ลําดับท่ี งานที่จัดซอ้ื หรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ ซอ้ื หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซอ้ื หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง 1...
ลําดับท่ี | งานที่จัดซอ้ื หรือxxxxxxx | วงเงินที่จะ ซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซอ้ื หรือxxxx | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาท่ีเสนอ | ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก | ราคาท่ีตกลง ซ้ือหรือxxxx | เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป | เลขท่ีและxxxxxxของ |
สัญญาหรือข้อตกลง | ||||||||||
ในการซื้อหรือxxxx | ||||||||||
1 | xxxxxxxxxสัมพันธก์ ารขับเคลื่อนนโยบายเพอ่ื พฒั นา | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | e-bidding | บรษิ ัท ภูผา แอดเวอรไ์ ทซงิ่ จํากัด | 1,190,000.00 | บริษัท ทริพเพิล ดี มีเดียร์ พลัส จํากัด | 1,150,000.00 | เป็นผูเ้ สนอราคารายต่ําสุดและ | ส.24/2564 |
ระบบสหกรณ์ ประจําปี 2564 | บริษทั บิ๊ก xxxxxทฟี จํากดั | ไม่ผ่านการพิจารณา | เสนอรายละเอียดคุณลักษณะ | 44237 | ||||||
บริษัท ทริพเพลิ ดี มีเดียร์ พลัส จํากัด | 1,150,000.00 | และขอบเขตงานครบถ้วนถูกต้อง | ||||||||
และเป็นราคาที่อยู่ในวงเงิน | ||||||||||
งบประมาณ | ||||||||||
2 | xxx xพัฒนาระบบทะเบียนลูกหนเี้ งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | e-bidding | บริษทั คลาวด์เทร่า จํากัด | 2,990,000.00 | บริษทั คลาวด์เทร่า จํากัด | 298,000.00 | เป็นผูเ้ สนอราคารายต่ําสุดและ | ส.22/2564 |
(กพส.) | บริษัท ซอฟทแ์ วร์ แอดวานซ์ เซอร์วิส จํากดั | ไม่ผ่านการพิจารณา | เสนอรายละเอียดคุณลักษณะ | 44216 | ||||||
บริษทั เทค็ ไอทโี ซxxชนั่ จํากัด | 2,995,000.00 | และขอบเขตงานครบถ้วนถูกต้อง | ||||||||
และเป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินงบประมาณ | ||||||||||
3 | xxxxดูแลและบําxxxxxxxxระบบ Mobile Application | 49,108.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เทรคอน (เว็บไซต)์ จํากดั | 49,108.00 | บริษทั เทรคอน (เว็บไซต์) จํากดั | 49,108.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งxxxx 24/2564 | |
ผ่าน Smartphone ของกรมส่งเสรมิ สหกรณ์ ปี 2564 | ลว 4 กพ 64 | |||||||||
4 | รายงานการซ่อมบํารุงรกั ษารถยนต์ 1กส-2278 กทม | 1,926.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั วรจักร์ยนต์ จํากัด | 1,926.00 | บริษทั วรจักร์ยนต์ จํากัด | 1,926.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | กษ 1103/24 | |
ลว 8 กพ 64 | ||||||||||
5 | xxxxทําแนวทางการดําเนินกิจกรรมโครงการพฒั นาพนื้ ที่ | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั xxxxxxx จํากัด | 13,560.00 | บริษทั xxxxxxx จํากัด | 13,560.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ใบส่งั xxx x 23/2564 | |
โครงการหลวง ประจําปี 2564 | ลว 3 กพ 64 | |||||||||
6 | xxxxทํารูปเล่มเอกสารรายงานประจําปี 2563 | 3,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านพล ก๊อบบี้ เซอร์วิส xxxxx ซัพพลาย | 3,420.00 | ร้านพล กอ๊ บบี้ เซอร์วิส xxxxx ซพั พลาย | 3,420.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | กษ 1103/23 | |
ลว 2 กพ 64 | ||||||||||
7 | xxxxxxxทําโล่รางวัลและแผ่นปา้ ยไวนลิ แสดงความxxxxx | 128,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านพทุ ธxxxxถ้วยรางวัล | 44,400.00 | ร้านพทุ ธxxxxถว้ ยรางวัล | 44,400.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ใบส่งั xxxx 26/2564 | |
เพ่ือมอบใหแ้ ก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรxxxxxx | ลว.16 กพ 64 | |||||||||
ระดับภาค ปงี บประมาณ 2564 | ||||||||||
8 | จา้ งดแู ลบําxxxxxxxxระบบฐานขอ้ มxx การออกเอกสารสิทธิ์ | 99,040.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท แนบบลา ดิจิตอล จํากัด | 99,040.00 | บรษิ ัท แนบบลา ดิจิตอล จํากัด | 99,040.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งxxxx 21/2564 | |
ในเขตนิคมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ลว 28 มค 64 |
ลําดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินท่ีจะ ซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซอ้ื หรือxxxx | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาทีเ่ สนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลง ซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ี คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ |
สัญญาหรือข้อตกลง | ||||||||||
ในการซอ้ื หรือxxxx | ||||||||||
9 | จา้ งดแู ลบําxxxxxxxxโปรแกรมงานครุภัณฑ์ ปี 64 | 147,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั | 147,000.00 | บริษัท ชยั ซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด | 147,000.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ใบส่ังxxxx 16/2564 | |
ลว 23 พย 63 | ||||||||||
10 | xxxxถ่ายเอกสารและจัดทํารปู เล่มคู่มือการปฏิบัติงาน | 21,400.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร | 21,260.00 | ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร | 21,260.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ใบสงั่ xxx x 27/2564 | |
กองทุนพัฒนาสหกรณ์และแบบพิมพ์สําหรับกองทุน | ลว 18 กพ 64 | |||||||||
พฒั นาสหกรณ์ฉบบั ปี 2564 | ||||||||||
11 | xxx xจัดงานวันสหกรณ์แหง่ ชาติ ปีงบประมาณ 2564 | 80,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ โอ ดี ซัพพลาย | 49,200.00 | ร้าน เอ โอ ดี ซัพพลาย | 49,200.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ใบส่งั xxxx 29/2564 | |
ร้านต้นอ้อ ฟลาวเวอร์ | 30,000.00 | ร้านต้นออ้ ฟลาวเวอร์ | 30,000.00 | ใบสั่งxxxx 28/2564 | ||||||
ลว 18 กพ 64 | ||||||||||
12 | xxx xทําแนวทางการดําเนินกิจกรรมxxxxxxxxการดําเนินงาน | 102,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั xxxxxxx จํากัด | 76,850.00 | บริษทั xxxxxxx จํากดั | 76,850.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งxxxx 30/2564 | |
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปี 2564 | ลว 18 กพ 64 | |||||||||
13 | เช่าเต็นท์ในการจัดงานวันสหกรณ์แหง่ ชาติ ปี 2564 | 14,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 14,000.00 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 14,000.00 | รายละเอยี ดคุณลักษณะ | เลขที่ 6/2564 | |
xxxxxxxx | เฉพาะฯถูกต้องตามท่ี | ลว 4 มีนาคม 2564 | ||||||||
กรมฯ กําหนด | ||||||||||
14 | xxxxxxxxxสัมพนั ธ์xxxxxxxxxxภาพลักษณ์กรมxxxxxxxx | 500,000.00 | 500,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ช็อกโกแลต แอคทิเวชั่น จาํ กัด | 490,000.00 | บริษทั ช็อกโกแลต แอคทิเวชั่น จํากัด | 490,000.00 | อยู่ในวงเงนิ งบประมาณ | 22/2564 |
สหกรณ์ผ่านส่ือออนไลน์ | 44228 | |||||||||
15 | xxx xจัดxxxxxสัมพนั ธ์การดําเนินงานxxxxxxxxสหกรณ์ | 40,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั xxxxx พอี าร์ จํากดั | 40,000.00 | บริษทั xxxxx พอี าร์ จํากัด | 40,000.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 31/2564 | |
ของสํานักงานส่งเสรมิ สหกรณก์ รงุ เทพมหานคร พนื้ ที่ 2 | 44246 | |||||||||
16 | xxxxซ่อมเครอื่ งทํานํ้าเย็น จํานวน 1 เครอื่ ง | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ น เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,000.00 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,000.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 485 ลว. 3 ก.พ. 64 | |
17 | xxx xซ่อมเครื่องคอมพวิ เตอร์ จํานวน 1 เครื่อง | 3,900.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 3,900.00 | รา้ น เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 3,900.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 400 ลว. 4 ก.พ. 64 | |
18 | xxxxซ่อมเครื่องทํานํ้าxxx x-น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง และ | 1,900.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,900.00 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,900.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 550 ลว. 8 ก.พ. 64 | |
เกา้ อสี้ ํานักงานแบบล้อเลื่อน จํานวน 1 ตัว | ||||||||||
19 | xxxxซ่อมเครอื่ งปรน้ิ เตอร์ จํานวน 1 เครอื่ ง | 3,950.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 3,950.00 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 3,950.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 565 ลว. 9 ก.พ. 64 |
ลําดับที่ | งานท่ีจัดซ้อื หรือxxxxxxx | วงเงินท่ีจะ ซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลง ซือ้ หรือxxxx | เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป | เลขท่ีและxxxxxxของ |
สัญญาหรือข้อตกลง | ||||||||||
ในการซื้อหรือxxxx | ||||||||||
20 | xxx xซ่อมเครื่องคอมพวิ เตอร์ จํานวน 1 เครื่อง | 950.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 950.00 | รา้ น เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 950.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 577 ลว. 10 ก.พ. 64 | |
21 | xxx xซ่อมเครื่องคอมพวิ เตอร์ จํานวน 1 เครื่อง | 1,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,800.00 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,800.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 635 ลว. 16 ก.พ. 64 | |
22 | xxxxซ่อมเครอ่ื งคอมพิวเตอร์ Notebook Acer TMP246M | 1,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,800.00 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,800.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 647 ลว. 17 ก.พ. 64 | |
จํานวน 1 เครอื่ ง | ||||||||||
23 | xxxxซ่อมชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 รายการ | 6,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 6,500.00 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 6,500.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 666 ลว. 17 ก.พ. 64 | |
24 | xxxxซ่อมเครื่องพัดลมระบายอากาศ 12 นวิ้ จํานวน | 1,600.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,600.00 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,600.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 684 ลว. 18 ก.พ. 64 | |
1 เครื่อง และเกา้ อสี้ ํานักงานแบบล้อเลื่อน จํานวน 1 ตวั | ||||||||||
25 | xxx xซ่อมเครอื่ งคอมพวิ เตอร์ จํานวน 2 เครอื่ | 9,400.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 9,400.00 | รา้ น เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 9,400.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 771 ลว. 22 ก.พ. 64 | |
26 | xxxxซ่อมเครอื่ งโทรสารเลเซอร์ จํานวน 1 ตัว | 2,300.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 2,300.00 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 2,300.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 783 ลว. 23 ก.พ. 64 | |
27 | xxx xซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook จํานวน 1 เคร่ือง | 2,950.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 2,950.00 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 2,950.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 798 ลว. 23 ก.พ. 64 | |
28 | xxx xซ่อมเคร่ืองคอมพวิ เตอร์ Notebook Asus X45VD | 3,100.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 3,100.00 | รา้ น เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 3,100.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 814 ลว. 24 ก.พ. 64 | |
จํานวน 1 เครอื่ ง | ||||||||||
29 | xxxxเหมาดูแลกําจดั ปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง | 8,300.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามธุรภัณฑ์ | 8,300.00 | ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามธุรภัณฑ์ | 8,300.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 909 ลว. 1 มี.ค. 64 | |
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําเดือนกุมภาพนั ธ์ | ||||||||||
2564 | ||||||||||
30 | ซ้อื วัสดุสํานักงาน 12 รายการ (กกจ) | 4,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) | 4,173.00 | บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) | 4,173.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 456 ลว.29 มค.64 | |
31 | ซือ้ วัสดุสํานักงาน 6 รายการ (กคร) | 3,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxสเตชัน่ เนอรี่ | 3,132.96 | ร้านxxxxสเตช่ันเนอรี่ | 3,132.96 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 457 ลว 5 กพ.64 | |
32 | ซือ้ วัสดุสํานกั งาน 7 รายการ (สลก) | 5,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxสเตช่นั เนอรี่ | 4,697.30 | ร้านxxxxสเตช่ันเนอรี่ | 4,697.30 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 458 ลว 5 กพ.64 | |
33 | ซื้อวัสดุโครงการอบรม 4 รุ่น 6 รายการ (สทส) | 21,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 20,062.50 | รา้ นxxxxพาณิชย์ | 20,062.50 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 492 ลว 4 กพ.64 | |
34 | xxxxทําตรายาง 21 รายการ (กพง) | 1,400.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | รา้ นxxxxพาณิชย์ | 1,380.30 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 1,380.30 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 493 ลว 4 กพ.64 | |
35 | xxx xทําตรายาง 19 รายการ (สสพ1) | 4,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 4,205.10 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 4,205.10 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 462 ลว 4 กพ.64 | |
36 | ซ้ือวัสดุสํานกั งาน 4 รายการ (สลก) | 23,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 22,844.50 | ห้างหนุ้ สว่ นจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 22,844.50 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 464 ลว 4 กพ.64 |
ลําดับท่ี | งานท่ีจัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะ ซื้อหรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซอ้ื หรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รบั การคัดเลือก | ราคาที่ตกลง ซ้ือหรือxxxx | เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ |
สัญญาหรือข้อตกลง | ||||||||||
ในการซอ้ื หรือxxxx | ||||||||||
37 | ซ้ือวัสดุสํานกั งาน 6 รายการ (กค) | 11,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 9,790.50 | หา้ งหนุ้ สว่ นจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 9,790.50 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 529 ลว 5 กพ.64 | |
รา้ นxxxxพาณิชย์ | 620.60 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 620.60 | |||||||
38 | ซื้อกระดาษถา่ ยเอกสาร 80 แกรม เอ.4 300 รีม (สนม) | 35,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxสเตชั่นเนอรี่ | 35,310.00 | ร้านxxxxสเตชั่นเนอรี่ | 35,310.00 | เงินนอกฝากคลัง | 530 ลว 5 กพ.64 | |
39 | xxxxทําตรายาง 7 รายการ (สนม) | 1,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 920.20 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 920.20 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 531 ลว 5 กพ.64 | |
40 | วสั ดุจัดนิทรรศการวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 64 | 15,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 11,235.00 | ห้างหนุ้ สว่ นจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 11,235.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 559 ลว 9 กพ.64 | |
41 | xxxxทําตรายาง 33 รายการ (ศสท) | 10,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | รา้ นxxxxพาณิชย์ | 9,972.40 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 9,972.40 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 543 ลว 8 กพ.64 | |
42 | ซือ้ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 อัน (กพน) | 2,700.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ สว่ นจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 2,675.00 | ห้างหนุ้ สว่ นจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 2,675.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 603 ลว 10 กพ.64 | |
43 | xxx xทําตรายาง 22 รายการ (สลก) | 5,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 4,868.50 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 4,868.50 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 604 ลว 10 กพ.64 | |
44 | ซือ้ วัสดุสํานกั งาน 9 รายการ (กพน) | 28,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxสเตช่ันเนอรี่ | 27,466.90 | รา้ นxxxxสเตช่ันเนอรี่ | 27,466.90 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 679 ลว 17 กพ.64 | |
45 | ซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งต้นไม้ 4 รายการ (สทส) | 10,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | รา้ น เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 9,650.00 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 9,650.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 605 ลว 10 กพ.64 | |
46 | ซือ้ วัสดุสํานกั งาน 3 รายการ (กค) | 7,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 6,591.20 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 6,591.20 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 680 ลว 17 กพ.64 | |
47 | ซื้อวัสดุสํานกั งาน 8 รายการ (กพน) | 106,100.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห.จ.ก. เอน็ .xxx ซัพพลาย xxxxx อคี วิปเม้นท์ | 106,037.00 | ห.จ.ก. เอ็น.xxx ซัพพลาย xxxxx xxควิปเม้นท์ | 106,037.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | PO.5/2564 | |
48 | ซ้อื วัสดุสํานักงาน 8 รายการ (กพก) | 59,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ สว่ นจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 58,785.80 | ห้างหนุ้ สว่ นจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 58,785.80 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 682 ลว 17 กพ.64 | |
49 | ซ้ือกล่องพลาสติกแบบมีล้อเก็บเอกสาร ขนาด 165 ลิตร (สสพ.1) | 7,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 6,955.00 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 6,955.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 683 ลว 17 กพ.64 | |
50 | ซือ้ วัสดุสํานักงาน 14 รายการ (กพน) | 36,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxสเตช่ันเนอรี่ | 35,824.67 | ร้านxxxxสเตช่นั เนอรี่ | 35,824.67 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 764 ลว 17 กพ.64 | |
51 | ซ้ือวัสดุสํานกั งาน 3 รายการ (กค) | 35,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 34,518.20 | ห้างหนุ้ สว่ นจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 34,518.20 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 774 ลว 23 กพ.64 | |
52 | ซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ (กพน) | 40,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห.จ.ก. เอน็ .xxx ซัพพลาย xxxxx อคี วิปเมน้ ท์ | 39,076.40 | ห.จ.ก. เอ็น.xxx ซพั พลาย xxxxx xxควิปเม้นท์ | 39,076.40 | เงิน กพส. | 775 ลว 23 กพ.64 | |
53 | ซ้ือวัสดุสํานกั งาน 3 รายการ (กค) | 7,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 7,276.00 | หา้ งหนุ้ สว่ นจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 7,276.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 765 ลว 22 กพ.64 | |
54 | ซ้ือวัสดุสํานกั งาน 12 รายการ (กค) | 82,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 81,559.68 | หา้ งหนุ้ สว่ นจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 81,559.68 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 766 ลว 22 กพ.64 | |
55 | ซ้อื วัสดุสํานักงาน 9 รายการ (กค) | 73,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | รา้ นxxxxสเตชัน่ เนอรี่ | 72,867.00 | ร้านxxxxสเตชั่นเนอรี่ | 72,867.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 767 ลว 22 กพ.64 | |
56 | ซ้ือกรอบxxxxxxสารนายกฯ วันสหกรณ์ ปี 64 (สทส) | 1,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,500.00 | รา้ น เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,500.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 768 ลว 22 กพ.64 | |
ลําดับที่ | งานท่ีจัดซอ้ื หรือxxxxxxx | วงเงินที่จะ ซื้อหรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซอ้ื หรือxxxx | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก | ราคาท่ีตกลง ซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป | เลขท่ีและxxxxxxของ |
สัญญาหรือข้อตกลง | ||||||||||
ในการซือ้ หรือxxxx | ||||||||||
57 | ซ้ือวัสดุจดั พธิ ีทางศาสนา วันสหกรณ์ ปี 64 (กกจ) | 33,100.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านอิทธิมนต์ เครอื่ งสังฆภัณฑ์ | 28,000.00 | ร้านอิทธิมนต์ เครื่องสงั ฆภัณฑ์ | 28,000.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 769 ลว 22 กพ.64 | |
ร้านดอกไม้คุณเพญ็ | 5,100.00 | รา้ นดอกไม้คุณเพญ็ | 5,100.00 | |||||||
58 | ซ้ือกระดาษถา่ ยเอกสาร 80 แกรม เอ4 200 รีม (สนม) | 24,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxสเตชั่นเนอรี่ | 23,540.00 | ร้านxxxxสเตชั่นเนอรี่ | 23,540.00 | เงินนอกฝากคลัง | 770 ลว 22 กพ.64 | |
59 | ซ้ือวัสดุสํานักงาน 12 รายการ (กพก) | 33,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 33,499.56 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 33,499.56 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 776 ลว 23 กพ.64 | |
60 | ซอื้ วัสดุสํานักงาน 36 รายการ (สสพ.2) | 135,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxสเตช่ันเนอรี่ | 61,241.45 | ร้านxxxxสเตชั่นเนอร่ี | 61,241.45 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 777 ลว 23 กพ.64 | |
หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 72,781.40 | ห้างหนุ้ สว่ นจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 72,781.40 | |||||||
61 | ซ้ือวัสดุสํานักงาน 5 รายการ (สนม) | 61,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 60,600.40 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 60,600.40 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 806 ลว 24 กพ.64 | |
62 | ซื้อวัสดุคอมพวิ เตอร์ 3 รายการ (กกจ) | 11,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 10,860.50 | ห้างหนุ้ สว่ นจํากดั เดอะ สกาย ซิสเตม็ ส์ | 10,860.50 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 778 ลว 23 กพ.64 | |
63 | ซื้อหมึกพมิ พ์ 19 รายการ (กพก) | 176,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ห.จ.ก. เอน็ .xxx ซัพพลาย xxxxx อคี วิปเม้นท์ | 176,057.80 | ห.จ.ก. เอ็น.xxx ซัพพลาย xxxxx xxควิปเมน้ ท์ | 176,057.80 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 896 ลว 25 กพ.64 | |
64 | ซ้ือวัสดุโครงการอบรม 19 รนุ่ (สสพ.2) | 31,200.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 31,200.00 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 31,200.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 895 ลว 25 กพ.64 | |
65 | ซื้อ Drum OKI 636 1 กล่อง (กพง) | 4,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 4,226.50 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 4,226.50 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 897 ลว 25 กพ.64 | |
66 | ซ้ือวัสดุโครงการอบรมอาชีพ 3 รายการ (สสพ.2) | 1,050.00 | ว.119 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,050.00 | ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย | 1,050.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 1110 25 กพ.64 | |
67 | ซ้ือวัสดุโครงการอบรม 3 รายการ (สนม) | 5,950.00 | ว.119 | นายภูวกฤต xxxxxxxx | 5,950.00 | นายภูวกฤต xxxxxxxx | 5,950.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | 22 ลว 25 มค.64 |