ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจา้ ง จํานวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน เลขประจําตัวประชาชน ที่จดั ซ้ือจัดจ้าง วันที่ เล่มที่ เลขที่ 1 3630100387330 ร้านเจ - ปร้ินท์ โดย...
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผ นะการจดั ซ้ือจดั xxxx หรือผ้ไู ด้รับการคดั เลือก และสาระสําคญั ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงั สือ
ประจําไตรมาสที่4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)
สํานักงานเทศบาลตําบลท่าวังทอง
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุท่ีจัดซื้อxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จดั ซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
1 | 3630100387330 | ร้านเจ - ปร้ินท์ โดย | ค่าxxxxทําป้ายโครงการxxxxxxลดการ | 1,000.00 | 9/7/63 | เล่มท่ี 37 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
xxxxxxxxx xxxxx | จําหน่ายแอลกอฮอล์ร้านสีขาว | เลขที่ 1848 | ข้อตกลงxxxx 087/63 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.28/06/63 | ||||||
2 | 3520400112428 | ร้านป้ายปักxxxxxxxxx โดย | ค่าxxxxทําป้ายโครงการxxxxxxงดเหล้า | 2,160.00 | 10/7/63 | เล่มที่ 12 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
นางxxxxxx คําเป็ง | เข้าพรรษา ปี2563 | เลขที่ 11 | ข้อตกลงxxxx 088/63 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/07/63 | ||||||
3 | 3560100344054 | ร้านxxxxxxxxxxxxxxx | xxxซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับติดตั้งที่ล้างมือ | 1,427.00 | 15/7/63 | เล่มที่ 05 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
โดย xxxxxxx xxxxxxx | สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เลขท่ี 220 | ข้อตกลงซื้อ 108/63 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.11/04/62 | ||||||
4 | 3650100102629 | ร้านไออุ่นดีไซน์ โดย | ค่าxxxxเหมาออกแบบและจัดทําป้าย | 1,875.00 | 31/7/63 | เลขท่ี RE1607 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
นายxxxxx สนส่ง | 1 รายการ | 63259 | ข้อตกลงxxxx 089/63 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.13/07/63 | ||||||
5 | 3630100387330 | ร้านเจ - ปริ้นท์ โดย | ค่าxxxxทําป้ายโคงการบริหารจัดการ | 360.00 | 31/7/63 | เล่มที่ 38 | ว.119 |
xxxxxxxxx xxxxx | บ้านเมืองxxxxx ขนาด 1x3 ม. | เลขที่ 1872 | ลว.9/03/61 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | |||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ชื่อผxxx xxxxxxxx | รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจดั xxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จดั ซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
6 | 1501101116688 | น.ส.xxxxxxx xxxxxxxxxxชัย | ค่าxxxxเหมาบริการแรงงานบันทึก | 9,000.00 | 3/8/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ข้อมุลด้านการคลัง | เลขที่ 04 | ข้อตกลงxxxx 040/63 | |||||
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.13/07/63 | |||||
7 | 1560100305621 | นายxxxxx กําลังหาญ | ค่าxxxxเหมาบริการแรงงานบุคลากร | 9,000.00 | 3/8/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ตําแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี | เลขที่ 66 | ข้อตกลงxxxx 0587/63 | |||||
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
8 | 1560100090544 | xxxxxxxxxxxx กันดี | ค่าxxxxเหมาบริการแรงงานบุคลากร | 9,000.00 | 3/8/63 | เล่มที่ 03 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ตําแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี | เลขที่ 68 | ข้อตกลงxxxx 049/63 | |||||
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.11/04/62 | |||||
9 | 1560100275765 | น.ส.xxxxxxxxx สวิง | ค่าxxxxเหมาบริการแรงงานบุคลากร | 9,000.00 | 3/8/63 | เล่มที่ 1 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลระบบแผนท่ี | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 057/63 | |||||
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | |||||||
10 | 1560100368135 | xxxxxxxxxxx บุญั๋น | ค่าxxxxเหมาบริการแรงงานบุคลากร | 9,000.00 | 3/8/63 | เล่มที่ 2 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ภายนอกเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล | เลขที่ 4 | ข้อตกลงxxxx 041/63 | |||||
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ช่ือผู้ประกอบการ | รายการพัสดุท่ีจดั ซื้อจดั xxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ท่ีจดั ซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
11 | 1560100001223 | น.ส.xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้าน | 9,000.00 | 3/8/63 | เล่มที่ 1 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
xxxxxxทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนา | เลขที่ 15 | ข้อตกลงxxxx 042/63 | |||||
เด็กเล็ก ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
12 | 3560100714153 | นางxxxxx งามจิต | ค่าxxxxเหมาบริการแรงงานบุคคลภาย | 9,000.00 | 3/8/63 | เล่มท่ี 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
นอกในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กศูนย์ | เลขที่ 01 | ข้อตกลงxxxx 051/63 | |||||
พัฒนาเด็กเล็กพร้อมวิทย์ | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/07/63 | |||||
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | |||||||
13 | 1300400006729 | นางxxxxxx ไชยอุด | ค่าxxxxเหมาบแรงงานในการปฏิบัติงาน | 7,000.00 | 3/8/63 | เล่มท่ี 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ทําความสะอาดอาคารสถานท่ี | เลขที่ 45 | ข้อตกลงxxxx 044/63 | |||||
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
14 | 2560100013912 | น.ส.xxxxx xxxxxx | ค่าxxxxเหมาบแรงงานในการปฏิบัติงาน | 7,000.00 | 3/8/63 | เล่มที่ 1 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ทําความสะอาดอาคารสถานที่ | เลขท่ี 35 | ข้อตกลงxxxx 045/63 | |||||
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
15 | 1560100446004 | นายปฏิพัทธ์ิ xxxxxหลวง | ค่าxxxxเหมาบแรงงานในการปฏิบัติงาน | 7,000.00 | 3/8/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ทําความสะอาดอาคารสถานที่ | เลขที่ 20 | ข้อตกลงxxxx 046/63 | |||||
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
16 | 1549900181348 | น.ส.พรรณxxx xxxxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ | 9,000.00 | 3/8/63 | เล่มที่ 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 12 | ข้อตกลงxxxx 043/62 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผเู้ สียภาษ/ี | ชื่อผูป้ ระxxxxxx | รายการพัสดุที่จัดซื้อxxxxxxx | จํานวนเงินรวม | เอกสารอา้ งอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จดั ซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
17 | 1560700222211 | นายพิทัย xxxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บขยะ | 9,920.00 | 5/8/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 07 | ข้อตกลงxxxx 027/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
18 | 3560100753850 | นายสังวร ธิวงค์ | ค่าxxxxเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บขยะ | 9,920.00 | 5/8/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 07 | ข้อตกลงxxxx 028/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
19 | 3560100476520 | นายอําxxx xxxxxxxx | xxxxxxxเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บขยะ | 9,920.00 | 5/8/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 07 | ข้อตกลงxxxx 029/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
20 | 3560100707238 | นายxxxxx xxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บขยะ | 9,920.00 | 5/8/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 07 | ข้อตกลงxxxx 030/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
21 | 3560100695744 | นายxxxxxxx ส่องxxx | xxxxxxxเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บขยะ | 9,920.00 | 5/8/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 07 | ข้อตกลงxxxx 031/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
22 | 5570500008490 | xxxxxxxxx หนุ่มดี | ค่าxxxxเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บขยะ | 9,920.00 | 5/8/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 07 | ข้อตกลงxxxx 032/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผเู้ สียภาษ/ี | ชื่อผูป้ ระxxxxxx | รายการพัสดุที่จัดซื้อxxxxxxx | จํานวนเงินรวม | เอกสารอา้ งอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จดั ซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
23 | 3560100696244 | นายดํารง แก้วษา | ค่าxxxxเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บขยะ | 9,920.00 | 5/8/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 07 | ข้อตกลงxxxx 033/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
24 | 3560100700250 | xxxxxxxx xxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บขยะ | 9,920.00 | 5/8/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 07 | ข้อตกลงxxxx 034/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
25 | 3560100698042 | นายxxxxx มีxxxx | xxxxxxxเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บขยะ | 9,920.00 | 5/8/63 | เล่มที่ 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 07 | ข้อตกลงxxxx 035/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
26 | 3560100700501 | นายหลั่ง โลกคําลือ | ค่าxxxxเหมาบุคคลภายนอกขับรถ | 12,400.00 | 5/8/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะ ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 07 | ข้อตกลงxxxx 036/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
27 | 3560100709338 | xxxxxxx xxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบุคคลภายนอกขับรถ | 12,400.00 | 5/8/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะ ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 07 | ข้อตกลงxxxx 037/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
28 | 55601000328881 | xxxxxxxxxx xxxxx | ค่าxxxxเหมาบุคคลภายนอกขับรถ | 12,400.00 | 5/8/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะ ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 07 | ข้อตกลงxxxx 038/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผเู้ สียภาษ/ี | ชื่อผูป้ ระxxxxxx | รายการพัสดุที่จัดซื้อจดั xxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ท่ีจัดซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
29 | 1560100138334 | น.ส.วโรบล xxxxxxx | ค่าxxxxเหมาปฏิบัติงานด้านกองทุน | 9,000.00 | 5/8/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ประจําเดือน กรกฎาคม 63 | เลขที่ 07 | ข้อตกลงxxxx 039/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
30 | 3630100387330 | ร้านเจ -ปริ้นท์ โดย | ค่าxxxxทําป้ายโครงการพัฒนาหลักสูตร | 240.00 | 5/8/63 | เล่มที่ 38 | ว.119 |
xxxxxxxxx xxxxx | สื่อการเรียนรู้และนวัฒกรรมการศึกษา | เลขท่ี 1875 | ลว.7/03/61 | ||||
ขนาด 1x2 ม. | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
31 | 994000165315 | องค์การเภสัชกรรม | ค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการอาหาร | 1,128.00 | 10/8/63 | เลขที่ 27200 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ปลอดภัย | 27845001 | ข้อตกลงซ้ือ 110/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.14/07/63 | ||||||
32 | 3560100085377 | xxxxxxxx xxxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาเพื่อพ่นสารเคมี(หมอกควัน) | 3,000.00 | 5/8/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ป้องกันโรคไข้เลือดออกโรงเรียนและ | เลขที่ 012 | ข้อตกลงxxxx 107/63 | |||||
สถานศึกษาในพื่xxxxต.ท่าวังทอง5แห่ง | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.17/07/63 | |||||
33 | 3560100085342 | xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาเพื่อพ่นสารเคมี(หมอกควัน) | 3,000.00 | 5/8/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ป้องกันโรคไข้เลือดออกโรงเรียนและ | เลขที่ 011 | ข้อตกลงxxxx 106/63 | |||||
สถานศึกษาในพื่xxxxต.ท่าวังทอง5แห่ง | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.17/07/63 | |||||
34 | 3560100232213 | ร้านAppLe ก๊อปปี๊ | ค่าxxxxเหมาจัดทําคู่มือหลักสูตรการ | 3,240.00 | 7/8/63 | เล่มท่ี 41 | ว.119 |
โดยนายสฤษคม ใจดี | สุขาภิบาลอาหาร | เลขที่ 4022 | ลว.7/03/61 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | |||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผเู้ สียภาษ/ี | ชื่อผูป้ ระxxxxxx | รายการพัสดุที่จัดซื้อจดั xxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จัดซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
35 | 3520400112426 | ร้านป้ายปักxxxxxxxxx | ค่าxxxxทําป้ายตามโครงการฝึกอบรม | 360.00 | 7/8/63 | เล่มที่ 12 | ว.119 |
โดย นางxxxxxx คําเป็ง | การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการช่วย | เลขที่ 25 | ลว.7/03/61 | ||||
ฟื้นคืนขีพขั้นพื้นฐานCPR | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
ขนาด 1x3 เมตร | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
36 | O563543000140 | หจก.โรงxxxxxxxxxxxxxxx | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรม | 2,500.00 | 7/8/63 | เลขที่ OV630 | ว.119 |
โดยชาลวิทย xxxxx | ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการช่วยพื้น | 860081 | ลว.7/03/61 | ||||
คืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
37 | O563543000140 | หจก.โรงxxxxxxxxxxxxxxx | ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานใช้ในการจัดกิจ | 4,040.00 | 14/8/63 | เลขที่ OV630 | ว.119 |
โดยชาลวิทย xxxxx | กรรมโครงการพัฒนาขีดความxxxxxxใน | 92 | ลว.7/03/61 | ||||
การทํางานเป็นทีม"ทํางานอย่างxxxxxxxxx" | ใบเสร็จรับเงิน | ตาราง 1 | |||||
38 | 3630100387330 | ร้านเจ-ปริ้นท์ | ค่าxxxxเหมาจัดทําป้ายโครงการฯ | 360.00 | 14/8/63 | เล่มที่ 38 | ว.119 |
โดยนายเบจพล xxxxx | ขนาด 1x3 เมตร | เลขท่ี 1888 | ลว.7/03/61 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | ตาราง 1 | ||||||
39 | 2560100019104 | น.ส.xxxxx หวานใจ | ค่าxxxxตกแต่งสถานที่เวทีและฉากแสดง | 4,000.00 | 14/8/63 | เล่มที่ 10 | ว.119 |
ความxxxxx | เลขที่ 05 | ลว.9/03/61 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ตาราง 1 | ||||||
40 | 3569900139445 | xxxxxxxx xxxxxxx | ค่าxxxxเหมาจัดทําป้ายโครงการฯ ขนาด | 2,000.00 | 14/8/06 | เล่มที่ 03 | ว.119 |
2x4 ม. ตามโครงการวันสตรไทย ปี63 | เลขท่ี 25 | ลว.9/03/61 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | |||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษ/ี | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุท่ีจดั ซ้ืxxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จดั ซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
41 | 350100175532 | น.ส.xxxxxxx xxxxxx | ค่าxxxxเหมาเครื่องเสียงพร้อมจอโปรเจ็ก | 2,000.00 | 14/8/63 | เล่มที่ 01 | ว.119 |
เตอร์ โครงการวันสตรีไทย ปี63 | เลขท่ี 01 | ลว.9/03/61 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ตาราง1 | ||||||
42 | 3560100714412 | xxxxxxxxxx บุญเรือง | ค่าชื้อขอท่ีxxxxxโครงการวันสตรีไทย | 500.00 | 17/8/06 | เล่มท่ี 02 | ว.119 |
ปี 63 | เลขท่ี 02 | ลว.9/03/61 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | |||||||
43 | O565556000218 | บ.xxxxxxxxxxxxxx จํากัด | ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 2,910.00 | 17/8/06 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
โดยนางวรรณิxx xxxxไชย | เลขที่ 02 | ข้อตกลงซื้อ 126/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.5/08/63 | ||||||
44 | 3560200177401 | ส.อ.xxxxxxx ธนะxxxxx | ทดรองจ่ายค่าปะยางรถบรรทุกขยะ | 900.00 | 18/8/63 | เล่มที่ - | กรณีเร่งด่วน |
เลขที่ - | |||||||
ใบเสร็จรับเงิน | |||||||
45 | 3520500109516 | xxxxxxxxxxxxxx คิดดี | ค่าxxxxเหมาทําประตูฝายกั้นนํ้าลูกท2ี่ | 2,500.00 | 18/8/63 | เล่มที่ 1 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
(บ้านดอกบัว หมู่ 6 ) | เลขที่ 11 | ข้อตกลงซื้อ 155/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.6/08/63 | ||||||
46 | 3569900139445 | ร้านซากุระอิงค์เจ็ด | ค่าxxxxเหมาทําป้ายโครงการ ขนาด | 700.00 | 18/8/63 | เล่มที่ 3 | ว.119 |
xxxxxxxx xxxxxxx | 1.5 x 2.5 ม. โครงการสร้างความมั่นคง | เลขที่ 43 | ลว.9/03/61 | ||||
ทางอาหาร"หน้าบ้านxxxxxxปลูกผักแบ่งปัน | ใบเสร็จรับเงิน | ตาราง1 | |||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ชื่อผxxx xxxxxxxx | รายการพัสดุท่ีจัดซื้อxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ท่ีจดั ซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
47 | 3579900011627 | ร้านxxxxเนิสเซอร์รี่ | ค่าซ้ืxxxxxxxxxผักสวนครัวที่ใช้ในโครงการ | 5,300.00 | 18/8/63 | เล่มที่ 31 | ว.119 |
โดย นายสิขร xxxxxเจริญ | ที่ใช้ในโครงการสร้างความม่ันคงทางอา | เลขที่ 1515 | ลว.9/03/61 | ||||
หาร หน้าบ้านxxxxxxปลูกผักแบ่งปัน ป63 | ใบเสร็จรับเงิน | ตาราง1 | |||||
48 | 3630100387330 | ร้านเจ -ปริ้นท์ | โครงการxxxxxxxxพัฒนาการเดินxxxxxx | 240.00 | 26/8/06 | เล่มที่ 38 | ว.119 |
xxxxxxxxx xxxxx | 25 ปี xxxxทําป้าย | เลขที่ 1819 | ลว.7/03/61 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | ตาราง1 | ||||||
49 | 3560300547176 | ร้านxxxxxxการเกษตร | ค่าซื้อวัสดุการเกษตร | 1,000.00 | 26/8/06 | เล่มที่ 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
น.ส.xxxxx xxxxxxx | เลขท่ี 161 | ข้อตกลงซื้อ 128/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.11/08/63 | ||||||
50 | 3560100705529 | xxxxxราภา xxxxx | ค่าจัดซื้อนํ้าดื่มในโครงการปลูกต้นไม้วัน | 500.00 | 26/8/06 | เล่มที่ 15 | ว.119 |
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชน | เลขท่ี 18 | ลว.7/03/61 | |||||
พันปีหลวง 12 ส.ค.63 | ใบเสร็จรับเงิน | ตาราง1 | |||||
51 | 1560100125674 | นร.ส.xxxxxxxx xxxxx | ค่าจัดซื้อเคร่ืองวัดอุณภูมิร่างกายอินพรา | 2,190.00 | 26/8/63 | เล่มที่ 2 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เรด | เลขที่ 202080 | ข้อตกลงซ้ือ 127/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.5/08/63 | ||||||
52 | O563535000021 | หจก.พะเยานําxxxxx | ค่าจัดซื้อจาระบี ขนาด 100กก.จํานวน | 4,800.00 | 26/8/63 | เล่มท่ี 14 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
3 ถังๆ1,600บาท | เลขท่ี 692 | ข้อตกลงซื้อ130/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.09/08/63 | ||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ชื่อผxxx xxxxxxxx | รายการพัสดุท่ีจัดซื้อxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ท่ีจดั ซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
53 | 1560100029918 | ร้านเกตุแอร์เซอร์วิส | ค่าxxxxเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 2,400.00 | 27/8/06 | เล่มที่ 03 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
นายชันxxxx xxxxxx | เลขที่ 05 | ข้อตกลงxxxx 124/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.18/08/63 | ||||||
54 | 3650100102629 | ร้านไออุ่น ดีไซน์ | ค่าxxxxเหมาจัดทําสติ๊กเกอร์และป้าย | 2,050.00 | 27/8/63 | เลขท่ี RE0708 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
โดยนายxxxxx สนส่ง | ประชาสัมพันธ์โครงการของการช่าง | 3276 | ข้อตกลงxxxx 113/63 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.5/08/63 | ||||||
55 | 3650100102629 | ร้านไออุ่น ดีไซน์ | ค่าxxxxทําป้ายไวนิล | 1,875.00 | 27/8/63 | เลขที่ RE2508 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
โดยนายxxxxx สนส่ง | ขนาด 500x250 ชม. | 3689 | ข้อตกลงxxxx 114/63 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.5/08/63 | ||||||
56 | 3520400112426 | ร้านป้ายปักxxxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ | 1,500.00 | 27/8/63 | เล่มที่ 13 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
นางxxxxxx คําเป็ง | เลขที่ 09 | ข้อตกลงxxxx 116/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.17/08/63 | ||||||
57 | O5655560000218 | บ.xxxxxxxxxxxxxxxจํากัด | ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว | 4,500.00 | 28/8/63 | เล่มที่ 05 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
โดยนางวรรณิxx xxxxไชย | เลขที่ 244 | ข้อตกลงxxxx 140/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.18/08/63 | ||||||
58 | 2500900024307 | ร้านเอ็น xxxx xx คอมxxxxx | ค่าจxxxxxxxซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ | 4,200.00 | 27/8/63 | เลขที่ 000062 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ปริ้นท์ | หมายเลขครุภัณฑ์ 000-00-0000 | ข้อตกลงxxxx 123/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.18/08/63 | ||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จัดซื้อจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
59 | 1560100029918 | ร้านเกตุ แอร์เซอร์วิส | ค่าxxxxซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ | 3,600.00 | 28/8/63 | เล่มที่ 3 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
โดย นายชัยเกxx xxxxxx | หมายเลขครุภัณฑ์ 000-00-0000,420- | เลขท่ี 6 | ข้อตกลงxxxx 117/63 | ||||
62-0041และ000-00-0000 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.27/03/62 | |||||
60 | 3560100217397 | xxxxxxxxxx xxxxxxxx | ค่าxxxxทําสปอตประชาสัมพันธ์โครงการ | 1,000.00 | 31/8/63 | เล่มท่ี 01 | ว.119 |
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ | เลขที่ 01 | ลว.7/03/61 | |||||
และด้อยโอกาส ปี 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ตาราง1 | |||||
61 | 1560500053852 | ร้านพอร์ช คอมพิวเตอร์ | ค่าxxxxซ่อมบําxxxxxxxxและซ่อมแซมคอมฯ | 4,740.00 | 31/8/63 | เล่มที่ 06 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เลขท่ี 04 | ข้อตกลงxxxx 126/63 | ||||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว. 24/08/63 | ||||||
62 | 3630100387330 | ร้านเจ-ปร้ินท์ โดย | ค่าxxxxเหมาทําป้ายโครงการจิตอาสาพระ | 360.00 | 31/8/63 | เล่มที่ 40 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
xxxxxxxxx xxxxx | ราชทาน(สีxxxxxx-xxxx) ขนาด 1x3เมตร | เลขท่ี 1957 | ข้อตกลงxxxx 125/63 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว. 24/08/63 | ||||||
63 | O565558000118 | บ.xxxxx ออยด์ xxxxx | ค่าซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงปละหล่อลื่น | 3,080.00 | 31/8/63 | เล่มที่ 01 | บันทึกข้อตกลง |
เซอร์วิส จํากัด | กองคลัง เดือนมิ.ย-ก.ค.63 | เลขที่09 | ลว.1/10/622 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | |||||||
64 | O565558000118 | บ.xxxxx ออยด์ xxxxx | ค่าซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงปละหล่อลื่น | 19,850.00 | 31/8/63 | เล่มที่ 140 | บันทึกข้อตกลง |
เซอร์วิส จํากัด | สํานักปลัด เดือนมิ.ย-ก.ค.63 | เลขที่ 20 | ลว.1/10/62 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | |||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผเู้ สียภาษ/ี | ชื่อผูป้ ระxxxxxx | รายการพัสดุที่จัดซื้อจดั xxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จัดซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
65 | O565558000118 | บ.xxxxx ออยด์ xxxxx | ค่าซื้อวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงปละหล่อลื่น | 28,852.10 | 31/8/63 | เล่มที่ 140 | บันทึกข้อตกลง |
เซอร์วิส จํากัด | xxxxxxx เดือนมิ.ย-ก.ค.63 | เลขที่ 20 | ลว.1/10/62 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | |||||||
66 | O565558000118 | บ.xxxxx ออยด์ xxxxx | ค่าซื้อวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงปละหล่อลื่น | 48,612.40 | 31/8/63 | เล่มที่ 140 | บันทึกข้อตกลง |
เซอร์วิส จํากัด | กองสาธารณสุข เดือนมิ.ย-ก.ค.63 | เลขที่ 20 | ลว.1/10/62 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | |||||||
67 | O993000301021 | มูลนิธิพัฒนาการเด็กราช | ค่าซ้ืออุปกรณ์ในโครงการxxxxxxxxพัฒนา | 4,400.00 | 1/9/63 | เลขท่ี RC630 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
xxxxxxxxในประราชชูปถัมถ์ | การเด็กxxxxxx 2-5 ปี | 9008 | ข้อตกลงซื้อ129/63 | ||||
โดยxxxxxxxxx xxxxxxx | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.13/08/63 | |||||
68 | 3560100085342 | xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | ค่าxxxxพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก | 2,100.00 | 2/9/06 | เล่มที่ 02 | ว.119 |
เลขท่ี 27 | ลว.7/03/61 | ||||||
ใบเสร็จรับเงิน | ตาราง1 | ||||||
69 | 1501101116688 | น.ส.xxxxxxx xxxxxxชัย | ค่าxxxxเหมาแรงงานบันทึกข้อมูลด้านการ | 9,000.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
คลัง ประจําเดือน สิงหาคม 2563 | เลขที่ 05 | ข้อตกลงxxxx 040/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
70 | 1560100090544 | xxxxxxxxxxxx กันดี | ค่าxxxxเหมาแรงงานผู้ช่วยปฏิบัติงานด้าน | 9,000.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 03 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
แผนท่ีภาษี ประจําเดือน สิงหาคม 2563 | เลขที่ 09 | ข้อตกลงxxxx 049/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุท่ีจัดซื้อxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จัดซื้อจดั xxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
71 | 15601002757565 | น.ส.xxxxxxxxx สวิง | ค่าxxxxเหมาบริการบุคลากรตําแน่งผู้ช่วย | 9,000.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน | เลขที่ 09 | ข้อตกลงxxxx 047/63 | |||||
ประจําเดือน สิงหาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
72 | 1560100305621 | นายxxxxx กําลังหาญ | ค่าxxxxเหมาบริการบุคลากรตําแน่งผู้ช่วย | 9,000.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี | เลขท่ี 67 | ข้อตกลงxxxx 058/63 | |||||
ประจําเดือน สิงหาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
73 | 3579900011627 | ร้านxxxxเนิสเซอรี่ โดย | ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร | 3,300.00 | 2/9/63 | เล่มท่ี 30 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
นายสิขร xxxxxxxxxxxxxxx | ขยะ เดือน สิงหาคม 2562 | เลขที่ 1491 | ข้อตกลงซ้ือ 150/63 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.24/08/63 | ||||||
74 | 1560100446004 | นายปฏิพัทธ์ิ xxxxxหลวง | ค่าxxxxเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานทํา | 7,000.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ความสะอาดอาคาร สถานท่สํานักงานและ | เลขที่ 15 | ข้อตกลงxxxx 046/63 | |||||
ส่งเอกสารประจําดหมู่บ้าน สถานท่ีราชการ | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
ต่างๆหน่วยงานเอกชนอื่น เดือนสิงหาคม63 | |||||||
75 | 1300400006729 | นางxxxxxx ไชยอุด | ค่าxxxxเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานทํา | 7,000.00 | 2/9/63 | เล่มท่ี 03 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ความสะอาดอาคาร สถานท่สํานักงานและ | เลขที่ 46 | ข้อตกลงxxxx 044/63 | |||||
ส่งเอกสารประจําดหมู่บ้าน สถานที่ราชการ | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
ต่างๆหน่วยงานเอกชนอื่น เดือนสิงหาคม63 | |||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ช่ือผู้ประกอบการ | รายการพัสดุท่ีจดั ซื้อจดั xxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ท่ีจดั ซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
76 | 256010001912 | น.ส.xxxxx xxxxxx | ค่าxxxxเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานทํา | 7,000.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ความสะอาดอาคาร สถานท่สํานักงานและ | เลขที่ 36 | ข้อตกลงxxxx 045/63 | |||||
ส่งเอกสารประจําดหมู่บ้าน สถานท่ีราชการ | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
ต่างๆหน่วยงานเอกชนอื่น เดือนสิงหาคม63 | |||||||
77 | 1560100368135 | นายxxxxวัตร บุญปั๋น | ค่าxxxxเหมาบุคลากรในการปฏิบัติงานเก่ียว | 9,000.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
กับการบัณทึกข้อมูลด้านการวางแผนและ | เลขท่ี 05 | ข้อตกลงxxxx 041/63 | |||||
ด้านการงบประมาณในระบบสารสนเทศ | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
ประจําเดือน สิงหาคม 63 | |||||||
78 | 1549900181348 | น.ส.พรรณxxx xxxxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานเก่ียว | 9,000.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
กับการเผยแพร่ข่าวสารของวารสารปฏิบัติ | เลขที่ 16 | ข้อตกลงxxxx 043/63 | |||||
งานศิลปวัฒธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของเทศ | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
บาล ประจําเดือน สิงหาคม 63 | |||||||
79 | 3560100714153 | นางxxxxx งามจิต | ค่าxxxxเหมาแรงงานบxxxการบุคคลภายนอ | 9,000.00 | 2/9/63 | เล่มท่ี 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ในการปฏิบัติหน้าท่ีดุแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก | เลขท่ี 16 | ข้อตกลงxxxx 051/63 | |||||
เล็กพร้อมวิทย์ เดือน สิงหาคม 2563 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
80 | 1560100001223 | น.ส.xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้านธุรก | 9,000.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ท่ัวไปที่เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เลขที่ 16 | ข้อตกลงxxxx 042/63 | |||||
ประจําเดือน สิงหาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จัดซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
81 | 2500900024307 | ร้านเอ็น xxxx xx คอม ปริ้นท์ | ค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมายเลขค | 1,250.00 | 2/9/63 | เล่มท่ี 00006 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ภัณฑ์ 000-00-0000 เปล่ียนชุดดึฃกระดาษ | 28 | ข้อตกลงxxxx 129/63 | |||||
HP 1006 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
82 | 1560100222211 | นายพิทัย xxxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,920.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนสิงหาคม 63 | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 027/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
83 | 1560100138334 | น.ส.วโรบล xxxxxxx | ค่าxxxxเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ | 9,000.00 | 2/9/63 | เล่มท่ี 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ปฏิบัติงานกองทุน เดือนสิงหาคม 63 | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 039/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
84 | 3560100753850 | นายสังวร ธิวงค์ | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,920.00 | 2/9/63 | เล่มท่ี 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนสิงหาคม 63 | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 028/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
85 | 3560100476520 | นายอําxxx xxxxxxxx | xxxxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,920.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนสิงหาคม 63 | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 029/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
86 | 3560100707238 | xxxxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,920.00 | 2/9/63 | เล่มท่ี 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนสิงหาคม 63 | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 030/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จัดซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
87 | 3560100695744 | นายxxxxxxx ส่องxxx | xxxxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,920.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนสิงหาคม 63 | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 031/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
88 | 5570500008490 | xxxxxxxxx หนุ่มดี | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,920.00 | 2/9/63 | เล่มท่ี 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนสิงหาคม 63 | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 032/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
89 | 3560100696240 | นายดํารง แก้วษา | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,920.00 | 2/9/63 | เล่มท่ี 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนสิงหาคม 63 | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 033/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
90 | 3560100700250 | xxxxxxxx xxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,920.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนสิงหาคม 63 | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 034/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
91 | 3560100698042 | นายxxxxx มีxxxx | xxxxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,920.00 | 2/9/63 | เล่มท่ี 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนสิงหาคม 63 | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 035/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
92 | 3560100700501 | นายหลั่ง โลกคําลือ | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการขั | 12,400.00 | 2/9/63 | เล่มที่ 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
รถจัดเก็บขยะมูลฝอย | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 036/63 | |||||
ประจําเดือนสิงหาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุท่ีจัดซื้อxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จัดซ้ือจัดxxx x | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
93 | 3560100709338 | xxxxxxx xxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการขั | 12,400.00 | 2/9/63 | เล่มท่ี 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
รถจัดเก็บขยะมูลฝอย | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 037/63 | |||||
ประจําเดือนสิงหาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
94 | 5560100032881 | xxxxxxxxxx xxxxx | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการขั | 12,400.00 | 2/9/63 | เล่มท่ี 04 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
รถจัดเก็บขยะมูลฝอย | เลขที่ 08 | ข้อตกลงxxxx 038/63 | |||||
ประจําเดือนสิงหาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
95 | 3560100454691 | นายวิสิษฐ์ xxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาแรงงงานในการปฏิบัติหน้าที่ป | 9,000.00 | 2/9/63 | เล่มท่ี 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
บัติงานประจํารถบรรทุกน้ํา อเนกประสงค์ | เลขที่ 02 | ข้อตกลงxxxx 052/63 | |||||
ประจําเดือนสิงหาคม 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
96 | 356990050865 | ร้านxxxxxxxเภสัช | ค่าจัดซื้อxxxxตามโครงการเฝ้าระวังป้องกัน | 20,000.00 | 3/9/63 | เล่มท่ี 02 | ว.115 |
โดยน.ส.xxxxxx xxxxxxxxxxx | ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือโคโรน่า | เลขที่ 092 | ลว.27/03/63 | ||||
2019 (COVID - 19) | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
97 | 1559900132380 | ร้านxxxxxxxx โอสถ | ค่าจัดซ้ืxxxxxxxxตามโครงการเฝ้าระวังป้อง | 20,000.00 | 3/9/63 | เล่มที่ 03 | ว.115 |
ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโคโรน่า | เลขที่ 02 | ลว.27/03/63 | |||||
2019 (COVID - 19) | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
98 | 3560100690025 | น.ส.xxxxxx xxxxxxxx | ค่าจัดซ้ืxxxxxxxxตามโครงการเฝ้าระวังป้อง | 2,000.00 | 3/9/63 | เล่มที่ 03 | ว.115 |
นายเบจพล xxxxx | ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือโคโรน่า | เลขที่ 02 | ลว.27/03/63 | ||||
2019 (COVID - 19) | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผเู้ สียภาษ/ี | ชื่อผูป้ ระxxxxxx | รายการพัสดุท่ีจัดซ้ืxxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จดั ซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
99 | O560100690025 | หจก.โรงxxxxxxxxxxxxxxx | ค่าxxxxทําตรายาง จํานวน 6 อัน | 1,040.00 | 3/9/63 | เล่มท่ี 26 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
โดยxxxxxxxxx xxxxx | เลขที่ 1183 | ข้อตกลงxxxx 127/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.28/08/63 | ||||||
100 | 1560100092504 | นายรกุจิxxxx xxxติสาร | ค่าxxxxเหมาไถปรับพื้นที่ | 4,500.00 | 15/9/63 | เลขท่ี OV630 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
900149 | ข้อตกลงxxxx 128/63 | ||||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.28/08/63 | ||||||
101 | 3119900074436 | หจก.โรงxxxxxxxxxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาจัดทําโล่xxxxxxxxxxxxxxxพร้อม | 5,000.00 | 15/9/63 | เล่มที่ 05 | ว.119 ตาราง 2 |
โดยxxxxxxxxx xxxxx | กล่องVOPจํานวน 5 ชุดๆละ 1,000.-บาท | เลขที่ 12 | ลว.7/03/61 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | |||||||
102 | O563543000140 | นายxxxx ฤทธ์ิชนา | ค่าxxxxเหมาบริการประกอบอาหาร | 2,310.00 | 15/9/63 | เล่มที่ 09 | ว.119 |
กลางวันและอาหารว่างสําหรับการ | เลขที่ 02 | ลว.7/3/2561 | |||||
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาต.ท่าวังทอง | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
103 | 3630100387330 | ร้านเจ-ปริ้นท์ | ค่าxxxxเหมาทําป้านตามโครงการ ชนาด1x | 360.00 | 15/9/63 | เล่มที่ 40 | ว.119 |
โดย xxxxxxxxx xxxxx | เมตร จํานวน1ผืน(โครงการxxxxxxเกียรติ) | เลขที่ 1975 | ลว.7/3/2561 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | |||||||
104 | O56666800118 | บ.xxxxx ออยล์ xxxxx เซอร์วิส | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน | 3,000.00 | 10/9/63 | เล่มที่ 140 | บันทึกข้อตกลงซื้อ |
จํากัด | เดือนสิงหาคม 2563 | เลขที่ 35 | ลว.1/10/63 | ||||
สํานักปลัด | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผเู้ สียภาษ/ี | ชื่อผูป้ ระxxxxxx | รายการพัสดุท่ีจัดซ้ืxxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จดั ซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มท่ี | ||||
เลขที่ | |||||||
105 | O56666800118 | บ.xxxxx ออยล์ xxxxx เซอร์วิส | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน | 1,790.00 | 10/9/63 | เล่มท่ี 140 | บันทึกข้อตกลงซ้ือ |
จํากัด | เดือนสิงหาคม 2563 | เลขที่ 36 | ลว.1/10/63 | ||||
กองคลัง | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
106 | O56666800118 | บ.xxxxx ออยล์ xxxxx เซอร์วิส | ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน | 26,034.00 | 10/9/63 | เล่มท่ี 140 | บันทึกข้อตกลงซื้อ |
จํากัด | เดือนสิงหาคม 2563 | เลขที่ 37 | ลว.1/10/63 | ||||
กองสาธารณสุข | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
107 | O56666800118 | บ.xxxxx ออยล์ xxxxx เซอร์วิส | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,260.00 | 10/9/63 | เล่มท่ี 140 | บันทึกข้อตกลงซื้อ |
จํากัด | เดือนสิงหาคม 2563 | เลขที่ 34 | ลว.1/10/63 | ||||
xxxxxxx | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
108 | 3560100085342 | นายศักxxxสิทธิ์ xxxxxxxxx | ค่าxxxxพ่นสารเคมีควบคุมโรคพน้ื ที่การระ | 2,100.00 | 28/9/63 | เล่มที่ 02 | ว.119 |
บาด จํานวน 3 ครั้ง | เลขที่ 28 | ลว.7/3/2561 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | |||||||
109 | 3630100387330 | ร้านเจ-ปร้ินท์ | ค่าxxxxเหมาจัดทําป้ายโครงการฯขนาด1x | 360.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 39 | ว.119 |
โดย xxxxxxxxx xxxxx | 3 เมตร จํานวน 1 ผืน ตามโครงการอบรม | เลขที่ 1918 | ลว.7/3/2561 | ||||
ให้ความรู้ด้านคุณธรรม | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
110 | 3570400348781 | นางวิรัลxxxx ศิรุxxxเศษฐ์ | ค่าxxxxเหมาจัดทําป้ายโครงการฯ | 6,500.00 | 24/9/63 | เล่มที่ 01 | ว.119 |
ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม | เลขที่ 02 | ลว.7/3/2561 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | |||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จดั ซื้อจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
111 | 3650100102629 | ร้านไออุ่น ดีไซน์ | ค่าxxxxทําป้ายฟลาสxxx | 2,250.00 | 30/9/63 | เลขที่ RE250 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
โดยนายxxxxx สนส่ง | จํานวน1 ป้าย | 963325 | ข้อตกลงxxxx 134/63 | ||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.01/09/63 | ||||||
112 | 1501101116688 | น.ส.xxxxxxx xxxxxxชัย | ค่าxxxxเหมาแรงงานบันทึกข้อมูลด้านการ | 9,000.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
คลัง ประจําเดือน กันยายน 2563 | เลขที่ 06 | ข้อตกลงxxxx 040/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
113 | 1560100090544 | xxxxxxxxxxxx กันดี | ค่าxxxxเหมาแรงงานผู้ช่วยปฏิบัติงานด้าน | 9,000.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 03 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
แผนที่ภาษี ประจําเดือน กันยายน 2563 | เลขท่ี 10 | ข้อตกลงxxxx 049/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
114 | 1560100305621 | นายxxxxx กําลังหาญ | ค่าxxxxเหมาบริการบุคลากรตําแน่งผู้ช่วย | 9,000.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี | เลขที่ 63 | ข้อตกลงxxxx 058/63 | |||||
ประจําเดือน กันยายน 2563 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
115 | 15601002757565 | น.ส.xxxxxxxxx สวิง | ค่าxxxxเหมาบริการบุคลากรตําแน่งผู้ช่วย | 9,000.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน | เลขที่ 63 | ข้อตกลงxxxx 047/63 | |||||
ประจําเดือน กันยายน 2563 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
116 | 3560100454691 | นายวิสิษฐ์ xxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาแรงงงานในการปฏิบัติหน้าที่ป | 9,000.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
บัติงานประจํารถบรรทุกน้ํา อเนกประสงค์ | เลขที่ 0 | ข้อตกลงxxxx 052/63 | |||||
ประจําเดือนกันยายน 2563 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุท่ีจัดซื้อxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ท่ีจดั ซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
117 | 1549900181348 | น.ส.พรรณxxx xxxxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานเกี่ยว | 9,000.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
กับการเผยแพร่ข่าวสารของวารสารปฏิบัติ | เลขที่ 13 | ข้อตกลงxxxx 043/63 | |||||
งานศิลปวัฒธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของเทศ | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
บาล ประจําเดือน กันยายน 63 | |||||||
118 | 1560100368135 | นายxxxxวัตร xxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบุคลากรในการปฏิบัติงานเกี่ยว | 9,000.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 06 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
กับการบัณทึกข้อมูลด้านการวางแผนและ | เลขท่ี 02 | ข้อตกลงxxxx 041/63 | |||||
ด้านการงบประมาณในระบบสารสนเทศ | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
ประจําเดือน กันยายน 63 | |||||||
119 | 1560100001223 | น.ส.xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้านธุรก | 9,000.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ท่วั ไปที่เก่ียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เลขที่ 17 | ข้อตกลงxxxx 042/63 | |||||
ประจําเดือน กันยายน 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
120 | 3560100714153 | นางxxxxx งามจิต | ค่าxxxxเหมาแรงงานบxxxการบุคคลภายนอ | 9,000.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ในการปฏิบัติหน้าท่ีดุแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก | เลขที่ 17 | ข้อตกลงxxxx 051/63 | |||||
เล็กพร้อมวิทย์ เดือน กันยายน 2563 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
121 | 1560100446004 | นายปฏิพัทธ์ิ xxxxxหลวง | ค่าxxxxเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานทํา | 7,000.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ความสะอาดอาคาร สถานท่สํานักงานและ | เลขท่ี 12 | ข้อตกลงxxxx 046/63 | |||||
ส่งเอกสารประจําดหมู่บ้าน สถานที่ราชการ | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
ต่างๆหน่วยงานเอกชนอื่น เดือนกันยายน63 | |||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผเู้ สียภาษ/ี | ชื่อผูป้ ระxxxxxx | รายการพัสดุที่จัดซื้อจดั xxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ท่ีจัดซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
122 | 256010001912 | น.ส.xxxxx xxxxxx | ค่าxxxxเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานทํา | 7,000.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ความสะอาดอาคาร สถานท่สํานักงานและ | เลขที่ 37 | ข้อตกลงxxxx 045/63 | |||||
ส่งเอกสารประจําดหมู่บ้าน สถานท่ีราชการ | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
ต่างๆหน่วยงานเอกชนอื่น เดือนกันยายน63 | |||||||
123 | 1300400006729 | นางxxxxxx ไชยอุด | ค่าxxxxเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานทํา | 7,000.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 01 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ความสะอาดอาคาร สถานท่สํานักงานและ | เลขที่ 47 | ข้อตกลงxxxx 044/63 | |||||
ส่งเอกสารประจําดหมู่บ้าน สถานท่ีราชการ | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
ต่างๆหน่วยงานเอกชนอื่น เดือนกันยายน63 | |||||||
124 | 1560100222211 | นายพิทัย xxxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,600.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนกันยายน 63 | เลขที่ 12 | ข้อตกลงxxxx 027/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
125 | 3560100753850 | นายสังวร ธิวงค์ | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,600.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนกันยายน 63 | เลขที่ 12 | ข้อตกลงxxxx 028/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
127 | 3560100476520 | นายอําxxx xxxxxxxx | xxxxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,600.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนกันยายน 63 | เลขที่ 12 | ข้อตกลงxxxx 029/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อxxxxxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จัดซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
128 | 3560100707238 | xxxxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,600.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนกันยายน 63 | เลขที่ 12 | ข้อตกลงxxxx 030/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
129 | 3560100695744 | นายxxxxxxx ส่องxxx | xxxxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,600.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนกันยายน 63 | เลขที่ 12 | ข้อตกลงxxxx 031/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
130 | 5570500008490 | xxxxxxxxx หนุ่มดี | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,600.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนกันยายน 63 | เลขที่ 12 | ข้อตกลงxxxx 032/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
131 | 3560100696240 | นายดํารง แก้วษา | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,600.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนกันยายน 63 | เลขที่ 12 | ข้อตกลงxxxx 033/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
132 | 3560100700250 | xxxxxxxx xxxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,600.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนกันยายน 63 | เลขที่ 12 | ข้อตกลงxxxx 034/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
133 | 3560100698042 | นายxxxxx มีxxxx | xxxxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการจั | 9,600.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
เก็บขยะมูลฝอย ประจําเดือนกันยายน 63 | เลขที่ 12 | ข้อตกลงxxxx 035/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผเู้ สียภาษ/ี | ชื่อผูป้ ระxxxxxx | รายการพัสดุที่จัดซื้อจดั xxx x | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ท่ีจัดซ้ือจัดxxxx | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
134 | 3560100700501 | นายหลั่ง โลกคําลือ | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการ | 12,000.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย | เลขที่ 010 | ข้อตกลงxxxx 036/63 | |||||
ประจําเดือนกันยายน 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
135 | 3560100709338 | xxxxxxx xxxxxxx | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการ | 12,000.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ขับรถจัดเก็บขยะมูลฝอย | เลขที่ 010 | ข้อตกลงxxxx 037/63 | |||||
ประจําเดือนกันยายน 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
136 | 5560100032881 | xxxxxxxxxx xxxxx | ค่าxxxxเหมาบริการบุคคลถายนอกในการ | 12,000.00 | 30/9/63 | เล่มที่ 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
รถจัดเก็บขยะมูลฝอย | เลขที่ 010 | ข้อตกลงxxxx 038/63 | |||||
ประจําเดือนกันยายน 63 | ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | |||||
137 | 1560100138334 | น.ส.วโรบล xxxxxxx | ค่าxxxxเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการ | 9,000.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 02 | วิธีเฉพาะเจาะจง |
ปฏิบัติงานกองทุน เดือนกันยายน 63 | เลขที่ 010 | ข้อตกลงxxxx 039/63 | |||||
ใบเสร็จรับเงิน | ลว.1/04/63 | ||||||
138 | O56666800118 | บ.xxxxx ออยล์ xxxxxเซอร์วิส | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน | 6,900.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 140 | บันทึกข้อตกลงซ้ือ |
จํากัด | เดือนกันxxxยน 2563 | เลขที่ 47 | ลว.1/10/63 | ||||
สํานักปลัด | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
139 | O56666800118 | บ.xxxxx ออยล์ xxxxx เซอร์วิส | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน | 1,100.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 140 | บันทึกข้อตกลงซื้อ |
จํากัด | เดือนันยายน 2563 | เลขท่ี 49 | ลว.1/10/63 | ||||
กองคลัง | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
ลําดับที่ | เลขประจําตัวผู้เสียภาษ/ี | ชื่อผูป้ ระxxxxxx | รายการพสั xxxxxจัดซื้อxxxxxxx | จํานวนเงินรวม | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนบั สนุน | |
เลขประจําตัวประชาชน | ที่จัดซื้อจัดxxx x | xxxxxx | เล่มที่ | ||||
เลขที่ | |||||||
140 | O56666800118 | บ.xxxxx ออยล์ xxxxx เซอร์วิส | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน | 17,150.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 140 | บันทึกข้อตกลงซื้อ |
จํากัด | เดือนกันยายน 2563 | เลขที่ 48 | ลว.1/10/63 | ||||
กองสาธารณสุขฯ | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
141 | O56666800118 | บ.xxxxx ออยล์ xxxxx เซอร์วิส | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน | 16,600.00 | 30/9/63 | เล่มท่ี 140 | บันทึกข้อตกลงซื้อ |
จํากัด | เดือนกันยายน 2563 | เลขที่ 46 | ลว.1/10/63 | ||||
xxxxxxx | ใบเสร็จรับเงิน | ||||||
รวมทั้งส้ิน | 1,034,513.50 | ||||||
ลงชื่อ ผู้จัดพิมพ์ |
(น.ส. ณิxxxxxx จตุแสน) |
คนงานทั่วไป |
ลงชื่อ ผู้รายงาน |
(xxxxxxxxxxx ศรีน)ุ |
ผู้อํานวยการกองคลัง |