

14. Genomförande plan,…

15. HSL-ansvar

16. Brandskyddsarbete

Följer inte kontrakt Följer kontrakt men kan förbättras Följer kontrakt

Granskade handlingar och uppföljningsrapport

1. MAS-tillsyn Xxxxxxxxx enligt begäran.	Följer kontrakt
2. HSL-avvikelser Har rutiner för detta och rapporterar till beställaren.	Följer kontrakt
3. Avvikelser SoL/LSS Leverantören har rutiner för att rapportera detta till beställaren. Personalen beskriver att man tar emot klagomål och utför en utredning, eventuellt lyfts klagomålet till chef. Ibland löses klagomålet eller synpunkten direkt med deltagare beroende på omständigheterna.	Följer kontrakt
4. Genomförandeplaner Genomförandeplaner har granskats vid besöket på Kopparen. Alla genomförandeplaner finns på papper som förvaras i pärmar. Det finns mål och delmål, det framkommer även vem, vad och hur insatsen ska utföras. Genomförandeplanerna följs upp var 3:e eller var 4:e månad, eller vid behov. Utföraren har startat arbetet med att dokumentera i Pulsen. BUA:s kommentar: Xxxxxxx mycket bra med genomförandeplaner i enlighet med gällande föreskrifter!	Följer kontrakt
5. Lagar, förordningar och styrande dokument Både ledning och personal beskriver att de har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, vilket man arbetar med kontinuerligt. Det finns en kvalitetsgrupp som träffas var fjortonde dag, där man bland annat hanterar avvikelser. Personalen är delaktig och medverkar i förbättringsarbetet, exempelvis så lyfts idéer varje tisdag när ledning och personal träffas.	Följer avtal men behöver förbättras
Vad gäller dokumenterade rutiner för nyanställda och vikarier saknas det på ShÅppen. Vid besöket framkom att vikarien som var på plats vid tillfället för det oanmälda besöket, inte fått introduktion i de rutiner som gäller för verksamheten. Det gäller rutiner för de enskilda, för brandskydd/larm eller vid olika tillbud till exempel rån i butiken.
BUA:s förslag på åtgärd: Förbättringar kan ske i dialog med beställare för återkoppling senast den 30 augusti 2019.
6. Kompetens Kompetens är enligt villkor i kontrakt. Personalen beskriver att arbetsledningen har hög tillgänglighet i verksamheten. Personalen har kompetens om målgruppen och visar ett högt engagemang. Extern handledning ges en gång per månad. Kompetensutveckling sker kontinuerligt i exempelvis lösningsfokuserat förhållningssätt, KIK och Funca. Personalen uppger att kompetensutveckling är något som enhetschefen ständigt puschar för.	Följer kontrakt
7. Bemanning Bemanning är enligt kontrakt och finns på plats för att ge de enskilda det stöd och service som krävs utifrån de enskildas behov.	Följer kontrakt
8. Bemötande och förhållningssätt Både ledning och personal beskriver ett professionellt förhållningssätt och bemötande som utgår från de enskildas behov. Man arbetar utifrån KASAM som är ett rotat arbetssätt i verksamheterna.	Följer kontrakt
9. Självbestämmande och integritet	Följer
En del av deltagarna bor också i bostad med särskild service enligt LSS eller SoL i som utföraren	kontrakt
driver. Personal från boendet följer med de boende till sina dagliga verksamheter och fungerar	men
där som arbetshandledare. Många i personalen roterar i såväl boende som daglig verksamhet.	behöver

BUA:s kommentar: Viktigt att tänka på att tydliggöra vad som hör hemma i deltagarnas bostad respektive dagliga verksamhet med tanke på sekretess och de enskildas integritet! Vid besöket framkom att personal i den dagliga verksamheten kan ringa till boendet för att förhöra sig om hur den enskildes situation har varit till exempel under den gångna natten eller helgen. Gränsdragningen mellan de olika insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet behöver definieras och göras tydliga för att dokumenteras. Förslag på åtgärd: Förbättringar kan ske i dialog med beställare för återkoppling senast den 30 augusti 2019.	förbättras
10. Delaktighet och information De enskilda ges anpassad information utifrån deras kognitiva förmåga. Det finns rutiner för att lämna synpunkter och klagomål i enlighet med kontraktet.	Följer kontrakt
11. Kontaktman och kontinuitet Alla deltagare har en kontaktperson. Ledningen arbetar för närvarande med implementering av att kontaktpersonen är ”kärnan” i verksamheten runt de enskilda som en del i att öka kontinuitet och trygghet för de enskilda.	Följer kontrakt
12. Samverkan Leverantören samverkar med olika parter och aktörer enligt kontrakt. Samverkan fungerar mycket bra.	Följer kontrakt
13. Kost och hälsa Verksamheterna är delaktiga i projektet ”Fokus Hälsa” som ska stödja, motivera och bidra till att deltagarna får ett ökat välbefinnande. Personalen beskriver att man motiverar deltagarna till att ta promenader och att använda exempelvis motionscyklar och andra träningsredskap som finns tillgängliga i Kopparens lokaler. BUA:s kommentar: Xxxxxxx mycket väl i enlighet med kontraktsvillkoren!	Följer kontrakt
14. Genomförandeplan och dokumentation Dokumentation sker i dagsläget i pappersform och förvaras i pärmar. Verksamheterna har inte kommit igång med digitalisering av dokumentationen, men arbetet är planerat att starta under våren 2019.	Följer kontrakt
15. HSL-ansvar Det finns en sjuksköterska som är tillgänglig på 50 %. Sjuksköterskan är delaktig på arbetsplatsplatsträffar och personal anger god tillgänglighet och samverkan.	Följer kontrakt
16. Brandskydd Ledning och personal beskriver att det finns tre brandskyddsombud, vilket omfattar både boenden och daglig verksamhet. På en av verksamheterna, Shåppen, finns vid tidpunkten för besöket ingen brandskyddspärm. På Kopparen finns brandsläckare och personalen känner till utrymningsvägarna, men det är inte genomförd någon riskbedömning på de enskilda. Brandskyddspärmen saknas även där. BUA:s kommentar: Enligt villkoren i kontraktet ska utföraren bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket även innebär att de åtgärder som är genomförda ska dokumenteras. Vidare är individuella riskbedömningar för de enskilda en del i utförarens ansvar för ökad säkerhet i händelse av brand och som förebyggande arbete. Då utföraren inte kan visa dokumentation på det systematiska brandskyddsarbetet och inte heller har genomfört riskbedömningar för de enskilda bedöms allvarliga brister finnas. BUA:s förslag på åtgärd: Utföraren ska skriftligen redovisa dokumentation på det systematiska brandskyddsarbete och riskbedömningar för de enskilda till beställaren senast 14 augusti 2019.	Följer inte kontrakt