ลงรับเอกสารขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ต้นฉบับจาก

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

(1 วัน)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

xxxxxxxxxxxxxx

อนุมัต

ไม่อนุมัต

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

(0.5 วัน)

งานจัดหา

(1 วัน)

เสนอราคา

ผู้เสนอราคา

(5 วัน) งานจัดหา

ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อผู้ประกอบการให้เสนอราคา

Specification/ TOR

ใบเสนอราคา

1. ตรวจสอบ Specification/TOR ของผู้เสนอราคาทุกราย

2. แจ้งผลการตรวจสอบxxxxxส่วนพัสดุ

1. รับเอกสารเสนอราคา

2. ส่งเอกสารให้หน่วยงานตรวจสอบ Specification/TOR

ของผู้เสนอราคาทุกราย

หน่วยงาน (3 วัน)

1. รายงานเปรียบเทียบการเสนอราคา

2. ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx

3. รายงานผลการพิจารณาและขอ อนุมัติสั่งซื้อสั่งxxxx

1. อนุมัติ PR ในระบบ MIS

2. คัดเลือกผู้ผ่าน Spec./TOR ที่เสนอราคารายต่ําสุด

3. บันทึก RFQ/Quotation/PO ในระบบ MIS

4. พิมพ์ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxxและรายงานเปรียบเทียบการเสนอราคา

5. เสนอขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งxxxxต่อหัวหน้าส่วนพัสดุตามคําสั่งมอบ

อํานาจผ่านระบบ DOMS

งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

(2 วัน) หัวหน้าส่วนพัสดุ

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งxxxx

2. ลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx (PO)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

(0.5 วัน)

xxxxxxxxxxxxxx

สั่งซื้อหรือสั่งxxxx

อนุมัต

ไม่อนุมัต

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

1. บันทึกผลการจัดซื้อxxxxxxxในโปรแกรม ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อxxxxxxx

2. ส่งรายงานบันทึกผลฯประจําวันให้ งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

3. ส่งเอกสารให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxบันทึกข้อมูล)

1. ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

2. ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxบันทึกข้อมูล)

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxบันทึกข้อมูล) ทุกสิ้นเดือนพิมพ์รายงานผล

การจัดซื้อxxxxxxx

งานจัดหา

แจ้งเลขที่ PO/สัญญาและxxxxxx

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม

งานจัดหา

(1 วัน)

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxบันทึกข้อมูล)

จบ

บันทึกเลขที่ PO/สัญญาและxxxxxxผู้ขาย หรือผู้รับจ้างลงนามเพิ่มเติมในโปรแกรม ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อxxxxxxx

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

งานจัดหา

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(5 วัน)

งานจัดหา

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ลงนามตามกําหนด

ไม่ลงนามภายใน พิจารณาลงนามใบ 5 วันทําการ สั่งซื้อหรือสั่งxxxx

ลงนามภายใน 5 วันทําการ

ลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx (PO) และส่ง

เอกสารคืนงานจัดหา

ทําหนังสือติดตามxxxxxx

ครั้งที่ 1 (5 วันทําการ)

ครั้งที่ 2 (5 วันทําการ)

1. อนุมัติ PO และลงxxxxxxอนุมัติในระบบ MIS

2. ส่งใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx (PO) ให้ผู้ขายหรือ

ผู้รับจ้าง (Mail/line/Fax/ตัวจริง)

ผู้มีอํานาจ

อนุมัติ

พิจารณาตาม ให้ติดตาม

มาตรา 109 (1)

งานจัดหา

เวียนแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน

ทําหนังสือเสนอผู้มีอํานาจ

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxติดตามตามเวลาที่

ผู้มีอํานาจอนุมัติกําหนด

งานจัดหา

จบ

1. บันทึกxxxxxxดําเนินการจริง ข้อสังเกต/ปัญหา

2. ประเมินผลการจัดซื้อxxxxxxxโดยวิธี เฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท-ดําเนินการผ่านส่วนพัสดุ)

จบ

ดําเนินการเวียนแจ้ง เป็นผู้ทิ้งงาน

บันทึกxxxxxxผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งxxxx (PO) และxxxxxxครบกําหนด ส่ง มอบพัสดุหรือส่งมอบงานในระบบ MIS

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

(1 วัน)

ระยะเวลาดําเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 13.5 วัน

2) หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxxภายใน 14 วัน

3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxxภายใน 15 วัน

หมายเหตุ

1. ผู้มีอํานาจ หมายถึง ผู้มีอํานาจอนุมัติตามคําสั่งมอบอํานาจตามประกาศที่บังคับใช้อยู่

2. วัน หมายถึง วันทําการ

คำอธิบาย การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท-xxxxxxการผานสวน พัสดุ) มีขั้นตอนxxxxxxการ ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ลงรับเอกสารขอซื้อขอจาง (PR) ตนฉบับจากสวนการเงินและ บัญชีและบันทึกรับเอกสารในระบบ DOMS

2. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนในเบื้องตนของใบขอซื้อ/ขอ จาง (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท ที่หนวยงานxxxxxxการขอซ้ือ/ขอจางผานสวนพัสดุ ดังนี้

1. ใบขอซื้อ/ขอจาง (PR) (แบบ พ.1)

1.1) xxxxxxตxxxxxใชงานหรือแลวเสร็จ (สอดคลองกับระยะเวลาxxxxxxการของสวนพัสดุ)

1.2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอยางนอย 3 คน หรือแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูตรวจรับพัสดุก็ได ตามxxxxxxxกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. 2560 ขอ 25 (5) ขอ 26/พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ.2560 มาตรา 100 วรรคสาม

1.3) กรณีงานปรับปรุง/กอสราง มีรายชื่อผูควบคุมงาน ตามxxxxxxxกระทรวงการคลังวาดวยการ จัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. 2560 ขอ 177

2. หนังสือขออนุมัติแตงตั้งบุคคลรับผิดชอบในการจัดทำรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสรางและกำหนดราคากลาง ตามxxxxxxxกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. 2560 ขอ 21

3. รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง

3.1) ชื่อรายการ/จำนวนในรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป รายการงานกอสรางตรงกับใบขอซื้อ/ขอจาง (PR)

3.2) มีหมายเลขกำกับหนาเอกสาร

3.3) มีลายเซ็นกำกับในรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป รายการงานกอสราง

3.3.1) ผูกำหนดรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป รายการงานกอสรางลงนามรับรองทุกคน

3.3.2) หัวหนาหนวยงานที่จัดซื้อหรือจัดจางลงนามกำกับ

4. หนังสืออนุมัติรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน กอสราง

5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางพรอมลายเซ็นกำกับ

6. (กรณีงานกอสราง) ใบแสดงปริมาณและราคากลาง BOQ

6.1) มีหมายเลขกำกับหนาเอกสาร

6.2) มีลายเซ็นกำกับใน BOQ

7. (กรณีงานกอสราง) Blank Form BOQ

8. แบบหนังสือรับรองการไมมีผลประโยชนทับซอนในการจัดซื้อจัดจาง (แบบ พ.84) ทั้งนี้ในกระบวนการดังกลาวขางตนไดxxxxxxxxxxxใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการxxxxxxการ (1.1) กรณีไมถูกตอง งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) xxxxxxแจงหนวยงานแกไขใหมใหถูกตอง

และบันทึกขอมูลในระบบ DOMS

(1.2) กรณีถูกตอง งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) xxxxxxการ ดังนี้

1) Scan เอกสารและบันทึกขอมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจาง

2) สงตอขอมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจางพรอมเอกสารตนฉบับใหหัวหนางานจัดหา มอบหมายผูรับผิดชอบ

2. หัวหนางานจัดหาบันทึกมอบหมายผูรับผิดชอบในเอกสารตนฉบับและสงตองานจัดหาผูรับผิดชอบและงาน บริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน) เพื่อออกแบบควบคุมการปฏิบัติงานในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง

3. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) บันทึกผูรับผิดชอบในระบบ DOMS และสงเอกสารตนฉบับให งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน) ออกแบบควบคุมการปฏิบัติงาน

4. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน) xxxxxxการ ดังนี้

1) ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท

2) สงเรื่องผานระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจางและระบบ DOMS พรอมเอกสารตนฉบับให งานจัดหาผูไดรับมอบหมาย

(ขั้นตอน 1 - ขั้นตอน 4 ใชเวลา 1 วัน)

5. งานจัดหาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของรายละเอียดขอมูลใบขอซื้อ/ขอจาง (PR) ในระบบ MIS และ เอกสารประกอบการขอซื้อ/ขอจางอื่น ๆ

(5.1) กรณีไมถูกตอง งานจัดหาxxxxxxแจงหนวยงานแกไขเอกสารใหมใหถูกตองและบันทึกขอมูลในระบบ

DOMS

(5.2) กรณีถูกตอง งานจัดหาxxxxxxการดังนี้

(1) จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบขอความมาตรฐานในระบบ DOMS

และเปนไปตามxxxxxxxกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. 2560 ขอ 22

(2) เสนอขออนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจางตอผูxxxxxxxอนุมตั ิผานระบบ DOMS

6. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) บันทึกขอมูลในระบบ DOMS และเสนอผูxxxxxxxอนุมัติ (ขั้นตอน 5 - ขั้นตอน 6 ใชเวลา 1 วัน)

7. หัวหนาสวนพัสดุ (ผูxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx

(7.1) กรณีไมอนุมัติ งานบริหารท่ัวไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) สงเอกสารคืนใหงานจัดหาแกไขใหมให ถูกตองและบันทึกขอมูลในระบบ DOMS

(7.2) กรณีอนุมัติ หัวหนาสวนพัสดุ ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอน 7 ใชเวลา 0.5 วัน)

8. งานจัดหาติดตอผูประกอบการใหเสนอราคา ตามxxxxxxxกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. 2560 ขอ 79

(ขั้นตอน 8 ใชเวลา 1 วัน)

9. ผูเสนอราคาสงใบเสนอราคาใหงานจัดหา (ขั้นตอน 9 ใชเวลา 5 วัน)

10. งานจัดหารับเอกสารเสนอราคาและสงเอกสารใหหนวยงานตรวจสอบ Specification/TOR ของผูเสนอราคา ทุกราย

11. หนวยงานตรวจสอบ Specification/TOR ของผูเสนอราคาทุกราย และแจงผลการตรวจสอบxxxxxสวนพัสดุ

(ขั้นตอน 11 ใชเวลา 3 ว )

12. งานจัดหาxxxxxxการดังนี้

12.1) อนุมัติ PR ในระบบ MIS

12.2) คัดเลือกผูผาน Specification/TOR ที่เสนอราคารายต่ำสุด

12.3) บันทึกใบคำขอเสนอราคา (RFQ)/ใบเสนอราคา (Quotation)/ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง (PO) ในระบบ MIS

12.4) พิมพใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจางและรายงานเปรียบเทียบการเสนอราคา

12.5) เสนอขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางตอหัวหนาสวนพัสดุตามคำสั่งมอบอำนาจผานระบบ DOMS

13. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) บันทึกขอมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหนาสวนพัสดุ (ขั้นตอน 12 – ขั้นตอน 13 ใชเวลา 2 วัน)

14. หัวหนาสวนxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxซื้อหรือสั่งจาง

(14.1) กรณีไมอนุมัติ งานบริหารท่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) สงเรื่องคืนใหงานจัดหาแกไขใหมใหถูกตอง และบันทึกขอมูลในระบบ DOMS

(14.2) กรณีอนุมัติ หัวหนาสวนพัสดุอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และลงนามใบสั่งซื้อหรือ ใบสั่งจาง (PO)

(ขั้นตอน 14 ใชเวลา 0.5 วัน)

15. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) สงเรื่องผานระบบ DOMS ใหงานจัดหา และสงเอกสารใหงาน บริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxบันทึกขอมูล)

16. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxบันทึกขอมูล) xxxxxxการดังนี้

16.1) บันทึกผลการจัดซื้อจัดจางในโปรแกรมประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง

16.2) สงรายงานบันทึกผลการจัดซื้อจัดจางประจำวันใหงานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน)

16.3) สงเอกสารใหงานจัดหา

ทุกสิ้นเดือน งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxบันทึกขอมูล) พิมพรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหงาน จัดหาแจงเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง (PO)/สัญญาและxxxxxxผูขายหรือผูรับจางลงนาม แลวงานบริหารทั่วไปและ xxxxxx (xxxxxxบันทึกขอมูล) นำเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง (PO)/สัญญาและxxxxxxผูขายหรือผูรับจางลงนาม บันทึกเพิ่มเติมในโปรแกรมประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจาง

17. งานจัดหาอนุมัติ PO และลงxxxxxxอนุมัติในระบบ MIS และสงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง (PO) ใหผูขายหรือผู รับจาง (Mail/line/Fax/ตัวจริง)

(ขั้นตอน 15 – ขั้นตอน 17 ใชเวลา 1 วัน)

18. ผูขายหรือผูรับจางพิจารณาลงนามใบสั่งซื้อหรือสั่งจาง

(18.1) กรณีผูขายหรือผูรับจางไมลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง ((PO) ภายใน 5 วันทำการ xxxxxxการดังนี้ (18.1.1) งานจัดหาทำหนังสือติดตามxxxxxx ครั้งที่ 1 5 วันทำการ ครั้งที่ 2 5 วันทำการ

(18.1.2) กรณีผูขายหรือผูรับจางไมลงนามตามกำหนดเวลา งานจัดหาทำหนังสือเสนอผูxxxxxxx อนุมัติพิจารณา

(18.1.3) ผูxxxxxxxอนุมัติพิจารณาตามมาตรา 109 (1) เปนกรณีที่เปนผูยื่นขอเสนอxxxxxรับการ คัดเลือกแลวไมยอมไปทำสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือกับหนวยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด

(1) กรณีใหติดตาม งานจัดหาxxxxxxติดตามตามเวลาที่ผูxxxxxxxอนุมัติกำหนด

(2) กรณีเวียนแจงเปนผูทิ้งงาน งานจัดหาxxxxxxการเวียนแจงเปนทิ้งงานตามขั้นตอน (18.2) กรณีผูขายหรือผูรับจางลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง (PO) ภายใน 5 วันทำการและสงเอกสารคืนให

งานจัดหา

(ขั้นตอน 18 ใชเวลา 5 วัน)

19. งานจัดหาบันทึกxxxxxxผูขายหรือผูรับจางลงนามในใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง (PO) และxxxxxxครบกำหนดสงมอบ พัสดุหรือสงมอบงานในระบบ MIS

20. งานบริหารท่ัวไปและxxxxxx (งานวางแผน) บันทึกxxxxxxxxxxxxการจริง รวมท้ังขอสังเกต/ปญหาและ ประเมินผลการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท – xxxxxxการผานสวนพัสดุ) (ขั้นตอน 19 – ขั้นตอน 20 ใชเ วลา 1 วัน)

ระยะเวลาxxxxxxการของสวนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ไดผูขายหรือผูรับจางภายใน 13.5 วัน

2) หัวหนาสวนพสดุลงนามใบสงั่ ซื้อหรือใบสั่งจางภายใน 14 วัน

3) แจงผูขายหรือผูรับจางลงนามใบสั่งซื้อหรือใบส่งจางภายใน 15 วัน

หมายเหตุ

1. ผูxxxxxxxอนุมัติ หมายถึง ผูxxxxxxxอนุมัติตามคำสั่งมอบอำนาจตามประกาศท่ีบังคับใชxxx

2. วัน หมายถึง วันทำการ

8 ‌‌

2. แผนผังการปฏิบัติxxxxxxจัดซื้อxxxxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข) (กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม

เกิน 500,000 บาท)

เริ่ม

ลงรับเอกสารขอซื้อ/ขอxxxx (PR) ต้นฉบับจาก

ส่วนการเงินฯและบันทึกรับเอกสารในระบบ DOMS

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของใบขอซื้อ/ขอxxxx(PR) และ เอกสารแนบ

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

1. ใบขอซื้อ/ขอxxxx (PR) (แบบ พ.1)

2. เอกสารตามแบบควบคุมความถูกต้อง ของเอกสารใบขอซื้อ/ขอxxxx (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

1. xxxxxxแจ้งหน่วยงานแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

หัวหน้างานจัดหา

ถูกต้อง

1. Scan เอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxx

2. ส่งต่อข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxx

พร้อมเอกสารต้นฉบับให้หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ

บันทึกผู้รับผิดชอบในระบบ DOMS และส่งเอกสารเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน) ออกแบบควบคุมการปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลใน

ระบบ MIS และเอกสาร

ถูกต้อง

1. xxxxxโครงการในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทํา

1) รายงานขอซื้อหรือขอxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ถูกต้อง

2) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน

3. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอxxxxและลงนามคําสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงานผ่านระบบ DOMS

1. ออกแบบควบคุมการจัดซื้อxxxxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

2. ส่งเรื่องผ่านระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxxและผ่านระบบ

DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหาผู้ได้รับมอบหมาย

แบบควบคุมการจัดซื้อxxxxxxxโดย วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

(1 วัน)

1. xxxxxxแจ้งหน่วยงานแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

งานจัดหา

1. รายงานขอซื้อหรือขอxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/

ผู้ควบคุมงาน

งานจัดหา

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

(1 วัน) หัวหน้าส่วนพัสดุ

หัวหน้าส่วนพัสดุ

พิจารณาผ่านเรื่อง ไม่ผ่าน

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ผ่าน

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่าน

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัต

ิ 1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง) เพื่อส่ง

ต่อให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน) แก้ไข

อนุมัต

ิ 2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

1. ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและ

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะผู้ควบคุมงาน

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนxxxxxเลขานุการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ (2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

นําต้นฉบับคําสั่งฯไปออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ออกเลข/ลงxxxxxxคําสั่งฯ/และScan คําสั่งฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxxxxxxxxกลาง

งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกเลขที่รายงานขอซื้อหรือขอxxxx/เลขที่คําสั่งในระบบ e-GP

2. ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ

3. ติดต่อผู้ประกอบการให้เสนอราคา

งานจัดหา

(2 วัน)

ใบเสนอราคา

เสนอราคา

ผู้เสนอราคา

(ซื้อ 5 วัน

Specification/ TOR

1. รับเอกสารเสนอราคา

2. ส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ Specification/TOR

ของผู้เสนอราคาทุกราย

xxxx 7 วัน) งานจัดหา

1. ตรวจสอบ Specification/TOR ของผู้เสนอราคาทุกราย

2. แจ้งผลการตรวจสอบxxxxxส่วนพัสดุ

หน่วยงาน

(3 วัน)

1. รายงานผลการพิจารณาสั่งซื้อหรือสั่งxxxx

2. ประกาศฯผู้xxxxxxเสนอราคา

1. อนุมัติ PR ในระบบ MIS

2. คัดเลือกผู้ผ่าน Spec./TOR ที่เสนอราคาตามเกณฑ์ราคา

3. บันทึก PO ในระบบ MIS และระบบ e-GP

4. บันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งxxxx

ในระบบ e-GP

5. จัดทําประกาศฯผู้xxxxxxเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งxxxx และลงนามประกาศฯ ผู้xxxxxxเสนอราคาผ่านระบบ DOMS

งานจัดหา

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

(2 วัน) หัวหน้าส่วนพัสดุ

หัวหน้าส่วนพัสดุ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

พิจารณาผ่านเรื่อง ไม่ผ่าน

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ผ่าน

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่าน

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

ผู้มีอํานาจอนุมัติ ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง) เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

1. ลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งxxxx/ประกาศฯผู้xxxxxxเสนอราคา

และหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือxxxxxxx

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนxxxxxเลขานุการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

เลขานุการ ผู้มีอํานาจอนุมัติ (2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

นําต้นฉบับประกาศฯ/หนังสือแจ้งผลฯลงxxxxxxที่งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ลงxxxxxxประกาศฯ-หนังสือแจ้งผลฯ/และScan ประกาศฯ-

หนังสือแจ้งผลในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxxงานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxบันทึกข้อมูล)

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxบันทึกข้อมูล)

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxบันทึกข้อมูล)

ทุกสิ้นเดือนพิมพ์รายงานผลการจัดซื้อxxxxxxx

งานจัดหา

แจ้งเลขที่ PO/สัญญาและxxxxxxผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม

1. บันทึกผลการจัดซื้อหรือxxxxxxxในโปรแกรม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อxxxxxxx

2. ส่งรายงานบันทึกผลฯประจําวันให้

งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

3. ส่งเอกสารให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxบันทึกข้อมูล)

จบ

บันทึกเลขที่ PO/สัญญาและxxxxxxผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม

เพิ่มเติมในโปรแกรมประกาศเผยแพร่การจัดซื้อxxxxxxx

1. นําเอกสารลงxxxxxxในประกาศฯและนําxxxxxx บันทึกในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศ

ผลผู้xxxxxxเสนอราคา

3. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

งานจัดหา

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

อนุมัติในระบบ e-GP

หัวหน้าส่วนพัสดุ

1. ปิดประกาศ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน

2. บันทึกข้อมูลรายxxxxxxxxxxสั่งซื้อสั่งxxxxในระบบ MIS

3. ทําใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxxและหนังสือแจ้งผู้ขายผู้รับจ้าง ลงนามใบสั่งซื้อสั่งxxxxในระบบ e-GP

4. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือฯและลงนาม ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx

(1 วัน)

1. ใบสั่งซื้อหรือสั่งxxxx

2. หนังสือแจ้งผู้ขายผู้รับจ้างลงนาม ใบสั่งซื้อสั่งxxxx

งานจัดหา

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

1. ลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx

2. ลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx

หัวหน้าส่วนพัสดุ

(1 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

นําต้นฉบับหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างฯออกเลข/ลงxxxxxx

หนังสือที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ออกเลข/ลงxxxxxxหนังสือฯ/และScan หนังสือฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxxงานบริหารทั่วไปฯxxxxxxกลาง

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

1. บันทึกเลขที่หนังสือแจ้งผู้ขายผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อสั่งxxxx

ในระบบ e-GP

2. ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามและส่งใบสั่งซื้อหรือ ใบสั่งxxxxให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง (Mail/line/Fax/ตัวจริง)

(xxxxxxกลาง)

งานจัดหา

(1 วัน)

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไม่ลงนามภายใน พิจารณาลงนามใบ 5 วันทําการ สั่งซื้อหรือสั่งxxxx

ลงนามภายใน 5 วันทําการ

ลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx (PO) และส่งเอกสารคืน

งานจัดหา

ทําหนังสือติดตามxxxxxx

ครั้งที่ 1 (5 วันทําการ)

ครั้งที่ 2 (5 วันทําการ)

งานจัดหา

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

(5 วัน)

งานจัดหา

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ลงนามตามกําหนด

งานจัดหา

ผู้มีอํานาจ อนุมัติ

พิจารณาตาม ให้ติดตาม

มาตรา 109 (1)

งานจัดหา

เวียนแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน

ทําหนังสือเสนอผู้มีอํานาจ

อนุมัติพิจารณา

จบ

xxxxxxติดตาม ตามเวลาที่ผู้มี อํานาจอนุมัติกําหนด

1. บันทึกxxxxxxผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อ

หรือใบสั่งxxxx (PO)

2. บันทึกxxxxxxครบกําหนดส่งมอบพัสดุหรือส่ง

มอบงานในระบบ MIS/ระบบ e-GP (สัญญา)

งานจัดหา

จบ

1. บันทึกxxxxxxดําเนินการจริง ข้อสังเกต/ปัญหา

2. ประเมินผลการจัดซื้อxxxxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

จบ

ดําเนินการเวียนแจ้ง

เป็นผู้ทิ้งงาน

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

(1 วัน)

ระยะเวลาดําเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ได้ผู้ขายภายใน 16 วัน/ได้ผู้รับจ้างภายใน 18 วัน

2) ผู้มีอํานาจอนุมัติลงนามประกาผผู้xxxxxxเสนอราาาซื้อภายใน 18 วัน/งานxxxxภายใน 20 วัน

3) แจ้งผู้ขายลงนามใบสั่งซื้อภายใน 21 วัน/ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งxxxxภายใน 23 วัน

หมายเหตุ

2. วัน หมายถึง วันทําการ

คำอธิบาย การจัดซื้อxxxxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข) (กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท) มีขั้นตอนxxxxxxการ ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ลงรับเอกสารขอซื้อขอxxxx (PR) ต้นฉบับจากส่วนการเงินและ บันทึกรับเอกสารในระบบ DOMS

2. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นของใบขอซื้อ/ขอ xxxx (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข) กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท ดังนี้

1. ใบขอซื้อ/ขอxxxx (PR)

1.1) xxxxxxต้องการใช้งานหรือแล้วเสร็จ (สอดคล้องกับระยะเวลาxxxxxxการของส่วนพัสดุ)

1.2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน และมีรายชื่อไม่ซ้ำกัน ตามxxxxxxxกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อxxxxxxxฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 25(5) ข้อ 26

1.3) กรณีงานปรับปรุง/ก่อสร้าง มีคณะผู้ควบคุมงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามxxxxxxxกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อxxxxxxxฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 177

2. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด โทรศัพท์ e-mail

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ รูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามxxxxxxxกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อxxxxxxxฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

4. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

4.1) ชื่อรายการ/จำนวนในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ รูปรายการงานก่อสร้าง ตรงกับใบขอซื้อ/ขอxxxx (PR)

4.2) มีหมายเลขกำกับหน้าเอกสาร

4.3) มีลายเซ็นกำกับในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป รายการงานก่อสร้าง

4.3.1) ผู้กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป รายการงานก่อสร้างลงนามรับรองทุกคน

2.3.2) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือxxxxxxxลงนามกำกับ

5. หนังสืออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง

6 . ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางพร้อมลายเซ็นกำกับ (บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน

(xxxx://xxx0.xx.xx.xx.xxx/)

7. (กรณีงานก่อสร้าง) ใบแสดงปริมาณและราคากลาง BOQ

7.1) มีหมายเลขกำกับหน้าเอกสาร

7.2) มีลายเซ็นกำกับใน BOQ

8. (กรณีงานก่อสร้าง) Blank Form BOQ

9. แบบหนังสือรับรองการไม่มีxxxxxxxxxxทับซ้อนในการจัดซื้อxxxxxxx (แบบ พ.84) ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้นได้xxxxxxxxxxxให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการxxxxxxการ

(1.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) xxxxxxแจ้งหน่วยงานแก้ไขใหม่ให้ ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(1.2) กรณีถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) xxxxxxการ ดังนี้

1) Scan เอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxx

2) ส่งต่อข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxxพร้อมเอกสารต้นฉบับให้หัวหน้างาน จัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ

2. หัวหน้างานจัดหาบันทึกมอบหมายผู้รับผิดชอบในเอกสารต้นฉบับและส่งต่องานจัดหาผู้รับผิดชอบ และ งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน) เพื่อออกแบบควบคุมการปฏิบัติงานในระบบบันทึกกระบวนการ จัดซื้อxxxxxxx

3. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) บันทึกผู้รับผิดชอบในระบบ DOMS และส่งเอกสารต้นฉบับให้ งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน) ออกแบบควบคุมการปฏิบัติงาน

4. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน) xxxxxxการดังนี้

1) ออกแบบควบคุมการจัดซื้อxxxxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข) กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

2) ส่งเรื่องผ่านระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxxและผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งาน จัดหาผู้ได้รับมอบหมาย

(ขั้นตอน 1 - ขั้นตอน 4 ใช้เวลา 1 วัน)

5. งานจัดหาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดข้อมูลใบขอซื้อ/ขอxxxx (PR) ในระบบ MIS และ เอกสารประกอบ การขอซื้อ/ขอxxxxอื่น ๆ

(5.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานจัดหาxxxxxxแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลใน ระบบ DOMS

(5.2) กรณีถูกต้อง งานจัดหาxxxxxxการดังนี้

(5.2.1) xxxxxโครงการในระบบ e-GP

(5.2.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทำ

(1) จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามxxxxxxxกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อxxxxxxxฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 22

(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน

(5.2.3) เสนอผู้xxxxxxxอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอxxxxและลงxxxxxสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงานผ่านระบบ DOMS

6. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอผู้xxxxxxxอนุมัติ (ขั้นตอน 5 - ขั้นตอน 6 ใช้เวลา 1 วัน)

7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(7.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและxxxxxxกลาง (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้ ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(7.2) กรณีผ่านเรื่อง หัวหน้าส่วนพัสดุบันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงานบริหารทั่วไป และxxxxxxกลาง (xxxxxxกลาง)

8. งานบริหารทั่วไปและxxxxxxกลาง (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้xxxxxxx อนุมัติ

9. เลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้xxxxxxxอนุมัติ

10. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(10.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไป (xxxxxxกลาง) เพื่อส่งต่อให้ งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(10.2) กรณีอนุมัติ ผู้xxxxxxxอนุมัติ ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะผู้ควบคุมงาน และบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืน xxxxxเลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ

11. เลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปและ xxxxxx (xxxxxxกลาง)

(ขั้นตอน 7 – ขั้นตอน 11 ใช้เวลา 2 วัน)

12. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

13. งานจัดหานำต้นฉบับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะผู้ควบคุมงานไปออกเลขที่งาน กลั่นกรอง ส่วนxxxxxการและสารบรรณ

14. งานกลั่นกรอง ส่วนxxxxxการและสารบรรณออกเลข/ลงxxxxxxคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะผู้ควบคุมงานและ Scan คำสั่งฯในระบบ DOMSและส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxxงานบริหาร ทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง)

15. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

16. งานจัดหาxxxxxxการ ดังนี้

16.1) บันทึกเลขที่รายงานขอซื้อหรือขอxxxx/เลขที่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะผู้ ควบคุมงานในระบบ e-GP

16.2) ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ (xxxx://xxx0.xx.xx.xx/xxx/)

16.3) ติดต่อผู้ประกอบการให้เสนอราคา ตามxxxxxxxกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อxxxxxxxฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 79

(ขั้นตอน 12 – ขั้นตอน 16 ใช้เวลา 2 วัน)

17. ผู้เสนอราคาส่งใบเสนอราคาให้งานจัดหา

(ขั้นตอน 17 งานซื้อใช้เวลา 5 วัน/งานxxxxใช้เวลา 7 วัน)

18. งานจัดหารับเอกสารเสนอราคาและส่งเอกสารให้หน่วยงานตรวจสอบ Specification/TOR ของผู้เสนอ ราคาทุกราย

19. หน่วยงานตรวจสอบ Specification/TOR ของผู้เสนอราคาทุกราย และแจ้งผลการตรวจสอบxxxxxส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 17 – ขั้นตอน 19 ใช้เวลา 3 วัน)

20 งานจัดหาxxxxxxการ ดังนี้

20.1) อนุมัติ PR ในระบบ MIS

20.2) คัดเลือกผู้ผ่าน Specification/TOR ที่เสนอราคาตามเกณฑ์ราคา

20.3) บันทึกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx (PO) ในระบบ MIS และระบบ e-GP

20.4) บันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งxxxxในระบบ e-GP

20.5) จัดทำประกาศฯผู้xxxxxxเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20.6) เสนอผู้xxxxxxxอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งxxxxและลงนามประกาศฯผู้xxxxxxเสนอราคาผ่านระบบ

DOMS

21. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอผู้xxxxxxxอนุมัติ (ขั้นตอน 20 – ขั้นตอน 21 ใช้เวลา 2 วัน)

22. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(22.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้ ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(22.2) กรณีผ่านเรื่อง หัวหน้าส่วนพัสดุบันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงานบริหารทั่วไป และxxxxxx (xxxxxxกลาง)

23. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ

24. เลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้xxxxxxxอนุมัติ

25. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxซื้อหรือสั่งxxxx

(25.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้xxxxxอนุมัติส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(25.2) กรณีอนุมัติ ผู้xxxxxxxอนุมัติลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศฯผู้xxxxxx เสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อxxxxxxxและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนxxxxx เลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ

26. เลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปและ xxxxxx (xxxxxxกลาง)

(ขั้นตอน 22 – ขั้นตอน 26 ใช้เวลา 2 วัน)

27. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

28. งานจัดหานำต้นฉบับประกาศฯผู้xxxxxxเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อxxxxxxxลงxxxxxxที่งาน กลั่นกรอง ส่วนxxxxxการและสารบรรณ

29. งานกลั่นกรอง ส่วนxxxxxการและสารบรรณ ลงxxxxxxประกาศฯผู้xxxxxxเสนอราคา หนังสือแจ้งผลการ จัดซื้อxxxxxxx และScanประกาศฯผู้xxxxxxเสนอราคา หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อxxxxxxxในระบบ DOMS และ ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxxงานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง)

30. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxบันทึก ข้อมูล)

31. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxบันทึกข้อมูล) xxxxxxการดังนี้

31.1) บันทึกผลการจัดซื้อxxxxxxxในโปรแกรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อxxxxxxx

31.2) ส่งรายงานบันทึกผลการจัดซื้อxxxxxxxประจำวันให้งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน)

31.3) ส่งเอกสารให้งานจัดหา

ทุกสิ้นเดือน งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxบันทึกข้อมูล) พิมพ์รายงานผลการจัดซื้อxxxxxxx เพื่อให้ งานจัดหาแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx (PO)/สัญญาและxxxxxxผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม แล้วงานบริหาร ทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxบันทึกข้อมูล) นำเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx (PO)/สัญญาและxxxxxxผู้ขายหรือผู้ รับจ้างลงนามบันทึกเพิ่มเติมในโปรแกรมประกาศเผยแพร่การจัดซื้อxxxxxxx

32. งานจัดหา xxxxxxการดังนี้

32.1) นำเอกสารลงxxxxxxในประกาศฯผู้xxxxxxเสนอราคาและนำxxxxxxบันทึกในระบบ e-GP

32.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผลผู้xxxxxxเสนอราคา

32.3) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

33. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP

(ขั้นตอน 27 – ขั้นตอน 33 ใช้เวลา 1 วัน)

34. งานจัดหา xxxxxxการดังนี้

34.1) ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน

34.2) บันทึกข้อมูลรายxxxxxxxxxxสั่งซื้อสั่งxxxxในระบบ MIS

34.3) ทำใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxxและหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxxในระบบ

e-GP

34.4) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxxและลง นามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx

35. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

36. หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxxและลงนามใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งxxxx

(ขั้นตอน 34 – ขั้นตอน 36 ใช้เวลา 1 วัน)

37. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

38. งานจัดหานำต้นฉบับหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxxออกเลข/ลงxxxxxxหนังสือ ที่งานกลั่นกรอง ส่วนxxxxxการและสารบรรณ

39. งานกลั่นกรอง ส่วนxxxxxการและสารบรรณออกเลข ลงxxxxxxหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่ง ซื้อหรือใบสั่งxxxxและ Scanหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxxในระบบ DOMS และ ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxxงานบริหารทั่วไปและxxxxxxกลาง (xxxxxxกลาง)

40. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

41. งานจัดหา xxxxxxการดังนี้

41.1) บันทึกเลขที่หนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxxบันทึกในระบบ e-GP

41.2) ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxxและส่งใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxxให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง (Mail/line/Fax/ตัวจริง)

(ขั้นตอน 37 – ขั้นตอน 41 ใช้เวลา 1 วัน)

42. ผู้ขายหรือผู้รับจ้างพิจารณาลงนามใบสั่งซื้อหรือสั่งxxxx

(42.1) กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx ((PO) ภายใน 5 วันทำการ xxxxxxการดังนี้ (42.1.1) งานจัดหาทำหนังสือติดตามxxxxxx ครั้งที่ 1 5 วันทำการ ครั้งที่ 2 5 วันทำการ

(42.1.2) กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ลงนามตามกำหนดเวลา งานจัดหาทำหนังสือเสนอผู้xxxxxxx อนุมัติพิจารณา

(42.1.3) ผู้xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxพระราชบัญญัติการจัดซื้อxxxxxxxฯ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 109

(1) เป็นกรณีที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอxxxxxxรับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับ หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด

(1) กรณีให้ติดตาม งานจัดหาxxxxxxติดตามตามเวลาที่ผู้xxxxxxxอนุมัติกำหนด

(2) กรณีเวียนแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน งานจัดหาxxxxxxการเวียนแจ้งเป็นทิ้งงานตามขั้นตอน

(42.2) กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx (PO) ภายใน 5 วันทำการและส่งเอกสารคืน ให้งานจัดหา

(ขั้นตอน 42 ใช้เวลา 5 วัน)

43. งานจัดหาบันทึกxxxxxxผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในใบสั่งซื้อหรือใบสั่งxxxx (PO) และxxxxxxครบกำหนดส่ง มอบพัสดุหรือส่งมอบงานในระบบ MIS/ระบบ e-GP (สัญญา)

44. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน) บันทึกxxxxxxxxxxxxการจริง รวมทั้งข้อสังเกต/ปัญหาและ ประเมินผลการจัดซื้อxxxxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามมาตรา 56(2)(ข) กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท – แต่ ไม่เกิน 500,000 บาท )

(ขั้นตอน 43 – ขั้นตอน 44 ใช้เวลา 1 วัน)

ระยะเวลาxxxxxxการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ได้ผู้ขายภายใน 16 วัน/ผู้รับจ้างภายใน 18 วัน

2) ผู้xxxxxxxอนุมัติลงนามประกาศผู้xxxxxxเสนอราคาซื้อภายใน 18 วัน/งานxxxxภายใน 20 วัน

3) แจ้งผู้ขายลงนามใบสั่งซื้อภายใน 21 วัน/ผู้รับจ้างลงนามใบสั่งxxxxภายใน 23 วัน

หมายเหตุ

1. ผู้xxxxxxxอนุมัติ หมายถึง ผู้xxxxxxxอนุมัติตามคำสั่งมอบอำนาจตามประกาศที่บังคับใช้อยู่

2. วัน หมายถึง วันทำการ

20 ‌‌

3. แผนผังการปฏิบัติxxxxxxจัดซื้อxxxxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค) การจัดซื้อxxxxxxxพัสดุที่มีผู้ประกอบการ

เพียงรายเดียว และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้xxxxxxxx

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

ลงรับเอกสารขอซื้อ/ขอxxxx (PR) ต้นฉบับจาก

ส่วนการเงินฯและบันทึกรับเอกสารในระบบ DOMS

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของใบขอซื้อ/ขอxxxx(PR) และ เอกสารแนบ

งานบริหารทั่วไปฯ

1. ใบขอซื้อ/ขอxxxx (PR) (แบบ พ.1)

2. เอกสารตามแบบควบคุมความถูกต้อง ของเอกสารใบขอซื้อ/ขอxxxx (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง (มาตรา 56(2)(ค)

บันทึกมอบหมายผู้รับผิดชอบในเอกสารต้นฉบับและส่งต่อ งานจัดหาผู้รับผิดชอบ และงานบริหารทั่วไป (งานวางแผน) เพื่อออก แบบควบคุมการปฏิบัติงานในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxx

(xxxxxxกลาง)

1. xxxxxxแจ้งหน่วยงานแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

ถูกต้อง

1. Scan เอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxx

หัวหน้างานจัดหา

บันทึกผู้รับผิดชอบในระบบ DOMS และส่งเอกสารเอกสารต้นฉบับ ให้งานบริหารทั่วไป (งานวางแผน) ประกาศแผนการจัดซื้อxxxxxxx และออกแบบควบคุมการปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

1. สําเนาใบขอซื้อ/ขอxxxx

2. บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อxxxxxxx

3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อxxxxxxx

4. รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

1. เข้าระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxx

เลือก ดําเนินการประกาศแผนจัดซื้อxxxxxxx

2. จัดทําแผนการจัดซื้อxxxxxxxในระบบ e-GP

3. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS

พร้อมเอกสารต้นฉบับ

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่าน งานบริหารทั่วไป (xxxxxxกลาง)

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง) (1 วัน)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน) แก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ผ่าน

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

ถูกต้อง

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไป (xxxxxxกลาง) เพื่อส่ง

ต่อให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน) แก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

1. ลงนามอนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อxxxxxxxและลงนามประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อxxxxxxx

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนxxxxxเลขานุการฯ

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

(2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ ให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

นําต้นฉบับประกาศฯไปออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานบริหารทั่วไปฯ

1. ออกเลข/ลงxxxxxxประกาศฯ/และScan ประกาศฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxxงานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

(งานวางแผน)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

งานบริหารทั่วไปฯ

1. เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อxxxxxxx

ให้หัวหน้าส่วนพัสดุ

2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อxxxxxxxผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อข่าว-การจัดซื้อxxxxxxx-แผนการจัดซื้อxxxxxxx และปิดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อxxxxxxx

3. ออกแบบควบคุมการจัดซื้อxxxxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มาตรา 56(2)(ค)

4. ส่งเรื่องผ่านระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxxและ ระบบ DOMS พร้อมส่งต้นฉบับเอกสารให้งานจัดหาผู้ได้รับ มอบหมาย

(xxxxxxกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

(1 วัน)

แบบควบคุมการจัดซื้อxxxxxxx โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มาตรา 56(2)(ค)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

xxxxxxxฯ ในระบบ e-GP

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานจัดหา

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลใน

ระบบ MIS และเอกสาร

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

งานจัดหา

1. xxxxxโครงการในระบบ e-GP

1. รายงานขอซื้อหรือขอxxxxโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)

2. ประกาศและเอกสารการจัดซื้อxxxxxxxโดย

วิธเี ฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)

3. คําสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการฯ

1. xxxxxxแจ้งหน่วยงานแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทํา

1) รายงานขอซื้อหรือขอxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)

2) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS

พร้อมเอกสารต้นฉบับ

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

(2 วัน) หัวหน้าส่วนพัสดุ

หัวหน้าส่วนพัสดุ งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค) และลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/ คณะผู้ควบคุมงาน

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนxxxxxเลขานุการฯ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ไม่ผ่าน

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่าน

งานบริหารทั่วไป (xxxxxxกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ผ่าน

เลขานุการ

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไป (xxxxxxกลาง)

เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

เลขานุการ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

ผู้มีอํานาจอนุมัติ (2 วัน) งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

นําต้นฉบับคําสั่งไปออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ออกเลข/ลงxxxxxxคําสั่งฯ/และScan คําสั่งฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxxงานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

1. หนังสือxxxxxxxผู้ประกอบการ

2. บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ที่คณะกรรมการซื้อหรือxxxx xxxมีหนังสือxxxxxxx

1. บันทึกเลขที่รายงานขอซื้อขอxxxx/เลขที่คําสั่งในระบบ e-GP

2. ทําหนังสือxxxxxxxผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนด

3. ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ

4. อนุมัติ PR ในระบบ MIS

5. เสนอประธานคณะกรรมการซื้อหรือxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงนาม

งานจัดหา

ลงนามหนังสือxxxxxxxผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนด

ประธานคณะกรรมการฯ

(2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

นําต้นฉบับหนังสือฯไปออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ออกเลข/ลงxxxxxxหนังสือฯ/และScan หนังสือฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxxงานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งหนังสือxxxxxxxผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามข้อกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

งานจัดหา

(1 วัน)

1. ซองข้อเสนอ

2. เอกสารหลักฐาน

ยื่นซองข้อเสนอผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ ซื้อหรือxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ยื่นข้อเสนอ

(7 วัน)

1. บัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ

2. รายงานผลการ

รับซองเสนอราคา

1. ลงรับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง

(เฉพาะรายที่คณะกรรมการฯมีหนังสือxxxxxxxเท่านั้น)

2. ออกใบรับซองข้อเสนอให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

3. ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการฯ

งานจัดหา

1. รายงานผลการพิจารณาสั่งซื้อหรือสั่งxxxx

2. ประกาศฯผู้xxxxxxเสนอราคา

3. หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือxxxxxxx

1. เปิดซองข้อเสนอ

2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ

3. ลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบ

การเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

4. บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในระบบ e-GP

5. พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอและเจรจาต่อรองราคา ในระบบ e-GP

6. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งxxxx

7. จัดทําประกาศฯผู้xxxxxxเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. จัดทําหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดหรือxxxxทุกราย

9. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS พร้อม

เอกสารต้นฉบับ

คณะกรรมการ

ซื้อหรือxxxx

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

ผ่านระบบ DOMS

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

(5 วัน)

หัวหน้าส่วนพัสดุ หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาxxxxxx

คณะกรรมการฯแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และ

ส่งเรื่องผ่านงานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

ผ่าน

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง) เพื่อส่ง

ต่อให้งานจัดหาxxxxxxคณะกรรมการฯแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งxxxx/ประกาศฯผู้xxxxxxเสนอราคา

และหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือxxxxxxx

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนxxxxxเลขานุการฯ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไป (xxxxxxกลาง)

เลขานุการ ผู้มีอํานาจอนุมัติ (2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

นําต้นฉบับประกาศฯ/หนังสือแจ้งผลฯลงxxxxxxที่งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ลงxxxxxxประกาศฯ-หนังสือแจ้งผลฯ/และScan ประกาศฯ-

หนังสือแจ้งผลในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxxงานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxบันทึกข้อมูล)

ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxบันทึกข้อมูล)

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxบันทึกข้อมูล)

ทุกสิ้นเดือนพิมพ์รายงานผล

การจัดซื้อxxxxxxx

แจ้งเลขที่ PO/สัญญาและxxxxxx ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม

งานจัดหา

1. นําเอกสารลงxxxxxxในประกาศฯและหนังสือแจ้งผล

การจัดซื้อxxxxxxxและบันทึกxxxxxxในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผล

ผู้xxxxxxเสนอราคา

3. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

1. บันทึกผลการจัดซื้อหรือxxxxxxxในโปรแกรม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อxxxxxxx

2. ส่งรายงานบันทึกผลฯประจําวันให้

งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

3. ส่งเอกสารให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxบันทึกข้อมูล)

จบ

งานจัดหา

อนุมัติในระบบ e-GP

หัวหน้าส่วนพัสดุ

กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปิดประกาศ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน

งานจัดหา

(1 วัน)

หนังสือแจ้งลงนามสัญญา

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทําหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

2. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามผ่านระบบ DOMS

งานจัดหา

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

ลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

(xxxxxxกลาง) หัวหน้าส่วนพัสดุ

1. ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา

2. ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

3. ส่งเรื่องการทําสัญญาผ่านระบบ DOMS ให้ส่วนนิติการ

งานบริหารทั่วไปฯ

(xxxxxxกลาง)

นําต้นฉบับหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างฯออกเลข/ลงxxxxxx หนังสือฯที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ออกเลข/ลงxxxxxxหนังสือฯ/และScan หนังสือฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxxงานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

1. ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

2. บันทึก PO ในระบบ MIS

3. ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทําสัญญา

งานจัดหา

(1 วัน)

สัญญาซื้อหรือสัญญาxxxx

1. จัดทําสัญญาซื้อหรือสัญญาxxxx

2. xxxxxxและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา

3. ตรวจสอบหนังสือค้ําประกันสัญญา

4. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติลงนามสัญญา

5. ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ

ส่วนนิติการ

1. บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)

งานจัดหา

กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกxxxxxxดําเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา

2. ประเมินผลการจัดซื้อxxxxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค)

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

จบ

(1 วัน)

ระยะเวลาดําเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 23 วัน

2) ผู้มีอํานาจอนุมัติลงนามประกาผผู้xxxxxxเสนอราคาภายใน 25 วัน

3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญาภายใน 27 วัน

หมายเหตุ

2. วัน หมายถึง วันทําการ

คำอธิบาย การจัดซื้อxxxxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค) การจัดซื้อจัดxxxxxxxมีผู้ประกอบการ ซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้xxxxxxxx มีขั้นตอนxxxxxxการ ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ลงรับเอกสารขอซื้อขอxxxx (PR) ต้นฉบับจากส่วนการเงินและ บัญชีและบันทึกรับเอกสารในระบบ DOMS

2. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นของใบขอซื้อ/ขอ xxxx (PR) วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค) ดังนี้

1. ใบขอซื้อ/ขอxxxx (PR)

1.2) คณะกรรมการซื้อหรือxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน และมีรายชื่อไม่ซ้ำกัน ตามxxxxxxxกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อxxxxxxxฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 25(4) (5) ข้อ 26

2. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อxxxxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค) พร้อมรายชื่อผู้ประกอบการ และระบุเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อxxxxxxx

3. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด โทรศัพท์ e-mail

4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ รูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามxxxxxxxกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อxxxxxxxฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

5. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

5.1) ชื่อรายการ/จำนวนในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ รูปรายการงานก่อสร้างตรงกับใบขอซื้อ/ขอxxxx (PR)

5.2) มีหมายเลขกำกับหน้าเอกสาร

5.3) มีลายเซ็นกำกับในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป รายการงานก่อสร้าง

5.3.1) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ รูปรายการงานก่อสร้างลงนามรับรองทุกคน

5.3.2) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือxxxxxxxลงนามกำกับ

6. หนังสืออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง

7.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางพร้อมลายเซ็นกำกับ (บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน

(xxxx://xxx0.xx.xx.xx.xxx/)

8. (กรณีงานก่อสร้าง) ใบแสดงปริมาณและราคากลาง BOQ

8.1) มีหมายเลขกำกับหน้าเอกสาร

8.2) มีลายเซ็นกำกับใน BOQ

9. (กรณีงานก่อสร้าง) Blank Form BOQ

10. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.4)

11. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5 (ก)) และแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 (ข))

12. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)

13. แบบหนังสือรับรองการไม่มีxxxxxxxxxxทับซ้อนในการจัดซื้อxxxxxxx (แบบ พ.84) ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้นได้xxxxxxxxxxxให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการxxxxxxการ (1.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) xxxxxxแจ้งหน่วยงานแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง และบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(1.2) กรณีถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง)xxxxxxการ ดังนี้

(1.2.1) Scan เอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxx

(1.2.2) ส่งต่อข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxxพร้อมเอกสารต้นฉบับให้หัวหน้างาน จัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ

3. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) บันทึกผู้รับผิดชอบในระบบ DOMS และส่งเอกสารต้นฉบับให้ งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน) ประกาศแผนการจัดซื้อxxxxxxxและออกแบบควบคุมการปฏิบัติงาน

4. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน) xxxxxxการ ดังนี้

4.1) เข้าระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxx เลือก xxxxxxการประกาศแผนจัดซื้อxxxxxxx

4.2 จัดทำแผนการจัดซื้อxxxxxxxในระบบ e-GP

4.3) เสนอผู้xxxxxxxอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

5. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMSและเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 1 – ขั้นตอน 5 ใช้เวลา 1 วัน)

6. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(6.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปฯ (งาน วางแผน) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(6.2) กรณีผ่านเรื่อง หัวหน้าส่วนพัสดุบันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงานบริหารทั่วไป และxxxxxx (xxxxxxกลาง)

7. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ

8. เลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้xxxxxxxอนุมัติ

9. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ

(9.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไป (xxxxxxกลาง) เพื่อส่งต่อให้ งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(9.2) กรณีอนุมัติ ผู้xxxxxxxอนุมัติ ลงนามอนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อxxxxxxxและลงนามประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อxxxxxxx บันทึกข้อมูลในระบบ DOMSและส่งเรื่องคืนxxxxxเลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ

11. เลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปฯ (xxxxxxกลาง)

(ขั้นตอน 6 – ขั้นตอน 11 ใช้เวลา 2 วัน)

12. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งาน บริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน)

13. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน) นำต้นฉบับประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อxxxxxxx ไปออก เลขxxxxxxงานกลั่นกรอง ส่วนxxxxxการและสารบรรณ

14. งานกลั่นกรอง ส่วนxxxxxการและสารบรรณออกเลข/ลงxxxxxxประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อxxxxxxx / และ Scan ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อxxxxxxxในระบบ DOMS และส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxx งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง)

15. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน)

16. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (งานวางแผน) xxxxxxการ ดังนี้

16.1) เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อxxxxxxxให้หัวหน้าส่วนพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการ จัดซื้อxxxxxxxในระบบ e-GP

16.2) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อxxxxxxxผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อข่าว-การจัดซื้อxxxxxxx- แผนการจัดซื้อxxxxxxxและปิดบอร์ดประกาศหน้าสำนักงานส่วนพัสดุ ตามxxxxxxxกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อxxxxxxxฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 11

16.3) ออกแบบควบคุมการจัดซื้อxxxxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค)

16.4) ส่งเรื่องผ่านระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อxxxxxxxและระบบ DOMS พร้อมส่งต้นฉบับเอกสารให้ งานจัดหาผู้ได้รับมอบหมาย

(ขั้นตอน 12 - ขั้นตอน 16 ใช้เวลา 1 วัน)

17. งานจัดหาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลใบขอซื้อ/ขอxxxx (PR) ในระบบ MIS และเอกสาร ประกอบการขอซื้อ/ขอxxxxอื่น ๆ

(17.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานจัดหาxxxxxxแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลใน ระบบ DOMS

(17.2) กรณีถูกต้อง งานจัดหาxxxxxxการ ดังนี้ (17.2.1) xxxxxโครงการในระบบ e-GP

(17.2.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทำ

(1) รายงานขอซื้อหรือขอxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค) ตามxxxxxxx กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อxxxxxxxฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 22

(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือxxxxโดยเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค)ผู้ ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(17.2.3) เสนอผู้xxxxxxxอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอxxxx ลงxxxxxสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือ xxxxโดยเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค)/ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

18. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 17 - ขั้นตอน 18 ใช้เวลา 2 วัน)

19. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(19.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไขให้ ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(19.2) กรณีผ่านเรื่อง หัวหน้าส่วนพัสดุบันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงานบริหาร ทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง)

20. งานบริหารทั่วไปและxxxxxxกลาง (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้xxxxxxx อนุมัติ

21. เลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้xxxxxxxอนุมัติ

22. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ

(22.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไป (xxxxxxกลาง) เพื่อส่งต่อให้ งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(22.2) กรณีอนุมัติ ผู้xxxxxxxอนุมัติ ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะผู้ควบคุมงาน และบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนxxxxxเลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ

23. เลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปและ xxxxxx (xxxxxxกลาง)

(ขั้นตอน 19 – ขั้นตอน 23 ใช้เวลา 2 วัน)

24. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

25. งานจัดหานำต้นฉบับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะผู้ควบคุมงาน ไปออกเลขที่งาน กลั่นกรอง ส่วนxxxxxการและสารบรรณ

26. งานกลั่นกรอง ส่วนxxxxxการและสารบรรณออกเลข/ลงxxxxxxคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะผู้ควบคุมงาน/และ Scan คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะผู้ควบคุมงาน ในระบบ DOMS และส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxxงานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง)

27. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

28. งานจัดหาxxxxxxการ ดังนี้

28.1) บันทึกเลขที่รายงานขอซื้อหรือขอxxxx/เลขที่คำสั่งในระบบ e-GP

28.2) ทำหนังสือxxxxxxxผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ตามxxxxxxxกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อxxxxxxxฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 78(1)(ข)

28.3) ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ (xxxx://xxx0.xx.xx.xx/xxx/)

28.4) อนุมัติ PR ในระบบ MIS

28.5) เสนอประธานคณะกรรมการซื้อหรือxxxxโดยวิธีเจาะจงลงนามหนังสือxxxxxxxผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

29. ประธานคณะกรรมการซื้อหรือxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงนามหนังสือxxxxxxxผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

(ขั้นตอน 24 - ขั้นตอน 29 ใช้เวลา 2 วัน)

30. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

31. งานจัดหานำต้นฉบับหนังสือxxxxxxxผู้ประกอบการไปออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนxxxxxการและสารบรรณ

32. งานกลั่นกรอง ส่วนxxxxxการและสารบรรณออกเลข/ลงxxxxxxหนังสือxxxxxxxผู้ประกอบการ/และ Scan หนังสือxxxxxxxผู้ประกอบการในระบบ DOMS และส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS xxxxxงานบริหารทั่วไปและ xxxxxx (xxxxxxกลาง)

33. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

34. งานจัดหาส่งหนังสือxxxxxxxผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ (ขั้นตอน 30 - ขั้นตอน 34 ใช้เวลา 1 วัน)

35. ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นซองข้อเสนอผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการซื้อหรือxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอน 35 ใช้เวลา 7 วัน)

36. งานจัดหาxxxxxxการ ดังนี้

36.1) ลงรับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง (เฉพาะรายที่คณะกรรมการซื้อ หรือxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีหนังสือxxxxxxxเท่านั้น)

36.2) ออกใบรับซองข้อเสนอให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

36.3) ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการซื้อหรือxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. คณะกรรมการซื้อหรือxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจงxxxxxxการ ดังนี้

37.1) เปิดซองข้อเสนอ

37.2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ

37.3) ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

37.4) บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในระบบ e-GP

37.5) พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอและเจรจาต่อรองราคาในระบบ e-GP

37.6) จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งxxxx

37.7) จัดทำประกาศฯผู้xxxxxxเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37.8) จัดทำหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือxxxxxxxทุกราย

37.9) เสนอผู้xxxxxxxอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

38. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุผ่าน ระบบ DOMS

(ขั้นตอน 36 - ขั้นตอน 38 ใช้เวลา 5 วัน)

39. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(39.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและxxxxxxกลาง (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาxxxxxx คณะกรรมการซื้อหรือxxxxโดยวิธีเฉพาะเจาะจงแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(39.2) กรณีผ่านเรื่อง หัวหน้าส่วนพัสดุบันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงานบริหารทั่วไป และxxxxxx (xxxxxxกลาง)

40. งานบริหารทั่วไปและxxxxxx (xxxxxxกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ

41. เลขานุการผู้xxxxxxxอนุมัติ บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้xxxxxxxอนุมัติ

42. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งxxxx

(42.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้อำนาจอนุมัติส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาประสานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึก ข้อมูลในระบบ DOMS

(42.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศฯผู้ชนะ การเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายัง เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

43. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

(ขั้นตอน 39 – ขั้นตอน 43 ใช้เวลา 2 วัน)

44. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

45. งานจัดหานำต้นฉบับประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างลงวันที่ที่งาน กลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

46. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ลงวันที่ประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือแจ้งผลการ จัดซื้อจัดจ้าง และScanประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ DOMS และ ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

47. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

48. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) ดำเนินการดังนี้

48.1) บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

48.2) ส่งรายงานบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน)

48.3) ส่งเอกสารให้งานจัดหา

ทุกสิ้นเดือน งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) พิมพ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ งานจัดหาแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม แล้วงานบริหาร ทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) นำเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (PO)/สัญญาและวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ลงนามบันทึกเพิ่มเติมในโปรแกรมประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

49. งานจัดหา ดำเนินการดังนี้

49.1) นำเอกสารลงวันที่ในประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างและ บันทึกวันที่ในระบบ e-GP

49.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

49.3) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

50. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP

51. ปิดบอร์ดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหน้าสำนักงานส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 44 – ขั้นตอน 51 ใช้เวลา 1 วัน)

52. งานจัดหาบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทำหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา และเสนอ หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาผ่านระบบ DOMS

53. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

54. หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

55. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดำเนินการ ดังนี้

55.1) ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา

55.2) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมส่งเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

55.3) ส่งเรื่องการทำสัญญาผ่านระบบ DOMS ให้ส่วนนิติการ

56. งานจัดหานำต้นฉบับหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาออกเลขที่ ลงวันที่ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

57. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณออกเลข ลงวันที่หนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใน สัญญาและ Scanหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาในระบบ DOMS และส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

58. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

59. งานจัดหา ดำเนินการ ดังนี้

59.1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

59.2) บันทึก PO ในระบบ MIS

59.3) ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทำสัญญา (ขั้นตอน 52 – ขั้นตอน 59 ใช้เวลา 1 วัน)

60. ส่วนนิติการดำเนินการ ดังนี้

60.1) จัดทำสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

60.2) ประสานและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา

60.3) ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา

60.4) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามสัญญา

60.5) ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ

61. งานจัดหา บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-GP และบันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)

62. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) บันทึกวันที่ดำเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา และประเมินผล การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค)

(ขั้นตอน 61 – ขั้นตอน 62 ใช้เวลา 1 วัน)

ระยะเวลาดำเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 23 วัน

2) ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายใน 25 วัน

3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาภายใน 27 วัน

หมายเหตุ

1. ผู้มีอำนาจอนุมัติ หมายถึง ผู้มีอำนาจอนุมัติตามคำสั่งมอบอำนาจตามประกาศที่บังคับใช้อยู่

2. วัน หมายถึง วันทำการ

35 ‌‌

4. แผนผังการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

ลงรับเอกสารขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ต้นฉบับจาก

ส่วนการเงินฯและบันทึกรับเอกสารในระบบ DOMS

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) (แบบ พ.1)

2. เอกสารตามแบบควบคุมความถูกต้อง

ของเอกสารใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของใบขอซื้อ/ขอจ้าง(PR) และ เอกสารแนบ

ไม่ถูกต้อง

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

วิธีคัดเลือก

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

ถูกต้อง

1. ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

1. Scan เอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ส่งต่อข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมเอกสารต้นฉบับให้หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ

หัวหน้างานจัดหา

บันทึกผู้รับผิดชอบในระบบ DOMS และส่งเอกสารเอกสารต้นฉบับ ให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และออกแบบควบคุมการปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

1. สําเนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง

2. บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

4. รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

1. เข้าระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเลือก ดําเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

2. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

3. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS

พร้อมเอกสารต้นฉบับ

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่าน

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

(1 วัน)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน) แก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ผ่าน

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัต

อนุมัติ

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ลงนามอนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ ลงนามประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการฯ

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง) เพื่อส่ง

ต่อให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน) แก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เลขานุการ ผู้มีอํานาจอนุมัติ (2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

นําต้นฉบับประกาศไปออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

1. ออกเลข/ลงวันที่ประกาศฯ/และScan ประกาศฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

1. เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้หัวหน้าส่วนพัสดุ

2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และปิดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

3. ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

4. ส่งเรื่องผ่านระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ ระบบ DOMS พร้อมส่งต้นฉบับเอกสารให้งานจัดหาผู้ได้รับ มอบหมาย

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

(1 วัน)

แบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธีคัดเลือก

หัวหน้าส่วนพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างฯ ในระบบ e-GP

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

1. รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก

2. ประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดย

วิธีคัดเลือก

3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/ผู้ควบคุมงาน

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลใน ระบบ MIS และเอกสาร

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

งานจัดหา

1. เพิ่มโครงการในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทํา

1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก

2) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก/

ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS

พร้อมเอกสารต้นฉบับ

งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

(2 วัน) หัวหน้าส่วนพัสดุ

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

ไม่ผ่าน

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

1. ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีคัดเลือกและ

ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะผู้ควบคุมงาน

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการฯ

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

(ธุรการกลาง)

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่าน

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ผ่าน

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

(2 วัน)

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

นําต้นฉบับคําสั่งฯไปออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ออกเลข/ลงวันที่คําสั่งฯ/และScan คําสั่งฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

1. หนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ

2. บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ได้มีหนังสือเชิญชวน

1. บันทึกเลขที่รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/เลขที่คําสั่งในระบบ e-GP

2. ทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ไม่น้อยกว่า 3 ราย (ในกรณีจําเปนนอาจน้อยกว่า 3 ราย)

3. ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ

4. อนุมัติ PR ในระบบ MIS

5. เสนอประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกลงนาม

งานจัดหา

ลงนามหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ประธานคณะกรรมการฯ

(2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

นําต้นฉบับหนังสือฯไปออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

(ธุรการกลาง) งานจัดหา

1. ออกเลข/ลงวันที่หนังสือฯ/และScan หนังสือฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

ส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

งานจัดหา

(1 วัน)

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ยื่นซองข้อเสนอผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ซองข้อเสนอ

2. เอกสารหลักฐาน

ผู้ยื่นข้อเสนอ (7 วัน)

1. บัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ

2. รายงานผลการ

รับซองเสนอราคา

1. ลงรับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง (เฉพาะรายที่คณะกรรมการฯมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น)

2. ออกใบรับซองข้อเสนอให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

3. จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ

4. จัดทํารายงานผลการรับซองเสนอราคา

5. ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการฯ

งานจัดหา

1. รายงานผลการพิจารณาสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

2. ประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคา

3. หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

1. เปิดซองข้อเสนอ

2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ

3. ลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบ

การเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

4. บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในระบบ e-GP

5. พิจารณาคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

6. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

7. จัดทําประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

8. จัดทําหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกราย

9. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS

พร้อมเอกสารต้นฉบับ

คณะกรรมการ

ซื้อหรือจ้าง

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

(5 วัน)

หัวหน้าส่วนพัสดุ หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และ

ส่งเรื่องผ่านงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาประสาน

คณะกรรมการฯแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

ผ่านระบบ DOMS

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง) เพื่อส่ง

ต่อให้งานจัดหาประสานคณะกรรมการฯแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง/ประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคา

และหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการฯ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เลขานุการ ผู้มีอํานาจอนุมัติ (2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

นําต้นฉบับประกาศฯ/หนังสือแจ้งผลฯลงวันที่ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ลงวันที่ประกาศฯ-หนังสือแจ้งผลฯ/และScan ประกาศฯ-

หนังสือแจ้งผลในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

ทุกสิ้นเดือนพิมพ์รายงานผล

การจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งเลขที่ PO/สัญญาและวันที่

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม

งานจัดหา

1. นําเอกสารลงวันที่ในประกาศฯและหนังสือแจ้งผล การจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกวันที่ในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคา

3. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

1. บันทึกผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างในโปรแกรม ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

2. ส่งรายงานบันทึกผลฯประจําวันให้ งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

3. ส่งเอกสารให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

จบ

บันทึกเลขที่ PO/สัญญาและวันที่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างลงนามเพิ่มเติมในโปรแกรม ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

งานจัดหา

อนุมัติในระบบ e-GP

หัวหน้าส่วนพัสดุ

ปิดประกาศ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานจัดหา

(1 วัน)

ผู้ยื่นข้อเสนอ

(7 วัน)

งานจัดหา

ผู้ยื่นข้อเสนอ

อุทธรณ์ภายใน 7 วันทําการ อุทธรณ์

ไม่อุทธรณ์

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทําหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

2. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามผ่านระบบ DOMS

ดําเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์

หนังสือแจ้งลงนามสัญญา

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

ลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

(ธุรการกลาง) หัวหน้าส่วนพัสดุ

1. ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา

2. ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

3. ส่งเรื่องการทําสัญญาผ่านระบบ DOMS ให้ส่วนนิติการ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

นําต้นฉบับหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างฯออกเลข/ลงวันที่

หนังสือฯที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ออกเลข/ลงวันที่หนังสือฯ/และScan หนังสือฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

1. ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

2. บันทึก PO ในระบบ MIS

3. ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทําสัญญา

งานจัดหา

(1 วัน)

สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

1. จัดทําสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

2. ประสานและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา

3. ตรวจสอบหนังสือค้ําประกันสัญญา

4. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติลงนามสัญญา

5. ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ

ส่วนนิติการ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)

งานจัดหา

จบ

1. บันทึกวันที่ดําเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา

2. ประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

(1 วัน)

ระยะเวลาดําเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 23 วัน

2) ผู้มีอํานาจอนุมัติลงนามประกาผผู้ชนะการเสนอราคาภายใน 25 วัน

3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญาภายใน 34 วัน

กรณีมีผู้เสนอราคาผ่านข้อเสนอเพียงรายเดียวภายใน 27 วัน (ไม่รวมระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน 7 วันทําการ)

หมายเหตุ

2. วัน หมายถึง วันทําการ

คำอธิบาย การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ลงรับเอกสารขอซื้อขอจ้าง (PR) ต้นฉบับจากส่วนการเงินและ บัญชีและบันทึกรับเอกสารในระบบ DOMS

2. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นของใบขอซื้อ/ขอ จ้าง (PR) วิธีคัดเลือก ดังนี้

1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)

1.1) วันที่ต้องการใช้งานหรือแล้วเสร็จ (สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการของส่วนพัสดุ)

1.2) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน และมี รายชื่อไม่ซ้ำกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 25(3) (5) ข้อ 26

1.3) กรณีงานปรับปรุง/ก่อสร้าง มีคณะผู้ควบคุมงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 177

2. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการและระบุเหตุผลความ จำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด โทรศัพท์ e-mail

5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ รูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

6. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

6.1) ชื่อรายการ/จำนวนในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ รูปรายการงานก่อสร้างตรงกับใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)

6.2) มีหมายเลขกำกับหน้าเอกสาร

6.3) มีลายเซ็นกำกับในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป รายการงานก่อสร้าง

6.3.1) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ รูปรายการงานก่อสร้างลงนามรับรองทุกคน

6.3.2) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างลงนามกำกับ

7. หนังสืออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง

8.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางพร้อมลายเซ็นกำกับ (บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน

9. (กรณีงานก่อสร้าง) ใบแสดงปริมาณและราคากลาง BOQ

9.1) มีหมายเลขกำกับหน้าเอกสาร

9.2) มีลายเซ็นกำกับใน BOQ

10. (กรณีงานก่อสร้าง) Blank Form BOQ

11. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.4)

12. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5 (ก)) และแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 (ข))

13. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)

14. แบบหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ พ.84)

ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวข้างตนได้คำนึงถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ (1.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง และบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(1.2) กรณีถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดำเนินการ ดังนี้ (1.2.1) Scan เอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.2.2) ส่งต่อข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเอกสารต้นฉบับให้หัวหน้างาน จัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ

2. หัวหน้างานจัดหาบันทึกมอบหมายผู้รับผิดชอบในเอกสารต้นฉบับและส่งต่องานจัดหาผู้รับผิดชอบ และ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) เพื่ออกแบบควบคุมการปฏิบัติงานในระบบบันทึกกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

3. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกผู้รับผิดชอบในระบบ DOMS และส่งเอกสารต้นฉบับให้ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและออกแบบควบคุมการปฏิบัติงาน

4. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดำเนินการ ดังนี้

4.1) เข้าระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เลือก ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

4.2) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

4.3) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

5. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

(ขั้นตอน 1 – ขั้นตอน 5 ใช้เวลา 1 วัน)

6. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(6.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปฯ (งาน วางแผน) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(6.2) กรณีผ่านเรื่อง หัวหน้าส่วนพัสดุบันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงานบริหารทั่วไป และธุรการ (ธุรการกลาง)

7. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

8. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

9. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ

(9.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไป (ธุรการกลาง) เพื่อส่งต่อให้ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(9.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อมูลในระบบ DOMSและส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

10. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปและ ธุรการ (ธุรการกลาง)

(ขั้นตอน 6 – ขั้นตอน 11 ใช้เวลา 2 วัน)

12. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งาน บริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน)

13. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) นำต้นฉบับประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างไปออกเลขที่ ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

14. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณออกเลข/ลงวันที่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / และ Scan ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ DOMS และส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายัง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

15. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน)

16. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดำเนินการ ดังนี้

16.1) เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าส่วนพัสดุ ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

16.2) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง- แผนการจัดซื้อจัดจ้างและปิดบอร์ดประกาศหน้าสำนักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 11

16.3) ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

16.4) ส่งเรื่องผ่านระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและระบบ DOMS พร้อมส่งต้นฉบับเอกสารให้ งานจัดหาผู้ได้รับมอบหมาย

(ขั้นตอน 12 - ขั้นตอน 16 ใช้เวลา 1 วัน)

17. งานจัดหาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดข้อมูลใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ในระบบ MIS

และเอกสารประกอบ การขอซื้อ/ขอจ้างอื่น ๆ

(17.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานจัดหาประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลใน ระบบ DOMS

(17.2) กรณีถูกต้อง งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้ (17.2.1) เพิ่มโครงการในระบบ e-GP

(17.2.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทำ

(1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 22

(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ

(17.2.3) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ

หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก/ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

18. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMSและเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 17 - ขั้นตอน 18 ใช้เวลา 2 วัน)

19. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(19.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไขให้ ถูกต้อง และบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(19.2) กรณีผ่านเรื่อง หัวหน้าส่วนพัสดุบันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงานบริหาร ทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

20. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

21. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

22. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ

(22.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไป (ธุรการกลาง) เพื่อส่งต่อให้ งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(22.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีคัดเลือกและคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะผู้ควบคุมงาน และบันทึก ข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

23. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปและ ธุรการ (ธุรการกลาง)

(ขั้นตอน 19 – ขั้นตอน 23 ใช้เวลา 2 วัน)

24. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

25. งานจัดหานำต้นฉบับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะผู้ควบคุมงาน ไปออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

26. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณออกเลข/ลงวันที่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย วิธีคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะผู้ควบคุมงาน /และ Scan คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือ จ้างโดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะผู้ควบคุมงาน ในระบบ DOMS และส่งเรื่องกลับผ่าน ระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

27. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

28. งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้

28.1) บันทึกเลขที่รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/เลขที่คำสั่งในระบบ e-GP

28.2) ทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 3 ราย (ในกรณีจำเป็น อาจน้อยกว่า 3 ราย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 74(1)

28.3) ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ (xxxx://xxx0.xx.xx.xx/xxx/)

28.4) อนุมัติ PR ในระบบ MIS

28.5) เสนอประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกลงนามหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

29. ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกลงนามหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไข

(ขั้นตอน 24 - ขั้นตอน 29 ใช้เวลา 2 วัน)

30. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

31. งานจัดหานำต้นฉบับหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไปออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

32. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณออกเลข/ลงวันที่หนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไข/และ Scan หนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในระบบ DOMS และ ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

33. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

34. งานจัดหาส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ (ขั้นตอน 30 – ขั้นตอน 34 ใช้เวลา 1 วัน)

35. ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นซองข้อเสนอผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 74(2)

(ขั้นตอน 35 ใช้เวลา 7 วัน)

36. งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้

36.1) ลงรับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง (เฉพาะรายที่คณะกรรมการซื้อ หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น)

36.2) ออกใบรับซองข้อเสนอให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

36.3) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ

36.4) จัดทำรายงานผลการรับซองเสนอราคาเสนอประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

36.5) ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 74(3)

37. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

37.1) เปิดซองข้อเสนอ

37.2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ

37.4) บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในระบบ e-GP

37.5) พิจารณาคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

37.6) จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

37.7) จัดทำประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

37.8) จัดทำหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกราย

37.9) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 27 ข้อ 74(4) ข้อ 75 ข้อ 76 ข้อ 77

38. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุผ่าน ระบบ DOMS

(ขั้นตอน 36 - ขั้นตอน 38 ใช้เวลา 5 วัน)

39. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(39.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและธุรการกลาง (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาประสาน คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(39.2) กรณีผ่านเรื่อง หัวหน้าส่วนพัสดุบันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงานบริหารทั่วไป และธุรการ (ธุรการกลาง)

40. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

41. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

42. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

(42.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้อำนาจอนุมัติส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาประสานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูล ในระบบ DOMS

(42.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือก ประกาศฯผู้ชนะการ เสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายัง เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

(ขั้นตอน 39 – ขั้นตอน 43 ใช้เวลา 2 วัน)

45. งานจัดหานำต้นฉบับประกาศฯและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างลงวันที่ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและ สารบรรณ

48. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) ดำเนินการดังนี้

48.3) ส่งเอกสารให้งานจัดหา

49. งานจัดหา ดำเนินการดังนี้

49.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

49.3) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

50. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP

51. งานจัดหาปิดบอร์ดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหน้าสำนักงานส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 44 – ขั้นตอน 51 ใช้เวลา 1 วัน)

52. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 มาตรา 117

(52.1) กรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์

(52.2) กรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการ งานจัดหาบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทำ หนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้ รับจ้างลงนามในสัญญาผ่านระบบ DOMS

(ขั้นตอน 52 ใช้เวลา 7 วัน)

54. หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

55. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดำเนินการ ดังนี้

55.1) ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา

55.2) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

55.3) ส่งเรื่องการทำสัญญาผ่านระบบ DOMS ให้ส่วนนิติการ

56. งานจัดหานำต้นฉบับหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาออกเลขที่ ลงวันที่หนังสือแจ้งผู้ขาย หรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาที่งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

58. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

59. งานจัดหา ดำเนินการ ดังนี้

59.1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

59.2) บันทึก PO ในระบบ MIS

59.3) ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทำสัญญา (ขั้นตอน 53 – ขั้นตอน 59 ใช้เวลา 1 วัน)

60. ส่วนนิติการดำเนินการ ดังนี้

60.1) จัดทำสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

60.2) ประสานและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา

60.3) ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา

60.4) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามสัญญา

60.5) ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ

61. งานจัดหาบันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-GP และบันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)

62. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) บันทึกวันที่ดำเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา และประเมินผล การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

(ขั้นตอน 61 - ขั้นตอน 62 ใช้เวลา 1 วัน)

ระยะเวลาดำเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 23 วัน

2) ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายใน 25 วัน

3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาภายใน 34 วัน กรณีมีผู้เสนอราคาผ่านข้อเสนอเพียงรายเดียว รวม 27 วัน (ไม่รวมระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการ)

หมายเหตุ

2. วัน หมายถึง วันทำการ

50 ‌‌

5. แผนผังการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 500,000 บาท-10,000,000 บาท (ตามบันทึกข้อความที่ อว 75 04 06 03/525/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แนวทางปฏิบัติในการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขต งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสําหรับการจัดซื้อจัดจ้าง อ้างหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565)

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

ลงรับเอกสารขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ต้นฉบับจาก

ส่วนการเงินฯและบันทึกรับเอกสารในระบบ DOMS

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของใบขอซื้อ/ขอจ้าง(PR) และ เอกสารแนบ

งานบริหารทั่วไปฯ

1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) (แบบ พ.1)

2. เอกสารตามแบบควบคุมความถูกต้อง

ของเอกสารใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) วิธี e-bidding

(ธุรการกลาง)

1. ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

ถูกต้อง

1. Scan เอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ส่งต่อข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

พร้อมเอกสารต้นฉบับให้หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ

หัวหน้างานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

1. สําเนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง

2. บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

4. รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

2. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

3. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS

พร้อมเอกสารต้นฉบับ

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่าน

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

(1 วัน) หัวหน้าส่วนพัสดุ

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน) แก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ผ่าน

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

ถูกต้อง

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง) เพื่อส่ง

ต่อให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน) แก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

1. ลงนามอนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ ลงนามประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการฯ

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

(2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

นําต้นฉบับประกาศฯไปออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

1. ออกเลข/ลงวันที่ประกาศฯ/และScan ประกาศฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

งานบริหารทั่วไปฯ

1. เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าส่วนพัสดุ

2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และปิดบอร์ด ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

3. ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding วงเงิน 500,000-

5,000,000 บาท)

4. ส่งเรื่องผ่านระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและระบบ DOMS

พร้อมส่งต้นฉบับเอกสารให้งานจัดหาผู้ได้รับมอบหมาย

(ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

(1 วัน)

แบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธี e-bidding วงเงิน 500,000 -

5,000,000 บาท)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างฯ ในระบบ e-GP

หัวหน้าส่วนพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานจัดหา

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลใน

ระบบ MIS และเอกสาร

ถูกต้อง

1. เพิ่มโครงการในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทํา

1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วยวิธี e-bidding

ไม่ถูกต้อง

2) ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วย วิธี e-bidding

3) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์/ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3. ประสานนัดคณะกรรมการกําหนดวันพิจารณาผล

4. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS

พร้อมเอกสารต้นฉบับ

1. รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-bidding

2. ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย

วิธี e-bidding

3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/ผู้ควบคุมงาน

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

1. ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

(3 วัน) หัวหน้าส่วนพัสดุ

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ไม่ผ่าน

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่าน งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ผ่าน

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

1. ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-biddingและลงนาม ในประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะผู้ควบคุมงาน

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการฯ

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เลขานุการ ผู้มีอํานาจอนุมัติ (2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

นําต้นฉบับเอกสารออกเลขที่เอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างและ ออกเลขที่คําสั่งแต่งตั้งฯและลงวันที่ในประกาศและเอกสารประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ออกเลขที่-ลงวันที่เอกสารฯ/เลขที่-ลงวันที่คําสั่งฯ/ลงวันที่ใน

ประกาศฯและScanเอกสารฯ/ประกาศฯ คําสั่งฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

ราคากลาง

1. บันทึกข้อมูลในระบบe-GP ส่งต่อให้หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

2. ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ

3. อนุมัติ PR ในระบบ MIS

งานจัดหา

ประกาศรับหรือขายเอกสารประกวดราคา(ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ)

ประกาศ(ข่าว)จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและ

ปิดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติในระบบ e-GP เพื่อประกาศเผยแพร่

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานจัดหา (1 วัน) งานจัดหา (7 วัน)

เสนอราคาผ่านระบบ e-GP

ผู้ยื่นข้อเสนอ

(1 วัน)

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. พิมพ์รายละเอียดการยื่นเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจาก

ระบบ e-GP

2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร

3. บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารเสนอราคาในระบบ e-GP

4. พิมพ์รายงานจากระบบ e-GP

1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร

2) รายงานผลการพิจารณา

3) ใบเสนอราคาของผู้ผ่านคุณสมบัติ

5. เจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ที่กําหนด (เกณฑ์ราคา/Price Performance)

6. พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมพร้อมระบุเหตุผล

ประกอบการคัดเลือก

7. ลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคา

ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

1. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

2. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

3. รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร

4. รายงานผลการพิจารณา

5. ใบเสนอราคาผู้ผ่านคุณสมบัติ

คณะกรรมการ

พิจารณาผลฯ

1. รายงานผลการพิจารณาและ

ขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

3. หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทํา

1) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

2) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

3) หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกราย

2. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS

พร้อมเอกสารต้นฉบับ

งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

(5 วัน)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาประสาน

คณะกรรมการฯแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และ

ส่งเรื่องผ่านงานบริหารทั่วไป (ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

ผ่าน

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

1. ลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง/ประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคา

และหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง) เพื่อส่ง

ต่อให้งานจัดหาประสานคณะกรรมการฯแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

(2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

นําต้นฉบับประกาศฯ/หนังสือแจ้งผลฯลงวันที่ที่งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ลงวันที่ประกาศฯ-หนังสือแจ้งผลฯ/และScan ประกาศฯ-

หนังสือแจ้งผลในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการบันทึกข้อมูล)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

ทุกสิ้นเดือนพิมพ์รายงานผล

การจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งเลขที่ PO/สัญญาและวันที่

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม

งานจัดหา

1. นําเอกสารลงวันที่ในประกาศฯและหนังสือแจ้งผล

การจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกวันที่ในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผล

ผู้ชนะการเสนอราคา

3. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

1. บันทึกผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างในโปรแกรม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

2. ส่งรายงานบันทึกผลฯประจําวันให้

งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

3. ส่งเอกสารให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

จบ

งานจัดหา

อนุมัติในระบบ e-GP

หัวหน้าส่วนพัสดุ

ปิดประกาศ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน

กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานจัดหา

(1 วัน)

ผู้ยื่นข้อเสนอ

(7 วัน)

ผู้ยื่นข้อเสนอ

หนังสือแจ้งลงนามสัญญา

งานจัดหา

อุทธรณ์

อุทธรณ์ภายใน 7 วันทําการ

ไม่อุทธรณ์

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทําหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

2. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามผ่านระบบ DOMS

ดําเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

ลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

1. ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา

2. ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

3. ส่งเรื่องการทําสัญญาผ่านระบบ DOMS ให้ส่วนนิติการ

(ธุรการกลาง) หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

นําต้นฉบับหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างฯออกเลข/ลงวันที่

หนังสือฯที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ออกเลข/ลงวันที่หนังสือฯ/และScan หนังสือฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

1. ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

2. บันทึก PO ในระบบ MIS

3. ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทําสัญญา

งานจัดหา (1 วัน)

สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

1. จัดทําสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

2. ประสานและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา

3. ตรวจสอบหนังสือค้ําประกันสัญญา

4. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติลงนามสัญญา

5. ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ

ส่วนนิติการ

กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)

งานจัดหา

จบ

1. บันทึกวันที่ดําเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา

2. ประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท – 10,000,000 บาท)

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

(1 วัน)

ระยะเวลาดําเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 23 วัน

2) ผู้มีอํานาจอนุมัติลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายใน 25 วัน

3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญาภายใน 34 วัน

กรณีมีผู้เสนอราคาผ่านข้อเสนอเพียงรายเดียว รวม 27 วัน (ไม่รวมระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน 7 วันทําการ)

กําหนดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ระยะเวลาประกาศ

เกิน 500,000-5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ

เกิน 5,000,000-10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ

เกิน 10,000,000-50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 วันทําการ

เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 20 วันทําการ

หมายเหตุ

2. วัน หมายถึง วันทําการ

คำอธิบาย การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 500,000 บาท - 10,000,000 บาท (ตามบันทึกข้อความที่ อว 75 04 06 03/525/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แนวทางปฏิบัติในการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับ การจัดซื้อจัดจ้าง อ้างหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565) มีขั้นตอน ดำเนินการ ดังนี้

2. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นของใบขอซื้อ/ขอ จ้าง (PR) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 500,000 บาท – 5,000,000 บาท ดังนี้

1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)

1.2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างน้อย 3 คน และมีรายชื่อไม่ซ้ำกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 25(1) (5) ข้อ 26

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ รูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

4.1) ชื่อรายการ/จำนวนในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ รูปรายการงานก่อสร้างตรงกับใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)

4.2) มีหมายเลขกำกับหน้าเอกสาร

4.3.1) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ รูปรายการงานก่อสร้างลงนามรับรองทุกคน

4.3.2) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างลงนามกำกับ

6. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางพร้อมลายเซ็นกำกับ (บั น ทึ กข้ อมู ลใน

7. (กรณีงานก่อสร้าง) ใบแสดงปริมาณและราคากลาง BOQ

7.1) มีหมายเลขกำกับหน้าเอกสาร

7.2) มีลายเซ็นกำกับใน BOQ

8. (กรณีงานก่อสร้าง) Blank Form BOQ

9. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.4)

(ข))

10. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5 (ก)) และแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5

11. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)

12. แบบหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ พ.84)

ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้นได้คำนึงถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

(1.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขใหม่ให้ ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

2. หัวหน้างานจัดหาบันทึกมอบหมายผู้รับผิดชอบในเอกสารต้นฉบับและส่งต่องานจัดหาผู้รับผิดชอบ และ งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) เพื่อออกแบบควบคุมการปฏิบัติงานในระบบบันทึกกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

4. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดำเนินการ ดังนี้

4.2) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

4.3) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

5. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMSและเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 1 – ขั้นตอน 5 ใช้เวลา 1 วัน)

6. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(6.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปและ ธุรการ (งานวางแผน) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

9. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ

(9.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) เพื่อ ส่งต่อให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(ขั้นตอน 6 – ขั้นตอน 10 ใช้เวลา 2 วัน)

11. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งาน บริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน)

12. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) นำต้นฉบับประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไปออก เลขที่ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

13. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณออกเลข/ลงวันที่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / และ Scan ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ DOMS และส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายัง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

14. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน)

15. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดำเนินการ ดังนี้

15.1) เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าส่วนพัสดุ ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

15.2) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง- แผนการจัดซื้อจัดจ้างและปิดบอร์ดประกาศหน้าสำนักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 11

15.3) ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท – 5,000,000 บาท)

15.4) ส่งเรื่องผ่านระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและระบบ DOMS พร้อมส่งต้นฉบับเอกสารให้ งานจัดหาผู้ได้รับมอบหมาย

(ขั้นตอน 12 - ขั้นตอน 15 ใช้เวลา 1 วัน)

16. งานจัดหาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดข้อมูลใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ในระบบ MIS และ เอกสารประกอบ การขอซื้อ/ขอจ้างอื่น ๆ

(16.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานจัดหาประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลใน ระบบ DOMS

(16.2) กรณีถูกต้อง งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้ (16.2.1) เพิ่มโครงการในระบบ e-GP

(16.2.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทำ

(1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 22

(2) ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 43 ข้อ 44 ข้อ 45 ข้อ 49

(3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(16.2.3) ประสานนัดคณะกรรมการกำหนดวันพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)

(16.2.4) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนามประกาศและเอกสารประกวดราคา

ซื้อหรือจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /ผู้ควบคุม งาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

17. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 16 - ขั้นตอน 17 ใช้เวลา 3 วัน)

18. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(18.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไขให้ ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(18.2) กรณีผ่านเรื่อง หัวหน้าส่วนพัสดุบันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงานบริหาร ทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

19. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

20. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

21. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ

(21.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(21.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-bidding ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะผู้ควบคุมงาน และบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

22 เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปและ ธุรการ (ธุรการกลาง)

(ขั้นตอน 18 – ขั้นตอน 22 ใช้เวลา 2 วัน)

23. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

24. งานจัดหานำต้นฉบับเอกสารออกเลขที่เอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง ออกเลขที่คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะผู้ ควบคุมงาน และลงวันที่ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการ และสารบรรณ

25. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณออกเลขที่เอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง ออกเลขที่คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะผู้ควบคุมงาน และลงวันที่ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ Scan คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะผู้ ควบคุมงาน และประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ DOMS และส่งเรื่องกลับผ่าน ระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

26. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

27. งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้

27.1) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ส่งต่อให้หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

27.2) ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ (xxxx://xxx0.xx.xx.xx/xxx/)

27.3) อนุมัติ PR ในระบบ MIS

28. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP เพื่อประกาศเผยแพร่

29. งานจัดหาประกาศ (ข่าว) จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและปิดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หน้าสำนักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 48

(ขั้นตอน 23 - ขั้นตอน 29 ใช้เวลา 1 วัน)

30. งานจัดหาประกาศรับหรือขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (1)

(ขั้นตอน 30 ใช้เวลา 7 วัน)

31. ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.

2560 ข้อ 52 ข้อ 53 ข้อ 54

(ขั้นตอน 31 ใช้เวลา 1 วัน)

32. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ ดังนี้

32.1) พิมพ์รายละเอียดการยื่นเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ e-GP

32.2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารเสนอราคา

32.3) บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารเสนอราคาในระบบ e-GP

32.4) พิมพ์รายงานจากระบบ e-GP

32.4.1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสารเสนอราคา

32.4.2) รายงานผลการพิจารณา

32.4.3) ใบเสนอราคาของผู้ผ่านคุณสมบัติ

32.5) เจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนด (เกณฑ์ราคา/Price Performance)

32.6) พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมพร้อมระบุเหตุผลประกอบการคัดเลือก

32.7) ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 27 ข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58

33. งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้

33.1) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทำ

33.1.1) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

33.1.2) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

33.1.3) หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกราย

33.2) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผล การจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 59 ผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

34. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 32 - ขั้นตอน 34 ใช้เวลา 5 วัน)

35. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(35.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาประสาน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูล ในระบบ DOMS

(35.2) กรณีผ่านเรื่อง หัวหน้าส่วนพัสดุบันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงานบริหารทั่วไป และธุรการ (ธุรการกลาง)

36. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

37. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

38. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

(38.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้อำนาจอนุมัติส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาประสานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไข ใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(38.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

39. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

(ขั้นตอน 35 – ขั้นตอน 39 ใช้เวลา 2 วัน)

40. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

41. งานจัดหานำต้นฉบับประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างลงวันที่ที่งาน กลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

42. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ลงวันที่ประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือแจ้งผลการ จัดซื้อจัดจ้าง และScanประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ DOMS และส่ง เรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

43. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

44. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) ดำเนินการดังนี้

44.1) บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

44.2) ส่งรายงานบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ(งานวางแผน)

44.3) ส่งเอกสารให้งานจัดหา

45. งานจัดหา ดำเนินการดังนี้

45.1) นำเอกสารลงวันที่ในประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างและ บันทึกวันที่ในระบบ e-GP

45.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

45.3) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

46. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP

47. งานจัดหาปิดบอร์ดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหน้าสำนักงานส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 40 – ขั้นตอน 47 ใช้เวลา 1 วัน)

48. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 มาตรา 117

(48.1) กรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์

(48.2) กรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการ งานจัดหาบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทำ หนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้ รับจ้างลงนามในสัญญาผ่านระบบ DOMS

(ขั้นตอน 48 ใช้เวลา 7 วัน)

49. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

50. หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

51. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดำเนินการ ดังนี้

51.1) ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา

51.2) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

51.3) ส่งเรื่องการทำสัญญาผ่านระบบ DOMS ให้ส่วนนิติการ

52. งานจัดหานำต้นฉบับหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาออกเลขที่/ลงวันที่ที่งานกลั่นกรอง ส่วน อำนวยการและสารบรรณ

53. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณออกเลข/ลงวันที่หนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใน สัญญาและScanหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาในระบบ DOMS และส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

54. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

55. งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้

55.1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

55.2) บันทึก PO ในระบบ MIS

55.3) ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทำสัญญา (ขั้นตอน 49 – ขั้นตอน 55 ใช้เวลา 1 วัน)

56. ส่วนนิติการดำเนินการ ดังนี้

56.1) จัดทำสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

56.2) ประสานและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา

56.3) ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา

56.4) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามสัญญา

56.5) ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ

57. งานจัดหาบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และบันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)

58. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) บันทึกวันที่ดำเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา และประเมินผล การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท – 10,000,000 บาท) (ขั้นตอน 57 - ขั้นตอน 58 ใช้เวลา 1 วัน)

ระยะเวลาดำเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 23 วัน

2) ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายใน 25 วัน

3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาภายใน 34 วัน กรณีมีผู้เสนอราคาผ่านข้อเสนอเพียงรายเดียว รวม 27 วัน (ไม่รวมระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการ)

ระเบียบฯ ข้อ 51 กำหนดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ระยะเวลาประกาศไม่น้อยกว่า

เกิน 500,000-5,000,000 บาท 5 วันทำการ

เกิน 5,000,000-10,000,000 บาท 10 วันทำการ

เกิน 10,000,000-50,000,000 บาท 12 วันทำการ

เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป 20 วันทำการ

หมายเหตุ

2. วัน หมายถึง วันทำการ

66 ‌‌

6. แผนผังการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 10,000,000 บาท (ตามบันทึกข้อความที่ อว 75 04 06 03/525/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แนวทางปฏิบัติในการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขต งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสําหรับการจัดซื้อจัดจ้าง อ้างหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565)

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

ลงรับเอกสารขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ต้นฉบับจาก

ส่วนการเงินฯและบันทึกรับเอกสารในระบบ DOMS

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของใบขอซื้อ/ขอจ้าง(PR) และ เอกสารแนบ

งานบริหารทั่วไปฯ

1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) (แบบ พ.1)

2. เอกสารตามแบบควบคุมความถูกต้อง ของเอกสารใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)

วิธี e-bidding

(ธุรการกลาง)

1. ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

ถูกต้อง

1. Scan เอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ส่งต่อข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

พร้อมเอกสารต้นฉบับให้หัวหน้างานจัดหามอบหมายผู้รับผิดชอบ

หัวหน้างานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

1. สําเนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง

2. บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

4. รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

2. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

3. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS

พร้อมเอกสารต้นฉบับ

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่าน

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

(1 วัน) หัวหน้าส่วนพัสดุ

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน) แก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ผ่าน

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

เลขานุการ ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

ถูกต้อง

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง) เพื่อส่ง

ต่อให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน) แก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

1. ลงนามอนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ ลงนามประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการฯ

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ ให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

(2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

นําต้นฉบับประกาศไปออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานบริหารทั่วไปฯ

1. ออกเลข/ลงวันที่ประกาศฯ/และScan ประกาศฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ(ธุรการกลาง)

(งานวางแผน)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

งานบริหารทั่วไปฯ

1. เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าส่วนพัสดุ

2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และปิดบอร์ด ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

3. ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding (วงเงินเกิน

5,000,000 บาท)

4. ส่งเรื่องผ่านระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและระบบ DOMS

พร้อมส่งต้นฉบับเอกสารให้งานจัดหาผู้ได้รับมอบหมาย

(ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

(1 วัน)

แบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วงเงินเกิน 5,000,000 บาท)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

จัดจ้างฯ ในระบบ e-GP

หัวหน้าส่วนพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานจัดหา

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล

ในระบบ MIS และเอกสาร

ไม่ถูกต้อง

งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

ถูกต้อง

1. ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสาร

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

1. เพิ่มโครงการในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทํา

1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-bidding

2) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง

โดยวิธี e-bidding

3) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์/ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS

พร้อมเอกสารต้นฉบับ

1. รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-bidding

2. ร่างประกาศและร่างเอกสารการจัดหาด้วย

วิธี e-bidding

3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/ผู้ควบคุมงาน

(3 วัน) หัวหน้าส่วนพัสดุ

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เลขานุการ ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ไม่ผ่าน

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่าน

งานบริหารทั่วไป (ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ผ่าน

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-biddingและร่าง ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธีe-bidding/ และลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะผู้ควบคุมงาน

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการฯ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไป (ธุรการกลาง)

เลขานุการ ผู้มีอํานาจอนุมัติ (2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

นําต้นฉบับร่างประกาศ-ร่างเอกสารลงวันที่ และคําสั่งฯออกเลขที่-

ลงวันที่ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ลงวันที่ประกาศฯ-เอกสารฯ/ออกเลข-ลงวันที่คําสั่งฯและScan ประกาศฯ-เอกสาร-คําสั่งในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

1. นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง โดยวิธี e-bidding เผยแพร่ในระบบ e-GP และ Web Site หน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

2. ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่าน Web Site ส่วนพัสดุ

3. ประสานแจ้งเลขานุการคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้นัด คณะกรรมการประชุมเสมือนผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง

งานจัดหา

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าส่วนพัสดุ/

หัวหน้าส่วนพัสดุ

แจ้งผู้มีความเห็นทุกราย

ทราบเป็นหนังสือ

ให้ความเห็นชอบ

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทํา รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมขอเลขหนังสือ จากงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

2. ประสานนัดคณะกรรมการกําหนด

วันพิจารณาผล

3. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทํา ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ หรือจ้างโดยวิธี e-bidding

4. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่าน

ระบบ DOMSพร้อมเอกสารต้นฉบับ

1. จัดทํารายงานพร้อมความเห็น

2. ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ ปรับปรุงแล้ว

3. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติเพื่อ ขอความเห็นชอบ

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

และเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้กําหนด Spec./TOR

หัวหน้าส่วนพัสดุ

ผู้ประกอบการ (3 วัน)

มีความคิดเห็น

ภายใน 3 วัน

มีความคิดเห็น

ประชุมพิจารณา

ความคิดเห็น (1 วัน)

ปรับปรุง

ไม่มีความคิดเห็น

ไม่ปรับปรุง

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานจัดหา

1. จัดทํารายงานพร้อมความเห็น

2. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติเพื่อ ขอความเห็นชอบ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

และเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

นําร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธี e-bidding เผยแพร่ในระบบ

e-GP และWeb Site หน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

(3 วัน)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ลงนามอนุมัติรายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธี e-bidding และลงนามประกาศและเอกสาร ประกวดราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธี e-bidding

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการฯ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

(2 วัน) งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

นําต้นฉบับประกาศ-เอกสารประกวดราคาลงวันที่ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ลงวันที่ประกาศฯ-เอกสารฯและScan ประกาศฯ-เอกสารฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ส่งต่อให้หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

งานจัดหา

ประกาศรับ/ขายเอกสารประกวดราคา

(จํานวนวันตามวงเงินที่ระเบียบฯกําหนดข้อ 51)

ประกาศ(ข่าว)จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

และปิดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เสนอราคาผ่านระบบ e-GP

อนุมัติในระบบ e-GP เพื่อประกาศเผยแพร่

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานจัดหา (1 วัน)

งานจัดหา

(จํานวนวันตามวงเงินที่

ระเบียบกําหนด กรณีไม่เกิน 5,000,000 บาท 5 วัน) ผู้ยื่นข้อเสนอ

(1 วัน)

1. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

2. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

3. รายงานสรุปผลการตรวจสอบ เอกสาร

4. รายงานผลการพิจารณา

5. ใบเสนอราคาผู้ผ่านคุณสมบัติ

1. พิมพ์รายละเอียดการยื่นเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ e-GP

2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร

3. บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารในระบบ e-GP

4. พิมพ์รายงานจากระบบ e-GP

1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร

2) รายงานผลการพิจารณา

3) ใบเสนอราคาของผู้ผ่านคุณสมบัติ

5. เจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

ที่กําหนด (เกณฑ์ราคา/Price Performance)

6. พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมพร้อมระบุเหตุผลประกอบการคัดเลือก

7. ลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคา

ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

คณะกรรมการ

พิจารณาผลฯ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทํา

1) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

2) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

3) หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกราย

2. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

1. รายงานผลการพิจารณาและ

ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

3. หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

งานจัดหา

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และ

ส่งเรื่องผ่านงานบริหารทั่วไป (ธุรการกลาง)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

(5 วัน)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง/ประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคา

และหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการฯ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาประสาน คณะกรรมการฯแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ผ่าน

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง) เพื่อส่ง

ต่อให้งานจัดหาประสานคณะกรรมการฯแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

เลขานุการ ผู้มีอํานาจอนุมัติ (2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

นําต้นฉบับประกาศฯ/หนังสือแจ้งผลฯลงวันที่ที่งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ลงวันที่ประกาศฯ-หนังสือแจ้งผลฯ/และScan ประกาศฯ- หนังสือแจ้งผลในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งรายงานบันทึกผลฯประจําวันให้

งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

3. ส่งเอกสารให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

ทุกสิ้นเดือนพิมพ์รายงานผล

การจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งเลขที่ PO/สัญญาและวันที่

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม

งานจัดหา

2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคา

3. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

จบ

งานจัดหา

อนุมัติในระบบ e-GP

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานจัดหา (1 วัน)

ผู้ยื่นข้อเสนอ

(7 วัน)

ผู้ยื่นข้อเสนอ

หนังสือแจ้งลงนามสัญญา

งานจัดหา

อุทธรณ์ภายใน 7 วันทําการ อุทธรณ์ ไม่อุทธรณ์

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทําหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

2. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามผ่านระบบ DOMS

ปิดประกาศ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน

ดําเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

ลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

หัวหน้าส่วนพัสดุ

1. ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา

2. ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

3. ส่งเรื่องการทําสัญญาผ่านระบบ DOMS ให้ส่วนนิติการ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นําต้นฉบับหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างฯออกเลข/ลงวันที่ หนังสือฯที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ออกเลข/ลงวันที่หนังสือฯ/และScan หนังสือฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

1. ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

2. บันทึก PO ในระบบ MIS

3. ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทําสัญญา

งานจัดหา

(1 วัน)

สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

1. จัดทําสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

2. ประสานและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา

3. ตรวจสอบหนังสือค้ําประกันสัญญา

4. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติลงนามสัญญา

5. ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ

ส่วนนิติการ

1. บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)

งานจัดหา

จบ

1. บันทึกวันที่ดําเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา

2. ประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) วงเงินเกิน 5,000,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน) (1 วัน)

ระยะเวลาดําเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 29 วัน

2) ผู้มีอํานาจอนุมัติลงนามประกาผผู้ชนะการเสนอราคาภายใน 31 วัน

3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา (วงเงินเกิน 10,000,000-50,000,000 บาท) ภายใน 52 วัน

กรณีมีผู้เสนอราคาผ่านข้อเสนอรายเดียว ภายใน 33 วัน (ไม่รวมระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน 7 วันทําการ)

กําหนดระยะเวลาเผยแพร่ประกาผและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ระยะเวลาประกาผ ระยะเวลาดําเนินการของส่วนพัสดุ
เกิน 3,00,000-5,000,000 บาท	ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ	ไม่น้อยกว่า 40 วัน
เกิน 5,000,000-10,000,000 บาท	ไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ	ไม่น้อยกว่า 50 วัน
เกิน 10,000,000-50,000,000 บาท	ไม่น้อยกว่า 12 วันทําการ	ไม่น้อยกว่า 52 วัน
เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป	ไม่น้อยกว่า 20 วันทําการ	ไม่น้อยกว่า 60 วัน

หมายเหตุ

2. วัน หมายถึง วันทําการ

คำอธิบาย การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 10,000,000 บาท (ตามบันทึกข้อความที่ อว 75 04 06 03/525/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แนวทางปฏิบัติใน การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง อ้างหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565) มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

2. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นของใบขอซื้อ/ขอ จ้าง (PR) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 5,000,000 บาท ดังนี้

1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)

1.3) กรณีงานปรับปรุง/ก่อสร้าง มีคณะผู้ควบคุมงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 177

4.2) มีหมายเลขกำกับหน้าเอกสาร

4.3.2) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างลงนามกำกับ

6. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางพร้อมลายเซ็นกำกับ (บั น ทึ กข้ อมู ลใน

7. (กรณีงานก่อสร้าง) ใบแสดงปริมาณและราคากลาง BOQ

7.1) มีหมายเลขกำกับหน้าเอกสาร

7.2) มีลายเซ็นกำกับใน BOQ

8. (กรณีงานก่อสร้าง) Blank Form BOQ

9. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.4)

10. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5 (ก)) และแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 (ข))

11. (กรณีงานก่อสร้าง) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)

12. แบบหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ พ.84) ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้นได้คำนึงถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ (1.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขใหม่ให้ ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

4. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดำเนินการ ดังนี้

4.2 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

4.2) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

6. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(6.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไป และธุรการ (งานวางแผน) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(6.2) กรณีผ่านเรื่อง หัวหน้าส่วนพัสดุบันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงาน บริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

9. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ

(ขั้นตอน 6 – ขั้นตอน 10 ใช้เวลา 2 วัน)

15. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดำเนินการ ดังนี้

15.1) เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าส่วนพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

15.3) ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรณีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท)

(ขั้นตอน 11 - ขั้นตอน 15 ใช้เวลา 1 วัน)

16. งานจัดหาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดข้อมูลใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ในระบบ MIS

และ เอกสารประกอบ การขอซื้อ/ขอจ้างอื่น ๆ

(16.2) กรณีถูกต้อง งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้ (16.2.1) เพิ่มโครงการในระบบ e-GP

(16.2.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทำ

(1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 22

(2) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 43 ข้อ 44 ข้อ 45 ข้อ 49

(3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(16.2.3) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนามร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อหรือจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

18. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

21. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ

(21.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไป (ธุรการกลาง) เพื่อส่งต่อให้ งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(21.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

22. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปและ ธุรการ (ธุรการกลาง)

(ขั้นตอน 18 - ขั้นตอน 22 ใช้เวลา 2 วัน)

24. งานจัดหานำต้นฉบับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างและคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุออกเลข ลงวันที่ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอำนายการและสารบรรณ

25. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนายการและสารบรรณออกเลข ลงวันที่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อหรือจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /ผู้ ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

26. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

27. งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้

27.1 นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เผยแพร่ในระบบ e-GP และ Web Site หน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 46

27.2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ (xxxx://xxx0.xx.xx.xx/xxx/)

27.3 ประสานแจ้งเลขานุการคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุให้นัดคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ประชุมเสมือนผู้ประกอบการมี ความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง

28. การนำร่างประกาศหรือร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยเปิดเผยตัวภายใน 3 วันทำการ (ขั้นตอน 23 – ขั้นตอน 28 ใช้เวลา 3 วัน)

(28.1) กรณีมีความคิดเห็น หัวหน้าส่วนพัสดุร่วมกับผู้กำหนดร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุประชุมพิจารณาความคิดเห็นของผู้ประกอบการว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือไม่ ดังนี้

(28.1.1) พิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับปรุง ดำเนินการดังนี้

(1) หัวหน้าส่วนพัสดุจัดทำรายงานพร้อมความเห็นในการปรับปรุงร่างประกาศและร่าง เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ ปรับปรุงแล้ว เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติให้ความเห็นชอบ

อำนาจอนุมัติ

(2) งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอผู้มี

(3) ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ความเห็นชอบรายงานการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุง แล้ว

(4) งานจัดหานำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เผยแพร่ในระบบ e-GP และ Web Site หน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

(5) หัวหน้าส่วนพัสดุแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (28.1.2) พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปรับปรุง ดำเนินการดังนี้

(1) หัวหน้าส่วนพัสดุจัดทำรายงานพร้อมความเห็นไม่ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติให้ความเห็นชอบ

อำนาจอนุมัติ

(3) ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ความเห็นชอบรายงานไม่ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(4) หัวหน้าส่วนพัสดุแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (กรณีประชุมความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ใช้เวลาภายใน 1 วัน)

(28.2) กรณีผู้ประกอบการไม่มีความคิดเห็น งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้

(28.2.1) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทำรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมขอเลขหนังสือจากงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

(28.2.2) ประสานนัดคณะกรรมการกำหนดวันพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

(28.2.3) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28.2.4) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 47

29. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 28.1 – ขั้นตอน 29 ใช้เวลา 3 วัน)

30. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(30.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไขให้ ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(30.2) กรณีผ่านเรื่อง หัวหน้าส่วนพัสดุบันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงานบริหาร ทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

31. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

32. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

33. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ

(33.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไป (ธุรการกลาง) เพื่อส่งต่อให้ งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(33.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และลงนามประกาศ

และเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บันทึกข้อมูลในระบบ

DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

34. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปและ ธุรการ (ธุรการกลาง)

(ขั้นตอน 30- ขั้นตอน 34 ใช้เวลา 2 วัน)

35. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

36. งานจัดหานำต้นฉบับประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ลงวันที่ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอำนายการและสารบรรณ

37. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนายการและสารบรรณลงวันที่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และScanประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

38. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

39. งานจัดหาบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ส่งต่อให้หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

40. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP เพื่อประกาศเผยแพร่

41. งานจัดหาประกาศ (ข่าว) จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและปิดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หน้าสำนักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 48

(ขั้นตอน 35- ขั้นตอน 41 ใช้เวลา 1 วัน)

42. งานจัดหาประกาศรับหรือขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวนวันตามวงเงินที่ ระเบียบฯ กำหนดข้อ 51)

(ขั้นตอน 42 กรณีไม่เกิน 5,000,000 บาท ใช้เวลา 5 วัน)

43. ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.

2560 ข้อ 52 ข้อ 53 ข้อ 54

(ขั้นตอน 43 ใช้เวลา 1 วัน)

44. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ ดังนี้

44.1) พิมพ์รายละเอียดการยื่นเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ e-GP

44.2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารเสนอราคา

44.3) บันทึกผลการตรวจสอบเอกสารเสนอราคาในระบบ e-GP

44.4) พิมพ์รายงานจากระบบ e-GP

44.4.1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสารเสนอราคา

44.4.2) รายงานผลการพิจารณา

44.4.3) ใบเสนอราคาของผู้ผ่านคุณสมบัติ

44.5) เจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนด (เกณฑ์ราคา/ Price Performance)

44.6) พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมพร้อมระบุเหตุผลประกอบการคัดเลือก

44.7) ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 27 ข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58

45. งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้

45.1) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทำ

45.1.1) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

45.1.2) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

45.1.3) หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกราย

45.2) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผล การจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 59 ผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

46. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 44 – ขั้นตอน 46 ใช้เวลา 5 วัน)

47. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(47.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและธุรการกลาง (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหา ประสานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและ บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(47.2) กรณีผ่านเรื่อง หัวหน้าส่วนพัสดุบันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่านงานบริหาร ทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

48. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

49. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

50. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ

(50.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาประสานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(50.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างและบันทึกข้อมูลใน ระบบ DOMSและส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

51. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

(ขั้นตอน 47 – ขั้นตอน 51 ใช้เวลา 2 วัน)

52. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

53. งานจัดหานำต้นฉบับประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างลงวันที่ที่งาน กลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

54. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ลงวันที่ประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือแจ้งผลการ จัดซื้อจัดจ้าง และScanประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ DOMS และส่ง เรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

55. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

56. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) ดำเนินการดังนี้

56.1) บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

56.2) ส่งรายงานบันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน)

56.3) ส่งเอกสารให้งานจัดหา

57. งานจัดหา ดำเนินการดังนี้

57.1) นำเอกสารลงวันที่ในประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างและ บันทึกวันที่ในระบบ e-GP

57.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

57.3) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

58. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP

59. งานจัดหาปิดบอร์ดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหน้าสำนักงานส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 52 – ขั้นตอน 59 ใช้เวลา 1 วัน)

60. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 มาตรา 117

(60.1) กรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์

(60.2) กรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการ งานจัดหาบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทำ หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสัญญาผ่านระบบ DOMS (ขั้นตอน 60 ใช้เวลา 7 วัน)

61. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

62. หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

63. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดำเนินการ ดังนี้

63.1) ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา

63.2) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

63.3) ส่งเรื่องการทำสัญญาผ่านระบบ DOMS ให้ส่วนนิติการ

64. งานจัดหานำต้นฉบับหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาออกเลขที่/ลงวันที่ที่งานกลั่นกรอง ส่วน อำนวยการและสารบรรณ

65. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณออกเลข/ลงวันที่หนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามใน สัญญาและScanหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาในระบบ DOMS และส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

66. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

67. งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้

67.1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

67.2) บันทึก PO ในระบบ MIS

67.3) ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทำสัญญา

(ขั้นตอน 61 – ขั้นตอน 67 ใช้เวลา 1 วัน)

68. ส่วนนิติการดำเนินการ ดังนี้

68.1) จัดทำสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

68.2) ประสานและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา

68.3) ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา

68.4) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามสัญญา

68.5) ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ

69. งานจัดหาบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และบันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)

70. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) บันทึกวันที่ดำเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา และประเมินผล การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 10,000,000 บาท

(ขั้นตอน 69 - ขั้นตอน 70 ใช้เวลา 1 วัน)

ระยะเวลาดำเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 29 วัน

2) ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายใน 31 วัน

3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา (วงเงินเกิน 10,000,000 -50,000,000 บาท) ภายใน 52 วัน กรณีมีผู้เสนอราคาผ่านข้อเสนอเพียงรายเดียวรวม 33 วัน (ไม่รวมระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการ)

ระเบียบฯ ข้อ 51 กำหนดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง	ระยะเวลาประกาศ	ระยะเวลาดำเนินการของส่วนพัสดุ
	(ไม่น้อยกว่า)	(ไม่น้อยกว่า)
เกิน 500,000-5,000,000 บาท	5 วันทำการ	40 วันทำการ
เกิน 5,000,000-10,000,000 บาท	10 วันทำการ	50 วันทำการ
เกิน 10,000,000-50,000,000 บาท	12 วันทำการ	52 วันทำการ
เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป	20 วันทำการ	60 วันทำการ

หมายเหตุ

2. วัน หมายถึง วันทำการ

85 ‌‌

7. แผนผังการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วงเงินเกิน 500,000 บาทและ มีรายการกำานนดนน e-catalog

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

ลงรับเอกสารขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) ต้นฉบับจาก

ส่วนการเงินฯและบันทึกรับเอกสารในระบบ DOMS

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของใบขอซื้อ/ขอจ้าง(PR) และ เอกสารแนบ

งานบริหารทั่วไปฯ

1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) (แบบ พ.1)

2. เอกสารตามแบบควบคุมความถูกต้อง

ของเอกสารใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)

วิธี e-market

(ธุรการกลาง)

1. ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

ถูกต้อง

1. Scan เอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวหน้างานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

1. สําเนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง

2. บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

4. รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

1. เข้าระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเลือก

ดําเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

2. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

3. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS

พร้อมเอกสารต้นฉบับ

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่าน

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

(1 วัน) หัวหน้าส่วนพัสดุ

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน) แก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ผ่าน

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

เลขานุการ ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

ถูกต้อง

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไป (ธุรการกลาง) เพื่อส่ง

ต่อให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน) แก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

1. ลงนามอนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ ลงนามประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการฯ

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ ให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

(2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

นําต้นฉบับประกาศไปออกเลขที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

1. ออกเลข/ลงวันที่ประกาศฯ/และScan ประกาศฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

B

1. เข้าระบบ e-GP ส่งต่อประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าส่วนพัสดุ

2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อข่าว-การจัดซื้อจัดจ้าง-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และปิดบอร์ด ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

3. ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-market

4. ส่งเรื่องผ่านระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและระบบ DOMS

พร้อมส่งต้นฉบับเอกสารให้งานจัดหาผู้ได้รับมอบหมาย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

จัดจ้างฯ ในระบบ e-GP

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

แบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-market

(1 วัน)

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ในระบบ MIS และเอกสาร

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

1. เพิ่มโครงการในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทํา

1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-market

2) ประกาศและเอกสารประกวดซื้อ/จ้าง

โดยวิธี e-market

3) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS

พร้อมเอกสารต้นฉบับ

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานจัดหา

1. ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสาร

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

1. รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-market

2. ประกาศและเอกสารการจัดหาโดยวิธี

e-market

3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

(3 วัน) หัวหน้าส่วนพัสดุ

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ไม่ผ่าน

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และส่งเรื่องผ่าน งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ผ่าน

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธี e-market และ ลงนามในประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธี e-market และลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการฯ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ให้งานบริหารทั่วไป (ธุรการกลาง)

เลขานุการ ผู้มีอํานาจอนุมัติ (2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

นําต้นฉบับประกาศ-เอกสารลงวันที่ และคําสั่งฯออกเลขที่-ลงวันที่ที่

งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

(ธุรการกลาง) งานจัดหา

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

ราคากลาง

1. บันทึกข้อมูลในระบบe-GP ส่งต่อให้หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

2. ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ

3. อนุมัติ PR ในระบบ MIS

งานจัดหา

เสนอราคาผ่านระบบ e-GP

ประกาศรับหรือขายเอกสารประกวดราคา(ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ)

ประกาศ(ข่าว)จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและ

ปิดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติในระบบ e-GP เพื่อประกาศเผยแพร่

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานจัดหา (1 วัน) งานจัดหา (7 วัน)

ผู้ยื่นข้อเสนอ

(1 วัน)

1. ใบเสนอราคาของผู้ชนะการเสนอราคา

2. เอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะ

การเสนอราคา

3. รายงานผลการพิจารณาและ ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

4. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

1. พิจารณาราคาต่ําสุด

2. พิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารเสนอการเสนอราคาของผู้ชนะการเสนอราคา

3. ลงลายมือชื่อกํากับในใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคา

ทุกแผ่น

4. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อพร้อมประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา

5. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

งานจัดหา

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

(5 วัน) หัวหน้าส่วนพัสดุ

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

1. ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

บันทึกความเห็นในระบบ DOMS และ

ส่งเรื่องผ่านงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

ผ่าน

พิจารณาผ่านเรื่อง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ต่อไปยังเลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

เลขานุการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัต

ไม่อนุมัต

บันทึกรับเรื่องในระบบ DOMS และส่งเรื่องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

เลขานุการผู้มีอํานาจอนุมัติ

1. ส่งเรื่องคืนงานบริหารทั่วไป (ธุรการกลาง)

เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาแก้ไข

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

ถูกต้อง

1. ลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง/ประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคา และหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

2. บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการฯ

เลขานุการ ผู้มีอํานาจอนุมัติ (2 วัน)

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

นําต้นฉบับประกาศฯ/หนังสือแจ้งผลฯลงวันที่ที่งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

(ธุรการกลาง) งานจัดหา

1. ลงวันที่ประกาศฯ-หนังสือแจ้งผลฯ/และScan ประกาศฯ- หนังสือ

แจ้งผลในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างในโปรแกรม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

2. ส่งรายงานบันทึกผลฯประจําวันให้

งานบริหารทั่วไปฯ (งานวางแผน)

3. ส่งเอกสารให้งานจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

ทุกสิ้นเดือนพิมพ์รายงานผล

การจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งเลขที่ PO/สัญญาและวันที่

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนาม

งานจัดหา

2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผล

ผู้ชนะการเสนอราคา

3. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

จบ

งานจัดหา

อนุมัติในระบบ e-GP

หัวหน้าส่วนพัสดุ

งานจัดหา (1 วัน)

ผู้ยื่นข้อเสนอ

(7 วัน)

ผู้ยื่นข้อเสนอ

หนังสือแจ้งลงนามสัญญา

งานจัดหา

อุทธรณ์ภายใน 7 วันทําการ อุทธรณ์ ไม่อุทธรณ์

1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อจัดทําหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

2. เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุลงนามผ่านระบบ DOMS

ปิดประกาศ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน

ดําเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์

บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ

งานบริหารทั่วไปฯ

ลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

(ธุรการกลาง) หัวหน้าส่วนพัสดุ

1. ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา

2. ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

3. ส่งเรื่องการทําสัญญาผ่านระบบ DOMS ให้ส่วนนิติการ

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นําต้นฉบับหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างฯออกเลข/ลงวันที่

หนังสือฯที่งานกลั่นกรอง ส่วนอํานวยการฯ

งานจัดหา

1. ออกเลข/ลงวันที่หนังสือฯ/และScan หนังสือฯในระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

งานกลั่นกรอง

ส่วนอํานวยการฯ

ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ใหง้ านจัดหา

งานบริหารทั่วไปฯ

(ธุรการกลาง)

1. ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

2. บันทึก PO ในระบบ MIS

3. ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทําสัญญา

งานจัดหา

(1 วัน)

สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

1. จัดทําสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

2. ประสานและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา

3. ตรวจสอบหนังสือค้ําประกันสัญญา

4. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติลงนามสัญญา

5. ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ

ส่วนนิติการ

1. บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-GP

2. บันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)

งานจัดหา

จบ

1. บันทึกวันที่ดําเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา

2. ประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

(วงเงินเกิน 500,000 บาทและมีรายการกําหนดใน e-catalog)

งานบริหารทั่วไปฯ

(งานวางแผน)

(1 วัน)

ระยะเวลาดำาเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ได้ผู้ขายนรือผู้รับจ้างภายนน 21 วัน

2) ผู้มีอำานาจอนุมัติลงนามประกาผผู้ชนะการเสนอราาาภายนน 23 วัน

3) แจ้งผู้ขายนรือผู้รับจ้างลงนามสัญญาภายนน 32 วัน

กรณีมีผู้เสนอราาาผ่านข้อเสนอเพียงรายเดียวภายนน 25 วัน (ไม่รวมระยะเวลาอุทธรณ์ภายนน 7 วันทำาการ)

หมายเหตุ

2. วัน หมายถึง วันทําการ

คำอธิบาย การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วงเงินเกิน 500,000 บาท และมี รายการกำหนดใน e-catalog มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

2. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในเบื้องต้นของใบขอซื้อ/ขอ จ้าง (PR) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วงเงินเกิน 500,000 บาท และมีรายการกำหนดใน e-catalog ดังนี้

1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)

1.2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน และมีรายชื่อไม่ซ้ำกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 25(5) ข้อ 26

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ กำหนดราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

4. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

4.1) ชื่อรายการ/จำนวนในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับใบ ขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)

4.2) มีหมายเลขกำกับหน้าเอกสาร

4.3) มีลายเซ็นกำกับในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

4.3.1) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุลงนาม รับรองทุกคน

4.3.2) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างลงนามกำกับ

5. หนังสืออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

6. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางพร้อมลายเซ็นกำกับ (บั น ทึ กข้ อมู ลใน

7. แบบหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ พ.84) ทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้นได้คำนึงถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ (1.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขใหม่ให้

ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

4. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดำเนินการ ดังนี้

4.2 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

4.2) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับ

5. งานบริหารทั่วไปและธุรการกลาง (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMSและเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 1 – ขั้นตอน 5 ใช้เวลา 1 วัน)

6. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(6.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและธุรการกลาง (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปและ ธุรการ (งานวางแผน) แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

9. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ

(ขั้นตอน 6 – ขั้นตอน 10 ใช้เวลา 2 วัน)

15. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) ดำเนินการ ดังนี้

15.3) ออกแบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

(ขั้นตอน 11 - ขั้นตอน 15 ใช้เวลา 1 วัน)

(16.1) กรณีไม่ถูกต้อง งานจัดหาประสานแจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง (16.2) กรณีถูกต้อง งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้

(16.2.1) เพิ่มโครงการในระบบ e-GP

(16.2.2) บันทึกข้อมูลในระบบ เพื่อจัดทำ

(1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 22

(2) ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

(3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(16.2.3) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ลงนามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านระบบ DOMS พร้อม เอกสารต้นฉบับ

18. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(18.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและธุรการกลาง (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไข ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

21. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ

(21.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่งเรื่องคืนมายังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

22. เลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

(ขั้นตอน 18 – ขั้นตอน 22 ใช้เวลา 2 วัน)

24. งานจัดหานำต้นฉบับเอกสารออกเลขที่เอกสารซื้อหรือจ้าง ออกเลขที่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และลง วันที่ในประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ที่งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการ และสารบรรณ

25. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณออกเลขที่เอกสารซื้อหรือจ้าง ออกเลขที่คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงวันที่ในประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และ Scan เอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศซื้อหรือจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในระบบ DOMS และส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปและ ธุรการ (ธุรการกลาง)

27. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

28. งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้

28.1) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ส่งต่อให้หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

28.2) ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ส่วนพัสดุ (xxxx://xxx0.xx.xx.xx/xxx/)

28.3) อนุมัติ PR ในระบบ MIS

29. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP เพื่อประกาศเผยแพร่

30. งานจัดหาประกาศ (ข่าว) จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและปิดบอร์ดประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หน้าสำนักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 35 ข้อ 36 (ขั้นตอน 23 - ขั้นตอน 30 ใช้เวลา 1 วัน)

31. งานจัดหาประกาศรับหรือขายเอกสารไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (ขั้นตอน 31 ใช้เวลา 5 วัน)

32. ผู้เสนอราคา เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ

2560 ข้อ 37

(ขั้นตอน 32 ใช้เวลา 1 วัน)

33. งานจัดหา ดำเนินการ ดังนี้

33.1) พิจารณาราคาต่ำสุด

33.2) พิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะการเสนอราคา

33.3) ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกแผ่น

33.4) จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อพร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

33.5) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ่านระบบ DOMS

พร้อมเอกสารต้นฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 39 ข้อ 40 ข้อ 41

34. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) บันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และเสนอหัวหน้าส่วนพัสดุ (ขั้นตอน 33 – ขั้นตอน 34 ใช้เวลา 5 วัน)

35. หัวหน้าส่วนพัสดุพิจารณาผ่านเรื่อง

(35.1) กรณีไม่ผ่านเรื่อง งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องคืนให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้ ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

38. ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

(38.1) กรณีไม่อนุมัติ เลขานุการผู้อำนาจอนุมัติส่งเรื่องคืนให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง)

เพื่อส่งต่อให้งานจัดหาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS

(38.2) กรณีอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกข้อมูลในระบบ DOMS และส่ง เรื่องคืนมายังเลขานุการผู้มีอำนาจอนุมัติ

(ขั้นตอน 35 – ขั้นตอน 39 ใช้เวลา 2 วัน)

42. งานกลั่นกรอง ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ลงวันที่ประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือแจ้งผลการ จัดซื้อจัดจ้าง และScanประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ DOMS และ ส่งเรื่องกลับผ่านระบบ DOMS มายังงานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง)

43. งานบริหารทั่วไปฯ (ธุรการกลาง) ส่งเอกสารให้งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล)

44. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการบันทึกข้อมูล) ดำเนินการดังนี้

44.3) ส่งเอกสารให้งานจัดหา

45. งานจัดหา ดำเนินการดังนี้

45.1) นำเอกสารลงวันที่ในประกาศฯผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและบันทึก วันที่ในระบบ e-GP

45.2) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อขึ้นประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

45.3) เสนอหัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติ

46. หัวหน้าส่วนพัสดุอนุมัติในระบบ e-GP

47. ปิดบอร์ดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหน้าสำนักงานส่วนพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 42 (ขั้นตอน 40 – ขั้นตอน 47 ใช้เวลา 1 วัน)

(48.1) กรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์

(ขั้นตอน 48 ใช้เวลา 7 วัน)

50. หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

51. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ดำเนินการ ดังนี้

51.1) ออกเลขที่สัญญาในทะเบียนคุมสัญญา

51.2) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS พร้อมเอกสารต้นฉบับให้งานจัดหา

51.3) ส่งเรื่องการทำสัญญาผ่านระบบ DOMS ให้ส่วนนิติการ

54. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (ธุรการกลาง) ส่งเรื่องผ่านระบบ DOMS ให้งานจัดหา

55. งานจัดหาดำเนินการ ดังนี้

55.1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

55.2) บันทึก PO ในระบบ MIS

55.3) ส่งเอกสารให้ส่วนนิติการทำสัญญา (ขั้นตอน 49 – ขั้นตอน 55 ใช้เวลา 1 วัน)

56. ส่วนนิติการดำเนินการ ดังนี้

56.1) จัดทำสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

56.2) ประสานและติดตามผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามสัญญา

56.3) ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา

56.4) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามสัญญา

56.5) ส่งสัญญาให้ส่วนพัสดุ

57. งานจัดหาบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และบันทึกข้อมูลในระบบ MIS (Contract/PO)

58. งานบริหารทั่วไปและธุรการ (งานวางแผน) บันทึกวันที่ดำเนินการจริง ข้อสังเกต ปัญหา และประเมินผล การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (วงเงินเกิน 5,000,000 บาท) และมีรายการกำหนดใน e-catalog

(ขั้นตอน 57 - ขั้นตอน 58 ใช้เวลา 1 วัน)

ระยะเวลาดำเนินการของส่วนพัสดุถึงขั้นตอน

1) ได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายใน 21 วัน

2) ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายใน 23 วัน

3) แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาภายใน 32 วัน กรณีมีผู้เสนอราคาผ่านข้อเสนอเพียงรายเดียว รวม 25 วัน (ไม่รวมระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการ) หมายเหตุ

2. วัน หมายถึง วันทำการ

98 ‌‌

8. แผนผังการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ

เริ่ม

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ครบกํำหนดส่งมอบพัสดุในงำนซื้อ	ไม่ไ
ครบกํำหนดส่งมอบพัสดุในงำนซื้อ

ผู้ขำย

ส่งมอบได

ส่งมอบ งำนจัดหำ

หนังสือแจ้งสิทธิ์ กำรเรียกค่ำปรับ

หนังสือส่งมอบ พัสดุฯ /ส่งมอบ งำน/ใบส่งของ/ ใบกํำกับภำษี

หนังสือแจ้งจะ บอกเลิกสัญญำ/ ข้อตกลง

ใบตรวจรับพัสดุ/ บันทึกข้อควำม รำยงำนผลกำร ตรวจรับพัสดุ

ไม่ถูกต้อง/ ประชุมพิจำรณำ ส่งช้ำ ตรวจรับพัสดุฯ

ถูกต้อง

ลงนำมรับรองกำรตรวจรับพัสดุฯ ในใบตรวจรับพัสดุหรือบันทึกข้อควำม รำยงำนผลตรวจรับพัสดุฯ

1. บันทึกส่งคืนในระบบ MIS

2. แจ้งสงวนสิทธิ์กำรเรียกค่ำปรับ

3. แจ้งผลกำรตรวจรับพัสดุฯให้ผู้ขำยแก้ไข

ให้ถูกต้อง

4. ประสำนนัดคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุฯ

และผู้ขำยประชุมอีกครั้ง

1. ส่งสํำเนำเอกสำรสัญญำหรือใบสั่งซื้อ หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมกำร ตรวจรับพัสดุฯ

2. ประสำนนัดคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุฯ และผู้ขำยประชุม

3. บันทึกรับในระบบ e-GPและระบบ MIS

4. พิมพ์ใบตรวจรับพัสดุหรือบันทึกข้อควำม

รำยงำนผลตรวจรับพัสดุฯ

จัดทํำหนังสือแจ้งจะบอก เลิกสัญญำ/ข้อตกลงให้ผู้ขำยตอบ กลับภำยใน 7 วัน นับถัดจำก วันที่ได้รับหนังสือ

1. ลงรับเอกสำรผ่ำนระบบ DOMS

2. ส่งเรื่องผ่ำนระบบ DOMS

ให้งำนจัดหำ

ประสำนผู้ขำย เร่งดํำเนินกำร ส่งมอบพัสดุ

จัดทํำและส่งหนังสือส่งมอบพัสดุ ในงำนซื้อ/ใบส่งของ/ใบกํำกับ ภำษีให้ส่วนพัสดุ

งำนบริหำรทั่วไปฯ

(ธุรกำรกลำง)

หนังสือยินยอม

เสียค่ำปรับ

งำนจัดหำ

ด

ส่งมอบได

งำนจัดหำ

้ ไม่เกินร้อยละ 10

ของวงเงินค่ำพัสด

งำนจัดหำ

พิจำรณำค่ำปรับ

จะเกินร้อยละ 10

งำนจัดหำ ของวงเงินค่ำพัสด

งำนจัดหำ

ผู้ขำย

พิจำรณำ

ยนิ ยอม

เสนอหัวหน้ำ

ไม่ยินยอม หน่วยงำนของ

รัฐพิจำรณำ

1. จัดทํำและส่งหนังสือยินยอม เสียค่ำปรับให้งำนจัดหำ จบ

2. เร่งดํำเนินกำรส่งมอบพัสดุ

ส่งหนังสือแจ้งสิทธิ์กำรเรียกค่ำปรับ ภำยใน 7 วันทํำกำรนับถัดจำก วันครบกํำหนดส่งมอบ

คณะกรรมกำร ตรวจรับพัสดุฯ งำนจัดหำ ผู้ขำย

งำนจัดหำ

1. หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ กำรเรียกค่ำปรับ

2. หนังสือแจ้งผลกำร

ตรวจรับพัสดุฯ

คณะกรรมกำร

ตรวจรับพัสดุฯ

ถูกต้อง

1. บันทึกยอมรับ-ส่งมอบในระบบ MIS

2. เสนอผู้มีอํำนำจอนุมัติพิจำรณำอนุมัติ

งำนจัดหำ