Prisändringsmodell & Prisåtagande 2020 – 2024
Fjärrvärmepriset Näringsidkare i Helsingborg, Ängelholm
Prisändringsmodell & Prisåtagande 2020 – 2024
Innehåll
1. Prispolicy 2
2. Åtagande om prisförändringar för 2020– 2024 2
3. Prisstruktur (Prismodell) 4
4. Fjärrvärmens kostnader 5
5. Investeringar och avkastning 9
6. Nya fjärrvärmekunder 10
7. Lokal överenskommelse 10
8. Medlemskap Prisdialogen 10
9. Årlig Kunddialog 10
Bilaga 1 - Förklaringar och fakta 11
B1.1 Hållbarhetsredovisning 11
B1.2 Agenda lokala samrådsmöten 12
Öresundskraft vill tillsammans med fjärrvärmekunderna utveckla fjärrvärmen i Helsingborg. År 2012 togs ett ge- mensamt initiativ till en årlig prisdialog med syfte att öka kunskap om respektive affärer, bl a förståelse och insyn i fjärrvärmens prissättning. I detta dokument redovisar vi hur priset av fjärrvärme som används i Näringsverksamhet sätts samt Öresundskrafts prisåtagande för perioden 2020-2024. Årets prisdialog finns sammanfattat i separat sam- rådsprotokoll, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
1. Prispolicy
De här huvudprinciperna bestämmer prissättningen:
• Den grundläggande principen är att kunderna betalar sådana priser att vi kan täcka fjärrvärmeverksamhetens kostnader för att leverera en säker och miljövänlig värme samt över tid få en rimlig avkastning, så kallad kostnads- baserad prissättning.
• Vi ska fortlöpande arbeta med att effektivisera vår verksamhet och pressa våra kostnader. Verksamheten ska vara så effektiv
o att våra fjärrvärmepriser är konkurrenskraftiga gentemot andra upp- värmningsalternativ på vår marknad, och
o att vårt genomsnittliga fjärrvärmepris är lägre än riksgenomsnittet, vilket även är ett direktiv från ägaren.
Följande principer och målsättningar gäller också:
• Våra prisförändringar ska genomföras i en kunddialog.
• Vi ska ha långsiktighet och förutsägbarhet för fjärrvärmepriset. Prisutvecklingen anges för två kommande år, samt en inriktning för tredje året. Prisdialogen 2019 resulterade dessutom i ett åtagande med en inriktning för ytterligare två år.
• Vi ska årligen redovisa fjärrvärmens klimatpåverkan, resursanvändning (primärenergifaktor), samt andel förny- bart i produktionen Vår ambition är att löpande förbättra dessa värden.
• Våra prismodeller ska så långt som möjligt återspegla kostnaderna för att långsiktigt producera och distribuera fjärrvärmen. Detta ger en rättvisande information till kunden, och gynnar direkt de kunder som gör energi- och effektbesparingar när energin är som dyrast. En sådan prissättning gör också fjärrvärmeverksamheten robust mot ändrade leveransvolymer etc, vilket leder till stabila priser.
• Likabehandling av kunder inom samma kundkategori.
• Den kostnadsbaserade prissättningen innebär att Helsingborg och Ängelholm utgör olika prisområden, ef- tersom systemen har olika kostnadsnivåer.
• För Helsingborg och Ängelholm hålls en gemensam prisdialog, men separata lokala överenskommelser kan träf- fas.
Mer fakta och förklaringar till begrepp vi använder i denna prispolicy finns i Bilaga 1.
2. Åtagande om prisförändringar för 2020 – 2024
2.1 Pris för år 2020
Det genomsnittliga priset för fjärrvärme höjs med 1 % från 2019 till 2020, se prislista i tabell 1 och 2.
Detta är i linje med den max höjning som utlovades förra året, då var bedömningen en ändring på max 1,0 %.
Energidel
Säsong | Pris exkl. moms öre/kWh | Pris inkl. moms(öre/kWh) |
Vinter (nov-mars) | 57,84 | 72,30 |
Vår/Höst (apr-maj, sep-okt) | 33,28 | 41,60 |
Sommar (jun-aug) | 9,92 | 12,40 |
Flödesdel
Säsong | Pris exkl. moms (kr/kbm) | Pris inkl. moms (kr/kbm) |
Vinter (nov-mars) | 3,84 | 4,80 |
Effektdel
(A) Effektintervall * | (B) Grundpris kr/år | (C) Pris (kr/kW) | ||
exkl. moms | inkl. moms | exkl. moms | inkl. moms | |
0- 30 kW | 634,80 | 793,50 | 557,40 | 696,75 |
30- 100 kW | 2 954,40 | 3 693,00 | 480,00 | 600,00 |
100- 250 kW | 10 812,40 | 13 515,50 | 401,60 | 502,00 |
250- 500 kW | 30 234,40 | 37 793,00 | 324,00 | 405,00 |
> 500 kW | 69 321,60 | 86 652,00 | 245,60 | 307,00 |
*) Medeleffekt över ett dygn. Effektdelens årskostnad= (A*C)+B
Tabell 1. Normalprislista Fjärrvärme Näringsidkare Helsingborg 2020.
Energidel
Säsong | Pris exkl. moms öre/kWh | Pris inkl. moms(öre/kWh) |
Vinter (nov-mars) | 61,20 | 76,50 |
Vår/Höst (apr-maj, sep-okt) | 37,20 | 46,50 |
Sommar (jun-aug) | 14,40 | 18,00 |
Flödesdel
Säsong | Pris exkl. moms (kr/kbm) | Pris inkl. moms (kr/kbm) |
Vinter (nov-mars) | 3,92 | 4,90 |
Effektdel
(A) Effektintervall * | (B) Grundpris kr/år | (C) Pris (kr/kW) | ||
exkl. moms | inkl. moms | exkl. moms | inkl. moms | |
0- 30 kW | 638,00 | 797,50 | 561,20 | 701,50 |
30- 100 kW | 2 970,00 | 3 712,50 | 483,20 | 604,00 |
100- 250 kW | 10 910,00 | 13 637,50 | 404,00 | 505,00 |
250- 500 kW | 30 392,00 | 37 990,00 | 326,00 | 407,50 |
> 500 kW | 70 024,00 | 87 530,00 | 246,80 | 308,50 |
*) Medeleffekt över ett dygn. Effektdelens årskostnad= (A*C)+B
Tabell 2. Normalprislista Fjärrvärme Näringsidkare Ängelholm 2020.
Priset kommer att utfalla olika för olika kunder, beroende på kundens individuella egenskaper vad gäller uttags- mönster över året, effektuttag, flöde etc.
2.2 Löfte för år 2021
Det genomsnittliga priset för fjärrvärme förändras med 1,5 % från 2020 till 2021 (indikation 1-2 %).
2.3 Målsättning för år 2022
Verksamhetens kostnader bedöms som fortsatt stabila under överskådlig tid. Störst osäkerhet råder för närvarande kring skatter och styrmedel. Baserat på de nuvarande marknadsprognoserna (inflation, räntor och bränslepriser) indikerar vi en årlig ändring av fjärrvärmepriset med 1-2 % från 2022 till 2024. Åtagandet kan frångås och förändras vid nya eller ändrade skatter och/eller regleringar som påverkar fjärrvärmeaffären.
År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 |
Ändring 1 % | 1,5 % | Max 2 % | Max 2 % | Max 2 % |
Tabell 3. Prisåtagande 2020-2024 för näringsidkare Helsingborg och Ängelholm
3. Prisstruktur (Prismodell)
I Helsingborg och Ängelholm erbjuds en normalprislista fjärrvärme där priset för näringsidkare utgörs av tre delar, figur 1.
Figur 1. Fjärrvärmeprisets tre delar för näringsidkare Helsingborg.
• Energipris: Det kostar olika att producera fjärrvärmen olika tider på året. Vintertid med hög förbrukning måste vår mer kostsamma produktion med träpellets användas. Sommartid med låg förbrukning räcker den billiga restvärmen från Kemira och restvärmen från avfallsbehandlingen på Filborna. Detta ska du som kund kunna dra fördel av. Vi sätter därför energipriset efter en rättvis princip, där priset återspeglar vad det kostar att produ- cera den värme man använder. Priset är olika för dessa perioder på året:
- vinterpris: november – mars
- vår/höstpris: april – maj, september – oktober
- sommarpris: juni – augusti
• Effektpris: Fjärrvärmesystemets kostnader beror också mycket starkt på toppbelastningarna. Situationen en kall vinterdag, när nästan alla kunder behöver som mest värme, är den som bestämmer hur mycket produkt- ionsanläggningar och hur stora ledningar som måste byggas och finnas. Därför är det rättvist att det pris du som kund betalar också har en komponent beroende av det högsta värmeuttaget du begär. Denna priskompo- nent styrs av mängden värmen du köper under det dygn på året när du förbrukar som mest, den sk högsta dygnsmedeleffekten.
• Flödespris: Värmeväxlaren för fjärrvärme i fastigheten (fjärrvärmecentralen) ska ta vara på värmen i det inkom- mande vattnet effektivt, genom att kyla ned det så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. För hög temperatur på returvattnet innebär att det pumpas runt onödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet och att fjärrvärmeproduktionen får sämre effektivitet. För vintermånaderna (november–mars) finns därför också en priskomponent som beror av volymen vatten.
För en genomsnittlig näringsidkare utgör energidelen 70 % av den totala fjärrvärmekostnaden, medan effektdelen är 20 % och flödesdelen 10 %. Under den kalla delen av året är alltså 80 % av fjärrvärmekostnaden volymberoende (energi och flöde). Sammantaget gör detta att energibesparingar ger sänkta fjärrvärmekostnader utan eftersläp- ning. Den resterande delen Effektpris justeras minst en gång per år beroende på den högsta uppmätta dygnsmedel- effekten de senaste 12 månaderna.
4. Fjärrvärmens kostnader
Summan av de priskomponenter som kunder betalar behöver täcka kostnader och ge rimlig avkastning för fjärrvär- meverksamheten, eftersom vi har en kostnadsbaserad prissättning.
Förändringar av skatter (kan tex vara avfallsförbränningsskatt, NOX- skatt etc) och avgifter som ej var kända vid tid- punkt för vår överenskommelse kommer vi att kompensera för genom ändring av fjärrvärmepriset, enligt gällande Allmänna avtalsvillkor leverans fjärrvärme.
Verksamheten som sådan innebär risktagande främst i form av pris- och volymrisker och är i utfall väderberoende. Öresundskraft bär denna risk via det utställda 2-åriga prisåtagandet. Resultatet av denna risk överförs inte till kund, vilket innebär att eventuellt minskat eller ökat resultat inte förs vidare.
Marknadsvillkoren påverkas av EU-direktiv såsom Förnybarhetsdirektivet och Energieffektiviseringsdirektivet i kom- bination med nationella byggregler.
4.1 Kostnadernas sammansättning
Den totala kostnadsbilden för fjärrvärmen i Helsingborg har följande huvuddelar (budget 2019):
• Bränsle: Detta avser våra inköp av alla bränslen; främst spillvärme och pel- lets. Häri ingår även skatter kopplade till bränslen, såsom el, olja och gas. In- täkt för avfallsbehandling, nya kraft- värmeverket på Filborna, ingår som en reduktion av bränslekostnader. Intäk- ter från elproduktion är ej avdragna.
• Avskrivningar/leasing: Avser kostna- der kopplade till produktions- och dis- tributionsverksamheten; – såsom av- skrivningar och leasing.
• Drift och underhåll: Här visas kostna-
Figur 2. Fördelning av fjärrvärmens totala kostnader enligt budget 2019
B2019
Kundadmin
2%
Övrigt
10%
Personal 16%
Bränsle 28%
der för drift och underhåll av våra pro- duktions- och distributionsanlägg- ningar inklusive lagning av läckor.
Drift och underhåll 14%
Finans- kostnader 8%
Avskrivning och lease 26%
• Personal: Här återfinns kostnader för personal anställda i fjärrvärmeverksamheten inom produktion, distribution och kundadministration.
• Kundadministration: Omfattar kostnader för kundservice, fakturering och försäljningsarbete.
• Finanskostnader: Räntekostnader och räntesäkring
• Övrigt: Här visas kostnader som inte naturligt ingår i ovanstående poster. Innefattar bl a kostnader för kon- cerngemensamma funktioner och försäkringar.
4.2 Intäkt kraftvärmeproduktion
Två anläggningar producerar samtidigt fjärrvärme och el, s k kraftvärmeproduktion. Detta ger intäkter från elpro- duktion.
Framtida elproduktion prissäkras enligt fastställd riskpolicy av Öresundskraft. Prissäkringsåtgärder syftar till att på kort sikt skapa förutsägbarhet i verksamhetens resultatutveckling samt att på lång sikt stabilisera affärens resultat.
Fortsatta låga elpriser ger lägre intäkt för kraftvärmens elproduktion.
4.3 Produktion av fjärrvärme 2019-2021
2013 gick fjärrvärmeverksamheten i Helsingborg in i en ny era, restvärme från industri och biobränsleeldad kraft- värmeverk kompletteras med en ny baslastanläggning, det avfallseldade kraftvärmeverket Filborna. Uppförandet av Filbornaverket var en nödvändig förnyelse av produktionsapparaten.
Tidigare huvudproduktionsanläggning, Västhamnsverket byggt 1983, eldas med biobränsle (träpellets framställd av restprodukt från träindustri). Västhamnsverket nyttjas främst för produktion under vintersäsongen november- mars.
Sedan 2015 är de tre energibolagen, Öresundskraft i Helsingborg, Landskrona Energi och Kraftringen i Lund sam- mankopplat med ett gemensamt fjärrvärmesystem. Den ger ökad leveranstrygghet till de drygt 100 000 hushåll i regionen som drar nytta av fjärrvärme. Vi tar vara på energin tillsammans, inte minst restvärme från industrier och forskningsanläggningar.
Produktionen i Helsingborg består för närvarande av 96 % återvunnen energi, resursanvändningen är 0,10.
160 80
Olja och naturgas
140 70
Restvärme Avlopp
120 60
Energivolym (GWh/mån)
100
80
60
40
20
0
Jan
Feb
Mar
Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Nov
50
40
30
20
10
0
Dec
Import från Landskrona Biobränsle
Energipris (öre/kWh)
Biogas
Restvärme Avfallsbehandling
Restvärme Industri
Energipirs Näringsidkare (öre/kWh inkl moms)
Figur 3. Fjärrvärmeproduktion och energipris per månad 2018.
4.4 Kostnadsutveckling
Budget beräknas på s.k. normalår som definieras av SMHI och historiska erfarenheter. Utfall kan sedan bli varmare eller kallare vilket ger påverkan på främst bränslekostnader och el intäkter, men också underhållskostnader på pro- duktionsapparaten.
Mkr
600
500
400
300
200
Bränsle, netto Avskrivning och lease Finanskostnader Drift och underhåll Personal
Kundadmin Övrigt
100
0
U2018 B2018 B2019 B2020 B2021
Figur 4. Förväntad kostnadsutveckling för fjärrvärmeproduktionen i Helsingborg 2018-2021
Helsingborg 2018 vs 2021 totalt +32 Mkr
• Bränsle +15 Mkr
1. Ökade kostnader för utsläppsrätter +11 Mkr
2. I övrigt stiger priset på Pellets med +12 Mkr men kompenseras delvis av högre elpriser och föränd- rad bränslemix
• Avskrivningar +14 Mkr, huvudsakligen från mätarbyten och modernisering av VHV och FC Israel
• Finanskostnader +15Mkr med antagen utveckling av räntenivåer, Stibor 3 mån antagen till 1,2% från da- gens -0,25%.
• Övrigt -11 Mkr koncerngemensamma kostnader minskar
Mkr
140
120
100
80
60
40
Bränsle netto Avskrivning och lease Finanskostnader Drift och underhåll Personal
Kundadmin Övrigt
20
0
U2018 B2018 B2019 B2020 B2021
Figur 5. Förväntad kostnadsutveckling för fjärrvärmeproduktionen i Ängelholm 2018-2021
Ängelholm 2018 vs 2021 totalt +12 Mkr
• Bränsle +9 Mkr pga stigande priser på RT-flis, ombyggnad till fossilbränslefritt startbränsle from September 2019 och högre elpriser.
• Avskrivningar +2Mkr från bland annat mätarbyten.
• Underhåll något högre kostnader 2020-21 då ett större underhåll på flispannorna är planerat
• Övrigt minskar koncerngemensamma kostnader.
5. Investeringar och avkastning
Fjärrvärmeverksamhet binder mycket kapital i form av produktions- och distributionsanläggningar. Vidare är den kapitalintensiv med re- och nyinvesteringsbehov av produktionsanläggningar och distributionsnät. Därutöver till- kommer investeringar i nya fjärrvärmemätare och utbyggnad av fjärrvärmenätet.
Figur 6. Investeringar i distributionsnät, historiskt och budget 2009-2029
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Effekt ökning Filborna
Livstidsförlängning , VP
Transformatorstaion Israel Livstidsförlängning , VHV Livstidförlängning, Israel
Modernisering, Ödåkra Containerpannor Basinvesteringar
Figur 7. Investeringar i fjärrvärmeproduktion, pågående och planerade 2019-2029.
Fjärrvärmeverksamheten måste generera en avkastning som säkerställer den fortsatta utvecklingen och därmed ett konkurrenskraftigt, stabilt och förutsägbart fjärrvärmepris. Avkastningen ska skapa en uthållig ekonomisk styrka som möjliggör att anläggningar kan förnyas, spikar i kostnader kan hanteras utan att fjärrvärmepriset påverkas.
6. Nya fjärrvärmekunder
Fjärrvärmeverksamheten i Helsingborg bedrivs på affärsmässig grund. För nytillkommande kunder, nyexploatering och befintliga områden, innebär detta:
Exploateringsområden. För varje enskilt område görs en samlad investeringskalkyl baserat på vilken beslut tas om fjärrvärme byggs ut i området eller ej. Varje exploateringsområde ska uppfylla Öresundskrafts uppsatta avkast- ningskrav på investeringar och satta affärskrav.
Förtätning. I befintliga fjärrvärmeområden görs en investeringskalkyl för varje enskild kund innan offert ställs ut. Varje enskild ny kund ska uppfylla av Öresundskrafts satta affärskrav.
7. Lokal överenskommelse
Parterna har den 2019-06-13 träffat en lokal överenskommelse i enlighet med detta dokument.
8. Medlemskap Prisdialogen
Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prsändring på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO Sve- riges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förut- sägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Läs mer på xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Helsingborg och Ängelholm beviljades ursprungligen medlemskap 16 april 2013 och var tillsammans med Jönköping Prisdialogens första medlemmar. Denna partsöverenskommelse tillsammans med samrådsprotokollet från 2019- 06-13 utgör underlag för ansökan om förlängt medlemskap för 2020.
Prisdialogen leds av en styrelse med ledamöter från huvudmännen. SABO och Riksbyggen tillsätter varsin ordinarie ledamot och varsin suppleant, liksom eventuellt tillkommande huvudmän. Energiföretagen tillsätter lika många or- dinarie ledamöter och lika många suppleanter som de övriga huvudmännen gör tillsammans.
9. Årlig Kunddialog
Kunddialogen i Helsingborg och Ängelholm genomförs i en samrådsprocess upp enligt denna partsöverenskom- melse. Inför en prisförändring vid kommande årsskifte inleds lokala samråd maj. Den lokala överenskommelsen om prisförändring bör vara klar senast i början av augusti.
Maj Samrådsmöte 1 - förslag presenteras
Juni Samrådsmöte 2 – lokal överenskommelse klar
Xxxxxxx Xxxxxxx förlängt medlemskap skickas till Prisdialogens kansli September Lokal överenskommelse publiceras på xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx Oktober Ny prislista ska vara kunder tillhanda
Lokala samråd är gemensamma för Helsingborg och Ängelholm. Xxxxxx, se bilaga B1.5.
Bilaga 1 - Förklaringar och fakta
B1.1 Hållbarhetsredovisning
Årlig redovisning av miljövärden görs i Hållberhetsredovis- ningen 2018, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxx/xxxxxxx- hetsredovisning/?openAsOverlay
Parametrarna som redovisas är resurseffektivitet (primärener- gifaktor), klimatpåverkan och andel fossila bränslen.
Resurseffektivitet. Mäts som använd använda naturresur- ser (primärenergi), bränsle, vid produktion av fjärrvärme i förhållande till den energi som levereras kund. Naturresur-
ser (primärenergi) är den energi som finns i t ex träd, vatten, vind, kol och olja.
Klimatpåverkan. Mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2ekv) från förbränning vid produktion av fjärr- värme samt produktion och distribution av bränsle.
Fossila bränslen. Andel kol, fossil olja och naturgas som används vid pro- duktion av fjärrvärme förhållande till den energi som totalt använts för att producera fjärrvärmen.
Miljövärden presenteras ur ett bokföringsperspektiv. De viktigaste parametrarna i redovisning
av miljövärden är resurseffektivitet (primärenergifaktor), klimatpåverkan och andel fossila bränslen (kol, olja, gas). Fjärrvärmens miljövärden beräknas enligt Värmemarknadskommitténs överenskommelse om synen på bokförda miljövärden för fjärrvärme. De består av direkta utsläpp från energiomvandlingssteget och uppströms utsläpp från produktion och transport av bränsle.
B1.2 Agenda lokala samrådsmöten
Samrådsmöte 1 (maj)
Presentation årsrapport om verksamheten inom Prisdialog systemet Kundpresentation(er); affärsläge, hyresutveckling, utmaningar Feedback från kunder på verksamhet, service, behov etc Förändringar skatter, lagstiftning etc
Status fjärrvärmen och framtidsplaner samt nya produkter
Status kostnadsutveckling, råvarumarknad, kundutveckling samt evt stora avvikelser Status investeringsprojekt
Pilot för Klimatdialogen som kommer vara ett fokusområde under 2019
Effektivisering tillsammans- hur vi tillsammans effektiviserar produktion och energianvändning. Förslag Prisåtagande 2019-2021
Samrådsmöte 2 (juni)
Överenskommelse Prisändringsmodell och Prisåtagande Beslut och plan för medverkan i Klimatdialogen Kommunikationsplan till kunder i regionen
Synpunkter kundorganisationer Överenskommelse
Utvärdering av årets process