ลําดบั ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซอ้ื หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือจ้าง เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป เลขที่และวันท่ีของ ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซอ้ื...
ลําดับที่ | งานท่ีจัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซอ้ื หรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือxxxx |
1 | งานบริหารทั่วไป | 190,920 | 190,920 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.xxxxxx xxxxxxxxx | น.ส.xxxxxx xxสมฤทธ์ิ | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สญั ญาเลขที่ 1/2563 |
จํานวนเงิน 190,920 บาท | จํานวนเงิน 190,920 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
และราคากลาง และเป็น | ||||||||
การxxxxxxx xxบ.จัดซื้อxxxxxxx | ||||||||
และการบริหารพัสดภุ าครัฐ | ||||||||
พ.ศ.2560 มาตรา56(2)(จ) | ||||||||
และตามxxxxxxxฯ ข้อ 78(1) | ||||||||
(ค) ประกอบกับ หนังสือ ท่ี | ||||||||
กค (กวจ)1405.2/ว347 | ||||||||
ลงxxxxxx 8 ก.ย. 2560 | ||||||||
2 | งานจัดการทั่วไป | 185,400 | 185,400 | " | น.ส.xxxxx xxxxx | น.ส.xxxxx xxxxx | " | สัญญาเลขที่ 2/2563 |
จํานวนเงิน 185,400 บาท | จํานวนเงิน 185,400 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||||
3 | งานสนับสนุนดา้ นการจัดการงานทั่วไป | 180,000 | 180,000 | " | น.ส.xxxxxx xxxxxx xx | x.x.xxxxxx xxxxxx xx | " | สัญญาเลขที่ 3/2563 |
จํานวเงิน 180,000 บาท | จํานวเงิน 180,000 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||||
4 | งานขับรถยนตส์ xxxxxxx | 209,040 | 209,040 | " | นายxxxxxxx แก้วทอง | นายxxxxxxx แก้วทอง | " | สญั ญาเลขที่ 4/2563 |
จํานวนเงิน 209,040 บาท | จํานวนเงิน 209,040 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||||
5 | งานขับรถยนตส์ xxxxxxx | 150,000 | 150,000 | " | นายxxxxx อยู่สุข | นายxxxxx อยู่สุข | " | สัญญาเลขที่ 5/2563 |
จํานวนเงิน 150,000 บาท | จํานวนเงิน 150,000 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||||
6 | งานสนับสนุนด้านการติดตามและสารบบสํานวน | 180,000 | 180,000 | " | น.ส.xxxxx พุ่มกะเนาว์ | น.ส.xxxxx พุ่มกะเนาว์ | " | สัญญาเลขท่ี 6/2563 |
จํานวนเงิน 180,000 บาท | จํานวนเงิน 180,000 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
7 | งานบริหารจัดการสารบบสํานวน | 201,600 | 201,600 | เฉพาะเจาะจง | นายxxxxxxx เจี๊ยะทา | นายxxxxxxx เจ๊ียะทา | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขท่ี 7/2563 |
จํานวนเงิน 201,600 บาท | จํานวนเงิน 201,600 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
และราคากลาง และเป็น | ||||||||
การxxxxxxx xxบ.จัดซื้อxxxxxxx | ||||||||
และการบริหารพัสดภุ าครัฐ | ||||||||
พ.ศ.2560 มาตรา56(2)(จ) | ||||||||
และตามxxxxxxxฯ ข้อ 78(1) | ||||||||
(ค) ประกอบกับ หนังสือ ท่ี | ||||||||
กค (กวจ)1405.2/ว347 | ||||||||
ลงxxxxxx 8 ก.ย. 2560 | ||||||||
8 | งานสนับสนุนด้านการติดตามและสารบบสํานวน | 180,000 | 180,000 | " | น.ส.xxxxx xxxxxxxx | น.ส.ลดั xx xxxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 8/2563 |
จํานวนเงิน 180,000 บาท | จํานวนเงิน 180,000 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||||
9 | งานช่วยปฏิบัตงิ านพสั ดุ | 194,700 | 194,700 | " | น.ส.xxxxxx xxxxxxxx | x.x.xxxxxx xxxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 9/2563 |
จํานวนเงิน 194,700 บาท | จํานวนเงิน 194,700 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||||
10 | งานบรกิ ารจัดอาหาว่าง และเคร่ืองดื่ม | 175,440 | 175,440 | " | นางxxxxx เจริญ | นางxxxxx เจริญ | " | สญั ญาเลขที่ 10/2563 |
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น | จํานวนเงิน 175,440 บาท | จํานวนเงิน 175,440 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | |||||
11 | งานบรกิ ารจัดอาหาว่าง และเครื่องดื่ม | 175,440 | 175,440 | " | xxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxx xxxxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 11/2563 |
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น | จํานวนเงิน 175,440 บาท | จํานวนเงิน 175,440 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | |||||
12 | งานรบั โทรศัพท์ สํานักงาน กสม. | 180,000 | 180,000 | " | น.ส.xxxxx xxx xxxxxx | x.x.xxxxx xxx xxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 12/2563 |
จํานวนเงิน 180,000 บาท | จํานวนเงิน 180,000 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
13 | งานบรกิ ารจดั อาหาว่าง และเครื่องดืม่ | 162,000 | 162,000 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.xxxxxxxxx xxxxxx | น.ส.xxxxxxxxx xxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขที่ 13/2563 |
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น | จํานวนเงิน 162,000 บาท | จํานวนเงิน 162,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
และราคากลาง และเป็น | ||||||||
การxxxxxxx xxบ.จัดซื้อxxxxxxx | ||||||||
และการบริหารพัสดภุ าครัฐ | ||||||||
พ.ศ.2560 มาตรา56(2)(จ) | ||||||||
และตามxxxxxxxฯ ข้อ 78(1) | ||||||||
(ค) ประกอบกับ หนังสือ ที่ | ||||||||
กค (กวจ)1405.2/ว347 | ||||||||
ลงxxxxxx 8 ก.ย. 2560 | ||||||||
14 | งานบรกิ ารจัดอาหาว่าง และเครื่องดื่ม | 175,440 | 175,440 | " | xxxxxxxxx xxxxx | xxxxxxxxx xxxxx | " | สัญญาเลขที่ 14/2563 |
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น | จํานวนเงิน 175,440 บาท | จํานวนเงิน 175,440 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | |||||
15 | งานขับรถยนต์xxxxxxxx | 209,040 | 209,040 | " | นายxxxxxxxx พาดี | นายนิรันดรื พาดี | " | สญั ญาเลขที่ 15/2563 |
จํานวนเงิน 209,040 บาท | จํานวนเงิน 209,040 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||||
16 | งานขับรถยนต์ประจําตําแหน่ง กสม. | 174,000 | 174,000 | " | น.ส.xxxxx xxxxxxxx | น.ส.xxxxx xxxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 16/2563 |
จํานวนเงิน 174,000 บาท | จํานวนเงิน 174,000 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||||
17 | งานบรหิ ารท่วั ไป | 180,000 | 180,000 | " | น.ส.ชลฎา xxxxxxxxxx | น.ส.ชลฎา xxxxxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 17/2563 |
จํานวนเงิน 180,000 บาท | จํานวนเงิน 180,000 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||||
18 | งานขับรถยนต์xxxxxxxx | 209,040 | 209,040 | " | นายยุตธิ รรม อยู่ยุติ | นายยุตธิ รรม อยู่ยุติ | " | สัญญาเลขที่ 18/2563 |
จํานวนเงิน 209,040 บาท | จํานวนเงิน 209,040 บาท | ลงxxxxxx 4 ต.ค. 2562 | ||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
19 | นักจัดการงานท่วั ไป | 188,940 | 188,940 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.xxxxxx x xxxxxxx | น.ส.นิญภัชร xxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขที่ 19/2563 |
จํานวนเงิน 188,940 บาท | จํานวนเงิน 188,940 บาท | ครบถ้วน และราคาท่ีเสนอ | ลงxxxxxx 4 ต.ค. 2562 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
และราคากลาง และเป็น | ||||||||
การxxxxxxx xxบ.จัดซื้อxxxxxxx | ||||||||
และการบริหารพัสดภุ าครัฐ | ||||||||
พ.ศ.2560 มาตรา56(2)(จ) | ||||||||
และตามxxxxxxxฯ ข้อ 78(1) | ||||||||
(ค) ประกอบกับ หนังสือ ที่ | ||||||||
กค (กวจ)1405.2/ว347 | ||||||||
ลงxxxxxx 8 ก.ย. 2560 | ||||||||
20 | งานขบั รถยนต์xxxxxxxx | 209,040 | 209,040 | " | นายxxxxxศกั ดิ์ เข็มจนั ทร์ | นายณรงคศ์ ักดิ์ xxxxxxxxxx | " | สัญญาเลขท่ี 20/2563 |
จํานวนเงิน 209,040 บาท | จํานวนเงิน 209,040 บาท | ลงxxxxxx 4 ต.ค. 2562 | ||||||
21 | งานสนับสนุนกาจัดทํารา่ งรายงานประจําปี | 180,000 | 180,000 | " | น.ส.xxxxxx x xxxxxxx xx | x.x.จิตตมิ า หลักศลิ ป์ | " | สญั ญาเลขที่ 21/2563 |
ของคณะกรรมการxxxxxมนุษยชนแห่งชาติ | จํานวนเงิน 180,000 บาท | จํานวนเงิน 180,000 บาท | ลงxxxxxx 4 ต.ค. 2562 | |||||
22 | งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและ | 180,000 | 180,000 | " | น.ส.xxxxxxx xxxxxxนุพงศ์ | น.ส.xxxxxxx xxxxxxนุพงศ์ | สญั ญาเลขท่ี 22/2563 | |
การเบิกจ่ายงบประมาณฯ | จํานวนเงิน 180,000 บาท | จํานวนเงิน 180,000 บาท | ลงxxxxxx 4 ต.ค. 2562 | |||||
23 | นิติกร | 229,380 | 229,380 | " | xxxxxxx xx xxxx xxxxx | xxxxxxx xx xxxx xxxxx | " | สัญญาเลขที่ 23/2563 |
จํานวนเงิน 229,380 บาท | จํานวนเงิน 229,380 บาท | ลงxxxxxx 4 ต.ค. 2562 | ||||||
24 | งานสนับสนุนคณะกรรมการด้านการตรวจสอบ | 215,880 | 215,880 | " | xxxxxx ร.ต.xxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxx ร.ต.xxxxxx xxxxxพนั ธ์ | " | สัญญาเลขที่ 24/2563 |
การละเมิดxxxxxมนุษยชน | จํานวนเงิน 215,880 บาท | จํานวนเงิน 215,880 บาท | ลงxxxxxx 4 ต.ค. 2562 | |||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
25 | นิติกร | 210,060 | 210,060 | เฉพาะเจาะจง | นายxxxxx xxxxxxxx | นายxxxxx xxxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขที่ 25/2563 |
จํานวนเงิน 210,060 บาท | จํานวนเงิน 210,060 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 4 ต.ค. 2562 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
และราคากลาง และเป็น | ||||||||
การxxxxxxx xxบ.จัดซื้อxxxxxxx | ||||||||
และการบริหารพสั ดภุ าครัฐ | ||||||||
พ.ศ.2560 มาตรา56(2)(จ) | ||||||||
และตามxxxxxxxฯ ข้อ 78(1) | ||||||||
(ค) ประกอบกบั หนงั สืx xxx | ||||||||
กค (กวจ)1405.2/ว347 | ||||||||
ลงxxxxxx 8 ก.ย. 2560 | ||||||||
26 | xxxxทํางานดแู ลระบบสารธารณูปโภค | 156,000 | 156,000 | " | xxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxxx xxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 26/2563 |
สาธารณูปการ อาคารสถานxxx xxxท้ังโสตทศั นูxxxxxxxxใช้ในหอ้ งประชุม | จํานวนเงิน 156,000 บาท | จํานวนเงิน 156,000 บาท | ลงxxxxxx 4 ต.ค. 2562 | |||||
27 | งานตรวจหลกั ฐานการจ่าย | 229,380 | 229,380 | " | น.ส.อญั xxxx xxxxxxxx | น.ส.อัญxxxx xxxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 27/2563 |
จํานวนเงิน 229,380 บาท | จํานวนเงิน 229,380 บาท | ลงxxxxxx 4 ต.ค. 2562 | ||||||
28 | งานสนับสนุนคณะกรรมการดา้ นการตรวจสอบ | 180,000 | 180,000 | " | น.ส.สxxรนั ดร์ xxxxxxx | น.ส.สxxรนั ดร์ xxxxxxx | " | xxxxxxxxที่ 28/2563 |
การละเมิดxxxxxมนุษยชน | จํานวนเงิน 180,000 บาท | จํานวนเงิน 180,000 บาท | ลงxxxxxx 7 ต.ค. 2562 | |||||
29 | งานสนับสนุนด้านเทคโนดลยีสารสนเทศและ | 190,968 | 190,968 | " | น.ส.xxxxร์ ัตน์ xxxxxxxxxx | x.ส.xxxxร์ ัตน์ xxxxxxแกว้ | " | สญั ญาเลขที่ 29/2563 |
การสื่อสาร | จํานวนเงิน 190,968 บาท | จํานวนเงิน 190,968 บาท | ลงxxxxxx 8 ต.ค. 2562 | |||||
30 | งานxxxxxรกั ษ์ด้านบรกิ ารศูนย์สารสนเทศ | 180,000 | 180,000 | " | xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxxx xxxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 30/2563 |
xxxxxมนุษยชนและการส่ือสาร | จํานวนเงิน 180,000 บาท | จํานวนเงิน 180,000 บาท | ลงxxxxxx 8 ต.ค. 2562 | |||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
31 | งานxxxxxxดา้ นสืบสวนและตรวจสอบการละเมิด | 187,140 | 187,140 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.xxxxxxxx xxxxxxx | น.ส.xxxxxxxx xxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขที่ 31/2563 |
จํานวนเงิน 187,140 บาท | จํานวนเงิน 187,140 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 8 ต.ค. 2562 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
และราคากลาง และเป็น | ||||||||
การxxxxxxx xxบ.จัดซื้อxxxxxxx | ||||||||
และการบริหารพสั ดภุ าครัฐ | ||||||||
พ.ศ.2560 มาตรา56(2)(จ) | ||||||||
และตามxxxxxxxฯ ข้อ 78(1) | ||||||||
(ค) ประกอบกับ หนังสือ ที่ | ||||||||
กค (กวจ)1405.2/ว347 | ||||||||
ลงxxxxxx 8 ก.ย. 2560 | ||||||||
32 | งานxxxxxxดา้ นสืบสวนและตรวจสอบการละเมิด | 187,140 | 187,140 | " | น.ส.ไอรณิ xxxxxxxxxx | น.ส.ไอรณิ xxxxxxxxxx | " | สญั ญาเลขท่ี 32/2563 |
จํานวนเงิน 187,140 บาท | จํานวนเงิน 187,140 บาท | ลงxxxxxx 8 ต.ค. 2562 | ||||||
33 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 180,000 | 180,000 | " | น.ส.นัฐยา ขยันคดิ | น.ส.นัฐยา ขยันคดิ | สญั ญาเลขที่ 33/2563 | |
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | จํานวนเงิน 180,000 บาท | จํานวนเงิน 180,000 บาท | ลงxxxxxx 8 ต.ค. 2562 | |||||
34 | งานขับรถยนต์ประจําตําแหน่ง กสม. | 174,000 | 174,000 | " | xxxxxxxx ศลิ าสอดา | xxxxxxxx ศลิ าสอดา | " | สัญาเลขที่ 34/2563 |
จํานวนเงิน 174,000 บาท | จํานวนเงิน 174,000 บาท | ลงxxxxxx 9 ต.ค. 2562 | ||||||
35 | งานจัดการท่ัวไป | 214,620 | 214,620 | " | น.ส.xxxxx xxx xxxดํา | น.ส.xxxxx xxx xxxดํา | " | สัญญาเลขที่ 35/2563 |
จํานวนเงิน 214,620 บาท | จํานวนเงิน 214,620 บาท | ลงxxxxxx 10 ต.ค. 2562 | ||||||
36 | งานขับรถยนต์ประจําตําแหน่งประธาน กสม. | 174,000 | 174,000 | " | นายxxxxxxx เกxxxxxลํายอง | นายฉตั รชัย เกลี้ยงลํายอง | " | สญั ญาเลขที่ 36/2563 |
จํานวนเงิน 174,000 บาท | จํานวนเงิน 174,000 บาท | ลงxxxxxx 10 ต.ค. 2562 | ||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
37 | งานจัดการทั่วไป | 180,000 | 180,000 | เฉพาะเจาะจง | นายxxxxxxx จําเนียรการ | นายxxxxxxx จําเนียรการ | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขที่ 37/2563 |
จํานวนเงิน 180,000 บาท | จํานวนเงิน 180,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 10 ต.ค. 2562 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
และราคากลาง และเป็น | ||||||||
การxxxxxxx xxบ.จัดซืxx xxxxxxx | ||||||||
และการบริหารพัสดภุ าครัฐ | ||||||||
พ.ศ.2560 มาตรา56(2)(จ) | ||||||||
และตามxxxxxxxฯ ข้อ 78(1) | ||||||||
(ค) ประกอบกับ หนังสือ ท่ี | ||||||||
กค (กวจ)1405.2/ว347 | ||||||||
ลงxxxxxx 8 ก.ย. 2560 | ||||||||
38 | งานโสตทัศนูปกรณ์ | 250,380 | 250,380 | " | xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 38/2563 |
จํานวนเงิน 250,380 บาท | จํานวนเงิน 250,380 บาท | ลงxxxxxx 10 ต.ค. 2562 | ||||||
39 | งานเผยแพรส่ ่ือประชาสัมพันธ์ | 229,440 | 229,440 | " | xxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxx xxxxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 39/2563 |
จํานวนเงิน 229,440 บาท | จํานวนเงิน 229,440 บาท | ลงxxxxxx 10 ต.ค. 2562 | ||||||
40 | งานxxxxxxดา้ นสืบสวนและตรวจสอบการละเมิด | 227,160 | 227,160 | " | น.ส.xxxxx xxxxx xxxxxxxxx | x.x.xxxxx xxxxx xxxxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 40/2563 |
xxxxxมนุษยชน | จํานวนเงิน 227,160 บาท | จํานวนเงิน 227,160 บาท | ลงxxxxxx 10 ต.ค. 2562 | |||||
41 | งานสนับสนุนดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ | 180,000 | 180,000 | " | นายxxxนนั ท์ xxxxดะ | นายxxxนนั ท์ อเี คดะ | " | สัญญาเลขที่ 41/2563 |
และการสื่อสาร | จํานวนเงิน 180,000 บาท | จํานวนเงิน 180,000 บาท | ลงxxxxxx 10 ต.ค. 2562 | |||||
42 | งานxxxxxxดา้ นการรบั คํารอ้ งและxxxxxxการ | 213,840 | 213,840 | " | น.ส.xxxxx เพชรมาก | น.ส.xxxxx เพชรมาก | " | สัญญาเลขที่ 42/2563 |
คมุ้ ครองxxxxxมนุษยชน | จํานวนเงิน 213,840 บาท | จํานวนเงิน 213,840 บาท | ลงxxxxxx 10 ต.ค. 2562 | |||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
43 | xxxxผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงส่งเสรมิ | 255,000 | 229,440 | เฉพาะเจาะจง | สถานีวิทยแุ ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สถานีวิทยแุ ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขที่ 43/2563 |
xxxxxมนุษยชน รายการ สํานึกของสงั คม โดย กสม. | จํานวนเงิน 229,440 บาท | จํานวนเงิน 229,440 บาท | ครบถ้วน และราคาท่ีเสนอ | ลงxxxxxx 10 ต.ค. 2562 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
และราคากลาง | ||||||||
44 | งานจัดการทั่วไป | 236,100 | 236,100 | " | xxxxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxx xxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สญั ญาเลขที่ 44/2563 |
จํานวนเงิน 236,100 บาท | จํานวนเงิน 236,100 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 11 ต.ค. 2562 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
และราคากลาง และเป็น | ||||||||
การxxxxxxx xxบ.จัดซื้อxxxxxxx | ||||||||
และการบริหารพสั ดภุ าครัฐ | ||||||||
พ.ศ.2560 มาตรา56(2)(จ) | ||||||||
และตามxxxxxxxฯ ข้อ 78(1) | ||||||||
(ค) ประกอบกับ หนังสือ ที่ | ||||||||
กค (กวจ)1405.2/ว347 | ||||||||
ลงxxxxxx 8 ก.ย. 2560 | ||||||||
45 | xxx xเหมาบรกิ ารถ่ายเอกสาร | 1,000,000 | 1,000,000 | e-bidding | 1. นางสาวxxxxxx หยิบศรีศลิ ป์ | นางสาวxxxxxx หยิบศรีศลิ ป์ | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขที่ 45/2563 |
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | จํานวนเงิน 1,000,000 บาท | จํานวนเงิน 1,000,000 บาท | ครบถ้วนเพียงรายเดยี ว | ลงxxxxxx 15 ต.ค. 2562 | ||||
หนา้ ละ 0.38 บาท | หน้าละ 0.38 บาท | และราคาที่เสนอ | ||||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
และราคากลาง | ||||||||
46 | งานสนับสนุนดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศเพอื่ การ | 750,000 | 755,000 | " | 1. บจ.xxxxxxxx xxxxxเวชั่น | บจ.xxxxxxxx xxxxxเวช่ัน | " | สัญญาเลขที่ 46/2563 |
รวบรวมและบริการสารสนเทศดา้ นxxxxxมนุษยชน | เทคโนโลยี จํานวนเงิน | เทคโนโลยี จํานวนเงิน | ลงxxxxxx 15 ต.ค. 2562 | |||||
และระบบฐานข้อมูลเครือข่ายดา้ นxxxxxมนุษยชน | จํานวนเงิน 743,000 บาท | จํานวนเงิน 743,000 บาท | ||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 2. บจ.xxxxxโก้ | |||||||
จํานวนเงิน 750,000 บาท | ||||||||
47 | xxxxบําxxxxxxxxระบบเว็บไซตส์ ํานกั งาน กสม. | 130,000 | 129,999.99 | เฉพาะเจาะจง | บจ.ซอฟท์เดบู จํานวนเงิน | บจ.ซอฟท์เดบู จํานวนเงิน | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขที่ 47/2563 |
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 129,999.99 บาท | 129,999.99 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 16 ต.ค. 2562 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
และราคากลาง | ||||||||
48 | เช่าบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ | 231,120 | 231,120 | " | บจ.อินโฟเควสท์ | บจ.อินโฟเควสท์ | " | สัญญาเลขที่ 48/2563 |
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | จํานวนเงิน 231,120 บาท | จํานวนเงิน 231,120 บาท | ลงxxxxxx 16 ต.ค. 2562 | |||||
49 | xxxxนักจัดการงานทั่วไป | 172,800 | 172,800 | " | นายxxxxxxxx คําแสน | นายxxxxxxxx คําแสน | " | สญั ญาเลขที่ 49/2563 |
ศนู ย์ศกึ ษาและxxxxxxงานดา้ นxxxxxมนุษยชนในภาคเหนือ | จํานวนเงิน 172,800 บาท | จํานวนเงิน 172,800 บาท | ลงxxxxxx 17 ต.ค. 2562 | |||||
50 | xxxxรกั ษาความสะอาดพน้ื ที่ของสํานักงาน กสม. | 1,188,000 | 1,221,469.20 | e-bidding | 1. บ.เจxxxxx คลีนน่ิง จก. | บจ.มารีน ยูนิคลีน | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขท่ี 50/2563 |
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | จํานวนเงิน 1,219,320 บาท | จํานวนเงิน 1,100,000 บาท | ครบถ้วน เสนอราคาต่ําสุด | ลงxxxxxx 17 ต.ค. 2562 | ||||
2. บ.มารีน ยูนิคลีน จก. | และราคาที่เสนอ | |||||||
จํานวนเงิน 1,109,376 บาท | อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | |||||||
3. บ.สแตนดาร์ด เซอร์วิส จก. | และราคากลาง | |||||||
จํานวนเงิน 1,163,946 บาท | ||||||||
4. บ.xxxxxxxx 51 จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 1,179,000 บาท | ||||||||
51 | xxxxนกั จัดการงานท่ัวไป | 172,800 | 172,800 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxx xxxxxxx | xxxxxx xxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สญั ญาเลขที่ 51/2563 |
ศนู ย์ศกึ ษาและxxxxxxงานดา้ นxxxxxมนุษยชน | จํานวนเงิน 172,800 บาท | จํานวนเงิน 172,800 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 17 ต.ค. 2562 | ||||
ในภาคตะวันออกxxxxxxxxxx | อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | |||||||
ลําดับที่ | งานที่จัดซอ้ื หรือxxxxxxx | วงเงินท่ีจะซื้อ หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ท่ีตกลงซื้อหรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือxxxx |
52 | xxxxนักจัดการงานทั่วไป | 172,800 | 231,120 | " | น.ส.xxxxxxx xxxxxxxxx | x.x.xxxxxxx xxxxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สญั ญาเลขที่ 52/2563 |
ศนู ย์ศกึ ษาและxxxxxxงานดา้ นxxxxxมนุษยชน | จํานวนเงิน 172,800 บาท | จํานวนเงิน 172,800 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 17 ต.ค. 2562 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
53 | xxx xนักจัดการงานทั่วไป | 172,800 | 172,800 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.ตแู วปาตเี มาะ นิxxx | น.ส.ตแู วปาตเี มาะ นิxxx | " | สัญญาเลขที่ 53/2563 |
ศนู ย์ศกึ ษาและxxxxxxงานดา้ นxxxxxมนุษยชนในภาคใต้ | จํานวนเงิน 172,800 บาท | จํานวนเงิน 172,800 บาท | ลงxxxxxx 17 ต.ค. 2562 | |||||
54 | xxxxนักจัดการงานท่วั ไป | 172,800 | 172,800 | " | นายxxxxxxxxx กางกําจัด | นายxxxxxxxxx กางกําจัด | " | สัญญาเลขที่ 54/2563 |
ศูนย์ศึกษาและxxxxxxงานดา้ นxxxxxมนุษยชน | จํานวนเงิน 172,800 บาท | จํานวนเงิน 172,800 บาท | ลงxxxxxx 17 ต.ค. 2562 | |||||
ในภาคตะวันออก | ||||||||
55 | เช่าวงจรสื่อสารสัญญาณในการเช่ือมโยงระบบ | 671,532 | 671,532 | " | บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) | บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สญั ญาเลขที่ 55/2563 |
อินเทอร์เน็ต (Leased Line Internet) | จํานวนเงิน 671,532 บาท | จํานวนเงิน 671,532 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 17 ต.ค. 2562 | ||||
สํานักงาน กสม. ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | |||||||
และราคากลาง และเป็น | ||||||||
การxxxxxxx xxบ.จัดซอ้ื xxxxxxx | ||||||||
และการบริหารพสั ดภุ าครัฐ | ||||||||
พ.ศ.2560 มาตรา56(2)(จ) | ||||||||
และตามxxxxxxxฯ ข้อ 78(1) | ||||||||
(ค) ประกอบกับ หนังสือ ที่ | ||||||||
กค (กวจ)1405.2/ว347 | ||||||||
ลงxxxxxx 8 ก.ย. 2560 | ||||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
56 | xxxxบริการดแู ลและบําxxxxxxxxระบบห้องสมุด | 299,000 | 299,000 | " | บจ.เป็นหนึ่ง โฮลดิง้ | บจ.เป็นหนึ่ง โฮลดิง้ | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขท่ี 56/2563 |
อตั โนมัตสิ ําหรับการปฏิบัตงิ านและการให้ | จํานวนเงิน 299,000 บาท | จํานวนเงิน 299,000 บาท | ครบถ้วน และราคาท่ีเสนอ | ลงxxxxxx 21 ต.ค. 2562 | ||||
บริการทรัพยากรสารสนเทศศนู ย์สารสนเทศ | อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | |||||||
xxxxxมนุษยชนสํานักงานคณะกรรมการxxxxx | และราคากลาง | |||||||
มนุษยชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ||||||||
57 | xxxxงานบรรณารักษ์ ดา้ นเทคนิค | 216,000 | 216,000 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.xxxxxxxx xxxxxxx | x.x.xxxxxxxx xxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สญั ญาเลขท่ี 57/2563 |
ศนู ย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน | จํานวนเงิน 216,000 บาท | จํานวนเงิน 216,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 21 ต.ค. 2562 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
58 | xxxxงานบรรณารักษ์ | 180,000 | 180,000 | " | น.ส.xxxxxxx xxxxxxxxx | x.x.กิรัณญา บูลยะxxxx | " | สัญญาเลขท่ี 58/2563 |
ดา้ นพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | จํานวนเงิน 180,000 บาท | จํานวนเงิน 180,000 บาท | ลงxxxxxx 21 ต.ค. 2562 | |||||
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||
59 | xxxxทําอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์จดหมายข่าว | 360,000 | 358,800 | " | บริษัท xxxxxx พริ้นติ้งxxxxx | บริษัท xxxxxx พริ้นติง้ xxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สญั ญาเลขที่ 59/2563 |
มุมมองxxxxx (ฉบับรายเดอื นประจําเดอื น | พับxxxxxxx จํากัด 358,800 บาท | พับxxxxxxx จํากัด 358,800 บาท | ครบถ้วน และราคาท่ีเสนอ | ลงxxxxxx 24 ต.ค. 2561 | ||||
ตลุ าคม 2562-เดอื นกนั ยายน 2563 | อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | |||||||
และราคากลาง | ||||||||
60 | xxx xนักจัดการงานท่วั ไป | 170,300 | 170,300 | " | นายxxxxxxx แกว้ เหล็ก | นายxxxxxxx แก้วเหล็ก | " | สัญญาเลขที่ 60/2563 |
ศูนย์ศึกษาและxxxxxxงานดา้ นxxxxxมนุษยชน | จํานวนเงิน 170,300 บาท | จํานวนเงิน 170,300 บาท | ลงxxxxxx 28 ต.ค. 2562 | |||||
ในภาคตะวันออก | ||||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
61 | xxxxรักษาความปลอดภัยพ้ืxxxxของสํานักงาน | 1,988,400 | 1,988,400 | " | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | เป็นการxxxxxxx xxบ.จัดซื้อ | สัญญาเลขที่ 61/2563 |
คณะกรรมการxxxxxมนุษยชนแห่งชาติ ประจําปี | จํานวนเงิน 1,988,400 บาท | จํานวนเงิน 1,988,400 บาท | xxxxxxxและการบริหารพัสดุ | ลงxxxxxx 29 ต.ค. 2562 | ||||
งบประมาณ พ.ศ. 2563 | ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา | |||||||
56(2) (ซ) และกฎกระทรวง | ||||||||
กําหนดพัสดทุ ี่รัฐตxx xxxx | ||||||||
xxxxxxxxหรือสนบั สนุน | ||||||||
ให้xxxxxxxโดยวิธีคดั เลือก | ||||||||
พ.ศ. 2560ข้อ 5 (3) | ||||||||
62 | ซื้อน้ําด่ืม ขนาด 550 ซี.ซี. | 100,000 | 100,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เบทเทอร์ ช้อยส์ จํากัด | บริษัท เบทเทอร์ ช้อยส์ จํากัด | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | ใบส่ังซอ้ื เลขท่ี 1/2563 |
จํานวนเงิน 100,000 บาท | จํานวนเงิน 100,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 2 ต.ค. 2562 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
63 | ซื้อน้ําด่ืมขนาด 18.9 ลิตร | 100,000 | 100,000 | " | บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากดั | บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากดั | " | ใบสั่งซอื้ เลขที่ 2/2563 |
จํานวนเงิน 671,532 บาท | จํานวนเงิน 671,532 บาท | ลงxxxxxx 2 ต.ค. 2562 | ||||||
64 | เช่าพื้นท่ีวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 99,990 | 99,990 | " | บ.โปรxxxx xxxxป จก.(มหาชน) | บ.โปรxxxx xxxxป จก.(มหาชน) | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 3/2563 |
(Co-Location) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | จํานวนเงิน 99,990 บาท | จํานวนเงิน 99,990 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 2 ต.ค. 2562 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
และราคากลาง | ||||||||
65 | เช่าบริการ Mail Relay Outbound Service | 54,356 | 54,356 | " | บรษัท ซอฟท์เดบู จํากัด | บรษทั ซอฟท์เดบู จํากัด | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | ใบส่ังเลขที่ 4/2563 |
(SMTP Relay Service) Antispam mail และ | จํานวนเงิน 54,356 บาท | จํานวนเงิน 54,356 บาท | ครบถ้วน และราคาท่ีเสนอ | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||
Parking Domain ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) | อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | |||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
66 | xxxxบําxxxxxxxxระบบพัสดแุ ละครุภัณฑ์ | 25,200 | 25,200 | เฉพาะเจาะจง | นายธxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx | xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | ใบสงั่ เลขท่ี 5/2563 |
กลุ่มงานพัสดุ ปีงบประมาณ 253 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) | จํานวนเงิน 25,200 บาท | จํานวนเงิน 25,200 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
67 | xxxxบําxxxxxxxxระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 89,880 | 89,880 | " | บริษทั xxxxxxxxx จํากดั | บริษัท xxxxxxxxx จํากัด | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | ใบสั่งเลขที่ 7/2563 |
ปีงบประมาณ 2563 | จํานวนเงิน 89,880 บาท | จํานวนเงิน 89,880 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 2 ต.ค. 2562 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
และราคากลาง | ||||||||
68 | xxx xบํารงุ รกั ษาเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ | 96,300 | 96,300 | " | บ.ออเรน้ จ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จก. | บ.ออเรน้ จ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 8/2563 |
xxxxxมนุษยชน สนง.กสม. ปีงบประมาณ 2563 | จํานวนเงิน 96,300 บาท | จํานวนเงิน 96,300 บาท | ลงxxxxxx 3 ต.ค. 2562 | |||||
69 | เช่ารถยนตพ์ ร้อมน้้ามันเชื้อเพลิง | 14,000 | 14,000 | " | นายอัสมี xxxxxxx | นายอัสมี xxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | ใบส่ังเลขที่ 9/2563 |
และพนักงานขับรถ | จํานวนเงิน 14,000 บาท | จํานวนเงิน 14,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 9 ต.ค. 2562 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
70 | เช่ารถยนตพ์ ร้อมน้ํามนั เชื้อเพลิง | 10,500 | 10,500 | " | นายxxxxxxxx xxxxx | นายxxxxxxxx xxxxx | " | ใบส่งั เลขที่ 10/2563 |
และพนักงานขับรถ | จํานวนเงิน 10,500 บาท | จํานวนเงิน 10,500 บาท | ลงxxxxxx 9 ต.ค. 2562 | |||||
71 | เช่ารถยนตพ์ ร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง | 10,500 | 10,500 | " | นายอสั มี xxxxxxx | นายอัสมี xxxxxxx | " | ใบส่งั เลขท่ี 11/2563 |
และพนักงานขับรถ | จํานวนเงิน 10,500 บาท | จํานวนเงิน 10,500 บาท | ลงxxxxxx 21 ต.ค. 2562 | |||||
72 | xxxxทําความสะอาดผา้ ม่าน | 83,000 | 83,000 | " | ร้านxxxxx ผ้าม่าน | ร้านxxxxx ผ้าม่าน | " | ใบสั่งเลขที่ 12/2563 |
จํานวนเงิน 83,000 บาท | จํานวนเงิน 83,000 บาท | ลงxxxxxx 24 ต.ค. 2562 | ||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
73 | xxxxทํางานสนับสนุนดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ | 165,000 | 165,000 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.กฤตกิ า xxxxxxxxxxสุข | น.ส.กฤตกิ า xxxxxxxxxxสุข | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขที่ 62/2563 |
และการสื่อสาร | จํานวนเงิน 165,000 บาท | จํานวนเงิน 165,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 1 พ.ย. 2562 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
74 | xxxxทํางานบริหารทั่วไป | 162,500 | 162,500 | " | น.ส.xxxxx xxxxxนิจ | น.ส.xxxxx xxxxxนิจ | " | สัญญาเลขที่ 63/2562 |
จํานวนเงิน 162,500 บาท | จํานวนเงิน 162,500 บาท | ลงxxxxxx 7 พ.ย. 2562 | ||||||
75 | xxxxบริการดแู ลบําxxxxxxxxครุภัณฑ์และ | 1,742,000 | 1,796,530 | e-bidding | บ. นิวเทคโนโลยี่อินฟอรเ์ มชั่น จก. | บ. นิวเทคโนโลย่ีอินฟอรเ์ มชั่น จก. | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญเลขที่ 64/2563 |
และระบบตา่ งๆในห้องควบคมุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | จํานวนเงิน 1,678,830 บาท | จํานวนเงิน 1,678,830 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 15 พ.ย. 2562 | ||||
และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ สาํ นักงาน กสม. | อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | |||||||
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | และราคากลาง | |||||||
76 | xxxxจัดทําป้ายบอกทางและป้ายหน้าหอ้ ง | 24,107.10 | 24,107.10 | เฉพาะเจาะจง | บ.xxxxxบี โซลูชั่น จก. | บ.xxxxxบี โซลูชั่น จก. | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | ใบส่งั เลขที่ 13/2563 |
จํานวนเงิน 24,107.10 บาท | จํานวนเงิน 24,107.10 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 8 พ.ย. 2562 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
77 | ซือ้ เครื่องตเี บอร์ 6 หลัก | 24,754.41 | 24,754.41 | " | บ.ซโี อxxx จก.(มหาชน) | บ.ซีโอxxx จก.(มหาชน) | " | ใบส่งั เลขที่ 14/2563 |
จํานวนเงิน 24,754.41 บาท | จํานวนเงิน 24,754.41 บาท | ลงxxxxxx 12 พ.ย. 2562 | ||||||
78 | เช่ารถยนตพ์ ร้อมนํา้ มนั เช้ือเพลิงและ | 14,000 | 14,000 | " | นายอสั มี xxxxxxx | นายอัสมี xxxxxxx | " | ใบส่งั เลขท่ี 15/2563 |
พนกั งานขับรถ | จํานวนเงิน 14,000 บาท | จํานวนเงิน 14,000 บาท | ลงxxxxxx 21 พ.ย. 2562 | |||||
79 | ซอื้ วัสดสุ ํานักงานและวัสดคุ อมพิวเตอร์ | 392,229.90 | 392,229.90 | " | บ. โฟนิกซ์ จก. | บ. โฟนิกซ์ จก. | " | ใบส่งั เลขที่ 16/2563 |
จํานวน 17 รายการ | จํานวนเงิน 392,229.90 บาท | จํานวนเงิน 392,229.90 บาท | ลงxxxxxx 22 พ.ย. 2562 | |||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซ้ือหรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
80 | ซื้อวัสดสุ ํานักงานและวัสดไุ ฟฟ้าและวิทยุสํารอง | 76,385.16 | 76,385.16 | เฉพาะเจาะจง | หจก.แสงxxxxxxxxx | หจก.แสงxxxxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | ใบสั่งเลขที่ 17/2563 |
คลังพัสดุ | จํานวนเงิน 76,385.16 บาท | จํานวนเงิน 76,385.16 บาท | ครบถ้วน และราคาท่ีเสนอ | ลงxxxxxx 25 พ.ย. 2562 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
81 | เช่ารถยนตพ์ ร้อมxxxx xxxเชื้อเพลิงและ | 10,500 | 10,500 | " | xxxxxxxxxวีดงิ xxxxxxx | xxxxxxxxxวีดงิ xxxxxxx | " | ใบสง่ั เลขที่ 18/2563 |
พนกั งานขับรถ | จํานวนเงิน 10,500 บาท | จํานวนเงิน 10,500 บาท | ลงxxxxxx 26 พ.ย. 2562 | |||||
82 | xxxxแปลเอกสารเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ | 48,000 | 48,000 | " | น.ส.เบญจรตั น์ xxxxxxx | น.ส.xxxxxxxxx xxxxxxx | " | ใบสั่งเลขที่ 19/2563 |
สํานักงาน กสม. | จํานวนเงิน 48,000 บาท | จํานวนเงิน 48,000 บาท | ลงวนั ที่ 2 ธ.ค. 2562 | |||||
83 | xxxxตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์xxxxxxxx | 11,149.67 | 11,149.67 | " | บ.xxxxxxxxxxx xx. | บ.xxxxxxxxxxx xx. | " | ใบสั่งเลขท่ี 20/2563 |
หมายเลขทะเบียน ฮพ 8803 | จํานวนเงิน 11,149.67 บาท | จํานวนเงิน 11,149.67 บาท | ลงxxxxxx 2 ธ.ค. 2562 | |||||
84 | xxxxทํางานตดิ ตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน | 150,000 | 150,000 | " | น.ส.xxxxx xxxxxxx | น.ส.xxxxx xxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 65/2563 |
และการเบิกจ่ายงบประมาณฯ | จํานวนเงิน 150,000 บาท | จํานวนเงิน 150,000 บาท | ลงวนั ที่ 2 ธ.ค. 2562 | |||||
85 | ซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีประจําตําแหน่ง กสม. | 321,283.55 | 321,283.55 | " | บ.xxxxเบิล จก. | บ.xxxxเบิล จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 21/2563 |
ยี่ห้อ iPhone11 Pro Max 256 GB (Gold) | จํานวนเงิน 321,283.55 บา | จํานวนเงิน 321,283.55 บาท | ลงxxxxxx 3 ธ.ค. 2562 | |||||
86 | xxxxซักทําความสะอาดผ้าม่านชั้น 6 - 7 | 40,000 | 40,000 | " | ร้านxxxxx ผ้าม่าน | ร้านxxxxx ผ้าม่าน | " | ใบสั่งเลขที่ 22/2563 |
จํานวนเงิน 40,000 บาท | จํานวนเงิน 40,000 บาท | ลงxxxxxx 6 ธ.ค. 2562 | ||||||
87 | xxxxแปลรายงานคู่ขนานการปฏิบัตติ ามอนุสัญญา | 21,000 | 21,000 | " | นางxxxxxดา xxxxxxxxx | นางxxxxxดา xxxxxxxxx | " | ใบสั่งเลขที่ 23/2563 |
CERD จากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ | จํานวนเงิน 21,000 บาท | จํานวนเงิน 21,000 บาท | ลงxxxxxx 17 ธ.ค. 2562 | |||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซ้ือหรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
88 | เช่ารถยนต์พร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและ | 10,500 | 10,500 | เฉพาะเจาะจง | นายอัสมี xxxxxxx | นายอัสมี xxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | ใบสั่งเลขที่ 24/2563 |
พนักงานขับรถ | จํานวนเงิน 10,500 บาท | จํานวนเงิน 10,500 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงวนั ที่ 23 ธ.ค. 2562 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
89 | xxxxพิมพ์ซองสํารองคลังพัสดุ | 36,647.50 | 36,647.50 | " | บริษทั บียอนด์ พบั xxxxxxx จํากัด | บริษัท บียอนด์ พบั xxxxxxx จํากัด | " | ใบส่ังเลขที่ 25/2563 |
จํานวนเงิน 36,647.50 บาท | จํานวนเงิน 36,647.50 บาท | ลงxxxxxx 6 ม.ค. 2563 | ||||||
90 | เช่ารถยนต์พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงและ | 10,500.00 | 10,500.00 | " | นายอัสมี xxxxxxx | นายอัสมี xxxxxxx | " | ใบสั่งเลขท่ี 26/2563 |
พนักงานขับรถ | จํานวนเงิน 10,500 บาท | จํานวนเงิน 10,500 บาท | ลงxxxxxx 8 ม.ค. 2563 | |||||
91 | xxxxถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม | 38,920 | 38,920 | " | น.ส.xxxxxx หยิบxxxxxxxx | น.ส.xxxxxx หยิบxxxxxxxx | " | ใบสั่งเลขที่ 27/2563 |
จํานวนเงิน 38,920 บาท | จํานวนเงิน 38,920 บาท | ลงxxxxxx 10 ม.ค. 2563 | ||||||
92 | เช่ารถยนต์ประจําตําแหน่ง กสม. | 6,426,000 | 6,426,000 | คัดเลือก | 1) บ.ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จ | บ.ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จก. | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขที่ 66/2563 |
จํานวน 4 คัน | จํานวนเงิน 5,932,080 บาท | จํานวนเงิน 5,932,080 บาท | ครบถ้วน เสนอราคาตํ่าสุด | ลงxxxxxx 10 ม.ค. 2563 | ||||
2) บ.ทรู xxสซิ่ง จก. | และราคาที่เสนอ | |||||||
จํานวนเงิน 6,425,970.60 บาท | อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | |||||||
3) บ.อาคเนย์แคปปิตอล จก. | และราคากลาง | |||||||
จํานวนเงิน 6,425,160 บาท | ||||||||
93 | เช่าห้องปะชุม | 11,000 | 11,000 | เฉพาะเจาะจง | โรงแรมxxxxxปัตตานี | โรงแรมxxxxxปัตตานี | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบสั่งเลขท่ี 28/2563 |
จ้านวนเงิน 11,000 บาท | จ้านวนเงิน 11,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 13 ม.ค. 2563 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
94 | เช่ารถยนตพ์ ร้อมนํา้ มนั เชื้อพลิงและ | 14,000 | 14,000 | " | นายอัสมี xxxxxxx | นายอัสมี xxxxxxx | " | ใบสั่งเลขที่ 29/2563 |
พนักงานขับรถ | จํานวนเงิน 14,000 บาท | จํานวนเงิน 14,000 บาท | ลงxxxxxx 23 ม.ค. 2563 |
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซ้ือหรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
95 | xxxxผลิตสื่อวีดทิ ัศน์ประวัตแิ ละผลงานผู้ไดร้ ับ | 223,000 | 220,000 | เฉพาะเจาะจง | บ.บา้ นใหญ่ในปา่ เล็ก จก. | บ.บ้านใหญ่ในป่าเล็ก จก. | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบสั่งเลขที่ 30/2563 |
รางวัลบุคคลและองคก์ รที่มีผลงานดเี ดน่ | จํานวนเงิน 220,000 บาท | จํานวนเงิน 220,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 24 ม.ค. 2563 | ||||
ดา้ นการxxxxxxxx xxxxxx และคุ้มครองxxxxxมนุษยชน | อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | |||||||
96 | เช่ารถยนตพ์ ร้อมนํา้ มันเชื้อพลิงและ | 10,500 | 10,500 | " | นายมะxxxx xxxxxxx | นายมะxxxx xxxxxxx | " | ใบส่งั เลขที่ 31/2563 |
พนักงานขับรถ | จํานวนเงิน 10,500 บาท | จํานวนเงิน 10,500 บาท | ลงxxxxxx 28 ม.ค. 2563 | |||||
97 | xxxxจัดxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10 ธันวาคม | 2,500,000 | 2,583,335 | e-bidding | 1) บ.ทู xxxxxเม้นท์ จก. | บ.ทู xxxxxเมน้ ท์ จก. | เสนอรายละเอียดทางดา้ น | สัญญาเลขท่ี 67/2563 |
ประจําปี 2562 | จํานวนเงิน 2,120,000 บาท | จํานวนเงิน 2,115,000 บาท | เทคนิคถูกตอ้ ง ครบถ้วน | ลงxxxxxx 28 ม.ค. 2563 | ||||
2) บ. เค.เอส. xxxxxx จก. | เสนอราคาต่ําสุด และราคาที่ | |||||||
จํานวนเงิน 2,250,500 บาท | เสนออยู่ภายในวงเงิน | |||||||
3) บ. อิมเมจ โซลูชั่น จก. | งบประมาณและราคากลาง | |||||||
จํานวนเงิน 2,376,711 บาท | ||||||||
98 | เช่าห้องประชุม | 18,000 | 18,000 | เฉพาะเจาะจง | แก้วสมุย รีสอร์ท | แก้วสมุย รีสอร์ท | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | ใบสั่งเลขที่ 32/2563 |
จํานวนเงิน 18,000 บาท | จํานวนเงิน 18,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 29 ม.ค. 2563 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
99 | ซ้ือวัสดสุ ํานักงาน วัสดไุ ฟฟ้าและวิทยุ | 56,605.14 | 56,605.14 | " | หจก.แสงxxxxxxxxx | หจก.แสงxxxxxxxxx | " | ใบสั่งเลขที่ 33/2563 |
วัสดคุ อมพิวเตอร์ สํารองคลงั พัสดุ | จํานวนเงิน 56,605.14 บาท | จํานวนเงิน 56,605.14 บาท | ลงxxxxxx 29 ม.ค. 2563 | |||||
100 | xxxxผลิตส่ืxxxxxxxxxxประเภทหนังสือและแผ่นพบั | 110,000 | 104,300 | " | บ.xxxxxxพริ้นติ้งxxxxxพับลิชชิ่ง จก. | บ.xxxxxxพริน้ ติ้งxxxxxพับลิชชิ่ง จก. | " | ใบส่งั เลขที่ 34/2563 |
แนะนําสื่อของสํานกั งาน กสม. จํานวน 2 รายการ | จํานวนเงิน 104,300 บาท | จํานวนเงิน 104,300 บาท | ลงxxxxxx 31 ม.ค. 2563 | |||||
101 | xxxxทํางานสนับสนุนงานศึกษาวิจัย | 120,000 | 120,000 | " | นายธาวนั xxxx | นายธาวัน xxxx | " | สัญญาเลขที่ 68/2563 |
xxxxxมนุษยชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | จํานวนเงิน 120,000 บาท | จํานวนเงิน 120,000 บาท | ลงวนั ที่ 3 ก.พ. 2563 | |||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
102 | xxxxทํางานxxxxxxด้านการสืบสวนและ | 120,000 | 120,000 | เฉพาะเจาะจง | นายxxxxx xxxxxxxxxxx | นายxxxxx xxxxxxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | สัญญาเลขท่ี 69/2563 |
ตรวจสอบการละเมิดxxxxxมนุษยชน | จํานวนเงิน 120,000 บาท | จํานวนเงิน 120,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 3 ก.พ. 2563 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
103 | xxxxทํางานนิตกิ ร | 120,000 | 120,000 | " | น.ส.xxxxxxxx xxxxxx | น.ส.xxxxxxxx xxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 70/2563 |
จํานวนเงิน 120,000 บาท | จํานวนเงิน 120,000 บาท | ลงxxxxxx 3 ก.พ. 2563 | ||||||
104 | xxxxซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Cannon Image | 19,581 | 19,581 | " | หจก.วีคอม เซอร์วิส | หจก.วีคอม เซอร์วิส | " | ใบส่ังเลขท่ี 35/2563 |
Prograf iPF510 | จํานวนเงิน 19,581 บาท | จํานวนเงิน 19,581 บาท | ลงxxxxxx 5 ก.พ. 2563 | |||||
105 | ซ้ือกระดาษ 80 แกรม A4 สํารองคลังพสั ดุ | 51,900.35 | 51,900.35 | " | บ.ซีโอxxx จก.(มหาชน) | บ.ซีโอxxx จก.(มหาชน) | " | ใบสั่งเลขที่ 36/2563 |
จํานวนเงิน 51,900.35 บาท | จํานวนเงิน 51,900.35 บาท | ลงxxxxxx 6 ก.พ. 2563 | ||||||
106 | เช่าห้องประชุม | 14,000 | 14,000 | " | โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม | โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม | " | ใบส่ังเลขที่ 37/2563 |
จํานวนเงิน 14,000 บาท | จํานวนเงิน 14,000 บาท | ลงxxxxxx 7 ก.พ. 2563 | ||||||
107 | ซ้ืออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานจัดเตรียม | 10,903.01 | 10,903.01 | " | บ.ซีโอxxx จก.(มหาชน) | บ.ซีโอxxx จก.(มหาชน) | " | ใบสั่งเลขที่ 38/2563 |
สื่อทรพั ยากรสารสนเทศ | จํานวนเงิน 10,903.01 บาท | จํานวนเงิน 10,903.01 บาท | ลงxxxxxx 13 ก.พ. 2563 | |||||
108 | xxxxออกแบบรูปเล่ม (อาร์ตเวิร์ค) และจัดพิมพ์ | 417,300 | 417,300 | " | บ.xxxxxxxxพริ้นตง้ิ xxxxxพับลิชชิ่ง จ | บ.xxxxxxxxพริน้ ติง้ xxxxxพับลิชชิ่ง จ | " | ใบสั่งเลขที่ 39/2563 |
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นxxxxxมนุษยชน | จํานวนเงิน 417,300 บาท | จํานวนเงิน 417,300 บาท | ลงxxxxxx 13 ก.พ. 2563 | |||||
ของประเทศไทย ปี 2562 | ||||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
109 | ซือ้ วัสดงุ านบ้านงานครัว (กระดาษชําระ) | 17,719.99 | 17,719.99 | เฉพาะเจาะจง | บ.ซีโอxxx จก.(มหาชน) | บ.ซีโอxxx จก.(มหาชน) | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | ใบสั่งเลขที่ 40/2563 |
จํานวนเงิน 17,719.99 บาท | จํานวนเงิน 17,719.99 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 14 ก.พ. 2563 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
110 | xxxxออกแบบรูปเล่ม (อาร์ตเวิร์ค) และจัดพิมพ์ | 397,826 | 397,826 | " | บ.พริ้นท์เอเบิ้ล จก. | บ.พริ้นท์เอเบิ้ล จก. | " | ใบส่ังเลขที่ 41/2563 |
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน กสม. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | จํานวนเงิน 397,826 บาท | จํานวนเงิน 397,826 บาท | ลงxxxxxx 21 ก.พ. 2563 | |||||
111 | เช่าห้องประชุม | 22,000 | 22,000 | " | โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอํา | โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอํา | " | ใบส่งั เลขที่ 42/2563 |
จํานวนเงิน 22,000 บาท | จํานวนเงิน 22,000 บาท | ลงxxxxxx 26 ก.พ. 2563 | ||||||
112 | xxxxซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP M477dw | 15,515 | 15,515 | " | หจก.วีคอม เซอร์วิส | หจก.วีคอม เซอร์วิส | " | ใบส่งั เลขที่ 43/2563 |
จํานวนเงิน 15,515 บาท | จํานวนเงิน 15,515 บาท | ลงxxxxxx 28 ก.พ. 2563 | ||||||
113 | เช่ารถยนต์พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง | 11,200 | 11,200 | " | นายมะxxxx xxxxxxx | นายมะxxxx xxxxxxx | " | ใบส่ังเลขท่ี 44/2563 |
และพนักงานขับรถ | จํานวนเงิน 11,200 บาท | จํานวนเงิน 11,200 บาท | ลงxxxxxx 10 มี.ค.2563 | |||||
114 | xxxxฉีดพ้นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค | 123,906 | 123,906 | เฉพาะเจาะจง | บ.ราชาโยค จก. | บ.ราชาโยค จก. | เสนอรายละเอียดถูกตอ้ ง | ใบสั่งเลขที่ 45/2563 |
จํานวนเงิน 123,906 บาท | จํานวนเงิน 123,906 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 18 มี.ค.2563 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา | เหตุผลท่ีคดั เลือก | เลขที่และxxxxxxของ |
หรือxxxx | และราคาที่เสนอ | ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | โดยสรุป | ของสัญญาหรือข้อตกลง | ||||
ในการซอ้ื หรือxxxx | ||||||||
115 | เช่ารถยนต์นั่งxxxxxxxx (เก๋ง) จํานวน 1 คัน | 2,376,000 | 2,376,000 | e-bidding | 1) บ.อาคเนย์แคปปิตอล จก. | บ.xxxxxxxxลิสซิ่ง จก. | เสนอรายละเอียดทางดา้ น | สัญญาเลขที่ 71/2563 |
และรถยนตโ์ ดยสารxxxxxxxx ขนาด 12 ที่น่งั | จํานวนเงิน 918,060 บาท | จํานวนเงิน 823,900 บาท | เทคนิคถูกตอ้ ง ครบถ้วน | ลงxxxxxx 30 มี.ค. 2563 | ||||
จํานวน 1 คัน | 2) บ.ช.พัฒนาคาร์เรนท์ จก. | อัตราค่าเช่า 14,980 บาท | เสนอราคาต่ําสุด และราคาที่ | |||||
จํานวนเงิน 1,000,450 บาท | ต่อคันต่อเดือน | เสนออยู่ภายในวงเงิน | ||||||
3) บ.xx xxxxเรนทอล จก. | งบประมาณและราคากลาง | |||||||
จํานวนเงิน 847,440 บาท | ||||||||
4) บ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ xxxxx | ||||||||
xxส จก. (มหาชน) | ||||||||
จํานวนเงิน 918,060 บาท | ||||||||
5) บ.xxxxxxxxลิสซิ่ง จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 823,900 บาท | ||||||||
1) บ.อาคเนย์แคปปิตอล จก. | บ.อาคเนย์แคปปิตอล จก. | เสนอรายละเอียดทางดา้ น | สัญญาเลขที่ 72/2563 | |||||
จํานวนเงิน 1,235,850 บาท | จํานวนเงิน 1,235,850 บาท | เทคนิคถูกตอ้ ง ครบถ้วน | ลงxxxxxx 30 มี.ค. 2563 | |||||
2) บ.ช.พัฒนาคาร์เรนท์ จก. | อัตราค่าเช่า 22,470 บาท | เสนอราคาตํ่าสุด และราคาที่ | ||||||
จํานวนเงิน 1,292,500 บาท | ต่อคันต่อเดือน | เสนออยู่ภายในวงเงิน | ||||||
3) บ.xx xxxxเรนทอล จก. | งบประมาณและราคากลาง | |||||||
จํานวนเงิน 1,371,205 บาท | ||||||||
4) บ.xxxxxxxxลิสซิ่ง จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 1,265,275 บาท | ||||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
116 | xxxxทํางานขับรถยนต์ประจําตําแหน่ง | 87,000 | 87,000 | เฉพาะเจาะจง | xxxxxxxxxx xxxxxxxxศักxxx | xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | สัญญาเลขที่ 73/2563 |
กรรมการxxxxxมนุษยชนแห่งชาติ (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) | จําวนวนเงิน 87,000 บาท | จําวนวนเงิน 87,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 1 เม.ย. 2563 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
117 | xxxxผลิตส่ืxxxxxxxxxx ประเภทกระเป๋าผ้า | 100,000 | 100,000 | " | บ.เกรทพรีเมี่ยม จก. | บ.เกรทพรีเมี่ยม จก. | " | ใบสั่งเลขท่ี 46/2563 |
จํานวนเงิน 100,000 บาท | จํานวนเงิน 100,000 บาท | ลงวนั ที่ 9 เม.ย. 2563 | ||||||
118 | xxxxทําป้ายแบบสอด | 44,169.60 | 44,169.60 | " | บ.xxxxxบี xxxxช่ัน จก. | บ.xxxxxบี โซลูชั่น จก. | " | ใบส่ังเลขที่ 47/2563 |
จํานวนเงิน 44,169.60 บาท | จํานวนเงิน 44,169.60 บาท | ลงxxxxxx 13 เม.ย. 2563 | ||||||
119 | xxxxบําxxxxxxxxเคร่ืองฟอกอากาศ ครั้งท่ี 1 | 25,750 | 25,750 | " | xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxx xxxxxxxx | " | ใบสั่งเลขที่ 48/2563 |
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) | จํานวนเงิน 25,750 บาท | จํานวนเงิน 25,750 บาท | ลงxxxxxx 14 เม.ย. 2563 | |||||
120 | ซ้ือกระดาษสํารองคลังพสั ดุ (80 แกรม A4) | 55,000.14 | 55,000.14 | " | บ.ซีโอxxx จก.(มหาชน) | บ.ซีโอxxx จก.(มหาชน) | " | ใบส่ังเลขที่ 49/2563 |
จํานวนเงิน 55,000.14 บาท | จํานวนเงิน 55,000.14 บาท | ลงxxxxxx 15 เม.ย. 2563 | ||||||
121 | ซ้ือเคร่ืองวดั อุณหภูมิร่างกาย | 11,800 | 11,800 | " | xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | " | ใบสั่งเลขท่ี 50/2563 |
จํานวนเงิน 11,800 บาท | จํานวนเงิน 11,800 บาท | ลงxxxxxx 16 เม.ย. 2563 | ||||||
122 | ซ้ือเคร่ืองอบโอโซน รุ่น 008-5 | 46,545 | 46,545 | " | บ.ทีโอxxxxxxจิxxxxxxxx(ประเทศไทย) จก. | บ.ทีโอxxxxxxจิxxxxxxxx(ประเทศไทย) จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 51/2563 |
จํานวนเงิน 46,545 บาท | จํานวนเงิน 46,545 บาท | ลงxxxxxx 16 เม.ย. 2563 | ||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซ้ือ หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
123 | เช่าบริการโปรแกรม ZOOM Video | 16,692 | 16,692 | เฉพาะเจาะจง | บ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จก. | บ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จก. | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบสั่งเลขที่ 52/2563 |
Conferenee | (มหาชน) | (มหาชน) | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 16 เม.ย. 2563 | ||||
จํานวนเงิน 16,692 บาท | จํานวนเงิน 16,692 บาท | อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||
124 | xxxxซ่อมแซมเคร่ืองฟอกอากาศ | 47,290 | 47,290 | " | xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxx xxxxxxxx | " | ใบสั่งเลขที่ 53/2563 |
จํานวนเงิน 47,290 บาท | จํานวนเงิน 47,290 บาท | ลงxxxxxx 21 เม.ย. 2563 | ||||||
125 | xxxxพิมพ์รายงานผลการปฏิบตั ิงาน กสม. | 200,000 | 199,448 | " | บ.พริ้นท์เอเบิ้ล จก. | บ.พริน้ ท์เอเบิ้ล จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 54/2563 |
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | จํานวนเงิน 199,448 บาท | จํานวนเงิน 199,448 บาท | ลงxxxxxx 21 เม.ย. 2563 | |||||
126 | ซื้อวสั ดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ | 500,000 | 498,406 | " | บ.โฟนิกซ์ จก. | บ.โฟนิกซ์ จก. | " | ใบส่งั เลขที่ 55/2563 |
จํานวน 29 รายการ | จํานวนเงิน 498,406 บาท | จํานวนเงิน 498,406 บาท | ลงxxxxxx 22 เม.ย. 2563 | |||||
127 | xxxxขับรถยนต์ประจําตําแหน่งกรรมการ | 67,354.84 | 67,354.84 | " | นายxxxวัชร์ xxxxxxxx | นายxxxวชั ร์ xxxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 74/2563 |
xxxxxมนุษยชนแห่งชาติ (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) | จํานวนเงิน 67,354.84 บาท | จํานวนเงิน 67,354.84 บาท | ลงวนั ท่ี 12 พ.ค. 2563 | |||||
128 | ซ้ือโครงการจัดหาครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ | 3,798,800 | 3,798,800 | e-bidding | 1) บ. ไอทีฟอร์เวิร์ด จก. | 1) บ. ไอทีฟอร์เวิร์ด จก. | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | สัญญาเลขท่ี 75/2563 |
สํานักงาน กสม. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | จํานวนเงิน 3,636,000 บาท | จํานวนเงิน 3,635,000 บาท | ครบถ้วน เสนอราคาต่ําสุด | ลงxxxxxx 15 พ.ค. 2563 | ||||
2) บ. xxxxxxxx xx. | และราคาที่เสนออยู่ภายใน | |||||||
จํานวนเงิน 3,710,760 บาท | วงเงินงบประมาณและ | |||||||
ราคากลาง | ||||||||
ลําดบั ท่ี | งานท่ีจัดซอ้ื หรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา | เหตุผลท่ีคดั เลือก | เลขที่และxxxxxxของ |
หรือxxxx | และราคาท่ีเสนอ | ท่ีตกลงซ้ือหรือxxxx | โดยสรุป | ของสัญญาหรือข้อตกลง | ||||
ในการซื้อหรือxxxx | ||||||||
129 | xxxxออกแบบรูปเล่ม (อาร์ตเวิร์ค) และจัดพิมพ์ | 560,000 | 592,066.66 | e-bidding | 1) บ.xxxxxxxxxพับลิชxxxx xxxxx | 1) บ.xxxณาเพลส จก. | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | สัญญาเลขท่ี 76/2563 |
วารสารกฎหมายxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx xx. | จํานวนเงิน 196,500 บาท | ครบถ้วน เสนอราคาต่ําสุด | ลงxxxxxx 21 พ.ค. 2563 | ||||
จํานวนเงิน 243,853 บาท | และราคาที่เสนออยู่ภายใน | |||||||
2) หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลาย | วงเงินงบประมาณและ | |||||||
จํานวนเงิน 374,500 บาท | ราคากลาง | |||||||
3) บ.xxxxxxxx พริ้นติ้ง xxxxx | ||||||||
พับลิชช่ิง จก. (มหาชน) | ||||||||
จํานวนเงิน 369,150 บาท | ||||||||
4) บ.กราฟฟิก สเตชั่น จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 444,050 บาท | ||||||||
5) บ.แพค เพรส จํากัด | ||||||||
จํานวนเงิน 197,500 บาท | ||||||||
6) บ.xxxxxxxxxxxxxx xx. | ||||||||
จํานวนเงิน 236,150 บาท | ||||||||
7) บ.ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์ | ||||||||
เนชันแนล (ประเทศไทย) จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 450,000 บาท | ||||||||
8) บ.ออนป้า จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 488,000 บาท | ||||||||
9) บ.ออล อีส xxxxx โปรxxxชั่น จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 481,500 บาท | ||||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา | เหตุผลท่ีคดั เลือก | เลขที่และxxxxxxของ |
หรือxxxx | และราคาที่เสนอ | ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | โดยสรุป | ของสัญญาหรือข้อตกลง | ||||
ในการซือ้ หรือxxxx | ||||||||
10) บ.มันเดย์xxxxxชั่น จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 520,000 บาท | ||||||||
11) บ.แอ๊บxxxxท xxxxxx จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 278,200 บาท | ||||||||
12) บ.xxการ์ เลค จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 444,050 บาท | ||||||||
13) บ.ใช้หัว xxxxxชั่น จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 212,957 บาท | ||||||||
14) บ.คอร์xxxxxxxx จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 545,700 บาท | ||||||||
15) บ.รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 518,950 บาท | ||||||||
16) หจก.xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||
xxxxxxxxxx 350,000 บาท | ||||||||
17) บ.xxxณาเพรส จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 196,500 บาท | ||||||||
18) บ.xxxxxxx xxx xxxxxx xx. | ||||||||
จํานวนเงิน 286,500 บาท | ||||||||
19) บ.ทองxxx999 จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 460,000 บาท | ||||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
130 | ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุคอมพิวเตอร์ | 15,974.89 | 15,974.89 | เฉพาะเจาะจง | บ.ซีโอxxx จก.(มหาชน) | บ.ซีโอxxx จก.(มหาชน) | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบสั่งเลขที่ 57/2563 |
จํานวนเงิน 15,974.89 บาท | จํานวนเงิน 15,974.89 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 7 พ.ค. 2563 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
131 | ซ้ือวัสดุสํานักงานและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 56,750.66 | 56,750.66 | เฉพาะเจาะจง | หจก.แสงวฒั นxxxxx | หจก.แสงxxxxxxxxx | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบสั่งเลขที่ 58/2563 |
สํารองคลังพสั ดุ | จํานวนเงิน 56,750.66 บาท | จํานวนเงิน 56,750.66 บาท | ครบถ้วน และราคาท่ีเสนอ | ลงวนั ที่ 12 พ.ค. 2563 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
132 | xxxxซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร | 11,770 | 11,770 | " | บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จก. | บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 59/2563 |
Fuji Xerox V5070 | จํานวนเงิน 11,770 บาท | จํานวนเงิน 11,770 บาท | ลงxxxxxx 13 พ.ค. 2563 | |||||
133 | ซื้อวัสดุสําหรับการซ่อฒแซมระบบไฟฟ้าและ | 48,685 | 48,685 | " | บ.xxxxxxxxxxx xxxxxอรเ์ นชั่นแนล จ | บ.xxxxxxxxxxx xxxxxอรเ์ นชั่นแนล จ | " | ใบสั่งเลขที่ 60/2563 |
ประปา | จํานวนเงิน 48,685 ท | จํานวนเงิน 48,685 ท | ลงxxxxxx 14 พ.ค. 2563 | |||||
134 | xxxxผลิตสื่อxxxxxสัมพนั ธ์ ประเภทชุดความรู้ | 99,510 | 99,510 | " | บ.ออล อีส xxxxx โปรxxxชั่น จก | บ.ออล อีส xxxxx โปรxxxช่ัน จก | " | ใบสั่งเลขที่ 61/2563 |
อินโฟกราฟิก | จํานวนเงิน 99,510 บาท | จํานวนเงิน 99,510 บาท | ลงxxxxxx 18 พ.ค. 2563 | |||||
135 | xxxxพิมพ์รายงานผลการประเมินสถานการณ์ | 200,000 | 178,155 | " | บ.xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx | บ.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | " | ใบส่ังเลขที่ 62/2563 |
ด้านxxxxxมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 | พับลิชช่ิง จก.(มหาชน) | พบั ลิชช่ิง จก.(มหาชน) | ลงxxxxxx 19 พ.ค. 2563 | |||||
จํานวนเงิน 178,155 บาท | จํานวนเงิน 178,155 บาท | |||||||
136 | xxxxซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP Page Wide Pro | 15,515 | 15,515 | " | หจก.วีคอมพ์ เซอวิส | หจก.วีคอมพ์ เซอวิส | " | ใบส่ังเลขที่ 63/2563 |
MFP 477dw | จํานวนเงิน 11,235 บาท | จํานวนเงิน 11,235 บาท | ลงxxxxxx 25 พ.ค. 2563 |
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
137 | xxxxทํางานจัดการทั่วไป | 60,000 | 60,000 | เฉพาะเจาะจง | นายxxxxxxxx สาระพดั | นายxxxxxxxx สาระพัด | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | สัญญาเลขที่ 77/2563 |
จํานวนเงิน 60,000 บาท | จํานวนเงิน 60,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงวนั ท่ี 1 มิ.ย. 2563 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
138 | xxxxทํางานนักจัดการงานทั่วไป ประจําศนู ย์ศกึ ษา | 60,000 | 60,000 | " | น.ส.xxxxxxx xxxxxxx | x.x.xxxxxxx xxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 78/2563 |
และxxxxxxงานดา้ นxxxxxมนุษยชน ภาคเหนือ | จํานวนเงิน 60,000 บาท | จํานวนเงิน 60,000 บาท | ลงxxxxxx 1 มิ.ย. 2563 | |||||
139 | xxxxทํางานนิติกร | 60,000 | 60,000 | " | น.ส.xxxxxxxxx ศรเสณี | น.ส.xxxxxxxxx ศรเสณี | " | สัญญาเลขที่ 79/2563 |
จํานวนเงิน 60,000 บาท | จํานวนเงิน 60,000 บาท | ลงxxxxxx 1 มิ.ย. 2563 | ||||||
140 | xxxxทํางานจัดการทั่วไป | 60,000 | 60,000 | " | น.ส.xxxxxxxxx xxxxxxx | น.ส.สุฑารตั น์ xxxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 80/2563 |
จํานวนเงิน 60,000 บาท | จํานวนเงิน 60,000 บาท | ลงxxxxxx 4 มิ.ย. 2563 | ||||||
141 | xxxxทํางานนักจัดการงานทั่วไป ประจําศนู ย์ศกึ ษา | 49,500 | 49,500 | " | xxxxxxxx ขุนแสง | xxxxxxxx ขุนแสง | " | สญั ญาเลขที่ 81/2563 |
และxxxxxxงานดา้ นxxxxxมนุษยชน ภาคใต้ | จํานวนเงิน 49,500 บาท | จํานวนเงิน 49,500 บาท | ลงวนั ที่ 22 มิ.ย. 2563 | |||||
142 | xxxxxxxปรึกษาโครงการจัดทําแผนอัตรากําลัง | 300,000 | 300,000 | " | xxxxxxxx xxxxxx | xxxxxxxx xxxxxx | " | สัญญาเลขที่ 82/2563 |
ของสํานักงาน กสม. | จํานวนเงิน 290,000 บาท | จํานวนเงิน 290,000 บาท | ลงxxxxxx 29 มิ.ย. 2563 | |||||
143 | ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji Xerox | 11,235 | 11,235 | " | บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จก. | บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 64/2563 |
จํานวนเงิน 11,235 บาท | จํานวนเงิน 11,235 บาท | ลงวนั ที่ 1 มิ.ย. 2563 | ||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือxxxxxxx | วงเงินที่จะซอ้ื หรือxxxx | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือxxxx | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือxxxx | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และxxxxxxของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือxxxx |
144 | ซ้ืออุปกรณ์xxxxxxสัญญาณระบบเครือข่าย | 74,250 | 74,250 | เฉพาะเจาะจง | บ.ไอที ฟอร์เวิร์ด จก. | บ.ไอที ฟอร์เวิร์ด จก. | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบส่ังเลขที่ 65/2563 |
ไรส้ าย (WiFi) | จํานวนเงิน 74,250 บาท | จํานวนเงิน 74,250 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงxxxxxx 16 มิ.ย. 2563 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
145 | xxxxพัฒนาระบบการใหบ้ ริการสายดว่ น 1377 | 119,840 | 119,840 | " | บ.ทีโอที จก.(มหาชน) | บ.ทีโอที จก.(มหาชน) | " | ใบสั่งเลขท่ี 66/2563 |
จํานวนเงิน 119,840 บาท | จํานวนเงิน 119,840 บาท | ลงxxxxxx 19 มิ.ย. 2563 | ||||||
146 | ซ้ือเคร่ืองทําลายเอกสาร | 93,000.02 | 93,000.02 | " | หจก.ครุภณั ฑ์สเตชั่น | หจก.ครุภณั ฑ์สเตชั่น | " | ใบสั่งเลขที่ 67/2563 |
จํานวนเงิน 93,000.02 บาท | จํานวนเงิน 93,000.02 บาท | ลงxxxxxx 19 มิ.ย. 2563 | ||||||
147 | ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม | 55,999.52 | 55,999.52 | " | บ.ซีโอxxx จก.(มหาชน) | บ.ซีโอxxx จก.(มหาชน) | " | ใบส่ังเลขที่ 68/2563 |
สํารองคลังพัสดุ | จํานวนเงิน 55,999.52 บาท | จํานวนเงิน 55,999.52 บาท | ลงxxxxxx 19 มิ.ย. 2563 | |||||
148 | จ้างทําป้ายเคร่ืองหมายราชการของ | 329,923.80 | 329,923.80 | " | บ.แอลทีบี โซลูชั่น จก. | บ.แอลทีบี โซลูชั่น จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 69/2563 |
สํานักงาน กสม. | จํานวนเงิน 329,923.80 บาท | จํานวนเงิน 329,923.80 บาท | ลงวนั ที่ 22 มิ.ย. 2563 | |||||
149 | จ้างดําเนินโครงการผลิตส่ือดิจิทัลส่งเสริม | 1,700,000 | 1,694,233.33 | e-bidding | 1) บ.โมโน เทคโนโลยี จก.(มหาชน | 1) บ. ทัชพ้อยท์ จก. | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | สัญญาเลขท่ี 83/2563 |
สิทธิมนุษยชนผ่านส่ือออนไลน์ | จํานวนเงิน 1,153,888 บาท | จํานวนเงิน 1,412,400 บาท | ครบถ้วน ได้รับคะแนนรวม | ลงวันที่ 23 ก.ค. 2563 | ||||
2) บ.อินโนเวทีฟ มาร์เก็ตต้ิง | สุงสุดจากหลักเกณฑ์ราคา | |||||||
คอมมิวนิเคชั่น จก. | ประกอบเกณฑ์อ่ืน | |||||||
จํานวนเงิน 1,295,859 บาท | และราคาที่เสนออยู่ภายใน | |||||||
ลําดับท่ี | งานท่ีจัดซือ้ หรือจัดจ้าง | วงเงินท่ีจะซอ้ื หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผ้เู สนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคดั เลือกและราคา ท่ีตกลงซือ้ หรือจ้าง | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง |
3) บ. ทัชพ้อยท์ จก. | วงเงินงบประมาณและ | |||||||
จํานวนเงิน 1,412,400 บาท | ราคากลาง | |||||||
4) บ.ลาเวลล์ เอ็นเตอรเ์ ท็นเม้นท์ จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 1,406,000 บาท | ||||||||
5) บ.ซี.เอ. อินโฟมีเดีย จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 1,350,000 บาท | ||||||||
6) บ.จีโอดี วัน จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 1,488,000 บาท | ||||||||
7) บ.บางกอก เว็บ โซลูชั่น จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 1,500,000 บาท | ||||||||
8) บ.หัวใหญ่ จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 1,579,282.55 บาท | ||||||||
150 | ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบสี และ | 17,976 | 17,976 | เฉพาะเจาะจง | บ.เมโทรซิสเท็มคอร์ปอเรช่ัน จก. | บ.เมโทรซิสเท็มคอร์ปอเรชนั่ จก. | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบสั่งเลขที่ 70/2563 |
เคร่ืองกราดภาพ | จํานวนเงิน 17,976 บาท | จํานวนเงิน 17,976 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงวนั ที่ 8 ก.ค. 2563 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
151 | ซ้ือตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก | 14,450 | 14,450 | " | บ.ศรีโสภณเซฟ แอนด์ สตีล | บ.ศรีโสภณเซฟ แอนด์ สตีล | " | ใบสั่งเลขที่ 71/2563 |
เฟอร์นิเจอร์ จก. | เฟอร์นิเจอร์ จก. | ลงวันที่ 8 ก.ค. 2563 | ||||||
จํานวนเงิน 14,450 บาท | จํานวนเงิน 14,450 บาท | |||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซอ้ื หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือจ้าง | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และวันท่ีของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือจ้าง |
152 | จ้างซ่อมแซมเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) | 16,531.50 | 16,531.50 | เฉพาะเจาะจง | หจก.วีคอมเซอร์วิส | หจก.วีคอมเซอร์วิส | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบส่ังเลขที่ 72/2563 |
จํานวนเงิน 16,531.50 บาท | จํานวนเงิน 16,531.50 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
153 | จ้างตกแต่งสถานที่จัดงานวันสถาปนา กสม. | 11,400 | 11,400 | " | ร้านดอกไม้ morning roses | รา้ นดอกไม้ morning roses | " | ใบส่ังเลขที่ 73/2563 |
19 ปี | จํานวนเงิน 11,400 บาท | จํานวนเงิน 11,400 บาท | ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563 | |||||
154 | จ้างออกแบบรูปเล่ม (อาร์ตเวิร์ค) และจัดพิมพ์ | 47,080 | 47,080 | " | บ.พริน้ เอเบิ้ล จก. | บ.พริ้นเอเบิ้ล จก. | " | ใบส่ังเลขที่ 74/2563 |
สื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย ประจําปี พ.ศ. 2563 | จํานวนเงิน 47,080 บาท | จํานวนเงิน 47,080 บาท | ลงวันที่ 23 ก.ค. 2563 | |||||
155 | เช่ารถยนต์พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงและ | 10,500 | 10,500 | " | นายมะลีกี เจะเลาะ | นายมะลีกี เจะเลาะ | " | ใบส่ังเลขที่ 75/2563 |
พนักงานขับรถ | จํานวนเงิน 10,500 บาท | จํานวนเงิน 10,500 บาท | ลงวันที่ 31 ก.ค. 2563 | |||||
156 | จ้างงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 25,160 | 25,160 | " | นายนคร ปุยสําลี | นายนคร ปุยสําลี | " | สัญญาเลขที่ 84/2563 |
อาคารสถานที่ พรอ้ มทั้งโสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในห้องประชุม | จํานวนเงิน 25,160 บาท | จํานวนเงิน 25,160 บาท | ลงวันท่ี 3 ส.ค. 2563 | |||||
157 | จ้างงานสนับสนุนคณะกรรมการดา้ นการตรวจสอบ | 29,000 | 29,000 | " | น.ส.วิภาดา พันบุบผา | น.ส.วิภาดา พันบุบผา | " | สัญญาเลขที่ 85/2563 |
การละเมิดสิทธิมนุษยชน | จํานวนเงิน 29,000 บาท | จํานวนเงิน 29,000 บาท | ลงวันท่ี 3 ส.ค. 2563 | |||||
158 | จ้างขับรถยนต์ประจําตําแหน่ง กสม. | 23,387.10 | 23,387.10 | " | นายสัญชัย ไกรศรี | นายสัญชัย ไกรศรี | " | สัญญาเลขท่ี 86/2563 |
(นายสมณ์ พรหมรส) | จํานวนเงิน 23,387.10 บาท | จํานวนเงิน 23,387.10 บาท | ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563 | |||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซอ้ื หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือจ้าง | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และวันท่ีของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือจ้าง |
159 | ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) | 999,594 | 999,594 | คัดเลือก | บ.โฟนิกซ์ จก. | บ.โฟนิกซ์ จก. | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | สัญญาเลขที่ 87/2563 |
จํานวน 26 รายการ | จํานวนเงิน 995,292.60 บา | จํานวนเงิน 995,292.60 บา | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงวนั ที่ 19 ส.ค. 2563 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
160 | จ้างทํางานนิตกิ ร | 20,300 | 20,300 | เฉพาะเจาะจง | นายสรธญั มณีพรหม | นายสรธัญ มณีพรหม | " | สัญญาเลขท่ี 88/2563 |
จํานวนเงิน 20,300 บาท | จํานวนเงิน 20,300 บาท | ลงวันที่ 19 ส.ค. 2563 | ||||||
161 | จ้างงานจัดการทั่วไป | 20,300 | 20,300 | " | นายไอยฤทธิ์ หลักตา | นายไอยฤทธิ์ หลักตา | " | สัญญาเลขที่ 89/2563 |
จํานวนเงิน 20,300 บาท | จํานวนเงิน 20,300 บาท | ลงวันที่ 19 ส.ค. 2563 | ||||||
162 | จ้างพิมพ์ซองสํารองคลังพัสดุ | 63,397.50 | 63,397.50 | " | บ.บียอนด์ พบั ลิสช่ิง จก. | บ.บียอนด์ พบั ลิสช่ิง จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 76/2563 |
จํานวนเงิน 63,397.50 บาท | จํานวนเงิน 63,397.50 บาท | ลงวันท่ี 3 ส.ค. 2563 | ||||||
163 | ซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera | 24,235.50 | 24,235.50 | " | บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จก. | บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 77/2563 |
จํานวนเงิน 24,235.50 บาท | จํานวนเงิน 24,235.50 บาท | ลงวันที่ 3 ส.ค. 2563 | ||||||
164 | เช่าห้องประชุม | 15,000 | 15,000 | " | โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา | โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา | " | ใบส่ังเลขที่ 78/2563 |
จํานวนเงิน 15,000 บาท | จํานวนเงิน 15,000 บาท | ลงวันท่ี 4 ส.ค. 2563 | ||||||
165 | ซ้ือวัสดุสํานักงานสํารองคลังพัสดุ | 101,819.06 | 101,819.06 | " | หจก.แสงวัฒนไพศาล | หจก.แสงวฒั นไพศาล | " | ใบส่ังเลขที่ 79/2563 |
จํานวนเงิน 101,819.06 บาท | จํานวนเงิน 101,819.06 บาท | ลงวันที่ 5 ส.ค. 2563 | ||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซอ้ื หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือจ้าง | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และวันท่ีของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือจ้าง |
166 | จ้างผลิตส่ือประชาสัมพนั ธ์ ประเภทป้าย | 123,799 | 123,799 | เฉพาะเจาะจง | บ.ออล อีส เวลล์ โปรดกั ช่ัน จก. | บ.ออล อีส เวลล์ โปรดกั ชั่น จก. | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบส่ังเลขที่ 80/2563 |
นิทรรศการและชุดนิทรรศการ | จํานวนเงิน 123,799 บาท | จํานวนเงิน 123,799 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
167 | ซ้ือหนังสือ 42 รายการ | 10,101.15 | 10,101.15 | " | ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ | ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ | " | ใบสั่งเลขที่ 81/2563 |
จํานวนเงิน 10,101.15 บาท | จํานวนเงิน 10,101.15 บาท | ลงวันท่ี 13 ส.ค. 2563 | ||||||
168 | ซ้ือหนังสือ 25 รายการ | 29,693.70 | 29,693.70 | เฉพาะเจาะจง | บ.คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ . | บ.คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ . | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบสั่งเลขที่ 82/2563 |
(ประเทศไทย) จก. | (ประเทศไทย) จก. | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563 | |||||
จํานวนเงิน 29,693.70 บาท | จํานวนเงิน 29,693.70 บาท | อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||
169 | จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ | 24,484.01 | 24,484.01 | " | บ.วรจักร์ยนต์ จก. | บ.วรจักร์ยนต์ จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 83/2563 |
ส่วนกลาง ทะเบียน ฮพ 8797 | จํานวนเงิน 24,484.01 บาท | จํานวนเงิน 24,484.01 บาท | ลงวันที่ 14 ส.ค. 2563 | |||||
170 | ซื้อวสั ดุสําหรบั การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า | 38,787.50 | 38,787.50 | " | บ.พีดี แอนด์ พี อินเตอร์ | บ.พีดี แอนด์ พี อินเตอร์ | " | ใบสั่งเลขที่ 84/2563 |
เนชั่นแนล จก. | เนชั่นแนล จก. | ลงวันที่ 14 ส.ค. 2563 | ||||||
จํานวนเงิน 38,787.50 บาท | จํานวนเงิน 38,787.50 บาท | |||||||
171 | เช่ารถยนต์พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงและ | 11,200 | 11,200 | " | นายมะลีกี เจะเลาะ | นายมะลีกี เจะเลาะ | " | ใบสั่งเลขที่ 85/2563 |
พนักงานขับรถ | จํานวนเงิน 11,200 บาท | จํานวนเงิน 11,200 บาท | ลงวันที่ 14 ส.ค. 2563 | |||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซอ้ื หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือจ้าง | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และวันท่ีของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือจ้าง |
172 | เช่ารถบัสปรับอากาศ VIP 50 ท่ีน่ัง | 22,000 | 22,000 | เฉพาะเจาะจง | หจก.องนุ่ ริช | หจก.องนุ่ ริช | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบสั่งเลขที่ 86/2563 |
จํานวนเงิน 22,000 บาท | จํานวนเงิน 22,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงวันที่ 20 ส.ค. 2563 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
173 | เช่าหอ้ งประชุม | 30,000 | 30,000 | " | โรงแรมอมารี พทั ยา | โรงแรมอมารี พัทยา | " | ใบส่ังเลขที่ 87/2563 |
จํานวนเงิน 30,000 บาท | จํานวนเงิน 30,000 บาท | ลงวันที่ 20 ส.ค. 2563 | ||||||
174 | ซ้ือนาฬิกาแขวนผนัง | 19,067.40 | 19,067.40 | " | บ.วีพงศ์ ซัพพลาย จก. | บ.วีพงศ์ ซัพพลาย จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 88/2563 |
จํานวนเงิน 19,067.40 บาท | จํานวนเงิน 19,067.40 บาท | ลงวันที่ 25 ส.ค. 2563 | ||||||
175 | จ้างพิมพ์ส่ือเผยแพร่และขับเคล่ือนผลการ | 39,590 | 39,590 | " | บ.พริ้น เอเบิ้ล จก. | บ.พริน้ เอเบิ้ล จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 89/2563 |
ศึกษาวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | จํานวนเงิน 39,590 บาท | จํานวนเงิน 39,590 บาท | ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563 | |||||
176 | ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ทดแทน | 370,000 | 397,925.20 | " | บ.เป็นหนึ่งโฮลด้ิง จก. | บ.เป็นหนึ่งโฮลด้ิง จก. | " | สัญญาเลขที่ 90/2563 |
สําหรับการปฏิบัติงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | จํานวนเงิน 370,000 บาท | จํานวนเงิน 370,000 บาท | ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563 | |||||
และการให้บริการของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยน | ||||||||
177 | จ้างงานสนับสนุนคณะกรรมการด้านการ | 15,000 | 15,000 | " | น.ส.วลัยพร บุตดางาม | น.ส.วลัยพร บุตดางาม | " | สัญญาเลขที่ 91/2563 |
ละเมิดสิทธิมนุษยชน | จํานวนเงิน 15,000 บาท | จํานวนเงิน 15,000 บาท | ลงวนั ที่ 1 ก.ย. 2563 | |||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซอ้ื หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือจ้าง | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และวันท่ีของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือจ้าง |
178 | จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง | 1,297,900 | 1,297,900 | คัดเลือก | 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | เสนอราคา คุณสมบัติและ | สัญญาเลขที่ 92/2563 |
สิทธิชุมชนการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยใช้แนวทางสันติวิธี : | จํานวนเงิน 1,297,900 บาท | จํานวนเงิน 1,120,600 บาท | ข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้อง | ลงวันที่ 3 ก.ย. 2563 | ||||
กรณีศึกษาพื้นที่ต้นน้ําของประเทศไทย | 2) มูลนิธิสถาบนั วิจัยเพื่อการ | ครบถ้วน และได้รับคะแนน | ||||||
พัฒนาประเทศไทย | รวมสูงสุดจากหลักเกณฑ์ราคา | |||||||
จํานวนเงิน 1,284,921 บาท | ประกอบหลกั เกณฑ์อื่น | |||||||
3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ||||||||
จํานวนเงิน 1,297,900 บาท | ||||||||
4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ||||||||
จํานวนเงิน 1,297,900 บาท | ||||||||
5) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ||||||||
จํานวนเงิน 1,295,888 บาท | ||||||||
179 | จ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อเตรียมการ | 450,000 | 450,000 | เฉพาะเจาะจง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | สัญญาเลขที่ 93/2563 |
จัดให้มีสถาบนั พัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้การกํากับดูแลของ กสม. | จํานวนเงิน 450,000 บาท | จํานวนเงิน 450,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงวนั ที่ 25 ก.ย. 2563 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
180 | จ้างดําเนินโครงการเสริมสรา้ งความตระหนักรู้ | 2,300,000 | 2,594,656.67 | e-bidding | 1) บ.ดี ดับเบ้ิล ดี จก. | บ.หัวใหญ่ จก. | เสนอราคา คุณสมบัติและ | สัญญาเลขท่ี 94/2563 |
ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดําเนินงานของ กสม. | จํานวนเงิน 2,178,900 บาท | จํานวนเงิน 2,140,000 บาท | ข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้อง | ลงวันท่ี 28 ก.ย. 2563 | ||||
2) บ.ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จก. | ครบถ้วน และได้รับคะแนน | |||||||
จํานวนเงิน 1,980,000 บาท | รวมสูงสุดจากหลักเกณฑ์ราคา | |||||||
3) บ.เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟ | ประกอบหลกั เกณฑ์อื่น | |||||||
แอนด์ สตราทีจิคโซลูชั่น จก. | ||||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซอ้ื หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือจ้าง | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และวันท่ีของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือจ้าง |
จํานวนเงิน 2,500,000 บาท | ||||||||
4) บ.ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 2,117,500 บาท | ||||||||
5) บ.ลาเวลล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 1,600,000 บาท | ||||||||
6) บ.หัวใหญ่ จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 2,140,000 บาท | ||||||||
181 | จ้างดําเนินโครงการสร้างเสริมความตระหนัก | 4,900,000 | 4,900,000 | เฉพาะเจาะจง | สถาบนั พระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | สัญญาเลขที่ 95/2563 |
ด้านสิทธิมนุษยชน สําหรบั นักบริหารระดับสูง | จํานวนเงิน 4,900,000 บาท | จํานวนเงิน 4,880,000 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงวันที่ 30 ก.ย. 2563 | ||||
(Human Right Executive Program: HREP) | อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | |||||||
182 | จ้างดําเนินโครงการพฒั นาแอปพลิเคชัน | 3,000,000 | 3,111,704.34 | e-bidding | 1) บ.ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด | บ.ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ | เสนอราคา คุณสมบัติและ | สัญญาเลขที่ 96/2563 |
สํานักงาน กสม. | ดีไซน์ จก. | ดีไซน์ จก. | ข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้อง | ลงวันที่ 30 ก.ย. 2563 | ||||
จํานวนเงิน 2,380,000 บาท | จํานวนเงิน 2,380,000 บาท | ครบถ้วน และได้รบั คะแนน | ||||||
2) บ.แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น | รวมสูงสุดจากหลักเกณฑ์ราคา | |||||||
เทคดนโลยี จก. | ประกอบหลกั เกณฑ์อื่น | |||||||
จํานวนเงิน 2,637,000 บาท | ||||||||
3) บ.บุ๊คโดส จก. | ||||||||
จํานวนเงิน 2,600,000 บาท | ||||||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซอ้ื หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือจ้าง | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และวันท่ีของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือจ้าง |
183 | จ้างทําโล่ในโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจ | 36,380 | 36,380 | เฉพาะเจาะจง | ร้านนารายณ์ทอง | ร้านนารายณ์ทอง | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบส่ังเลขที่ 90/2563 |
และยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Right) | จํานวนเงิน 36,380 บาท | จํานวนเงิน 36,380 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563 | ||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
184 | ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 18,083 | 18,083 | " | บ.ไบรท์ดไี ซน์ แอนด์ เซอร์วิส จก. | บ.ไบรท์ดไี ซน์ แอนด์ เซอร์วิส จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 91/2563 |
จํานวนเงิน 18,083 บาท | จํานวนเงิน 18,083 บาท | ลงวันที่ 2 ก.ย. 2563 | ||||||
185 | ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม | 55,499.83 | 55,499.83 | " | บ.ออฟฟิศเมท (ไทย) จก. | บ.ออฟฟิศเมท (ไทย) จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 92/2563 |
จํานวนเงิน 55,499.83 บาท | จํานวนเงิน 55,499.83 บาท | ลงวันท่ี 3 ก.ย. 2563 | ||||||
186 | ซื้อวัสดุสํานักงาน/ วสั ดุไฟฟ้าและวิทยุ/ | 64,968.26 | 64,968.26 | " | บ.วีพงศ์ซัพพลาย จก. | บ.วีพงศ์ซัพพลาย จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 93/2563 |
วัสดุคอมพิวเตอร์ สํารองคลังพสั ดุ | จํานวนเงิน 64,968.26 บาท | จํานวนเงิน 64,968.26 บาท | ลงวนั ท่ี 8 ก.ย. 2563 | |||||
187 | จ้างจัดเวที นิทรรศการและพิธีการในการจัดงาน | 495,500 | 495,500 | เฉพาะเจาะจง | บ.ทูเอเลอเม้นท์ จก. | บ.ทูเอเลอเม้นท์ จก. | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบสั่งเลขที่ 94/2563 |
มอบโล่รางวัลพระราชทานในโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจ | จํานวนเงิน 495,500 บาท | จํานวนเงิน 495,500 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงวันที่ 14 ก.ย. 2563 | ||||
และยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Right) | อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | |||||||
188 | เช่ารถยนต์พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงและ | 14,000 | 14,000 | " | นายมะลีกี เจะเลาะ | นายมะลีกี เจะเลาะ | " | ใบส่ังเลขที่ 95/2563 |
พนักงานขับรถ | จํานวนเงิน 14,000 บาท | จํานวนเงิน 14,000 บาท | ลงวันที่ 14 ก.ย. 2563 | |||||
ลําดบั ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซอ้ื หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผไู้ ด้รับการคดั เลือกและราคา ที่ตกลงซอ้ื หรือจ้าง | เหตุผลท่ีคดั เลือก โดยสรุป | เลขที่และวันท่ีของ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซอ้ื หรือจ้าง |
189 | ซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนที่ iPhone SE 128GB | 36,380 | 36,380 | เฉพาะเจาะจง | บ.จีเอเบิล จก. | บ.จีเอเบิล จก. | เสนอรายละเอียดถูกต้อง | ใบสั่งเลขที่ 96/2563 |
จํานวนเงิน 36,380 บาท | จํานวนเงิน 36,380 บาท | ครบถ้วน และราคาที่เสนอ | ลงวันที่ 15 ก.ย. 2563 | |||||
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ | ||||||||
190 | ซื้อเก้าอี้ประจําห้องประชุมประธาน กสม. | 32,340 | 32,340 | " | บ.ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ | บ.ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ | " | ใบสั่งเลขที่ 97/2563 |
สตีลเฟอร์นิเจอร์ จก. | สตีลเฟอร์นิเจอร์ จก. | ลงวันท่ี 15 ก.ย. 2563 | ||||||
จํานวนเงิน 32,340 บาท | จํานวนเงิน 32,340 บาท | |||||||
191 | ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 122,515 | 122,515 | " | บ.ไบรท์ดไี ซน์ แอนด์ เซอร์วิส จก. | บ.ไบรท์ดไี ซน์ แอนด์ เซอร์วิส จก. | " | ใบส่ังเลขท่ี 98/2563 |
(ทีวีและเคร่ืองสลับสัญญาณ) | จํานวนเงิน 122,515 บาท | จํานวนเงิน 122,515 บาท | ลงวันที่ 15 ก.ย. 2563 | |||||
192 | จ้างดําเนินโครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน | 300,000 | 291,500 | " | บ.เวอร์ดานดี จก. | บ.เวอร์ดานดี จก. | " | ใบสั่งเลขที่ 99/2563 |
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา | จํานวนเงิน 291,500 บาท | จํานวนเงิน 291,500 บาท | ลงวันที่ 15 ก.ย. 2563 | |||||
193 | จ้างซ่อมแซมเครื่องฟอกอากาศ | 41,020 | 41,020 | " | นางนลินี วงศ์ใหญ่ | นางนลินี วงศ์ใหญ่ | " | ใบสั่งเลขที่ 100/2563 |
จํานวนเงิน 41,020 บาท | จํานวนเงิน 41,020 บาท | ลงวันที่ 21 ก.ย. 2563 |