ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง (บาท)...
ลําดับ ที่ | งานที่จัดซ้ือหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซื้อหรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อ/xxxx | รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ | ผู้xxxxxxรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือxxxx | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป | เลขที่และxxxxxxของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซ้ือหรือxxxx | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ (บาท) | ผู้xxxxxxรับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือ | |||||
1 | ถ่ายเอกสารและเขา้ เล่ม จํานวน 80 เล่ม | 3,600.00 | 3,600.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นกอ๊ ปป้ี เวอรค์ โดยxxxxxx xxxxxx อนุ่ xxx | 3,600.00 | รา้ นกอ๊ ปป้ี เวอรค์ โดยxxxxxx xxxxxx อนุ่ xxx | 3,600.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขท่ี กาํ หนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 28/2562 ลงxxxxxx 4/1/2562 |
2 | ซือ้ วัสดคุ อมพิวเตอร์ (วัสดคุ งคลัง) จํานวน 19 รายการ | 118,950.00 | 118,950.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท ดเี อสxxx กอ๊ ปป้ี บสิ ซิเนส จํากดั | 115,460.00 | บรษิ ัท ดเี อสxxx กอ๊ ปปี้ บสิ ซิเนส จํากดั | 115,460.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบสงั่ xxxxเลขท่ี 34/2562 ลงวนั ท่ี 10/01/2562 |
3 | ซือ้ วัสดสุ าํ นักงาน (วัสดคุ งคลงั ) จํานวน 26 รายการ | 50,172.80 | 50,172.80 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นxxxxพาณิชย์ | 45,512.45 | รา้ นxxxxพาณิชย์ | 45,512.45 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ี กาํ หนด | ใบสงั่ xxxxเลขท่ี 33/2562 ลงวนั ที่ 10/01/2562 |
4 | xxxxxxxxxx ตรายาง จํานวน 16 รายการ | 1,401.70 | 1,401.70 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจาํ กดั xxxxตรายาง และการพิมพ์ | 1,401.70 | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั xxxxตรายาง และการพิมพ์ | 1,401.70 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขที่ กาํ หนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 32/2562 ลงxxxxxx 11/01/2562 |
5 | ซ่อมเครอื่ งปรบั อากาศ ศนู ย์พนัน 1323 จํานวน 2 เครอ่ื ง | 1,600.00 | 1,600.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 1,600.00 | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 1,600.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 39/2562 ลงวนั ท่ี 11/01/2562 |
6 | ซ้ือตอ่ อายุ Webhosting xxx.xxxxxxxxx.xxx จํานวน 1 งาน | 17,976.00 | 17,976.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท xxxxx ล็อกอนิ โฟ จํากดั | 17,976.00 | บรษิ ัท xxxxx ล็อกอนิ โฟ จํากดั | 17,976.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบสั่งซอ้ื เลขที่ 35/2562 ลงxxxxxx 11/01/2562 |
7 | ซื้อตอ่ อายุ Domain xxx.xxxxxxxxx.xxx จํานวน 1 งาน | 457.96 | 457.96 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท เน็กไซล์ จํากดั | 457.96 | บรษิ ัท เน็กไซล์ จํากดั | 457.96 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขที่ กาํ หนด | ใบส่งั ซอ้ื เลขที่ 36/2562 ลงวนั ที่ 16/01/2562 |
8 | xxxxซ่อมแซมระบบไฟฟ้าปมั๊ xxxx จํานวน 1 งาน | 48,075.00 | 48,075.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิเศษxxxxx สอนวงค์ | 48,075.00 | นายวิเศษสนั ต์ สอนวงค์ | 48,075.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบส่ังxxxxเลขที่ 37/2562 ลงxxxxxx 17/01/2562 |
9 | xxxxซ่อมเครอ่ื งปรบั อากาศ หอ้ งศนู ย์ให้ xxx ปรกึ ษาและแกไ้ ขปญั หาพนัน 1323 จํานวน 2 เครอ่ื ง | 1,600.00 | 1,600.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 1,600.00 | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 1,600.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขที่ กาํ หนด | ใบสงั่ xxxxเลขที่ 39/2562 ลงวนั ที่ 18/01/2562 |
10 | ซ้ือวัสดสุ าํ นักงาน จํานวน 7 รายการ | 2,475.39 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท ซีโอxxx จํากดั (มหาชน) | 2,475.39 | บรษิ ัท ซีโอxxx จํากดั (มหาชน) | 2,475.39 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขที่ กาํ หนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 41/2562 ลงxxxxxx 18/01/2562 | |
11 | xxxxทบทวนและปรบั ปรงุ เว็บไซตส์ ถาบนั ฯ จํานวน 1 งาน | 200,000.00 | 200,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท อเิ มจิค ออแกไนซ์ จํากดั | 199,020.00 | บรษิ ัท อเิ มจิค ออแกไนซ์ จํากดั | 199,020.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | สญั ญาเลขที่ 5/2562 ลงxxxxxx 28/1/2562 |
12 | xxxxเหมาบาํ รงุ รกั าเครอื่ งปรบั อากาศ จํานวน 87 เครอ่ื ง | 50,000.00 | 50,000.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 43,500.00 | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 43,500.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 42/2562 ลงxxxxxx 21/01/2562 |
13 | xxxxถ่ายเอกสารและเขา้ เล่ม จํานวน 50 เล่ม | 1,250.00 | 1,250.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นกอ๊ ปปี้ เวอรค์ โดยxxxxxx xxxxxx อนุ่ xxx | 1,250.00 | รา้ นกอ๊ ปป้ี เวอรค์ โดยxxxxxx xxxxxx อนุ่ xxx | 1,250.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ี กาํ หนด | ใบส่งั xxxxเลขท่ี 40/2562 ลงxxxxxx 18/01/2562 |
14 | xxxxเปลี่ยนกรองอากาศแอรร์ ถยนตร์ าชการ ทะเบยี น 6 กศ 8130 จํานวน 1 รายการ | 952.30 | 952.30 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท สยามนิสสัน เซลส์ จํากดั | 952.30 | บรษิ ัท สยามนิสสัน เซลส์ จาํ กดั | 952.30 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ี กาํ หนด | ใบส่งั ซ้ือ 42/2562 ลงวนั ท่ี 23/1/2562 |
ลําดับ ที่ | งานท่ีจัดซ้ือหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซื้อหรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซ้ือ/xxxx | รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ | ผู้xxxxxxรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือxxxx | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป | เลขท่ีและxxxxxxของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือxxxx | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ (บาท) | ผู้xxxxxxรับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือ | |||||
15 | ขอxxxxเหมารถตปู้ รบั อากาศ พรอ้ มxxxx xxx เชือ้ เพลิง วนั ที่ 6-8 ก.พ.62 ไปจังหวัดชัยภมู ิ | 6,000.00 | 6,000.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxศกั xxx ไขชัยภมู ิ | 5,700.00 | xxxxxศกั ดิ์ ไขชัยภมู ิ | 5,700.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขท่ี กาํ หนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 44/2562 ลงวนั ท่ี 30/01/2562 |
16 | 2,930.00 | 2,930.00 | เฉพาะเจาะจง | สถานีบรกิ ารxxxx xxxเชื้อเพลิง สาขาทใ่ี หบ้ รกิ าร | 1,520.00 | สถานีบรกิ ารxxxx xxxเชื้อเพลิง สาขาทใ่ี หบ้ รกิ าร | 1,520.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | - | |
17 | ขอxxxxเหมารถตปู้ รบั อากาศ พรอ้ มxxxx xxx เชอ้ื เพลิง xxxxxx 11-14 ก.พ.62 ไปจังหวัด นครราชสีมา | 7,600.00 | 7,600.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxศกั xxx ไขชัยภมู ิ | 7,600.00 | xxxxxศกั ดิ์ ไขชยั ภมู ิ | 7,600.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบส่งั xxxxเลขที่ 44/2562 ลงวนั ท่ี 30/01/2562 |
xxxxxx 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลําดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซ้ือหรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อ/xxxx | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้xxxxxxรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือxxxx | เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสังเขป | เลขที่และxxxxxxของ สัญญาหรือข้อตกลงใน | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาท่ีเสนอ (บาท) | ผู้xxxxxxรับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือxxxx | |||||
1 | xxxxเหมาบรกิ าร สายดว่ นสุขภาพจิต 1323 จํานวน 1 งาน | 2,220,000.00 | 2,220,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท ทโี xxx จํากดั (มหาชน) | 1,504,000.00 | บรษิ ัท ทโี xxx จํากดั (มหาชน) | 1,504,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | สัญญาเลขที่ 6/2562 ลง xxxxxx 1 /2/2562 |
2 | ซ้ือทกี่ ดสบเู่ หลวล้างมือ จํานวน 12 ขวด | 642.00 | 642.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นxxxxพาณิชย์ | 642.00 | รา้ นxxxxพาณิชย์ | 642.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | - |
3 | ซือ้ ครภุ ณั ฑค์ อมพิวเตอร์ ชุดอปุ กรณ์ระบบ กลอ้ งโทรทศั น์วงจรปดิ จํานวน 5 รายการ พรอ้ มอปุ กรณ์และตดิ ตง้ั | 534,900.00 | 534,900.00 | ประกวดราคา อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | บรษิ ัท ดจิ ิตอลเฟิรส์ xxxxx เซอรว์ ิส เน็ทเวิรค์ จํากดั | 223,555.00 | บรษิ ัท ดจิ ิตอลเฟิรส์ xxxxx เซอรว์ ิส เน็ทเวริ ค์ จํากดั | 223,555.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ี กาํ หนด | สญั ญาซอ้ื ขายเลขที่ 7/2562 ลงวนั ที่ 21/2/2562 |
4 | xxxxเหมาบรกิ ารระบบ Call Center 1323 จํานวน 1 งาน | 2,220,000.00 | 2,220,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท ทโี xxx จํากดั (มหาชน) | 1,504,000.00 | บรษิ ัท ทโี xxx จํากดั (มหาชน) | 1,504,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | สัญญาเลขท่ี 6/2562 ลง xxxxxx |
5 | ซื้อทปี่ อั xxxx ฝน จํานวน 1 รายการ | 400.00 | 400.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นอว้ นการไฟฟ้า โดยนาง ประกอบxxxxx xxxxxxx | 400.00 | รา้ นอว้ นการไฟฟ้า โดยนาง ประกอบxxxxx xxxxxxx | 400.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบส่ังซือ้ เลขท่ี 46/2562 ลงวนั ที่ 11/2/2562 |
6 | ซื้อแผ่นกรองอากาศ จํานวน 1 รายการ | 14,980.00 | 14,980.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท ทรปิ เปลิ้ อเี ทรดดงิ้ จํากดั | 13,910.00 | บรษิ ัท ทรปิ เปลิ้ อเี ทรดดงิ้ จํากดั | 13,910.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2562 ลงxxxxxx 11/2/2562 |
7 | xxxxถ่ายเอกสารxx xxอ้ มเข้าเล่ม จํานวน 1 งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นกอ็ ปปี้ เวิรค์ | 2,900.00 | รา้ นกอ็ ปปี้ เวิรค์ | 2,900.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ี กาํ หนด | ใบสัง่ xxxxเลขท่ี 48/2562 ลงวนั ที่ 12/2/2562 |
8 | ซ้ือเครอ่ื งวดั อากาศ PM2.5 จํานวน 1 เครอื่ ง | 2,354.00 | 2,354.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท ทรปิ เปลิ้ อเี ทรดดงิ้ จํากดั | 2,354.00 | บรษิ ัท ทรปิ เปลิ้ อเี ทรดดงิ้ จํากดั | 2,354.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ี กาํ หนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2562 ลงxxxxxx 14/2/2562 |
9 | xxxxซ่อมแซมเครอื่ งปรบั อากาศ จํานวน 2 เครอ่ื ง | 3,900.00 | 3,900.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 3,900.00 | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 3,900.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบสั่งxxxxเลขท่ี 50/2562 ลงวนั ท่ี 15/2/2562 |
10 | xxxxซ่อมแซมราวบนั ไดxxxxxxx จํานวน 1 รายการ | 1,200.00 | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นายศภุ ชยั xxxxxxx | 1,200.00 | นายศภุ xxx xxxxxxx | 1,200.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ี กาํ หนด | ใบส่งั xxxxเลขที่ 51/2562 ลงxxxxxx 15/2/2562 |
11 | xxxxซ่อมแซมเครอ่ื งปรบั อากาศ จํานวน 1 เครอ่ื ง | 6,800.00 | 6,800.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 6,800.00 | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 6,800.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 52/2562 ลงวนั ท่ี 22/2/2562 |
12 | ซอื้ ถงั พลาสตกิ จํานวน 20 ใบ | 3,745.00 | 3,745.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นxxxxพาณิชย์ | 3,745.00 | รา้ นxxxxพาณิชย์ | 3,745.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | - |
xxxxxx 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลําดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซื้อหรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อ/xxxx | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้xxxxxxรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือxxxx | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป | เลขท่ีและxxxxxxของ สัญญาหรือข้อตกลงใน | ||
(บาท) | (บาท) | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาท่ีเสนอ (บาท) | ผู้xxxxxxรับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือxxxx | |||||
13 | xxxxเหมาบคุ คลภายนออกปฏบิ ตั งิ านดา้ น พัสดุ (ตงั้ แตเ่ ดอื นกมุ ภาพนั ธ์ - กนั ยายน 2562) | 105,000.00 | 105,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวxxxxนิ ทร์ xxxxxxx | 105,000.00 | นางสาวxxxxนิ ทร์ xxxxxxx | 105,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ข้อตกลงการxxxxเลขที่ 28/2562 ลงวนั ที่ 1/3/62 |
ลําดบั ที่ | งานทจ่ี ดั ซอื้ หรือจดั xxx x | วงเงินทxxx xซอ้ื หรือxxx x | ราคากลาง | วธิ ีซอื้ /xxx x | รายชอื่ ผเู้ สนอราคาและราคาทเี่ สนอ | ผทู้ ไี่ ดร้ ับการคดั เลอื กและราคาทตี่ กลงซอื้ หรือxxx x | เหตผุ ลทค่ี ดั เลอื ก โดยสงั เขป | เลขทแี่ ละวนั ทขี่ องสญั ญา หรือขอ้ ตกลงในการซอื้ | ||
(บาท) | (บาท) | รายชอื่ ผเู้ สนอราคา | ราคาทเี่ สนอ (บาท) | ผทู้ ไ่ี ดร้ บั การคดั เลอื ก | ราคาทต่ี กลงซอื้ หรือxxx x | |||||
1 | xxx xxxx xxxxxxxxอปุ กรณ์ป้องกนั เครือขา่ ย (Firewall) จํานวน 1 งาน | 70,000.00 | 70,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จํากดั | 63,641.00 | บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จํากดั | 63,641.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบสั่งxxx xเลขท่ี 53/2562 ลงxxxxxx 4/3/2562 |
2 | ซ้ือวัสดสุ ํานักงาน จํานวน 7 รายการ | 6,120.00 | 6,120.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีโอxxx จํากดั (มหาชน) | 5,987.81 | บริษทั ซีโอxxx จํากดั (มหาชน) | 5,987.81 | เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กําหนด | ใบส่งั ซอ้ื เลขท่ี 54/2562 ลงxxxxxx 5/3/2562 |
3 | ซือ้ วัสดสุ ํานักงาน จํานวน 4 รายการ | 27,100.00 | 27,100.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทริปเปล้ิ อเี ทรดดงิ้ จํากดั | 27,017.50 | บริษทั ทริปเปลิ้ อเี ทรดดงิ้ จํากดั | 27,017.50 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบส่งั ซื้อเลขที่ 55/2562 ลงxxxxxx 5/3/2562 |
4 | จา้ งเหมาทําป้ายอะคริลิคและงานสตกิ๊ เกอร์ จํานวน 1 งาน | 14,600.00 | 14,600.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั xxxxxxฉตั ร3 | 14,600.00 | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั xxxxxxฉตั ร3 | 14,600.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2562 ลงxxxxxx 6/3/2562 |
5 | xxx xxxx ยเอกสารขาวดํา และเขา้ เล่ม จํานวน 1 งาน | 3,220.00 | 3,220.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านกอ็ ปปี้ เวอร์ค โดยxxxxxxxxx อนุ่ คํา | 3,220.00 | ร้านกอ็ ปปี้ เวอร์ค โดยxxxxxx xxx อนุ่ คํา | 3,220.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2562 ลงxxxxxx 11/3/2562 |
6 | ซอื้ โปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 1 ชุด | 18,900.00 | 18,900.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxxxxxx xxฟตแ์ วร์ โดยนายxx xxเทพ xxxจนั ทราภรณ์ | 18,900.00 | xxxxxxxxxx xxฟตแ์ วร์ โดยนายxx xxเทพ xxxจนั ทราภรณ์ | 18,900.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบส่งั ซื้อเลขที่ 58/2562 ลงxxxxxx 14/3/2562 |
7 | ซื้อวัสดสุ ํานักงาน จํานวน 1 รายการ | 428.00 | 428.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทริปเปลิ้ อเี ทรดดงิ้ จํากดั | 428.00 | บริษทั ทริปเปลิ้ อเี ทรดดงิ้ จํากดั | 428.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | - |
8 | ซือ้ วัสดอุ ปุ กรณ์ดบั เพลิง จํานวน 6 รายการ | 2,900.00 | 2,900.00 | เฉพาะเจาะจง | นายxxxxพนั ธ์ วาxxxxx | 2,900.00 | นายxxxxพันธ์ วาxxxxx | 2,900.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | - |
9 | ซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ | 347,800.00 | 347,800.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั มอนสเตอร์ คอนเนค จํากดั | 345,994.00 | บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จํากดั | 345,994.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | สญั ญาซอ้ื ขายคอมพิวเตอร์ เลขท่ี 8/2562 ลงxxxxxx 20/3/2562 |
10 | ซ้ือวัสดเุ พอื่ ใชใ้ นการxxxxxและฝึกปฏิบัติ จํานวน 8 รายการ | 2,900.00 | 2,900.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 2,898.63 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 2,898.63 | เป็นไปตามเงื่อนไขท่ี กําหนด | - |
11 | ซ้ือชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ11 (ชุดทดลองการปนเปน้ื แบคทีเรีย) จํานวน 1 ชุด | 650.00 | 650.00 | เฉพาะเจาะจง | ศูนย์หอ้ งปฏิบัตกิ ารกรมอนามยั | 650.00 | ศูนย์หอ้ งปฏิบัตกิ ารกรมอนามยั | 650.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | - |
12 | xxx xทําตรายาง จํานวน 34 อนั | 3,156.50 | 3,516.50 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั xxxxตรายาง และการพิมพ์ | 3,516.50 | หา้ งหนุ้ สว่ นจํากดั xxxxตรายาง และการพิมพ์ | 3,516.50 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบสั่งxxx xเลขที่59/2562 ลงxxxxxx 27 มี.ค.62 |
ลําดบั ท่ี | งานทจ่ี ดั ซอื้ หรือจดั xxx x | วงเงินทxxx xซอ้ื หรือxxx x | ราคากลาง | วธิ ีซอื้ /xxx x | รายชอื่ ผเู้ สนอราคาและราคาทเี่ สนอ | ผทู้ ไ่ี ดร้ ับการคดั เลอื กและราคาทต่ี กลงซอ้ื หรือxxx x | เหตผุ ลทค่ี ดั เลอื ก โดยสงั เขป | เลขทแ่ี ละวนั ทขี่ องสญั ญา หรือขอ้ ตกลงในการซอ้ื | ||
(บาท) | (บาท) | รายชอื่ ผเู้ สนอราคา | ราคาทเ่ี สนอ (บาท) | ผทู้ ไ่ี ดร้ ับการคดั เลอื ก | ราคาทตี่ กลงซอ้ื หรือxxx x | |||||
13 | ซือ้ ครุภัณฑ์สํานักงาน (xxxx xxx) จํานวน 3 รายการ | 68,450.00 | 68,450.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีโอxxx จํากดั (มหาชน) | 64,104.98 | บริษัท ซีโอxxx จํากดั (มหาชน) | 64,104.98 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบส่ังซื้อเลขท่ี 60/2562 ลงxxxxxx 27/3/2562 |
14 | ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จํานวน 1 เครื่อง | 13,000.00 | 13,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เมโทรซิสเตม็ ส์คอร์ปอเรช่นั จํากดั (มหาชน) | 11,770.00 | บริษทั เมโทรซิสเตม็ ส์คอร์ ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) | 11,770.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบส่งั ซื้อเลขท่ี 61/2562 ลงxxxxxx 27/3/2562 |
แบบ สขร.1 หxxx xxx 1
สรุปผลการxxx เนินการจัดซื้อxxxxxxxในรอบเดอื นเมษายน 2562 หน่วยงาน สถาบนั สุขภาพจิตเดก็ และวัยรนุ่ ราชxxxxxxxx
xxxxxx 30 เดอื นเมษายน พ.ศ. 2562
ลําดบั ที่ | งานทจี่ ัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินทxxx xซ้ือหรือxxxx | ราคากลาง | วิธซี ื้อ/xxxx | รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทเี่ สนอ | ผูท้ ไี่ ดร้ ับการคัดเลือกและราคาทต่ี กลงซื้อหรือxxxx | เหตผุ ลทค่ี ดั เลือก โดยสังเขป | เลขทแ่ี ละวนั ทข่ี องสัญญา หรือขอ้ ตกลงในการซ้ือหรือ | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาทเี่ สนอ (บาท) | ผทู้ ไี่ ดร้ บั การคดั เลือก | ราคาทต่ี กลงซื้อหรือxxxx | |||||
1 | ซ้ือวสั ดุสาํ นักงาน จาํ นวน 8 รายการ | 8,200.00 | 8,200.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 8,190.85 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 8,190.85 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/2562 ลงวนั ที่ 4/4/2562 |
2 | xxx xเหมาปรบั ปรุงห้องน้ําคนพิการ จาํ นวน 1 งาน | 41,400.00 | 41,400.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxxxxx xxxxxxx | 41,400.00 | xxxxxxxxx xxxxxxx | 41,400.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบส่ังxxx xเลขที่ 63/2562 ลงวนั ที่ 11/4/2562 |
3 | xxx xเหมาบุคคลภายนอกเคลื่อนยา้ ยครุภัณฑ์ สาํ นักงาน จาํ นวน 1 งาน | 4,000.00 | 4,000.00 | แฉพาะเจาะจง | xxxxxxxxx xxxxxxx | 4,000.00 | xxxxxxxxx xxxxxxx | 4,000.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบส่ังxxx xเลขท่ี 64/2562 ลงวนั ที่ 11/4/2562 |
4 | จา้ งซ่อมแซมเครอ่ื งปรับอากาศ ห้องอาหาร ชั้น 1 จาํ นวน 1 งาน | 3,700.00 | 3,700.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน วี.ที.เอ็น.แอร์ | 3,700.00 | ร้าน วี.ที.เอ็น.แอร์ | 3,700.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กําหนด | ใบสั่งxxx xเลขท่ี 65/2562 ลงวนั ที่ 11/4/2562 |
5 | xxx xถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จาํ นวน 1 งาน | 8,750.00 | 8,750.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านก็อปป้ี เวอร์ค | 5,800.00 | ร้านก็อปป้ี เวอร์ค | 5,800.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบส่ังxxx xเลขที่ 66/2562 ลงวนั ที่ 11/4/2562 |
6 | ซื้อครุภณั ฑ์สาํ นักงาน พดั ลมทาวเวอร์ จาํ นวน 1 ตัว | 2,150.00 | 2,150.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั ทริปxxxxx xx เทรดด้ิง จาํ กัด | 2,140.00 | บริษัท ทริปxxxxx xx เทรดดิ้ง จาํ กัด | 2,140.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี กําหนด | ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2562 ลงวนั ที่ 17/4/2562 |
7 | ซ้ือวสั ดุงานบ้านงานครวั จาํ นวน 13 รายการ | 40,000.00 | 40,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามxxนิแคร์ จาํ กัด | 39,097.89 | บริษัท สยามxxนิแคร์ จาํ กัด | 39,097.89 | เป็นไปตามเงื่อนไขท่ี กําหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2562 ลงวนั ที่ 22/4/2562 |
8 | xxx xเหมารถโดยสารไม่ประจาํ ทางชั้นเดียว ปรบั อากาศ ขนาดไม่น้อยกวา่ 25 ท่ีนั่ง จาํ นวน 2 คัน | 112,000.00 | 112,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั บี xxxxx xx xxxเนอรัล จาํ กัด | 112,000.00 | บริษัท บี xxxxx xx xxxเนอรลั จาํ กัด | 112,000.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กําหนด | ใบส่ังxxx xเลขที่ 69/2562 ลงวนั ที่ 24/4/2562 |
9 | ซ้ือวสั ดุงานบ้านงานครัว จาํ นวน 7 รายการ | 24,000.00 | 24,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทริปxxxxx xx เทรดดิ้ง จาํ กัด | 23,336.49 | บริษัท ทริปxxxxx xx เทรดดิ้ง จาํ กัด | 23,336.49 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2562 ลงวนั ที่ 24/4/2562 |
10 | ซ้ือครุภณั ฑ์สาํ นักงาน พดั ลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง จาํ นวน 2 รายการ | 19,000.00 | 19,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหุน้ ส่วนจาํ กัด xxxxxxฉัตร 3 | 17,900.00 | หา้ งหุ้นส่วนจาํ กัด ศรณั ย์ฉัตร 3 | 17,900.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กําหนด | ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 71/2562 ลงวนั ท่ี 25/4/2562 |
11 | ซื้อวสั ดุคอมพิวเตอร์ จาํ นวน 1 รายการ | 1,200.00 | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหุ้นส่วนจาํ กัด xx xxxxx xxx เอ็นเตอร์ไพรส์ กรปุ๊ (ประเทศไทย) | 1,199.90 | ห้างหุ้นส่วนจาํ กัด xx xxxxx xxx เอ็นเตอร์ไพรส์ กรปุ๊ (ประเทศไทย) | 1,199.90 | เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี กําหนด | - |
12 | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครอื่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จาํ นวน 2 เครอ่ื ง | 18,000.00 | 18,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จาํ กัด (มหาชน) | 17,976.00 | บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชั่น จาํ กัด (มหาชน) | 17,976.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขท่ี กําหนด | ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2562 ลง วนั ที่ 1/5/2562 |
14 | ซ้ือวสั ดุงานบ้านงานครวั จาํ นวน 1 รายการ | 5,000.00 | 5,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหุ้นส่วนจาํ กัด ท.ี ซี.เอ็มอินเตอร์ เทรด (1997) | 3,750.00 | ห้างหุ้นส่วนจาํ กัด ท.ี ซี.เอ็ม อินเตอร์เทรด (1997) | 3,750.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | - |
สรุปผลการดําเนน
การจัดซอจ
จ งในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
หนว
ยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคxxxxx xxxxxx 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลําดบั ที่ | งานทจ่ี ัดซอื้ หรือxxxxxxx | วงเงินทxxx xซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซอ้ื /xxx x | รายช่ือผเู้ สนอราคาและราคาทเี่ สนอ | ผทู้ ไี่ ดร้ ับการคดั เลือกและราคาทต่ี กลงซอื้ หรือxxx x | เหตุผลทค่ี ดั เลือกโดยสังเขป | เลขทแี่ ละวนั ทข่ี องสัญญา หรือข้อตกลงในการซอ้ื หรือ xxxx | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผเู้ สนอราคา | ราคาทเี่ สนอ (บาท) | ผทู้ ไี่ ด้รับการคดั เลือก | ราคาทตี่ กลงซอื้ หรือxxxx | |||||
1 | ซือ้ ครุภัณฑ์สํานกั งาน เครื่องฟอกอากาศแบบ ฝังใต้เพดาน พร้อมติดตงั้ จํานวน 2 รายการ | 345,000.00 | 345,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั สด เอ็นจิเนยี ริ่ง จํากดั | 250,380.00 | บริษัท สด เอ็นจิเนยี ริ่ง จํากดั | 250,380.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | สัญญาซอ้ื ขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 9/2562 ลงxxxxxx 7/5/2562 |
2 | ซือ้ ครุภณั ฑ์สํานกั งาน เครื่องปรบั อากาศ จํานวน 3 รายการ | 302,400.00 | 302,400.00 | เฉพาะเจาะจง | นายเล็ก กล้าหาญ | 282,400.00 | นายเล็ก กล้าหาญ | 282,400.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | สญั ญาซื้อขาย เลขที่ 10/2562 ลงxxxxxx 30/5/2562 |
3 | ซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง | 18,000.00 | 18,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่นั จํากดั (มหาชน) | 17,976.00 | บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชน่ั จํากดั (มหาชน) | 17,976.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2562 ลง xxxxxx 1/5/2562 |
4 | ซือ้ ครุภัณฑ์สํานกั งาน กลอ่ งไฟทางออก ฉุกเฉิน พรอ้ มติดตง้ั จํานวน 10 อัน | 29,000.00 | 29,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั สมาร์ท xxxx เซลส์ xxxxx เซอร์วิส | 28,462.00 | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั สมาร์ท xxxx เซลส์ xxxxx เซอร์วิส | 28,462.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ใบส่ังซื้อเลขที่ 73/2562 ลง xxxxxx 1/5/2562 |
5 | xxxxถ่ายเอกสารสีและขาวดํา จํานวน 60 ชุด | 3,720.00 | 3,720.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านกอ็ ปปเี้ วิร์ค โดยxxxxxxxxxxxx อุ่นคํา | 3,720.00 | ร้านกอ็ ปปเี้ วิร์ค โดยxxxxxxxxx xxx อุ่นคํา | 3,720.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 74/2562 ลงxxxxxx 7/5/2562 |
6 | ซ่อมแซมพัดลมโคจร จํานวน 1 เครื่อง | 200.00 | 200.00 | เฉพาะเจาะจง | ชินวัฒนท์ รัพย์พลายส์ | 200.00 | ชินวัฒนท์ รัพย์พลายส์ | 200.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ใบส่งั xxxxเลขที่ 75/2562 ลงxxxxxx 8/5/2562 |
7 | ซือ้ วัสดุสํานกั งาน จํานวน 4 รายการ | 63,600.00 | 63,600.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นxxxxพาณิชย์ | 53,393.00 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 53,393.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบส่งั ซื้อเลขที่ 76/2562 ลง xxxxxx 14/5/2562 |
8 | xxx xเหมาปรบั ปรุงและซ่อมแซมติดตั้งกริ่ง สญั ญาณ จํานวน 1 งาน | 5,500.00 | 5,500.00 | เฉพาะเจาะจง | นายศุภชยั xxxxxxx | 5,500.00 | xxxxxxxxx xxxxxxx | 5,500.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ใบสงั่ ซื้อเลขที่ 77/2562 ลง xxxxxx 14/5/2562 |
9 | xxxxทําตรายาง (จํานวน 21 อัน) | 5,100.00 | 5,100.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 5,018.30 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 5,018.30 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 78/2562 ลงxxxxxx 7/5/2562 |
10 | ซื้อวัสดุสํานกั งาน จํานวน 7 รายการ | 4,500.00 | 4,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท xxxxพาณิชย์ จํากดั | 4,071.35 | บริษัท xxxxพาณิชย์ จํากดั | 4,071.35 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบส่งั ซือ้ เลขที่ 79/2562 ลง xxxxxx 17/5/2562 |
11 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20 รายการ | 155,000.00 | 155,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั xx xxxxx xxx เอ็น เตอร์ไพรส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) | 144,813.80 | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั xx xxxxx xxx เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) | 144,813.80 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งซื้อเลขท่ี 80/2562 ลง xxxxxx 17/5/2562 |
12 | xxx xเหมาซ่อมแซม จํานวน 2 รายการ | 20,000.00 | 20,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายศุภชยั xxxxxxx | 20,000.00 | xxxxxxxxx xxxxxxx | 20,000.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ใบส่งั xxxxเลขที่ 81/2562 ลงxxxxxx 24/5/2562 |
13 | xxx xเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง | 12,000.00 | 12,000.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นวี.ที.เอ็น.แอร์ | 12,000.00 | ร้านวี.ที.เอ็น.แอร์ | 12,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบส่ังxxxxเลขที่ 82/2562 ลงxxxxxx 24/5/2562 |
14 | xxxxทําปา้ ยอะคริลิค จํานวน 3 รายการ | 10,000.00 | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั xxxxxxฉัตร 3 | 9,608.60 | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั xxxxxxฉัตร 3 | 9,608.60 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 83/2562 ลงxxxxxx 24/5/2562 |
15 | xxx xเหมาเปลี่ยนถ่ายนํา้ มันเคร่ือง ทะเบยี น นง 4343 จํานวน 1 งาน | 1,750.00 | 1,750.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นอ้วนการไฟฟ้า | 1,750.00 | รา้ นอว้ นการไฟฟ้า | 1,750.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งxxx xเลขที่ 84/2562 ลงxxxxxx 24/5/2562 |
16 | ซ้ือผา้ พันแขนขนาดเล็ก จํานวน 1 รายการ | 1,300.00 | 1,300.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เซอร์xxxxฟ จํากดั | 1,200.00 | บริษทั เซอร์xxxxฟ จํากดั | 1,200.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบส่งั ซอ้ื เลขท่ี 85/2562 ลง xxxxxx 24/5/2562 |
สรุปผลการดําเนน
การจัดซอ
xxxxxxxในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
หนว
ยงาน สถาบ
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคxxxxx
ว ท่ี 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่ | งานทจี่ ัดซอ้ื หรือxxxxxxx | วงเงินทxxx xซอื้ หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซอ้ื /xxxx | รายชื่อผเู้ สนอราคาและราคาทเี่ สนอ | ผทู้ ไี่ ดร้ ับการคดั เลือกและราคาทต่ี กลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลทค่ี ดั เลือกโดยสงั เขป | เลขทแ่ี ละวนั ทข่ี องสญั ญา หรือข้อตกลงในการซอื้ หรือ xxxx | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผเู้ สนอราคา | ราคาทเ่ี สนอ (บาท) | ผทู้ ไ่ี ด้รับการคดั เลือก | ราคาทตี่ กลงซอื้ หรือxxx x | |||||
17 | xxx xถ่ายเอกสาร จํานวน 1 งาน | 5,000.00 | 5,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านกอ็ ปปเ้ี วิร์ค โดยxxxxxxxxxxxx อุ่นคํา | 1,572.00 | ร้านกอ็ ปปเี้ วิร์ค โดยxxxxxxxxx xxx อุ่นคํา | 1,572.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งxxx xเลขที่ 85/2562 ลงxxxxxx 24/5/2562 |
18 | ซือ้ วัสดุสํานกั งาน จํานวน 6 รายการ | 13,000.00 | 13,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท xxxxพาณิชย์ จํากดั | 12,652.75 | บริษัท xxxxพาณิชย์ จํากดั | 12,652.75 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งซอ้ื เลขที่ 86/2562 ลง xxxxxx 30/5/2562 |
19 | xxx xเหมาเปลี่ยนโช๊คประตู บริเวณ OPD จํานวน 1 งาน | 3,745.00 | 3,745.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั xxxxxxฉัตร 3 | 3,745.00 | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั xxxxxxฉัตร 3 | 3,745.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 87/2562 ลงxxxxxx 31/5/2562 |
20 | xxx xเหมาซ่อมแซมฉากกนั้ (Partition) จํานวน 1 งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxxxxx xxxxxxx | 2,000.00 | xxxxxxxxx xxxxxxx | 2,000.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งxxx xเลขที่ 88/2562 ลงxxxxxx 31/5/2562 |
21 | วัสดุสํานกั งาน สีขาวทาถนน และน้ํามนั สน | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 791.80 | รา้ นxxxxพาณิชย์ | 791.80 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | - |
22 | ซ้ือวัสดุสํานกั งาน จํานวน 5 รายการ | 3,200.00 | 3,200.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 3,145.80 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 3,145.80 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | - |
23 | xxxxเหมาเปล่ียนถ่ายนํา้ มันเครื่อง ทะเบยี น นง 4343 จํานวน 1 งาน | 1,750.00 | 1,750.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านอว้ นการไฟฟ้า | 1,750.00 | ร้านอ้วนการไฟฟ้า | 1,750.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | - |
24 | ซอ้ื วัสดุสํานกั งาน จํานวน 1 รายการ (กล่อง พลาสติก 85 ลิตร ) 7 กล่อง | 3,400.00 | 3,400.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั ซีโอxxx จํากดั (มหาชน) | 3,388.03 | บริษทั ซีโอxxx จํากดั (มหาชน) | 3,388.03 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | - |
25 | ซ้ือวัสดุสํานกั งาน กล่องใส่ผงหมึก Brother Wt-220CL จํานวน 1 รายการ | 1,600.00 | 1,600.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.xx xxxxx xxx เอ็นเตอร์ไพรส์ | 1,177.00 | หจก.xx xxxxx xxx เอ็นเตอร์ไพรส์ | 1,177.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | - |
26 | ซือ้ คีย์การ์ด จํานวน 20 ใบ | 856.00 | 856.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั เทคโนเวนเจอร์ จํากดั | 856.00 | บริษัท เทคโนเวนเจอร์ จํากดั | 856.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | - |
27 | ซ้ือวัสดุสํานกั งานเพอื่ ใช้ในโครงการฯ จํานวน 6 รายการ | 4,180.00 | 4,180.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านxxxxพาณิชย์ | 4,130.20 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 4,130.20 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | - |
28 | ซ้ือวัสดุงานบา้ นงานครัว (แผ่นขัดพนื้ ) จํานวน 1 รายการ | 500.00 | 500.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นxxxxพาณิชย์ | 500.00 | ร้านxxxxพาณิชย์ | 500.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | - |
สรุปผลการดําเนน
การจัดซอ
จัดจ
งในรอบเดือนมถ
ุนายน 2562
หนว
ยงาน สถาบ
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคxxxxx
xxxxxx 30 เดือนมถุนายน พ.ศ. 2562
ลําดับที่ | งานทจี่ ัดซอื้ หรือxxxxxxx | วงเงินทxxx xซอ้ื หรือxxx x | ราคากลาง | วิธีซอ้ื /xxx x | รายช่ือผเู้ สนอราคาและราคาทเี่ สนอ | ผทู้ ไี่ ด้รับการคดั เลือกและราคาทตี่ กลงซอื้ หรือxxxx | เหตุผลทคี่ ดั เลือกโดยสงั เขป | เลขทแ่ี ละวนั ทข่ี องสัญญา หรือข้อตกลงในการซอื้ หรือ xxx x | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผเู้ สนอราคา | ราคาทเ่ี สนอ (บาท) | ผทู้ ไี่ ด้รับการคดั เลือก | ราคาทตี่ กลงซอื้ หรือ | |||||
1 | เช่าหอ้ งประชุม จํานวน 2 xxx xxxxxx 11-12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสามรานริเวอร์ ไซด์ จงั หวัดนครปฐม | 13,000.00 | 13,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั โรงแรมxxxกาเดน้ (2511) จํากดั | 13,000.00 | บริษทั โรงแรมxxxกาเดน้ (2511) จํากดั | 13,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบส่งั xxxxเลขที่ 89/2562 ลงxxxxxx 10/6/2562 |
2 | xxxxเหมารถโดยสารไม่ประจําทางชัน้ เดียว ปรับอากาศ ไม่นอ้ ยกว่า 25 ทนี่ งั่ จํานวน 1 คัน xxxxxx 20-24 มิถุนายน 2562 ณ จงั หวัดพังงา | 56,000.00 | 56,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บี xxxxx xx xxxเนอรลั จํากดั | 56,000.00 | บริษทั บี xxxxx xx xxxเนอรลั จํากดั | 56,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบส่งั xxx xเลขท่ี 90/2562 ลงxxxxxx 10/6/2562 |
3 | xxx xเหมารถตูป้ รบั อากาศ จํานวน 2 วัน ระหว่างxxxxxx 11-12 มิถุนายน 2562 จํานวน 3 คัน จังหวัดนครปฐม | 12,000.00 | 12,000.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxศักxxx xxxxxxxxx | 10,800.00 | xxxxxศักxxx xxxxxxxxx | 10,800.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบส่งั xxxxเลขที่ 91/2562 ลงxxxxxx 10/6/2562 |
4 | xxxxเหมาซ่อมแซมเปล่ียนโช๊คประตู หอ้ ง 1323 จํานวน 1 งาน | 3,210.00 | 3,210.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั ศรณั ย์ฉตั ร 3 | 3,210.00 | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั ศรณั ย์ฉตั ร 3 | 3,210.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 92/2562 ลงxxxxxx 13/6/2562 |
5 | xxxxพิมพ์ประวัติผู้ปว่ ยและxxx xพิมพ์แฟ้มเวช ระเบยี นผปู้ ว่ ยนอก จํานวน 1 งาน | 67,500.00 | 67,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ชุมนมุ สหกรณ์การเกษตรแหง่ ประเทศไทย จํากดั | 67,500.00 | ชุมนมุ สหกรณ์การเกษตรแหง่ ประเทศ ไทย จํากดั | 67,500.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบส่งั xxx xเลขที่ 93/2562 ลงxxxxxx 21/6/2562 |
6 | ผลิตสื่อนวัตกรรมการเลี้ยงดู 3L หนงั สือ LOVE-LAUGH-LIMIT จํานวน 1 งาน | 27,490.00 | 27,490.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั บยี อนด์ พับลิสซ่ิง จํากดั | 27,285.00 | บริษทั บยี อนด์ พับลิสซ่ิง จํากดั | 27,285.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ใบสงั่ xxx xเลขท่ี 94/2562 ลงxxxxxx 21/6/2562 |
7 | xxx xถอดเทปและพิมพ์รายงาน | 2,000.00 | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาววรัญญ์รัตน์ ประวิศศิษย์ | 2,000.00 | นางสาววรัญญ์รตั น์ ประวิศศิษย์ | 2,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 95/2562 ลงxxxxxx 25/6/2562 |
8 | ซ้ือแผงปมุ่ กดหนา้ ชั้นxxxxxxx พร้อม อุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ | 58,000.00 | 58,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โอทสิ เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จํากดั | 57,780.00 | บริษัท โอทสิ เอเลเวเทอร์ ประเทศไทย จํากดั | 57,780.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 96/2562 ลง xxxxxx 26/6/2562 |
9 | ผลิตปา้ ยประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อ xxxxxxxxx และผลงานทางวิชาการสถาบนั ฯ จํานวน 1 งาน | 15,600.00 | 15,600.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บยี อนด์ พัลลิสซิ่ง จํากดั | 13,375.00 | บริษัท บยี อนด์ พัลลิสซิ่ง จํากดั | 13,375.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบส่งั xxx xเลขที่ 97/2562 ลงxxxxxx 26/6/2562 |
10 | ซือ้ วัสดุงานบา้ นงานครวั (ถุงซิบ) จํานวน 4 รายการ | 4,815.00 | 4,815.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั เอส.บี.เอช (ประเทศไทย) จํากดั | 4,815.00 | บริษทั เอส.บี.เอช (ประเทศไทย) จํากดั | 4,815.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2562 ลง xxxxxx 26/6/2562 |
11 | ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ | 38,000.00 | 38,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) | 37,022.00 | บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) | 37,022.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ใบส่งั ซือ้ เลขที่ 99/2562 ลง xxxxxx 26/6/2562 |
12 | xxx xเหมาบริการบคุ คลภายนอกปฏิบตั ิงาน ส่วน 1323 ตั้งแต่ 4 มิ.ย.62-ก.ย.62 | 63,000.00 | 63,000.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 63,000.00 | xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 63,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ขอ้ ตกลงการxxx x เลขที่ 29/2562 ลงxxxxxx 4/6/2562 |
13 | xxxxเหมาบริการบคุ คลภายนอกปฏิบตั ิงาน ส่วน 1323 ต้ังแต่ 4 มิ.ย.62-ก.ย.62 | 63,000.00 | 63,000.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 63,000.00 | xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 63,000.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ข้อตกลงการxxxx เลขที่ 30/2562 ลงxxxxxx 4/6/2563 |
สรุปผลการดําเนน
การจัดซอ
จัดจ
งในรอบเดือนมถ
ุนายน 2562
หนวยงาน สถาบนั สุขภาพจิตเดกxxx xวัยรุ่นราชนคxxxxx
xxxxxx 30 เดือนมถุนายน พ.ศ. 2562
ลําดับที่ | งานทจ่ี ดั ซอื้ หรือxxxxxxx | วงเงินทxxx xซอื้ หรือxxx x | ราคากลาง | วิธีซอื้ /xxx x | รายชื่อผเู้ สนอราคาและราคาทเี่ สนอ | ผทู้ ไี่ ด้รับการคดั เลือกและราคาทตี่ กลงซอ้ื หรือxxx x | เหตุผลทคี่ ดั เลือกโดยสงั เขป | เลขทแี่ ละวนั ทขี่ องสญั ญา หรือข้อตกลงในการซอื้ หรือ xxx x | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผเู้ สนอราคา | ราคาทเ่ี สนอ (บาท) | ผทู้ ไี่ ด้รับการคดั เลือก | ราคาทตี่ กลงซอ้ื หรือ | |||||
14 | xxxxเหมาบริการบคุ คลภายนอกปฏิบตั ิงาน ส่วน 1323 ตั้งแต่ 4 มิ.ย.62-ก.ย.62 | 63,000.00 | 63,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายชลากร xxxxxx | 63,000.00 | นายชลากร xxxxxx | 63,000.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ขอ้ ตกลงการxxxx เลขที่ 31/2562 ลงxxxxxx 4/6/2564 |
15 | xxx xเหมาบริการบคุ คลภายนอกปฏิบตั ิงาน ส่วน 1323 ตง้ั แต่ 4 มิ.ย.62-ก.ย.62 | 63,000.00 | 63,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายธนเสริฐ ตัง้ ตรงสกลุ ดี | 63,000.00 | นายธนเสริฐ ตั้งตรงสกลุ ดี | 63,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ขอ้ ตกลงการxxxx เลขท่ี 32/2562 ลงxxxxxx 4/6/2565 |
16 | xxx xเหมาบริการบคุ คลภายนอกปฏิบตั ิงาน ส่วน 1323 ตง้ั แต่ 4 มิ.ย.62-ก.ย.62 | 63,000.00 | 63,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวสุนสิ า วังสมบตั ิ | 63,000.00 | นางสาวสุนสิ า วังสมบตั ิ | 63,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ข้อตกลงการxxxx เลขที่ 33/2562 ลงxxxxxx 4/6/2566 |
17 | xxx xเหมาบริการบคุ คลภายนอกปฏิบตั ิงาน ส่วน 1323 ตง้ั แต่ 4 มิ.ย.62-ก.ย.62 | 63,000.00 | 63,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวสุนxx x xxxxxxxxx | 63,000.00 | นางสาวสุนxx x xxxxxxxxx | 63,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ข้อตกลงการxxxx เลขที่ 34/2562 ลงxxxxxx 4/6/2567 |
18 | xxxxเหมาบริการบคุ คลภายนอกปฏิบตั ิงาน ส่วน 1323 ตั้งแต่ 4 มิ.ย.62-ก.ย.62 | 63,000.00 | 63,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวแวกลั ซม แวหามะ | 63,000.00 | นางสาวแวกลั ซม แวหามะ | 63,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | ข้อตกลงการxxx x เลขท่ี 35/2562 ลงxxxxxx 4/6/2568 |
19 | xxx xเหมาบริการบคุ คลภายนอกปฏิบตั ิงาน ส่วน 1323 ตั้งแต่ 4 มิ.ย.62-ก.ย.62 | 63,000.00 | 63,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายอนชุ า ประทมุ วัลย์ | 63,000.00 | นายอนชุ า ประทมุ วัลย์ | 63,000.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | ข้อตกลงการxxxx เลขที่ 36/2562 ลงxxxxxx 4/6/2568 |
20 | ค่านํ้ามันเชอ้ื เพลิง xxxxxx 11-12 มิถุนายน 2562 ไป จังหวัดนครปฐม | 5,000.00 | 5,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั โอ.เอส.xxxxxxxxx สถานบี ริการนํ้ามนั เชือ้ เพลิงสวัสดิการ พบ. สถานบี ริการนํ้ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ กรมแพทย์ทหารบก | 850.00 500.00 600.00 | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั โอ.เอส.xxxxxxxxx สถานบี ริการนํ้ามันเชือ้ เพลิงสวัสดิการ สถานบี ริการxxxx xxxเชอ้ื เพลิงสวัสดิการ กรมแพทย์ทหารบก | 850.00 500.00 600.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | - - - |
21 | ซือ้ วัสดุอุปกรณ์เพอ่ื ใช้ในโครงการ จํานวน 7 รายการ | 4,000.00 | 4,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั ซีโอxxx จํากดั (มหาชน) | 3,156.00 | บริษัท ซีโอxxx จํากดั (มหาชน) | 3,156.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | - |
22 | xxx xซ่อมแซมมอเตอร์ประตูอัตโนมัติพร้อม อุปกรณ์ จํานวน 1 งาน | 2,084.00 | 2,084.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั แอคคาส กรุ๊ป จํากดั | 2,084.00 | บริษทั แอคคาส กรุ๊ป จํากดั | 2,084.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขทxxx xxหนด | - |
23 | ชุดอุปกรณ์ตรวจน้ําทง้ิ ภายในอาคาร จํานวน 1 ชุด | 1,800.00 | 1,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ศูนย์หอ้ งปฏิบตั กิ ารกรมอนามัย | 1,800.00 | ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการกรมอนามัย | 1,800.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | - |
24 | ซื้อวัสดุสํานกั งาน จํานวน 1 งาน | 2,300.00 | 2,300.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั xxxxxxฉัตร 3 | 2,247.00 | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั xxxxxxฉัตร 3 | 2,247.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | - |
25 | ซ้ือนํ้าดื่มชนดิ แบบถว้ ย จํานวน 1 รายการ | 2,600.00 | 2,600.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท xxxxพาณิชย์ จํากดั | 2,054.40 | บริษทั xxxxพาณิชย์ จํากดั | 2,054.40 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขทxxx xxหนด | - |
สรป
ผลการดําเนินการจัดซื้อจ
xxxxในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แบบ สขร.1
หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและว รนราชxxxนทร
xxxxxx 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซอ้ื หรอื xxxxxxx | วงเงนิ ท่ีจะซือ้ หรอื xxx x | ราคากลาง | วิธีซ้อื /xxxx | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้xxxxxxรบั การคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซอ้ื หรอื xxxx | เหตุผลที่คดั เลือกโดยสงั เขป | เลขที่และวนั ที่ของสญั ญา หรอื ขอ้ ตกลงในการซื้อหรอื xxxx | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาท่ีเสนอ (บาท) | ผู้xxxxxxรบั การคดั เลือก | ราคาทีต่ กลงซอ้ื หรอื xxx x | |||||
1 | xxxxเหมาบริการผู้xxxxxxงานบริหารจดั การ โครงการ จํานวน 1 คน ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 อัตราค่าxxx x 21,000 บาท /เดือน | 63,000.00 | 63,000.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 63,000.00 | xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 63,000.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด | ข้อตกลงการxxx x เลขท่ี 37/2562 ลงxxxxxx 1/7/2562 |
2 | xxxxเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 งาน (หอ้ ง Ic) | 1,070.00 | 1,070.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท มลั ติพลาย คอร์ปอเรชั่น จํากดั | 1,070.00 | บริษัท มลั ติพลาย คอร์ปอเรชั่น จํากัด | 1,070.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | ใบสั่งxxx xเลขที่ 100/2562 ลงxxxxxx 4/7/2562 |
3 | ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 3 รายการ | 7,400.00 | 7,400.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั ซีโอxxx จํากัด (มหาชน) | 6,980.00 | บริษทั ซีโอxxx จํากัด (มหาชน) | 6,980.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/2562 ลงxxxxxx 5/7/2562 |
4 | ซื้อครุภัณฑ์สํานกั งาน จํานวน 2 รายการ | 34,200.00 | 34,200.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั ทริปxxxxx xx เทรดด้ิง จํากดั | 25,840.50 | บริษทั ทรปิ xxxxx xx เทรดด้ิง จํากดั | 25,840.50 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 102/2562 ลงxxxxxx 5/7/2562 |
5 | ซ้ือวัสดุเพ่ือใชใ้ นการประดบั ตกแต่งในพระ ราชพิธีฯ จํานวน 4 รายการ | 14,000.00 | 14,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท xxxxพาณิชย์ จํากัด | 13,845.80 | บริษัท xxxxพาณิชย์ จํากัด | 13,845.80 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด | ใบสั่งซื้อเลขท่ี 103/2562 ลงxxxxxx 8/7/2562 |
6 | ซ้ือครุภณั ฑ์งานบา้ นและงานครัว จํานวน 2 รายการ | 78,200.00 | 78,200.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั ทริปxxxxx xx เทรดดิ้ง จํากดั | 76,077.00 | บริษทั ทริปxxxxx xx เทรดด้ิง จํากัด | 76,077.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 104/2562 ลงxxxxxx 12/7/2562 |
7 | ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน 3 รายการ | 34,000.00 | 34,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท xxxx ไลฟ จํากดั | 33,000.00 | บริษัท xxxx ไลฟ จํากัด | 33,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2562 ลงxxxxxx 10/7/2562 |
8 | ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2 รายการ | 10,500.00 | 10,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทริปxxxxx xx เทรดดิ้ง จํากัด | 9,095.00 | บริษัท ทริปxxxxx xx เทรดด้ิง จํากัด | 9,095.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | ใบสั่งซ้ือเลขที่ 106/2562 ลงxxxxxx 12/7/2562 |
9 | ซ้ือครุภณั ฑ์สํานกั งาน เคร่ืองอ่านบาร์โคท้ จํานวน 20 เครื่อง | 40,000.00 | 40,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็มxxxxxxx พลัส ซัพพลาย จํากดั | 38,000.00 | บริษทั เอ็มxxxxxxx พลัส ซัพพลาย จํากัด | 38,000.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขที่กําหนด | ใบสั่งซ้ือเลขที่ 107/2562 ลงxxxxxx 12/7/2562 |
10 | ซ้ือครุภัณฑ์สํานกั งาน (ม่าน) จํานวน 2 รายการ | 81,106.00 | 81,106.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บางกอกการม่าน788 จํากัด | 81,095.30 | บริษัท บางกอกการม่าน788 จํากัด | 81,095.30 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 108/2562 ลงxxxxxx 15/7/2562 |
11 | xxxxเหมาซ่อมแซมเครื่องปรบั อากาศ จํานวน 1 งาน (หอ้ ง ตรวจ 3) | 2,400.00 | 2,400.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านวี.ที.เอ็น.แอร์ โดยxxxxxxxx xxยืน | 2,400.00 | รา้ นวี.ที.เอ็น.แอร์ โดยxxxxxxxx xxยืน | 2,400.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขท่ีกาํ หนด | ใบสั่งxxx xเลขท่ี 109/2562 ลงxxxxxx 22/7/2562 |
12 | xxx xทําโปสเตอร์ผลงานวิชาการ จํานวน 1 งาน | 1,177.00 | 1,177.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บยี อนด์ พับลิสซิ่ง จํากดั | 1,177.00 | บริษัท บยี อนด์ พับลิสซิ่ง จํากัด | 1,177.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 110/2562 ลงxxxxxx 22/7/2562 |
13 | xxxxเหมาบคุ คลภายนอกเข้าปฏิบตั ิงานด้าน พัสดุ จํานวน 1 คน ต้ังแต่ xxxxxx 22 ก.ค. 62-30 ก.ย.62 | 34,840.00 | 34,840.00 | เฉพาะเจาะจง | นายxxxxxxxx พรอินทร์ | 34,840.00 | นายxxxxxxxx พรอินทร์ | 34,840.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | ข้อตกลงการxxxx เลขที่ 38/2562 ลงxxxxxx 22/7/2562 |
14 | ซ้ือครุภัณฑ์สํานกั งาน (เครือ่ งฟอกอากาศ) จํานวน 3 รายการ | 168,500.00 | 168,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สด เอ็นจิxxxxxxxx จํากดั | 124,120.00 | บริษัท สด เอ็นจิxxxxxxxx จํากดั | 124,120.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | สัญญาซ้ือขาย เลขท่ี 11/2562 ลงxxxxxx 23/7/2562 |
15 | ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ | 2,500.00 | 2,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็มxxxxxxx พลัส ซัพพลาย จํากัด | 2,500.00 | บริษัท เอ็มxxxxxxx พลัส ซัพพลาย จํากัด | 2,500.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - |
16 | ซื้อวัสดุเพื่อใชใ้ นโครงการฯ กิจกรรม มหกรรมคุณภาพ จํานวน 7 รายการ | 2,500.00 | 2,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั ซีโอxxx จํากดั (มหาชน) บริษทั xxxxพาณิชย์ จํากัด | 1,281.00 1,096.75 | บริษัท ซีโอxxx จํากัด (มหาชน) บริษัท xxxxพาณิชย์ จํากัด | 1,281.00 1,096.75 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด | - - |
สรป
ผลการดําเนินการจัดซ
จ จ งในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แบบ สขร.1
หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรนราชxxxนทร
xxxxxx 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
ลําดับ ที่ | งานที่จัดซ้อื หรอื xxxxxxx | วงเงนิ ที่จะซือ้ หรอื xxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อ/xxxx | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้xxxxxร้ บั การคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรอื xxx x | เหตุผลท่ีคดั เลือกโดยสงั เขป | เลขท่ีและวนั ท่ขี องสัญญา หรอื ขอ้ ตกลงในการซอ้ื หรอื xxx x | ||
(บาท) | (บาท) | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาท่ีเสนอ (บาท) | ผู้xxxxxร้ บั การคัดเลือก | ราคาทต่ี กลงซอ้ื หรอื xxx x | |||||
1 | xxx xปรบั ปรุงเว็บไซต์ | 150,000.00 | 150,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จํากัด | 140,170.00 | บริษทั นอลลิจ เพาเวอร์ จํากัด | 140,170.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | สญั ญาxxxxเลขที่ 12/2562 ลงxxxxxx 2/8/2562 |
2 | ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ | 144,800.00 | 144,800.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล xxxxx ซัพพลายส์ จํากัด | 111,387.00 | บริษทั คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล xxxxx ซัพพลายส์ จํากัด | 111,387.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด | ใบสั่งซื้อเลขท่ี 111/2562 ลงxxxxxx 6/8/2562 |
3 | ซ้ืออะไหล่ลิฟทโ์ ดยสาร จํานวน 1 รายการ | 20,330.00 | 20,330.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โอทสิ เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จํากัด | 20,330.00 | บริษทั โอทสิ เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จํากดั | 20,330.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขที่กําหนด | ใบสั่งซ้ือเลขที่ 112/2562 ลงxxxxxx 6/8/2562 |
4 | ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ | 87,762.00 | 87,762.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากัด xx xxxxx xxx เอ็นเตอร์ ไพรส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) | 87,108.70 | หา้ งหุ้นส่วนจํากัด xx xxxxx xxx เอ็นเตอร์ ไพรส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) | 87,108.70 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด | ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 113/2562 ลงxxxxxx 9/8/2562 |
5 | ซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ | 40,024.00 | 40,024.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล xxxxx ซัพพลายส์ จํากัด | 38,249.36 | บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล xxxxx ซัพพลายส์ จํากดั | 38,249.36 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 114/2562 ลงxxxxxx 9/8/2562 |
6 | ซื้อวัสดุงานบา้ นงานครวั จํานวน 14 รายการ | 71,553.00 | 71,553.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั xxxxพาณิชย์ จํากัด | 70,338.59 | บริษทั xxxxพาณิชย์ จํากดั | 70,338.59 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 115/2562 ลงxxxxxx 9/8/2562 |
7 | xxx xเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ 2 เครื่อง จํานวน 1 งาน | 4,087.40 | 4,087.40 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เค xxxxx xx อินเตอร์เทรด จํากัด | 4,087.40 | บริษทั เค xxxxx xx อินเตอร์เทรด จํากัด | 4,087.40 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | ใบส่ังxxx xเลขที่ 116/2562 ลงxxxxxx 6./8/2562 |
8 | xxx xทําปา้ ยxxxxxสมั xxxxxxxอ้ มติดตั้ง จํานวน 1 งาน | 20,000.00 | 20,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหุ้นส่วนจํากดั xxxxx ปริ้นติ้ง | 18,725.00 | หา้ งหุน้ ส่วนจํากดั xxxxx ปริ้นติ้ง | 18,725.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขที่กําหนด | ใบสั่งxxx xเลขที่ 117/2562 ลงxxxxxx 13/8/2562 |
9 | xxxxเหมาบริการถ่ายน้ํามนั เคร่ืองรถยนต์ ราชการ จํานวน 1 คัน | 1,682.04 | 1,682.04 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั สยามนิสสันเซลส์จํากดั | 1,682.04 | บริษทั สยามนิสสันเซลส์จํากัด | 1,682.04 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | ใบสั่งxxxxเลขท่ี 117/2562 ลงxxxxxx 15/8/2562 |
10 | xxx xเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรบั อากาศ หอ้ ง Call Center 1323 จํานวน 1 งาน | 2,800.00 | 2,800.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นวี.ที.เอ็น แอร์ โดยxxxxxxxx xxยืน | 2,800.00 | ร้านวี.ที.เอ็น แอร์ โดยนายวิชยั สมยืน | 2,800.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | ใบสั่งxxx xเลขที่ 118/2562 ลงxxxxxx 19/8/2562 |
11 | xxxxเหมารถตู้ปรับอากาศ xxxxxx 23-24 ส.ค. 62 ไปจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 2 คัน | 7,600.00 | 7,600.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxศกั xxx xxxxxxxxx | 7,600.00 | xxxxxศักxxx xxxxxxxxx | 7,600.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด | ใบสั่งxxxxเลขท่ี 119/2562 ลงxxxxxx 19/8/2562 |
12 | ซื้อน้ํามนั เช้ือเพลิง xxxxxx 23-24 ส.ค.62 ไป จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 2 คัน | 3,540.00 | 3,540.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไอไพรด์ จํากัด หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั โอ.เอส.xxxxxxxxx | 1,270.20 1,100.00 | บริษัท ไอไพรด์ จํากัด หา้ งหนุ้ ส่วนจํากัด โอ.เอส.xxxxxxxxx | 1,270.20 1,100.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขที่กําหนด เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - - |
13 | xxx xเหมาปรับปรุงหอ้ งตรวจ 1,2,3 และทาสี จํานว 2 งาน | 70,000.00 | 70,000.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxxxxx xxxxxxx | 70,000.00 | นายศุภชยั xxxxxxx | 70,000.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขที่กําหนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 120/2562 ลงxxxxxx 19/8/2562 |
14 | xxx xเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ จํานวน 5 งาน | 130,500.00 | 130,500.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxxxxx xxxxxxx | 130,500.00 | xxxxxxxxx xxxxxxx | 130,500.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด | ใบสั่งxxxxเลขที่ 121/2562 ลงxxxxxx 19/8/2562 |
15 | xxx xเหมาบริการทําความสะอาด xxxxxx 1 กนั ยายน 2562 - 30 กันยายน 2562 | 9,000.00 | 9,000.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxxxxxx xxxxxxxx | 9,000.00 | xxxxxxxxxx xxxxxxxx | 9,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | ใบสั่งxxx xเลขท่ี 122/2562 ลงxxxxxx 30/8/2562 |
16 | xxxxเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 12 รายการ จํานวน 1 งาน | 13,735.00 | 13,735.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหุ้นส่วนจํากดั จี ดับเบล้ิ xx (1996) | 13,375.00 | หา้ งหุ้นส่วนจํากัด จี ดบั เบิ้ลxx (1996) | 13,375.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด | ใบสั่งxxx xเลขที่ 123/2562 ลงxxxxxx 30/8/2562 |
17 | ซื้อวัสดุงานบา้ นงานครวั จํานวน 2 รายการ | 5,000.00 | 5,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั เอ็มxxxxxxx พลัส ซัพพลาย จํากดั | 4,301.40 | บริษัท เอ็มxxxxxxx พลสั ซัพพลาย จํากัด | 4,301.40 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด | - |
18 | ซื้อวัสดุงานบา้ นงานครัว (ถุงขยะสีแดง) จํานวน 1 รายการ | 3,750.00 | 3,750.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหุ้นส่วนจํากัด ท.ี ซี.เอ็ม อินเตอร์เทรด (1997) | 3,750.00 | หา้ งหุ้นส่วนจํากัด ท.ี ซี.เอ็ม อนิ เตอร์เทรด (1997) | 3,750.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - |
19 | ซ้ือธงตราสัญลกั ษณ์ จํานวน 12 ผืน | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั xxxxพาณิชย์ จํากดั | 706.20 | บริษทั xxxxพาณิชย์ จํากัด | 706.20 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด | - |
สรป
ผลการดําเนินการจัดซ
xxxxxxxในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แบบ สขร.1
หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรนราชxxxนทร
ว ท่ี 2 เดือนกนั ยายน พ.ศ. 2562
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซอ้ื หรอื จดั xxxx | วงเงนิ ที่จะซือ้ หรอื xxxx | ราคากลาง | วิธีซือ้ /xxxx | รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้xxxxxxรบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรอื xxxx | เหตุผลที่คดั เลือกโดยสังเขป | เลขที่และxxxxxxของสญั ญา หรอื ข้อตกลงในการซอ้ื หรอื xxx x | ||
(บาท) | (บาท) | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ (บาท) | ผู้xxxxxxรบั การคัดเลือก | ราคาทีต่ กลงซอ้ื หรอื xxx x | |||||
20 | ซ้ือชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทเี รีย อ11 (ชุดทดลองการปนเปื้นแบคทเี รีย) จํานวน 1 ชุด | 650.00 | 650.00 | เฉพาะเจาะจง | ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการกรมอนามัย | 650.00 | ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการกรมอนามยั | 650.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - |
21 | ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใชใ้ นโครงการ จํานวน 4 รายการ | 2,100.00 | 2,100.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั ซีโอxxx จํากัด (มหาชน) | 1,962.00 | บริษัท ซีโอxxx จํากัด (มหาชน) | 1,962.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด | - |
แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจดั ซอ้ื จดั xxx xในรอบเดือนกันยายน 2562 หน่วยงาน สถาบนั สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชxxxxxxxx
xxxxxx 8 เดือนxxxxxx พ.ศ. 2562
ลําดับ ท่ี | งานที่จดั ซ้อื หรือจดั xxx x | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxx x | ราคากลาง | วิธีซื้อ/xxx x | รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้xxxxxxรบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซอ้ื หรือxxx x | เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสงั เขป | เลขท่ีและวนั ท่ีของสญั ญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือxxx x | ||
(บาท) | (บาท) | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาท่ีเสนอ (บาท) | ผู้xxxxxxรบั การคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือxxx x | |||||
1 | xxxxติดตั้งและเดินสายแลนด์ (LAN) ภายในอาคาร จํานวน 1 งาน | 500,000.00 | 500,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท คอมเซิร์ฟสยาม จํากดั | 483,640.00 | บริษัท คอมเซิร์ฟสยาม จํากดั | 483,640.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด | สัญญาเลขท่ี 13/2562 ลงวนั ที่ 12/09/2562 |
2 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง | 30,000.00 | 30,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั ดี-เอส xxxxxxxเลเซอร์ จํากดั | 30,000.00 | บริษัท ดี-เอส xxxxxxxเลเซอร์ จํากดั | 30,000.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด | ข้อตกลงการเช่า เลขที่ 39/2562 ลงวนั ที่ 5/9/2562 |
3 | จัดทําตรายาง จํานวน 2 อนั | 535.00 | 535.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท xxxxพาณิชย์ จํากดั | 535.00 | บริษทั xxxxพาณิชย์ จํากดั | 535.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด | ใบส่ังxxx xเลขที่ 124/2562 ลง วนั ที่ 5/09/2562 |
4 | ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ Tele-Conference จํานวน 6 รายการ | 100,000.00 | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั เอ็มxxxxxxx พลัสซัพพลาย จํากดั | 99,895.20 | บริษัท เอ็มxxxxxxx พลสั ซัพพลาย จํากดั | 99,895.20 | เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด | ใบสงั่ ซ้ือเลขท่ี 125/2562 ลง วนั ท่ี 9/09/2562 |
5 | ซือ้ ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.11 | 1,400.00 | 1,400.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท xxxxxxxxx โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากดั | 1,391.00 | บริษัท xxxxxxxxx โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) จํากดั | 1,391.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - |
6 | xxx xเหมาบริการระบบ Call Center | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | e-bidding | บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) | 2,963,900.00 | บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) | 2,963,900.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - |
7 | xxxxเหมาบริการขับรถยนต์ ประจําปี งบประมาณ 2563 จํานวน 1 คน | 112,320.00 | 112,320.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวริ ศักดิ์ คํายอด | 112,320.00 | นายวริ ศักดิ์ คํายอด | 112,320.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - |
8 | xxx xเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน พสั ดุ จํานวน 1 คน | 180,000.00 | 180,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายxxxxxxxx พรอินทร์ | 180,000.00 | นายxxxxxxxx พรอินทร์ | 180,000.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - |
9 | xxxxเหมาบริการทําความสะอาด ประจําปี งบประมาณ 2563 จํานวน 2 คน | 216,000.00 | 216,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวxxxxxx รxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | 108,000.00 108,000.00 | xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | 108,000.00 108,000.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - |
- | ||||||||||
10 | xxxxเหมาบริการผปู้ ระสานงานบริหาร จดั การโครงการ จํานวน 1 คน | 252,000.00 | 252,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาววมิ ลรัตน์ ปฏิพทั ธว์ ฒุ กิ ุล | 252,000.00 | นางสาววมิ ลรัตน์ ปฏิพัทธว์ xx xกุล | 252,000.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ ําหนด | - |
11 | xxx xหมาบริการกําจัด ปลวก หนู และ แมลงต่างๆ ประจําปีงบประมาณ 2563 | 20,000.00 | 20,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พัฒนาเซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากดั | 18,725.00 | บริษทั พฒั นาเซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากดั | 18,725.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด | - |
12 | xxxxหมาบริการบํารุงรกั ษาลิฟต์ ประจําปี งบประมาณ 2563 จํานวน 1 งาน | 60,000.00 | 60,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จํากดั | 55,212.00 | บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จํากดั | 55,212.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด | - |
13 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ประจําปีงบประมาณ 2563 | 130,000.00 | 130,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท xxxxxxxx ก็อปป้ีบิสซิเนส จํากดั | 130,000.00 | บริษัท xxxxxxxx ก็อปป้ีบิสซิเนส จํากดั | 130,000.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - |
14 | ซ้ือวสั ดุหนังสือพิมพ์ ประจําปีงบประมาณ 2563 | 10,000.00 | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxxxxx xxxxxx xx xx | 7,350.00 | xxxxxxxxx xxxxxx ฒั น์ | 7,350.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - |
15 | ซือ้ วสั ดุเชือ้ เพลิงและหล่อล่ืน ประจําปี งบประมาณ 2563 | 100,000.00 | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง | สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงสวสั ดิการ กรมการแพทย์ทหารบก | 100,000.00 | สถานีบริการนํา้ มันเชื้อเพลิงสวสั ดิการ กรมการแพทย์ทหารบก | 100,000.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - |
16 | ซ้ือAdapter จํานวน 1 อนั | 350.00 | 350.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั เอ็มxxxxxxx พลสั ซัพพลาย จํากดั | 350.00 | บริษัท เอ็มxxxxxxx พลัส ซัพพลาย จํากดั | 350.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - |
17 | เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 1 งาน | 203,385.60 | 203,385.60 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) | 203,385.60 | บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) | 203,385.60 | เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด | - |
18 | ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ | 211,800.00 | 211,800.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็มxxxxxxx พลัส ซพั พลาย จํากดั | 211,699.50 | บริษัท เอ็มxxxxxxx พลัส ซัพพลาย จํากดั | 211,699.50 | เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด | - |
19 | xxx xเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้าน การให้การปรึกษาด้านการวจิ ัยและ วชิ าการและด้านxxxxxxxxป้องกนั ปัญหา สุขภาพ จํานวน 22 คน | 4,264,200.00 | 4,264,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอิลมสั สาแม xxxxxxxxxxxxxx xxxนากุล นางสาวพิชชาภา xxxxxx | 212,400.00 212,400.00 205,200.00 | นางสาวอิลมสั สาแม xxxxxxxxxxxxxx xxxนากุล นางสาวพิชชาภา xxxxxx | 212,400.00 212,400.00 205,200.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด | - - - |
แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจดั ซือ้ จดั xxx xในรอบเดือนกันยายน 2562 หน่วยงาน สถาบนั สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชxxxxxxxx
xxxxxx 8 เดือนxxxxxx พ.ศ. 2562
ลําดับ ท่ี | งานที่จดั ซือ้ หรือจดั xxx x | วงเงินที่จะซื้อหรือxxx x | ราคากลาง | วิธีซอ้ื /xxx x | รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ | ผู้xxxxxxรบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซอ้ื หรือxxx x | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป | เลขที่และxxxxxxของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือxxx x | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาท่ีเสนอ (บาท) | ผู้xxxxxxรบั การคัดเลือก | ราคาท่ีตกลงซื้อหรือxxx x | |||||
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx นางสาวอารีนา หมดั อาดํา นางสาวรชั ดา แสงพุก xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx นางสาวxxxxxx จตุรวฒั นา นายพิสิษฐ์ รอดเที่ยง นายดนุพร สุนทรพงษ์ นางสาวธญั ญาวดี ทิพย์วดีศิทธ์ นางสาวจารุชา ดีแสงเล็ก นางสาวสุนิสา วงั สมบัติ นายอนุชา ประทุมวลั ย์ นางสาวสุรางคณา สุขประดิษฐ นายชลากร ชยั ราช นางสาวแวกลั ชม แวหามะ นางสาวสุนิศา ตะเภาพงษ์ นายธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี นางสาวภูษณิศา เจริญสุข นางอาภาพิตร พูลพุทธพงษ์ | 205,200.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 180,000.00 | นางสาวอริสรา ขันทองดี นางสาวจุฑารัตน์ ง่วนสน นางสาวอารีนา หมดั อาดํา นางสาวรชั ดา แสงพุก นางสาวเบญจพร พรหมจันทร์ นางสาวภทั รภร จตุรวฒั นา นายพิสิษฐ์ รอดเท่ียง นายดนุพร สุนทรพงษ์ นางสาวธญั ญาวดี ทิพย์วดีศิทธ์ นางสาวจารุชา ดีแสงเล็ก นางสาวสุนิสา วงั สมบัติ นายอนุชา ประทุมวลั ย์ นางสาวสุรางคณา สุขประดิษฐ นายชลากร ชัยราช นางสาวแวกลั ชม แวหามะ นางสาวสุนิศา ตะเภาพงษ์ นายธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี นางสาวภูษณิศา เจริญสุข นางอาภาพิตร พูลพุทธพงษ์ | 205,200.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 180,000.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||
แบบ สขร.1
สรุปลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
ลําดั บท่ี | งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซ้ือ/จ้าง | รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป | เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ (บาท) | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาท่ีตกลงซื้อหรือ จ้าง | |||||
1 | ซ้ือครภุ ณั ฑค์ อมพิวเตอร์ สาํ หรบั งานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) จํานวน 5 เครอื่ ง | 110,000.00 | 110,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท มอนสเตอร์ คอนเนค จํากดั | 107,500.00 | บรษิ ัท มอนสเตอร์ คอนเนค จํากดั | 107,500.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไข ทก่ี าํ หนด | สญั ญาเลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 29/10/2561 |
ลําดับที่ | งานที่จั ดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จ ะซื้อหรือ | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้ าง | รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสังเขป | เลขท่ีและวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาท่ีเสนอ (บาท) | ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก | ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง | |||||
1 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจําปีงบประมาณ 2562 | 100,000.00 | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ดีเอสแอล ก๊อปป้ี บิสซิเนส จํากดั | 100,000.00 | บริษัท ดีเอสแอล ก๊อปป้ี บิสซิเนส จํากดั | 100,000.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | สญั ญาเลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 28/11/2561 |
2 | จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟต์ ประจําปี งบประมาณ 2562 | 60,000.00 | 60,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศ ไทย) จํากดั | 52,644.00 | บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศ ไทย) จํากดั | 52,644.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี กําหนด | สญั ญาเลขท่ี 4/2562 ลงวนั ท่ี 30/11/2561 |
3 | จ้างเหมาบริการกําจัดปลวกหนู และแมลง ต่างๆ ประจําปีงบประมาณ 2562 | 20,000.00 | 20,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พฒั นาเซ็นเตอร์ เซอร์วิส จํากดั | 18,725.00 | บริษัท พฒั นาเซ็นเตอร์ เซอร์วิส จํากดั | 18,725.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขท่ี กําหนด | ใบสงั่ จ้าง เลขท่ี 8/2562 ลง วันที่ 19/11/2561 |
4 | ซือ้ น้ํามันเขือ้ เพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 | 100,000.00 | 100,000.00 | แฉพาะเจาะจง | สถานีบริการนํ้ามันเชือ้ เพลงิ สวัสดิการ กรมแพทย์ทหารบก | 100,000.00 | สถานีบริการน้ํามันเชือ้ เพลิงสวัสดิการ กรมแพทย์ทหารบก | 100,000.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี กําหนด | - |
5 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านแผนงาน ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 1 คน | 180,000.00 | 180,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวภทั รจาริน ภทั รพิศุทธ์ | 180,000.00 | นางสาวภทั รจาริน ภทั รพิศุทธ์ | 180,000.00 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขที่ 1/2562 ลงวันท่ี 19/11/2561 |
6 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านพสั ดุ ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 1 คน | 180,000.00 | 180,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายจาตุรงค์ พรอินทร์ | 180,000.00 | นายจาตุรงค์ พรอินทร์ | 180,000.00 | เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ข้อตกลงการจ้าง เลขท่ี 2/2562 ลงวนั ท่ี 19/11/2561 |
7 | จ้างเหมาบริการบุคคลทําความสะอาด ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 1 คน | 108,000.00 | 108,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวมณฑติ า รัตนวงศ์ | 108,000.00 | นางสาวมณฑติ า รัตนวงศ์ | 108,000.00 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 19/11/2561 |
8 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 212,400.00 | 212,400.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวไอดรดา ศรีทอง | 212,400.00 | นางสาวไอดรดา ศรีทอง | 212,400 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามท่ีกําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขที่ 4/2562 ลงวนั ท่ี 19/11/2561 |
9 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 212,400.00 | 212,400.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอิลมัส สาแม | 212,400.00 | นางสาวอิลมัส สาแม | 212,400 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขที่ 5/2562 ลงวนั ที่ 19/11/2561 |
10 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 212,400.00 | 212,400.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวศิริกุล บุญมี | 212,400.00 | นางสาวศิริกุล บุญมี | 212,400 | เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขที่ 6/2562 ลงวนั ท่ี 19/11/2561 |
ลําดับที่ | งานที่จั ดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินท่ีจ ะซ้ือหรือ | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้ าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ | ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง | เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสังเขป | เลขท่ีและวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาท่ีเสนอ (บาท) | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง | |||||
11 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 212,400.00 | 212,400.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาววรารัตน์ รองนากุล | 212,400.00 | นางสาววรารัตน์ รองนากุล | 212,400 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 19/11/2561 |
12 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 205,200.00 | 205,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวศินี สถิรภวิ งศ์ | 205,200.00 | นางสาวศินี สถิรภวิ งศ์ | 205,200 | เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรง ตามท่ีกําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขท่ี 8/2562 ลงวันท่ี 19/11/2561 |
13 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 205,200.00 | 205,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวศศิญา จันทร์แกว้ | 205,200.00 | นางสาวศศิญา จันทร์แกว้ | 205,200 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 19/11/2561 |
14 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 205,200.00 | 205,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวพิชชาภา สีแกว้ | 205,200.00 | นางสาวพิชชาภา สีแกว้ | 205,200 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขท่ี 10/2562 ลงวันท่ี 19/11/2561 |
15 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 205,200.00 | 205,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอสั มะห์ เซ็งสะ | 205,200.00 | นางสาวอสั มะห์ เซ็งสะ | 205,200 | เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขที่ 11/2562 ลงวนั ท่ี 19/11/2561 |
16 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 205,200.00 | 205,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอริสรา ขนั ทองดี | 205,200.00 | นางสาวอริสรา ขันทองดี | 205,200 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขที่ 12/2562 ลงวันที่ 19/11/2561 |
17 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 205,200.00 | 205,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาววารุณี ศรีมาลา | 205,200.00 | นางสาววารุณี ศรีมาลา | 205,200 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขท่ี 13/2562 ลงวันที่ 19/11/2561 |
18 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 198,000.00 | 198,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวจุฑารัตน์ ง่วนสน | 198,000.00 | นางสาวจุฑารัตน์ ง่วนสน | 198,000 | เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรง ตามท่ีกําหนด | ข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 14/2562 ลงวนั ท่ี 19/11/2561 |
ลําดับที่ | งานที่จั ดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินท่ีจ ะซ้ือหรือ | ราคากลาง | วิธีซ้ือ/จ้ าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสังเขป | เลขท่ีและวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน | ||
(บาท) | (บาท) | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาท่ีเสนอ (บาท) | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง | |||||
19 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 198,000.00 | 198,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวปัณฑริ าภรณ์ สิริวิชญ์กรณ์ | 198,000.00 | นางสาวปัณฑริ าภรณ์ สิริวิชญ์กรณ์ | 198,000 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขท่ี 15/2562 ลงวันที่ 19/11/2561 |
20 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 198,000.00 | 198,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวสิโรธร อนุสรณ์ | 198,000.00 | นางสาวสิโรธร อนุสรณ์ | 198,000 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามท่ีกําหนด | ข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 16/2562 ลงวนั ท่ี 19/11/2561 |
21 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 198,000.00 | 198,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอารีนา หมัดอาดํา | 198,000.00 | นางสาวอารีนา หมัดอาดํา | 198,000 | เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 17/2562 ลงวันที่ 19/11/2561 |
22 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 198,000.00 | 198,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวรัชดา แสงพุก | 198,000.00 | นางสาวรัชดา แสงพุก | 198,000 | เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรง ตามท่ีกําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขท่ี 18/2562 ลงวันท่ี 19/11/2561 |
23 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 198,000.00 | 198,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวเบญจพร พรหมจันทร์ | 198,000.00 | นางสาวเบญจพร พรหมจันทร์ | 198,000 | เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 19/2562 ลงวนั ท่ี 19/11/2561 |
24 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 189,000.00 | 189,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวภทั รภร จตุรวฒั นา | 189,000.00 | นางสาวภทั รภร จตุรวฒั นา | 189,000 | เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรง ตามท่ีกําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขที่ 20/2562 ลงวนั ที่ 19/11/2561 |
25 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 189,000.00 | 189,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายพิสิษฐ์ รอดเท่ียง | 189,000.00 | นายพิสิษฐ์ รอดเที่ยง | 189,000 | เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขท่ี 21/2562 ลงวันที่ 19/11/2561 |
26 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 189,000.00 | 189,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวธีราพร อุดมคํา | 189,000.00 | นางสาวธีราพร อุดมคํา | 189,000 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามท่ีกําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขที่ 22/2562 ลงวนั ท่ี 19/11/2561 |
ลําดับท่ี | งานท่ีจั ดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินท่ีจ ะซื้อหรือ | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้ าง | รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง | เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสังเขป | เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาท่ีเสนอ (บาท) | ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก | ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง | |||||
27 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 189,000.00 | 189,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายดนุพร สุนทรพงษ์ | 189,000.00 | นายดนุพร สุนทรพงษ์ | 189,000 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามท่ีกําหนด | ข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 23/2562 ลงวนั ท่ี 19/11/2561 |
28 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 189,000.00 | 189,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวธญั ญาวดี ทิพย์วดีศิทธ์ | 189,000.00 | นางสาวธญั ญาวดี ทิพย์วดีศิทธ์ | 189,000 | เป็นผมู้ ีคุณสมบัติตรง ตามท่ีกําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขที่ 24/2562 ลงวนั ที่ 19/11/2561 |
29 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 189,000.00 | 189,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวจารุชาดี แสงเลก็ | 189,000.00 | นางสาวจารุชาดี แสงเล็ก | 189,000 | เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรง ตามท่ีกําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 19/11/2561 |
30 | จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏบิ ัติงาน ด้านการให้การปรึกษา ด้านการวิจัยและ วิชาการ และด้านส่งเสริมป้องกนั ปัญหา สุขภาพจิต จํานวน 23 คน | 180,000.00 | 180,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางอาภาพิตร พูลพุทธพงษ์ | 180,000.00 | นางอาภาพิตร พูลพุทธพงษ์ | 180,000 | เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรง ตามที่กําหนด | ข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 26/2562 ลงวันที่ 19/11/2561 |
31 | จ้างเหมาบริการบุคคลทําความสะอาด ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 1 คน | 99,000.00 | 99,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวแดง รักขเสน | 99,000.00 | นางสาวแดง รักขเสน | 99,000.00 | เป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรง ตามท่ีกําหนด | ขอ้ ตกลงการจ้าง เลขท่ี 27/2562 ลงวันที่ 19/11/2561 |
32 | ซือ้ หนงั สือพิมพ์ ประจําปีงบประมาณ จํานวน 3 รายการ | 10,000.00 | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสุพจน์ พินธุวัฒน์ | 7,350.00 | นายสุพจน์ พินธุวฒั น์ | 7,350.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบส่งั ซือ้ เลขท่ี 13/2562 ลง วันท่ี 23/11/2561 |
33 | ซือ้ ตาข่ายพลาสติก ชนิด 6 เหลี่ยม จํานวน 1 ม้วน | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทริปเปิ้ล อีเทรดดิ้ง จํากดั | 1,498.00 | บริษัท ทริปเปิ้ล อีเทรดดิ้ง จํากดั | 1,498.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กําหนด | ใบสงั่ ซือ้ เลขที่ 1/2562 ลง วันที่ 2/11/2561 |
34 | ซือ้ วสั ดุอุปกรณ์โครงการประชุมเชิง ปฏบิ ัติการดําเนินงานขับเคลื่อนงานวยั รุ่นใน เขตสุขภาพ จํานวน 12 รายการ | 6,200.00 | 6,200.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านอาทรพาณิชย์ | 5,737.88 | ร้านอาทรพาณิชย์ | 5,737.88 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบสงั่ ซือ้ เลขที่ 2/2562 ลง วันที่ 12/11/2561 |
35 | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง (ห้องศูนย์พนนั ฯ 1323 และห้องวิชาการ ชนั้ 3) | 3,900.00 | 3,900.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ว.ี ที.เอ็น แอร์ | 3,900.00 | ร้าน ว.ี ที.เอ็น แอร์ | 3,900.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบสงั่ จ้างเลขที่ 6/2562 ลง วันที่ 16/11/2561 |
36 | ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นง4349 นนทบุรี จํานวน 1 งาน | 27,300.00 | 27,300.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านอว้ นการไฟฟ้า โดยนางประกอบ เพ็ชร งามเกษม | 27,300.00 | ร้านอว้ นการไฟฟ้า โดยนางประกอบ เพ็ชร งามเกษม | 27,300.00 | เป็นไปตามเงอื่ นไขที่ กําหนด | ใบส่งั จ้างเลขท่ี 7/2562 ลง วนั ที่ 19/11/2561 |
ลําดับท่ี | งานท่ีจั ดซ้ือหรือจัดจ้าง | วงเงินท่ีจ ะซ้ือหรือ | ราคากลาง | วิธีซ้ือ/จ้ าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป | เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญาหรือข้อตกลงใน | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาท่ีเสนอ (บาท) | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง | |||||
37 | จ้างจัดพิมพ์เอกสาร Template การรายงาน ตัวชีว้ ัดวัยรุ่น จํานวน 70 เล่ม | 7,000.00 | 7,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์ | 6,440.00 | ร้านดี-เอสแอล สปีด เลเซอร์ | 6,440.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบสงั่ จ้างเลขที่ 9/2562 ลง วันที่ 16/11/2561 |
38 | จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและน้ํามันเชอ้ื เพลิง โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพ่ือพฒั นา ตระหนกั ในปัญหา วนั ที่ 18 พ.ย.61 ไปวดั โพธิ์เรียง วดั ดงมูลเหล็ก | 2,000.00 | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายเสถียร จันทร์สว่าง | 1,800.00 | นายเสถียร จันทร์สว่าง | 1,800.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | ใบส่งั ซอ้ื เลขที่ 4/2562 ลง วนั ท่ี 15/11/2561 |
1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจํากดั โอ.เอส.รุ่งเรือง | 300.00 | ห้างหุ้นส่วนจํากดั โอ.เอส.รุ่งเรือง | 300.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี กําหนด | - | ||
39 | จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และน้ํามันเชือ้ เพลิง โครงการพฒั นาระบบการพฒั นาในเขต สุขภาพที่ 9 และ 13 วนั ที่ 20 พ.ย.61 ไป รพ.จิตเวชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 2,000.00 | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสมศักด์ิ ไขชยั ภมู ิ | 2,000.00 | นายสมศักดิ์ ไขชัยภมู ิ | 2,000.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี กําหนด | ใบส่งั ซอ้ื เลขท่ี 5/2562 ลง วนั ที่ 15/11/2561 |
2,300.00 | 2,300.00 | เฉพาะเจาะจง | สถานีบริการนํา้ มันสาขาที่ให้บริการฯ บริษทั เหนือเมฆ จํากดั สาขา 3 | 1,460.00 | สถานีบริการนา้ํ มันสาขาท่ีให้บริการฯ บริษัท เหนือเมฆ จํากดั สาขา 3 | 1,460.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | - | ||
40 | จ้างหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชือ้ เพลิง วันท่ี 18 พ.ย.61 ณ โรงแรมพาราดิโซ โฮเทล เจเค ดีไซน์ จังหวดั นครสวรรค์ | 3,400.00 | 3,400.00 | เฉพาะเจาะจง | ภทั รชนนท์ ทัวร์ โดยนายสิทธินนท์ โชติกาญจนเรือง | 3,400.00 | ภทั รชนนท์ ทัวร์ โดยนายสิทธินนท์ โชติกาญจนเรือง | 3,400.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | - |
41 | ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องจิตเวชฉุกเฉิน จํานวน 1 เครื่อง | 1,100.00 | 1,100.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ว.ี ที.เอ็น แอร์ | 1,100.00 | ร้าน ว.ี ที.เอ็น แอร์ | 1,100.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี กําหนด | ใบสงั่ จ้างเลขท่ี 12/2562 ลง วนั ท่ี 23/11/2561 |
42 | จ้างหมาโครงการบริการปรึกษาปัญหา สุขภาพจิตทางโทรศัพท์สายด่วน 1323 จํานวน 1 งาน | 499,850.50 | 499,850.50 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั ทีโอที จํากดั (มหาชน) | 499,850.50 | บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) | 499,850.50 | เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กําหนด | สญั ญาเลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 22/11/2561 |
43 | จ้างเหมารถตู้ปรับอกาศและนา้ํ มันเชือ้ เพลิง วันที่ 24 พ.ย.61 ไปชุมชนสวสั ดิการบางแค กทม. วันที่ 25 พ.ย.61 ไปชุมชนหลังวดั กลางนา เขตทุ่งทรุ กทม. | 4,000.00 | 4,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวีรยุทธ เจนพานิช | 4,000.00 | นายวีรยุทธ เจนพานิช | 4,000.00 | เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี กําหนด | ใบสงั่ จ้างเลขที่ 11/2562 ลง วันที่ 23/11/2561 |
2,000.00 | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจํากดั โอ.เอส.รุ่งเรือง | 1,330.00 | ห้างหุ้นส่วนจํากดั โอ.เอส.รุ่งเรือง | 1,330.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | - | ||
44 | จ้างจัดทําตรายาง จํานวน 40 อนั | 4,675.90 | 4,675.90 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจํากดั สากลตรายางและ การพิมพ์ | 4,675.90 | ห้างหุ้นส่วนจํากดั สากลตรายางและ การพิมพ์ | 4,675.90 | เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี กําหนด | ใบสงั่ จ้างเลขที่ 14/2562 ลง วันที่ 26/11/2561 |
45 | จ้างเหมาสอบเทียบเครือ่งมือแพทย์ จํานวน 25 เคร่ือง | 15,000.00 | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษทั สยามมิดิคอล แมนเนจเมนท์ จํากดั | 12,733.00 | บริษทั สยามมิดิคอล แมนเนจเมนท์ จํากดั | 12,733.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขท่ี กําหนด | ใบสงั่ จ้างเลขที่ 15/2562 ลง วนั ที่ 29/11/2561 |
46 | จ้างบํารุงรักษาและถ่ายนํ้ามันเครื่องยนต์ ราชการ จํานวน 7 รายการ ทะเบียน กศ 8130 กทม. | 3,629.44 | 3,629.44 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามนิสสนั เซลส์ จํากดั | 3,629.44 | บริษทั สยามนิสสนั เซลส์ จํากดั | 3,629.44 | เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กําหนด | ใบสงั่ จ้างเลขที่ 16/2562 ลง วันที่ 30/11/2561 |
47 | จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จํานวน 5วัน ไป วันที่ 13-15 ม.ค.62 จังหวัดบุรีรัมย์ และวันที่ | 10,000.00 | 10,000.00 | แฉพาะเจาะจง | นายสมศักดิ์ ไขชัยภมู ิ | 9,500.00 | นายสมศักดิ์ ไขชยั ภมู ิ | 9,500.00 | เป็นไปตามเงื่อนไขท่ี กําหนด | ใบส่งั จ้างเลขท่ี 31/2562 ลง วันที่ 7/01/2562 |
ลําดับท่ี | งานที่จั ดซ้ือหรือจัดจ้าง | วงเงินท่ีจ ะซ้ือหรือ | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้ าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ | ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป | เลขท่ีและวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาท่ีเสนอ (บาท) | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง | |||||
16-17 ม.ค.62 จังหวัดนครราชสีมา | 6,720.00 | 6,720.00 | แฉพาะเจาะจง | สถานีบริการน้ํามันเชือ้ เพลิงสาขาท่ี ให้บริการ | 2,410.20 | สถานีบริการน้ํามันเชือ้ เพลิงสาขาที่ ให้บริการ | 2,410.20 | เป็นไปตามเงื่อนไขท่ี กําหนด | - | |
6,720.00 | 6,720.00 | แฉพาะเจาะจง | สถานีบริการนา้ํ มันเชือ้ เพลิงสาขาที่ ให้บริการ | 1,280.20 | สถานีบริการน้ํามันเชือ้ เพลิงสาขาที่ ให้บริการ | 1,280.20 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด | - | ||
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
ลําดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสังเขป | เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง | ||
(บาท) | (บาท) | รายช่ือผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ (บาท) | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซ้ือ หรือจ้าง | |||||
1 | ซื้อครภุ ณั ฑส์ าํ นักงาน เครอื่ งอา่ น Barcode จํานวน 4 เครอื่ ง | 7,240.00 | 7,240.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท คอมพิวเตอร์ เพอรเิ ฟอรลั แอนด์ ซัพพลาย จํากดั | 7,233.20 | บรษิ ัท คอมพิวเตอร์ เพอรเิ ฟอรลั แอนด์ ซัพพลาย จํากดั | 7,233.20 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ี กาํ หนด | ใบสั่งซือ้ เลขที่ 18/2562 ลง วันที่ 3/12/2561 |
2 | ซือ้ ครภุ ณั ฑว์ ิทยาศาสตร์ เครอื่ งดดู ความช้นื จํานวน 1 เครอื่ ง | 30,000.00 | 30,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท ตง้ิ เน็ท คอรป์ เปอรเ์ รช่นั จํากดั | 28,400.00 | บรษิ ัท ตงิ้ เน็ท คอรป์ เปอรเ์ รช่นั จํากดั | 28,400.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบสั่งซอ้ื เลขที่ 17/2562 ลง วนั ท่ี 3/12/2561 |
3 | ซือ้ ครภุ ณั ฑก์ ารแพทย์ เครอ่ื งวดั ปรมิ าณออกซิเจน ในเลือด จํานวน 1 เครอ่ื ง | 4,000.00 | 4,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท ไทดไี ลฟ จํากดั | 3,500.00 | บรษิ ัท ไทดไี ลฟ จํากดั | 3,500.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขที่ กาํ หนด | ใบส่งั ซื้อเลขท่ี 19/2562 ลง วนั ท่ี 3/12/2561 |
4 | จ้างเหมารถตปู้ รบั อากาศและนาํ้ มันเช้อื เพลิง วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ไปโรงแรมเบลลา วิลลา คาบาน่า จังหวดั ชลบรุ ี | 8,800.00 | 8,800.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสมศกั ด์ิ ไขชยั ภมู ิ | 8,800.00 | นายสมศกั ด์ิ ไขชัยภมู ิ | 8,800.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ี กาํ หนด | ใบส่งั จ้างเลขท่ี 20/2562 ลงวนั ที่ 6/12/2561 |
4,000.00 | 4,000.00 | แฉพาะเจาะจง | สถานีบรกิ ารนาํ้ มันเชอ้ื เพลิงสาขาท่ี ใหบ้ รกิ าร | 3,620.00 | สถานีบรกิ ารนา้ํ มันเชอ้ื เพลิงสาขาที่ ใหบ้ รกิ าร | 3,620.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | - | ||
5 | จ้างพิมพ์เล่มแผนปฏบิ ตั กิ ารและแผนการ ดาํ เนินงานประจําปงี บประมาณ 2562 | 6,750.00 | 6,750.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ น ด-ี เอสแอล สปดี เลเซอร์ | 6,606.18 | รา้ น ด-ี เอสแอล สปดี เลเซอร์ | 6,606.18 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขท่ี กาํ หนด | ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/2562 ลงวันที่ 6/12/2561 |
6 | ซ้ือวัสดอุ ปุ กรณ์โครงการจัดทาํ มาตรฐานการ ดาํ เนินงานกลุ่มวยั รนุ่ จํานวน 7 รายการ | 1,300.00 | 1,300.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นอาทรพาณิชย์ | 1,300.00 | รา้ นอาทรพาณิชย์ | 1,300.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | - |
7 | ซ่อมเครอื่ งปรบั อากาศ หอ้ งจิตวิทยา ช้นั 4 จํานวน 1 เครอ่ื ง | 1,100.00 | 1,100.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 1,100.00 | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 1,100.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบส่งั จ้างเลขที่ 22/2562 ลงวนั ท่ี 12/12/2561 |
8 | วัสดงุ านบา้ นงานครวั จํานวน 7 รายการ | 39,799.00 | 39,799.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นอาทรพาณิชย์ | 39,616.75 | รา้ นอาทรพาณิชย์ | 39,616.75 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขท่ี กาํ หนด | ใบส่งั ซื้อเลขที่ 23/2562 ลง วนั ท่ี 11/12/2561 |
9 | ซ้ือราวจับกนั ลื่น จํานวน 5 อนั | 4,200.00 | 4,200.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นอาทรพาณิชย์ | 3,985.75 | รา้ นอาทรพาณิชย์ | 3,985.75 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ี กาํ หนด | - |
10 | ซอ้ื แบตเตอรส่ี าํ รองไฟ จํานวน 4 ลูก พรอ้ มคา่ ตดิ ตง้ั โปรแกรมระบบตสู้ าขาโทรศพั ท์ | 23,540.00 | 23,540.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท คอมเซิรฟ์ สยาม จํากดั | 23,540.00 | บรษิ ัท คอมเซิรฟ์ สยาม จํากดั | 23,540.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบส่งั จ้างเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 25/12/2561 |
11 | จ้างพิมพ์ใบเสรจ็ รบั เงินดว้ ยเครอื่ งคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,000 ชุด | 21,000.00 | 21,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั ท.ี ซี.อนิ เตอร์ เทรด (1997) | 21,000.00 | หา้ งหนุ้ ส่วนจํากดั ท.ี ซี.อนิ เตอร์ เทรด (1997) | 21,000.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขท่ี กาํ หนด | ใบส่งั จ้างเลขท่ี 26/2562 ลงวนั ท่ี 25/12/2561 |
12 | จ้างซ่อมแซมเครอื่ งปรบั อากาศ หอ้ งวิชาการ ชน้ั 3 จํานวน 1 เครอ่ื ง | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 1,500.00 | รา้ นวี.ท.ี เอน็ แอร์ | 1,500.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบส่งั จ้างเลขที่ 24/2562 ลงวนั ที่ 25/12/2561 |
ลําดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซ้ือ/จ้าง | รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสังเขป | เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน การซ้ือหรือจ้าง | ||
(บาท) | (บาท) | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ (บาท) | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง | |||||
13 | ซือ้ วัสดอุ ปุ กรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดกจิ กรรม ชุมชนเพื่อพฒั นาความตระหนักในปญั หาพนัน จํานวน 15 รายการ | 8,200.00 | 8,200.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท ซีโอแอล จํากดั (มหาชน) | 8,193.77 | บรษิ ัท ซีโอแอล จํากดั (มหาชน) | 8,193.77 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | - |
14 | ซ้ือวัสดงุ านบา้ นงานครวั (ไม้หนีบขยะสแตนเลส จํานวน 2 อนั | 535.00 | 535.00 | เฉพาะเจาะจง | รา้ นอาทรพาณิชย์ | 535.00 | รา้ นอาทรพาณิชย์ | 535.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบส่งั ซื้อเลขท่ี 27/2562 ลง วนั ท่ี 27/12/2561 |
15 | จ้างผลิตถุงผา้ จํานวน 1000 ใบ | 30,000.00 | 30,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท บยี อนด์ พบั ลิสชิ่ง จํากดั | 29,960.00 | บรษิ ัท บยี อนด์ พับลิสชิ่ง จํากดั | 29,960.00 | เปน็ ไปตามเง่ือนไขที่ กาํ หนด | ใบส่งั จ้างเลขท่ี 28/2562 ลงวันท่ี 25/12/2561 |
16 | จ้างเหมาจัดกจิ กรรมรณรงคว์ นั วาเลนไทน์ 2562 จํานวน 1 งาน | 495,000.00 | 495,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บรษิ ัท บยี อนด์ พบั ลิสช่ิง จํากดั | 493,377.00 | บรษิ ัท บยี อนด์ พับลิสชิ่ง จํากดั | 493,377.00 | เปน็ ไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนด | ใบสงั่ จ้างเลขท่ี 29/2562 ลงวันที่ 25/12/2561 |