Contract
เลขทใบจอง............................................................... ใบจองซอื้ หนุ้ สามญั เพมทนุ บรษิ ทั xxxทล์ ดี จา˚ กดั (มหาชน) การเสนอขายหนุ ้ สามัญเพมิ่ ทนุ จ˚านวน 72,000,000 หนุ ้ ใหแ้ กป่ xxxxชนเป็ xxxxxx แรก มxx คา่ ทตี่ ราไวห้ นุ ้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหนุ ้ ละ 9.80 บาท ซง่ึ ผูจ้ องซอ้ื ตอ้ งจองซอ้ื หนุ ้ ขัน้ ต˚่าจ˚านวน 100 หนุ ้ และเป็ นจ˚านวนทวคี ณู ของ 100 หนุ ้ | |||||||||||||||||||||||
เรยี น คณะกรรมการ บรษิ ทั xxxทล์ ดี จ˚ากดั (มหาชน) (“บรษิ ัทฯ”) วนั ทจี่ องซอ้ื 🞏 25 พฤศจกิ ายน 2564 🞏 26 พฤศจกิ ายน 2564 🞏 29 พฤศจกิ ายน 2564 | |||||||||||||||||||||||
ขอ้ มูลผูจ้ องซอื้ หุน้ โปรดกรอกขอ้ ความในชอ่ งxxx xxxx งนใี้ หค้ รบถว้ น ชดั xxx ตวั xxxxx | |||||||||||||||||||||||
ขา้ พเจา้ 🞏 นาย 🞏 นาง 🞏 นางสาว 🞏 นติ บิ คุ คล 🞏 อนื่ ๆ ระบุ (.................................................).................................................................................................................................................................................. เพศ 🞏 ชาย 🞏 หญงิ | |||||||||||||||||||||||
🞏 บตั รประจ˚าตัวประชาชน เลขที่ | หรอื 🞏 ใบตา่ งดา้ ว 🞏 หนังสอื เดนิ ทาง 🞏 เลขทะเบยนนติ บิ คุ คล เลขที่ ...................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||
xxx xxxx ............................................ วัน/เดอื น/ปีเกดิ (วันจดทะเบยนนติ บิ คุ คล) (ปี ค.ศ.) ...........................................อยทู่ สี่ ามารถตดิ ตอ่ ไดท้ บี่ า้ นเลขท............................หมทู่ ..........ตรอก/ซอย....................................................................... ถนน........................................................................................... แขวง/ต˚าบล........................................................... เขต/อ˚าเภอ........................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศพั ท..................................................................โทรศพั ทเ์ คลอื่ นท............................................................................................อเี มล........................................................................................................................................................................ ทอี่ ยตู่ ามทะเบxx xxxx น/ทะเบยนนติ บิ คุ คล 🞏 ทอี่ ยเู่ ดยวกับทอี่ ยทู่ สี่ ามารถตดิ ตอ่ ได ้ 🞏 ตา่ งจากทอี่ ยทู่ สี่ ามารถตดิ ตอ่ ได ้ (โปรดระบ)ุ บา้ นเลขท...................................หมทู่ ..........ตรอก/ซอย.......................................................................... ถนน........................................................................................... แขวง/ต˚าบล........................................................... เขต/อ˚าเภอ........................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย.............................. อาชพี /ประเภทธรุ กจิ .....................................................................................ชอื่ และสถานทตี่ ัง้ ของทที่ ˚างาน/สถานทปี่ ระกอบกจิ การ ......................................................................................................................................................................... เลขประจ˚าตัวผูเ้ สยี ภาษี..................................................................................ประเภทของการหักภาษี ณ ทจี่ ่าย 🞏 ไมห่ ักภาษี 🞏 หักภาษี แหลง่ ทxxx xของรายไดจ้ ากต่างประเทศ 🞏 ไมม่ ี 🞏 มี (ระบชุ อื่ ประเทศ) ........................................................................... ทา่ นเป็นบคุ คลทมี่ สี ถานภาพทางการเมอื ง* หรอื ไม่ 🞏 ไมเ่ ป็ น 🞏 เป็ น โปรดระบตุ ˚าแหน่งทางการเมอื ง .............................................................................................................................................................................................................. * บุคคลที่มสี ถานภาพทางการเมอื ง หมายถงึ บุคคลทดี่ ˚ารงต˚าแหน่งทางการเมืองระดบั สูง หรอื เคยด˚ารงต˚าแหน่งทางการเมอื งและพน้ จากต˚าแหน่งเป็ นระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี หรือยังxxมีบทบาทเกยี่ วขอ้ งกบต˚าแหน่งดxx xxxx วแมพ้ น้ จากต˚าแหน่งมาแลว้ เกนิ 1 ปีก็ตาม หรอื บุคคลทด่ี ˚ารงต˚าแหน่งระดบั สูง และมอี ˚านาจหนา้ ทส่ี ˚าคญั ในฝ่ ายนิตบิ ัญxxxx ฝ่ ายบรหิ าร หรอื ฝ่ ายตลุ าการ หรือบุคคลที่ด˚ารงต˚าแหน่งระดับสงู และมหี นา้ ทบี่ รหิ ารราชการxxxxxxxx ราชการxxxxxxx xถนิ่ รฐั วสิ าหกจิ หรอื หน่วยงานอนื่ ของรัฐ หรือบุคคลที่ด˚ารง ต˚าแหน่งระดบสงู และมอี ˚านาจบังคับบัญชาในระดับสงู ของฝ่ ายทหาร ฝ่ ายต˚ารวจ หรือบุคคลทดี่ ˚ารงต˚าแหน่งระดับสงู หรือกรรมการในองคก์ รตามxxxxxxxxxx หรอื บุคคลที่มสี ถานภาพทางการเมอื งของตา่ งประเทศและขององคก์ ารระหวา่ งประเทศ หรอื เป็ นสมาชกิ ในครอบครัว ไดแ้ ก่ บดิ า มารดา คสู่ มรส บุตร และ ผูร้ ่วมงานใกลช้ ดิ แหลง่ ทxxx xของเงนิ ทใี่ ชใ้ นการจองซอ้ื บคุ คลธรรมดา : 🞏 เงนิ เดอื น 🞏 ธรุ กจิ สว่ นตวั 🞏 เงนิ ออม 🞏 รายไดจ้ ากการลงทนุ 🞏 มรดก 🞏 อนื่ ๆ (ระบ)ุ ........................................................................................................................... (xxxxxxตอบไดมากกวา่ 1 ขอ้ ) นติ บิ คุ คล : 🞏 เงนิ จากการด˚าเนนิ ธรุ กจิ 🞏 อนื่ ๆ (ระบ)ุ ............................................................................................................................................................................................................... มวี ัตถปุ ระสงคในการท˚าธรุ กรรม เพอ่ื จองซอื้ หนุ ้ สามญั ของบรษิ ัท xxxทล์ ดี จ˚ากัด (มหาชน) โดยขอจองซอ้ื และขอใหจ้ ัดสรรหนุ ้ ดังนี้ | |||||||||||||||||||||||
จ˚าxxxxxxx ทจี่ องซอื้ (หุน้ ) | ราคาเสนอขาย (บาทตอ่ หุน) | รวมเป็ นเงนิ ทง้ั สน้ิ (บาท) | จ˚านวนเงนิ (ตวั อกษร) | ||||||||||||||||||||
9.80 | |||||||||||||||||||||||
พรอ้ มกนั น้ี ขา้ พเจา้ ขอสง่ เงนิ คา่ จองซอื้ หุน้ สามัญดxx xxxx วโดยช˚าระเป็ น 🞏 เงนิ โอน/BAHTNET 🞏 เงนิ โอนผ่านระบบเงนิ โอนอตั โนมัติ (ATS) 🞏 หักจากเงนิ ฝากบัญชซี อื้ ขายหลกั ทรัพยข์ องขา้ พเจา้ เลขทบ่ี ญั ช.ี ................................................................................................................................................................................................................................................... 🞏 เช็ค / xxxxxยี รเ์ ช็ค(เช็คธนาคาร) / ดร๊าฟท์ เลขทเ่ี ช็ค .............................................................................................ลงวนั ที่ .................................................................. ธนาคาร ............................................................................................... สาขา.................................................................................................................... (ในกรณีทชี่ ˚าระคา่ จองซอ้ื หุน้ เป็ นเช็คบุคคล xxxxxยี รเ์ ช็ค หรอื ดร๊าฟท์ จะตอ้ งxxxxxxxxยี กเก็บเงนิ ไดจ้ ากส˚านักหักบญั ชใี นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนั ท˚าการ) | |||||||||||||||||||||||
เมอื่ ขา้ พเจา้ ไดร้ ับการจัดสรรหุน้ ดxx xxxx วแลว้ ในการสง่ มอบหุน้ ขา้ พเจา้ ตกลงยนิ ยอมใหด้ ˚าเนนิ การดงั ตอ่ ไปนี้ (ผxx x องซอ้ื หุน้ โปรดเลอื กวธิ ใี ดวธิ หี นงึ่ เท่านัน้ ) 🞏 ในกรณีทมี่ บี ญั ชซี อื้ ขายหลกั ทรพั ย์ | |||||||||||||||||||||||
ใหฝ้ ากใบหุน้ สามัญตามจ˚านวนทไี่ ดร้ ับการจดั สรรนัน้ ไวใ้ นชอ่ื “บรษิ ัท ศนู ยร์ ับฝากหลกั ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากดั เพอื่ ผูฝ้ าก” และด˚าเนนิ การให ้ บรษิ ัท................................................................................................................................................................................... สมาชกิ ผูฝ้ ากเลขที่ | |||||||||||||||||||||||
โดยน˚าหุน้ เขา้ ฝากไวก้ ับบรษิ ัท ศูนยร์ ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด (“TSD”) เพื่อเขา้ บัญชซี อ้ื ขายหลักทรพั ยข์ องขา้ พเจา้ เลขที่บัญช.ี ................................................................................................................................................. ซง่ึ ขา้ พเจา้ มีอยู่กับบรษิ ัทนัน้ (ชอื่ บัญชซี อื้ ขายหลักทรัพยต์ อ้ ง ตรงกบั ชอื่ ผูจ้ องซอ้ื มฉิ ะนัน้ จะด˚าเนนิ การออกใบหุน้ ในชอ่ื ของผูจ้ องซอ้ื แทนภายใน 15 วนั ท˚าการ นับแตว่ นั สน้ิ สดุ ระยะเวลาการจองซอ้ื และจัดสง่ ใบหุน้ ใหท้ างไปรษณียต์ ามทxxx xxxทสี่ ามารถตดิ ตอ่ ไดท้ รี่ ะบุไวข้ า้ งตน้ ) 🞏 ในกรณีทไี่ ม่มบี ญั ชซี อื้ ขายหลกั ทรพั ย์ 🞏 ใหฝ้ ากใบหุน้ สามญั ตามจ˚านวนทไ่ี ดร้ ับการจัดสรรนัน้ ไวใ้ นชอ่ื “บรษิ ัท ศูนยร์ ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด” และน˚าหุน้ เขา้ ฝากไวก้ ับ TSD โดยน˚าเขา้ บัญชขี องบรษิ ัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชกิ เลขที่ 600 เพื่อขา้ พเจา้ (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพยใ์ น ภายหลงั ผูจ้ องซอื้ จะตอ้ งเสยี ค่าธรรมเนียมตามอตั ราที่ TSD ก˚าหนด) และในกรณีที่ผูจ้ องซอื้ ประสงคท์ ี่จะรับการจัดสรรหุน้ สามัญไวใ้ นบัญชบี รษิ ัทผูอ้ อกหลกั ทรัพย์ ขอใหก้ รอกแบบฟอรม์ พรอ้ มแนบเอกสารที่เกยี่ วขอ้ งตามที่ TSD ก˚าหนด ทัง้ นี้ หากปรากฏขอ้ บ่งชxxx xx ผูจ้ องซอ้ื เป็ นบุคคลอเมรกิ นั ตามกฎหมาย FATCA ผูจ้ องซอ้ื ยนิ ยอมทxxx xรับการจดั สรรหุน้ สามัญเป็ นใบหุน้ และไดร้ ับทราบเงอื่ นไขการรับใบหุน้ ตามทรี่ ะบุไวด้ า้ นลา่ ง 🞏 ใหอ้ อกใบหุน้ สามัญตามจ˚านวนxxxxxร้ ับการจัดสรรนัน้ ไวใ้ นชอ่ื ของขา้ พเจา้ และจัดส่งใบหุน้ ใหข้ า้ พเจา้ ตามชอื่ ทxxx xxxที่ตดิ ต่อไดท้ รี่ ะบุไวข้ า้ งตน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบยี น โดยขา้ พเจา้ ยนิ ดมี อบหมายใหบ้ รษิ ัทฯ ด˚าเนนิ การใด ๆ เพอื่ ใหก้ ารจัดท˚าใบหุน้ และส่งมอบใบ หุน้ ใหแ้ กข่ า้ พเจา้ ภายใน 15 วันท˚าการนับแตว่ นั ปิดการจองซอื้ หุน้ ดงั นัน้ ท่านอาจไดร้ บั ใบหุน้ หลงั วนั ซอ้ื ขายวนั แรกในตลาดหลกั ทรพั ยฯ์ ซงึ่ บรษิ ัทฯ จะไม่รับผดิ ชอบในกรณีที่ผูถ้ อื หุน้ ไม่xxxxxxขายหุน้ ทไี่ ดร้ ับจัดสรรไดทันวนั ที่หุน้ สามัญของบรษิ ัทฯ เรมิ่ ท˚าการ ซอ้ื ขายไดใ้ นวนั แรกในตลาดหลักทรัพยฯ์ | |||||||||||||||||||||||
การคนื เงนิ ค่าจองซอื้ หุน้ สามญั ในกรณีทตี่ อ้ งมกี ารคนื เงนิ ค่าจองซอ้ื หุน้ ตามทกี่ ˚าหนดไวใ้ นขxx xxx 6.9 ตามหนังสอื ชช้ี วน ขา้ พเจา้ มคี วามประสงคใ์ หค้ นื เงนิ คา่ จองซอ้ื หุน้ ดงั นี้ (เลอื กไดเ้พยี งวธิ เี ดยี วเท่านัน้ ) (กรณีไม่ระบุ ถอื วา่ ใหด้ ˚าเนินการคนื เงนิ คา่ จองซอ้ื หุน้ ดว้ ยเช็ค) 🞏 โอนเงนิ ผ่านระบบเงนิ โอนอตั โนมัติ (ATS) ของขา้ พเจา้ 🞏โอนเงนิ เขา้ บัญชซี อื้ ขายหลกั ทรพั ยข์ องขา้ พเจา้ ในบัญชxx xxx ˚าระคา่ จองซอ้ื หุน้ สามัญดงั รายละเอยี ดขา้ งตน้ 🞏 โอนเงนิ เขา้ บัญชธี นาคารในชอ่ื ของขา้ พเจา้ ธนาคาร ................................................................................. สาขา.........................................................................................................................เลขทบี่ ัญชี ................................................................................................................................... (xxxxxแนบส˚าเนาสมุดเงนิ ฝากหนา้ ทมี่ ชี อ่ื ผxx x องซอื้ และเลขทบ่ี ัญชเี งนิ ฝาก หรอื ส˚าเนาแสดงรายการเคลอื่ นไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอ้ มลงนามรับรองส˚าเนาถูกตอ้ ง) 🞏 เช็คขดี คร่อมสง่ั จ่ายเฉพาะในนามขา้ พเจา้ และจัดสง่ ทางไปรษณียล์ งทะเบยี นตามทxxx xxxทตี่ ดิ ตอ่ ไดท้ รี่ ะบุไว ้ ทัง้ น้ี ขา้ พเจา้ ตกลงรบั ผดิ ชอบค่าใชจ้ ่ายทอี่ าจจะเกดิ ขนึ้ จากการเรยี กเก็บจากธนาคาร | |||||||||||||||||||||||
ในการจองซอื้ หุน้ ครัง้ นี้ ขา้ พเจา้ 🞏 ไดร้ บั หนังสอื ชชี้ วนในรูปแบบ ( ) หนังสอื ( ) ซxx xx อม ( ) อเี มล์ 🞏 ไม่ประสงคxx xรับหนังสอื ชช้ี วน 🞏 ไดร้ ับขอ้ มูลสรุป (รวมทงั้ ผูท้ ไี่ มไ่ ดใ้ สเ่ ครอื่ งหมายใดๆ) | |||||||||||||||||||||||
ในกรณีทจ่ี ˚านวนเงนิ ทใ่ี ชใ้ นการช˚าระคา่ จองซอ้ื ตงั้ แต่ 100,000 บาทขนึ้ ไป หากผูxx xxxxประโยชนท์ แี่ ทจ้ รงิ * ไม่ใชผ่ ูจ้ องซอื้ โปรดระบุ .................................................................................................................................................................................................................................................................. * ผูxx xxx xxxxประโยชน์ที่แทจ้ รงิ หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจา้ ของที่แทจ้ รงิ หรือมีอ˚านาจควบคุมการท˚าธุรกรรมของลูกคา้ หรือบุคคลที่ลูกคา้ ท˚าธุรกรรมแทน รวมถงึ บุคคลผูใ้ ชอ้ ˚านาจควบคุมนิตบิ ุคคลหรือผูท้ ่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงก˚าหนด หลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารตรวจสอบเพอื่ ทราบขอ้ เท็จจรงิ เกยี่ วกบั ลูกคา้ ทเี่ กยี่ วขxx x | |||||||||||||||||||||||
xxxประเมนิ ความเสยี่ งทยี่ อมรับไดเ้ พอื่ การจองซอ้ื หุน้ (Suitability Test) 1. ขา้ พเจา้ ไดผ่านการท˚าแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ ไม่เกนิ กวา่ 2 ปี จากผูจ้ ัดจ˚าหน่ายหลกั ทรพั ยห์ รอื จากบรษิ ัทหลกั ทรัพยอ์ นื่ และรบั ทราบระดบั ความเสยี่ งทย่ี อมรับไดข้ องขา้ พเจา้ แลว้ (กรณีผูจ้ องซอ้ื ยังไม่เคยผ่านการท˚าแบบประเมนิ Suitability Test หรือ ผูจ้ องซอื้ ไดผ่านการท˚าแบบประเมนิ Suitability Test กบั ผูจ้ ัดจ˚าหน่ายหลกั ทรัพยห์ รอื บรษิ ัทหลกั ทรัพยอ์ นื่ มาแลว้ เกนิ กว่า 2 ปีกอ่ นวนั ทที่ ˚าการลงทุน ผูจ้ องซอ้ื จะตอ้ งจัดท˚าแบบประเมนิ Suitability Test ของหุน้ สามญั ทxxx xxxxซอื้ ในครงั้ นี้) 2. ขา้ พเจา้ รบั ทราบระดบั ความเสยี่ งของหุน้ สามัญทข่ี า้ พเจา้ จะจองซอื้ นี้จากผูจ้ ดั จ˚าหน่ายหลกั ทรพั ยแ์ ลว้ 3. ขา้ พเจา้ ไดผ้ ่านการศกึ ษาขอ้ มูลในเอกสารสรุปขอ้ มูลส˚าคญั ของหลกั ทรพั ยห์ รอื หนังสอื ชชี้ วนเป็ นทเ่ี รยี บรอ้ ยแลว้ ทัง้ นี้ หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้ พเจา้ ตามขxx xxx 1 ขา้ งตน้ หรือผลประเมนิ ลงทุนในหุน้ สามัญครัง้ นี้ออกมาวา่ ขา้ พเจา้ ไม่เหมาะสมกบั การจองซอ้ื หุน้ สามัญในครัง้ น้ี ขา้ พเจา้ ยงั ยนื ยันและประสงคท์ xxx xxxxซอ้ื หุน้ สามัญในครัง้ นี้ และไดล้ งลายมอื ชอื่ เพอื่ ยนื ยัน ในฐานะผูจ้ องซอื้ ดา้ นล่าง โดยขา้ พเจา้ รับทราบวา่ การลงทุนในหุน้ สามญั ครัง้ นี้ไม่เหมาะสมกบั ระดบั ความเสย่ี งทข่ี า้ พเจา้ ยอมรบั ไดต้ ามผลประเมนิ Suitability Test ดงั นัน้ หากเกดิ ความเสยี หายใด ๆ จากการลงทุนในหุน้ สามัญนี้ต่อไปในxxxxx ผูจ้ ัดจ˚าหน่ายหลกั ทรัพยไ์ ม่ มหี นา้ ทตี่ อ้ งรับผดิ ชอบใด ๆ ทงั้ สน้ิ **ผูจ้ ดั จ˚าหนา่ ยหลกั ทรพั ยส์ ามารถปฏเิ สธการจองซอื้ ในกรณีทxxx xxx xxซอื้ ยงั ไมม่ ปี ระวตั กิ ารทา˚ และไมย่ นิ ยอมทา˚ Suitability Test หรอื ผูล้ งทนุ รบั ความเสย่ี งตาม Suitability Test ไดต้ า˚่ กวา่ หุน้ สามญั นแี้ ละไมล่ งนามยอมรบั ความเสย่ี งของหุน้ สามญั น*ี * X ลงชอ่ื ผูจ้ องซอื้ ผูจ้ องซอื้ ประเภทสถาบัน ไดร้ ับยกเวน้ การท˚าแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการก˚ากับตลาดทนุ ที่ ทธ.35/2556 ( ) | |||||||||||||||||||||||
◾ ขา้ พเจา้ ขอรับรองว่าขา้ พเจา้ มใิ ชบ่ ุคคลทถ่ี ูกหา้ มมใิ หจ้ ดั สรรหุน้ ใหต้ ามรายละเอยี ดที่ระบุไวใ้ นหนังสอื ชช้ี วน ทัง้ นี้ ขา้ พเจา้ เขา้ ใจและยอมรับว่าหากขา้ พเจา้ เขา้ ข่ายเป็ นบุคคลตามที่ระบุไวข้ า้ งตน้ ขา้ พเจา้ จะไม่มสี ทิ ธใิ นการจองซอื้ หุน้ ครัง้ น้ี เวน้ แต่เป็ นการจดั สรรหุxx xxx เหลอื จากการจองซอ้ื ของผูจ้ องซอ้ื ทัง้ หมด ◾ การจองซอ้ื และการช˚าระเงนิ โดยผูจ้ องซอ้ื หุน้ ตอ้ งเป็ นไปตามเงอื่ นไขตามที่ระบุไวใ้ นหนังสอื ชชี้ วนเพื่อการออกและเสนอขายหุน้ ครัง้ น้ี ผูจ้ องซอ้ื หุน้ ตกลงและรับทราบวา่ บรษิ ัทฯ มสี ทิ ธปิ ฏเิ สธไม่รับการจองซอื้ หากผูจ้ องซอื้ หุน้ กระท˚าผดิ เงื่อนไขดังกลา่ ว และขา้ พเจา้ ยนิ ยอมและตกลงว่าจะรับซอื้ หุน้ สามญั จ˚านวนดxx xxxx วหรอื ในจ˚านวนตามทบี่ รษิ ัทฯ จัดสรรใหแ้ ละจะไม่ยกเลกิ การจองซอ้ื หุน้ สามัญนี้ เวน้ แต่ เป็ นการยกเลกิ การจองซื้อหุน้ สามัญตามเงือ่ นไขและระยะเวลาที่ก˚าหนดไวใ้ นหนังสอื ชชี้ วนและยนิ ยอมรับคนื เงนิ ในกรณีที่ บรษิ ัทฯ ปฏเิ สธการจองซอ้ื หรอื มกี ารยกเลกิ การจองซอื้ หุน้ สามัญ ◾ ขา้ พเจา้ ยนิ ยอมผูกพันตนเองตามเงอ่ื นไข ขอ้ ก˚าหนดและขอ้ ความใด ๆ ในหนังสอื ชชี้ วนเพอื่ การออกและเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ รวมทัง้ ในหนังสอื บรคิ ณหส์ นธแิ ละขอ้ บังคบั ของบรษิ ัททมี่ xx xxxแลว้ ในขณะนี้และ/หรอื ซงึ่ จะแกไ้ ขเพม่ิ เตมิ ต่อไปในภายหนา้ ดว้ ย ◾ ขา้ พเจา้ ตกลงและยนิ ยอมใหส้ ถาบันการเงนิ (รวมถงึ บรษิ ัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิตบุคคลอนื่ ใด) ที่ขา้ พเจา้ มีการท˚าธุรกรรมทางการเงนิ xxxxxxเปิดเผยขxx xxxxxxเกยี่ วขอ้ งกับการแสดงตนและ/หรือการระบุตัวตนของขา้ พเจา้ รวมถงึ ขอ้ มูลเกยี่ วกับxxxx xxxxxxxxxxxxx แทจ้ รงิ ของขา้ พเจา้ ใหแ้ กผูจ้ ัดจ˚าหน่ายหลกั ทรัพย์ ทัง้ นี้ เพอื่ ปฏบัตใิ หเ้ ป็ นไปตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ที่เกยี่ วขอ้ ง ◾ ในกรณีการจองซอ้ื ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ขา้ พเจา้ ขอรับรองวา่ ขา้ พเจา้ ไดด้ ˚าเนินการจองซอื้ ดว้ ยตนเอง โดยมไิ ดเ้ปิดเผยชอ่ื ผูใ้ ช ้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ใหแ้ ก่ผูใ้ ดเพื่อด˚าเนินการจองซอื้ แทนขา้ พเจา้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ัดจ˚าหน่ายหลกั ทรัพยไ์ ม่มี หนา้ ทตี่ อ้ งตรวจสอบความถูกตอ้ งส˚าหรับการจองซอื้ ผ่านระบบออนไลนด์ xx xxxx ว การลงทนในหุน้ มคี วามเสย่ี ง และกอ่ นตดั สนิ ใจจองซอื้ หุน้ ผxxx องซอ้ื ควรอา่ นหนงั สอื ชช้ี วน X ลงชอ่ื ผูจ้ องซอ้ื หรอื ขอ้ มูลทมี่ สี าระตามขอ้ มูลสรุปสาระส˚าคญั ของหลกั ทรพั ย์ (Executive Summary) อยา่ งรอบคอบ ( ) ✂ | |||||||||||||||||||||||
หลกั ฐานการรบั ฝากการจองซอื้ หุน้ สามญั ของบรษิ ทั xxxทล์ ดี จ˚ากดั (มหาชน) (“บรษิ ทั ฯ”) - ผxxx องซอื้ โปรดกรอกขอ้ ความในสว่ นนด้ี ว้ ย | |||||||||||||||||||||||
วนั ทจ่ี องซอ้ื 🞏 25 พฤศจกิ ายน 2564 🞏 26 พฤศจกิ ายน 2564 🞏 29 พฤศจกิ ายน 2564 เลขทใี่ บจอง ...................................................................................................... ผูจ้ ัดจ˚าหน่าย.........................................................................................................................................................ไดร้ ับเงนิ จาก(ชอื่ ตามใบจอง) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ เพอื่ จองซอ้ื หุน้ สามัญของบรษิ ัทฯ จ˚านวน ........................................................................................ หุน้ ในราคาหุน้ ละ 9.80 บาท รวมเป็ นเงนิ บาท โดยช˚าระเป็ น 🞏 เงนิ โอน/BAHTNET 🞏 เงนิ โอนผ่านระบบเงนิ โอนอตั โนมัติ (ATS) 🞏 หักจากเงนิ ฝากบญั ชซี อ้ื ขายหลกั ทรัพยข์ องขา้ พเจา้ เลขทบี่ ัญช.ี .................................................................................................................................................................................................. 🞏 เช็ค/xxxxxยี รเ์ ช็ค(เช็คธนาคาร)/ดร๊าฟท์ เลขทเี่ ช็ค..............................................................ลงวนั ท.ี่ .......................................................................ธนาคาร ..................................................................................................สาขา..................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||
โดยหากผูจ้ องซอื้ ไดร้ บั การจดั สรรหุน้ ดxx xxxx ว ผูจ้ องซอื้ ใหด้ ˚าเนนิ การ : 🞏 ฝากใบหุน้ ในนาม “บรษิ ัท ศนู ยร์ ับฝากหลกั ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากดั เพอื่ ผูฝาก” เลขทส่ี มาชกิ ผูฝ้ าก | บัญชซี อ้ื ขายหลกั ทรัพยเ์ ลขที่ ....................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||
🞏 ฝากใบหุน้ ในนาม “บรษิ ัท ศนู ยร์ ับฝากหลกั ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากดั ” โดยเขา้ บัญชขี องผูอ้ อกหลกั ทรัพย์ สมาชกิ เลขที่ 600 เพอื่ ขา้ พเจา้ 🞏 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซอ้ื ภายใน 15 วนั ท˚าการนับจากวนั ปิดการจองซอื้ หุน้ การคนื เงนิ ค่าจองซอื้ หุน้ สามญั ในกรณีทตี่ อ้ งมกี ารคนื เงนิ ค่าจองซอื้ หุน้ ตามทก่ี ˚าหนดไวใ้ นขxx xxx 6.9 ตามหนังสอื ชช้ี วน ขา้ พเจา้ มคี วามประสงคใ์ หค้ นื เงนิ คา่ จองซอื้ หุน้ ดงั นี้ (เลอื กไดเ้พยี งวธิ เี ดยี วเท่านัน้ ) (กรณีไม่ระบุ ถอื วา่ ใหด้ ˚าเนินการคนื เงนิ คา่ จองซอื้ หุน้ ดว้ ยเช็ค) 🞏 โอนเงนิ ผ่านระบบเงนิ โอนอตั โนมัติ (ATS) ของขา้ พเจา้ 🞏 โอนเงนิ เขา้ บัญชซี อ้ื ขายหลกั ทรัพยข์ องขา้ พเจา้ ในบญั ชxx xxx ˚าระคา่ จองซอื้ หุน้ สามัญดงั รายละเอยี ดขา้ งตน้ 🞏 โอนเงนิ เขา้ บัญชธี นาคารในชอ่ื ของขา้ พเจา้ ธนาคาร ............................................................................................ สาขา.......................................................................................................เลขทบ่ี ัญชี .................................................................................................................... 🞏 เช็คขดี คร่อมสง่ั จ่ายเฉพาะในนามขา้ พเจา้ และจัดสง่ ทางไปรษณียล์ งทะเบยี นตามทxxx xxxทตี่ ดิ ตอ่ ไดท้ รี่ ะบุไว ้ ทงั้ นี้ ขา้ พเจา้ ตกลงรับผดิ ชอบค่าใชจ้ ่ายทอี่ าจจะเกดิ ขนึ้ จากการเรยี กเก็บจากธนาคาร xxxx xxxx ทผูร้ ับมอบอ˚านาจ........................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ : หากผูจ้ องซอ้ื ประสงคxx xเปลยี่ นแปลงทอ่ี ยทู่ ใี่ หไ้ ว ้โปรดแจง้ การแกไ้ ขตอ่ นายทะเบยี นโดยตรงและจดั สง่ ใหฝ้ ่ ายปฏบิ ัตกิ ารหลักทรัพย์ บรษิ ัท ศนู ยร์ ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย ถ.xxxxxภเิ ษก เขตดนิ แดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 00-000-0000
BROKER | |||
ผฝู้ ากเลขที่ | ชื่อบริษทั | ผฝู้ ากเลขที่ | ช่ือบริษทั |
002 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ ทิสโก้ จา˚ กดั TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED | 032 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ เคทีบีxxxxx จา˚ กดั (มหาชน) KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED |
003 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ คนั ทรี่ กรปุ๊ จา˚ กดั (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 034 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED |
004 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ ดีบีxxx xxxเคอรส์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | 038 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ บียอนด์ จา˚ กดั (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED |
005 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ แลนด์ xxxxx xxxxxx จา˚ กดั (มหาชน) LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 048 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ ไอร่า จา˚ กดั (มหาชน) AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED |
006 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ เกียรติxxxxxภทั ร จา˚ กดั (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 050 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ xxxxxxxx จา˚ กดั ASL SECURITIES COMPANY LIMITED |
007 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ xxxxเอส-ซีxxxxม็ บี (ประเทศไทย) จา˚ กดั CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. | 051 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จา˚ กดั SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. |
008 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ เอเซีย พลสั จา˚ กดั ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED | 052 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ xxxxม็ โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จา˚ กดั GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
010 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ เมอรร์ ิล ลินซ์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED | 200 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ เมยแ์ บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED |
011 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ กสิกรไทย จา˚ กดั (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 211 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ xxบีเอส (ประเทศไทย) จา˚ กดั UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
013 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ xxxxไอ (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 213 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ xxxxxx xxxท์ จา˚ กดั ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED |
014 | xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx พฒั นสิน จา˚ กดั (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 221 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ เมอรช์ นั ่ พารเ์ นอร์ จา˚ กดั (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED |
015 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ xxxสฟ์ อรด์ จา˚ กดั (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 224 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ บวั หลวง จา˚ กดั (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED |
016 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ ธนชาต จา˚ กดั (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 225 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ ซี xxx xxx เอ (ประเทศไทย) จา˚ กดั CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
019 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จา˚ กดั YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | 229 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ เจพีมอรแ์ กน (ประเทศไทย) จา˚ กดั JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
022 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ xxxxxตี้ จา˚ กดั TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED | 230 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ โกลเบลก็ จา˚ กดั GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED |
023 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ ไทยพาณิชย์ จา˚ กดั SCB SECURITIES COMPANY LIMITED | 244 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ xxxควอรี (ประเทศไทย) จา˚ กดั MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
026 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ xxโอบี เคยเ์ ฮียน (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 247 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จา˚ กดั CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
027 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ อารเ์ อชบี (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 248 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ กรงุ ไทย ซีมิโก้ จา˚ กดั KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED |
029 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ กรงุ xxx xx˚ กดั (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 924 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ ฟิ นันเซีย xxxสั จา˚ กดั (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED |
030 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ ไอ วี โกลบอล จา˚ กดั (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
SUB BROKER | |||
236 | ธนาคารทิสโก้ จา˚ กดั (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 245 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จา˚ กดั (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
242 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ ซิตี้คอรป์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED | 257 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ ไทยพาณิชย์ xxxxxxx xxxx จา˚ กดั SCB-XXXXXX XXXX SECURITIES COMPANY LIMITED |
243 | xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxหลกั ทรพั ย์ จา˚ กดั (มหาชน) XXXX SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
CUSTODIAN | |||
301 | ธนาคารซิต้ีxxxxx xxน็ .เอ. (CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES | 329 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จา˚ กดั (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
302 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จา˚ กดั (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 330 | ธนาคารฮ่องกงและxxxxxxxxxx xงก้ิงคอรป์ อเรชนั ่ จา˚ กดั (เพ่ือตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND |
303 | ธนาคารกรงุ เทพ จา˚ กดั (มหาชน) (ผรู้ บั ฝากทรพั ยส์ ิน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY | 334 | บริษทั หลกั ทรพั ย์ เพ่ือธุรกิจหลกั ทรพั ย์ จา˚ กดั (มหาชน) (คสั โตเด้ียน) XXXX SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN |
304 | ธนาคารฮ่องกงและxxxxxxxxx xxงกิ้ง คอรป์ อเรชนั ่ จา˚ กดั THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK | 336 | ธนาคารเกียรติxxxxx จา˚ กดั (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
305 | ธนาคารกรงุ ไทย จา˚ กดั (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 337 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จา˚ กดั (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
308 | ธนาคารกสิกรไทย จา˚ กดั (มหาชน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 339 | ธนาคารทิสโก้ จา˚ กดั (เพ่ือรบั ฝากทรพั ยส์ ิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) |
312 | ธนาคารxxxxดารด์ ชารเตอรด์ (ไทย) จา˚ กดั (มหาชน) STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 340 | ธนาคารเจพีมอรแกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) |
316 | ธนาคารxxxxบีซี (ไทย) จา˚ กดั (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | 343 | ธนาคารซีxxxxม็ บี ไทย จา˚ กดั (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
320 | ธนาคารดอยซ์xxxxx xxxx xxxxxxงุ เทพฯ - เพ่ือรบั ฝากทรพั ยส์ ิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES | 425 | ธนาคารกรงุ ไทย จา˚ กดั (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) |
329 | ธนาคารกรงุ ศรีอยุธยา จา˚ กดั (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
ข้อมลสรป
ส่วนท่ี 1
(Executive Summary)
ข้อมxx สรปุ นี้เป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมxx การเสนอขายหลกั ทรพั ยแ์ ละหนังสือxxxxxx ซึ่งเป็ นเพียง
ข้อมxx สรปุ เก่ียวกบั การเสนอขาย ลกั ษณะและความเส่ียงของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหลกั ทรพั ย์ (“บริษทั ฯ”) ดงนัน้ ผ้ลู งทุนต้องศึกษาข้อมxx ในรายละเอียดจากหนังสือxxxxxxฉบบั เตม็ ซ่ึงxxxxxxขอได้จากผ้xx ดั จา˚ หน่ายหลกั ทรพั ย์ หรือxxxxxxxxข้อมxx xxxจากแบบแสดงรายการข้อมลและหนังสือxxxx xxท่ีบริษทั ฯ ยื่นต่อสา˚ นักงาน ก.ล.ต. xxxxxx
website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อมลสรปของการเสนอขายห้xxxxออกใหม่ต่อประชาชน
บริษท
xxxท์xxด จากด
(มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : 25-26 และ 29 พฤศจกำยน 2564
ข้อมลเกี่ยวกบการเสนอขาย
ผเสนอขาย : บริษท
xxxท์xxด จากด
(มหาชน) (“HL”)
ประเภทธรุ กิจ : บริษัทประกอบธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดย
ปัจจุบน
ลงทุนในธุรกจ
ร้ำนขำยยำ จ˚ำหน่ำยยำ เวชxx
ฑ์ เวชส˚ำอำง ผลตxxฑ
เสริมอำหำร อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตxxฑ์เพ่ือสุขภำพต่ำงๆ และธุรกิจ
คดคน
และพฒ
นำร่วมกบ
ทมวจิ ยั ภำยนอก รวมทงั้ ว่ำจำ้ งผูผลต
เพ่อจด
จ˚ำหน่ำย
ผลตxx
ฑและนวต
กรรมเพ่อ
สุขภำพ xxxx ผลตxx
ฑเ์ สรม
อำหำร ผลตxx
ฑxx
xxอ้
ผลตxxฑสลำยกลน
และผลตxxฑห
น้ำกำก เป็นxx
xxxวนห้xxxxเสนอขาย : หุน
สำมญ
เพม
ทุนจ˚ำนวน 72,000,000 หุน
คดเป็นรอ
ยละ 26.47 ของจ˚ำxxxxxxx
ทออกและเรย
กช˚ำระแล้วทงั้ หมดของบรษ
ทฯ ภำยหลงั กำรเสนอขำยหุน
เพม
ทุน
สดส่วนการเสนอขายห้น
ในxxxx xxx
: (1) เสนอขำยต่อประชำชนจ˚ำนวน 64,800,000 หุน
คดเป็นรอ
ยละ 23.82 ของ
จ˚ำxxxxxx
ทอี อกและเรยกช˚ำระแล้วทง้ หมดของบรษ
ทฯ ภำยหลงกำรเสนอ
ขำยหนุ
เพม
ทุนในxxxx xxx
(2) เสนอขำยต่อกรรมกำร ผูบ
รหำร และพนักงำนของบรษ
ทฯ และบรษ
ทย่อย
จ˚ำนวน 7,200,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 2.65 ของจ˚ำxxxxxxxท่ีออกและ
เรย
กช˚ำระแล้วทงั้ หมดของบรษ
ทฯ ภำยหลงั กำรเสนอขำยหุ้นเพม
ทุนใน
เง่ือนไขการจด
xxxx xxx
จา˚ หน่าย : 🗹 รบประกนกำรจำ˚ หน่ำยอย่ำงแน่นอนทง้ จำ˚ นวน (Firm Underwriting)
🞏 ไมร่ บประกนกำรจำ˚ หน่ำย (Best Effort)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 9.80 บำทต่อหุน
มลค่าการเสนอขายรวม : 705,600,000 บำท
มลค่าที่ตราไว้ (par) : 0.50 บำทต่อหุน้
มลค่าตามราคาบญ
ชี : 0.80 บำทต่อหุ้น ค˚ำนวณจำกส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษ
ทฯ จำกงบกำรเงน
xxx x
วนท่ี 30 กน
ยำยน 2564 ซ่ึงเท่ำกบ
160.12 ล้ำนบำท และหำรด้วยจ˚ำxxxxxxxท่
ออกและเรยี กช˚ำระแล้วทงั้ หมดของบรษิ ทั ฯ ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นในครงั้ น้ี จ˚ำนวน 200 ลำ้ นหนุ้ 0.59 บำทต่อหุน้ ค˚ำนวณจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบรษิ ทั ฯ จำกงบกำรเงนิ ณ วนั ท่ี 30 กนั ยำยน 2564 ซงึ เท่ำกบั 160.12 ล้ำนบำท และหำรด้วยจ˚ำxxxxxxxทอี อกและ เรียกช˚ำระแล้วทงั้ หมดของบริษทั ฯ หลงั กำรเสนอขำยหุ้นในครงั้ น้ี จ˚ำนวน 272 ลำ้ นหนุ้ (Fully Diluted) การเสนอขายห้นุ หรือหลกั ทรพั ยแ์ ปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าย่ืนคา˚ ขออนุญาตต่อสา˚ นักงานจนถึงช่วงเสนอ ขาย 🗹 ไมม่ ี 🞏 มี ความสัมพนั ธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลกั ทรพั ย์กบั กลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จดั จ˚าหน่ าย หลกั ทรพั ย์ xxxx การถือห้นุ ระหว่างกนั การมีกรรมการ ผ้บู ริหาร บุคลากร ของที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผ้xx ดั จา˚ หน่ายหลกั ทรพั ยxx x˚ รงตา˚ แหน่งเป็ นกรรมการของผ้อู อกและเสนอขายหลกั ทรพั ย์ การก้xx xมจากกลุ่มท่ีปรึกษา ทางการเงินและหรือกลุ่มผ้xx ดั จา˚ หน่ายหลกั ทรพั ย์ และความสมั พนั ธอ์ ่ืxxxxxxxทา˚ ให้ที่ปรึกษาทางการเงินและหรือ ผ้xx ดั จา˚ หน่ายหลกั ทรพั ยข์ าดความเป็ นxxxxxในการทา˚ หน้าที่ 🗹 ไมม่ ี 🞏 มี ที่มาของการกา˚ หนดราคาเสนอขายและข้อมxx ทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาxxxx xxxเสนอขาย: กำรก˚ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญั ของบริษทั ฯ ในครงั้ น้ี พิจำรณำจำกอตั รำส่วนรำxxxxxก˚ำไรสุทธิต่อหุ้น ( Price to Earnings Ratio : P/E) ทง้ น้ี รำคำหน้ สำมญทเี สนอขำยหนุ้ ละ 9.80 บำท คดิ เป็นอตรำสว่ นรำxxxxxก˚ำไรสทุ ธต่อหุนเท่ำกบั 27.63 เท่ำ ซงึ ค˚ำนวณจำกผลประกอบกำรของบรษิ ทั ฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทผี ่ำนมำ ตงั้ แต่วนั ท่ี 1 ตุลำคม 2563 ถงึ วนั ท่ี 30 กนยำยน 2564 ซงึ มกี ˚ำไรสทุ ธเิ ท่ำกบั 70.95 ลำนบำท เมอื หำรดว้ ยจ˚ำนวนหนุ้ สำมญทอ่ี อกและช˚ำระแล้วก่อนกำรเสนอขำย หุ้นในครงั้ น้ีเท่ำกบั 200 ล้ำนหุ้น จะได้ก˚ำไรสุทธต่อหุ้นเท่ำกบั 0.35 บำท และคดิ เป็นอตั รำส่วนรำxxxxxก˚ำไรสุทธต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ำกบั 37.57 เท่ำ เม่อื ค˚ำนวณจำกผลประกอบกำรของบรษิ ทั ฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทผี ่ำน มำ หำรดว้ ยจำ˚ xxxxxxสำมญทอ่ี อกและช˚ำระแล้วภำยหลงั กำรเสนอขำยหนุ้ ในครงั้ น้ีเท่ำกบั 272 ลำนหุน้ (Fully Diluted) จะ ไดก้ ˚ำไรสุทธต่อหุน้ เท่ำกบั 0.26 บำท ทงั้ น้ี อตั รำส่วนรำคำหุ้นต่อก˚ำไรสุทธดิ งั กล่ำวค˚ำนวณจำกผลประกอบกำรในอดตี 4 ไตรมำสยอ้ นหลงั โดยทย่ี งมไดพ้ จำรณำถงผลกำรxxxxxxงำนในอนำคต ข้อมxx ทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาxxxx xxxเสนอขาย เพอื เป็นขอ้ มูลประกอบกำรประเมนิ รำคำหุนทเสนอขำย xxxxเปรยบเทยบอตั รำส่วนรำคำหนุ้ ต่อก˚ำไรสทุ ธต่อหุน้ ของบรษิ ทั เทยี บเคยี งทจี ดทะเบยี นในตลำดหลกั ทรพั ย์แห่งประเทศไทย อย่ำงไรกxx x กำรด˚ำเนินธุรกจิ ของบรษิ ทั ฯ ซงึ ประกอบธุรกิจ ธุรกจิ โดยกำรลงทุนในบรษิ ทั อ่ืน (Holding Company) โดยปัจจุบนั ลงทุนในธุรกจิ ร้ำนขำยยำ และธุรกจิ คดิ ค้น และพฒั นำ ร่วมกบั ทมี วจิ ยั ภำยนอก รวมทงั้ ว่ำจำ้ งผูผ้ ลติ เพ่อื จดั จ˚ำหน่ำยผลติ ภณั ฑแ์ ละนวตั กรรมเพ่อื สุขภำพ ซงึ เป็นธุรกจิ ทแี ตกต่ำง จำกธุรกจิ ของบรษิ ทั จดทะเบยี นอ่นื ๆ ในตลำดหลกั ทรพั ยแ์ ห่งประเทศไทย จงึ เปรยี บเทยี บอตั รำส่วนรำคำหุน้ ต่อก˚ำไรสุทธิ ต่อหุ้นของบรษิ ทั จดทะเบียนท่ีมxx กั ษณะกำรประกอบธุรกิจบำงส่วนท่ีคล้ำยคลึงกบั ธุรกิจของบรษิ ทั ฯ 2 ธุรกิจ คอื ธุรกิจ คำ้ ปลกี และธุรกจิ ทเี กยี วขอ้ งกบั ผลติ ภณั ฑเ์ พ่อื สุขภำพ และธุรกจิ จ˚ำหน่ำยอุปกรณ์กำรแพทย์ ในระยะเวลำ 3 เดอื น ตงั้ แต่ วนท่ี 17 สงหำคม 2564 ถxxxxxx 16 พฤศจกิ ำยน 2564 โดยมรำยละเอยดดงน้ี | ||||||
บริษทั | ลกั ษณะการประกอบรุ กิจ | ตลาดรองที่ จดทะเบียน/ หมวดธรุ กิจ | ราคา เฉลี่ย (บาท)1/ | P/E (เท่า) | ||
บรษิ ทั xxxxxดเค ซุปเปอรสโตร์ xxxท์ เทริ น์ จำ˚ กดั (มหำชน) (KK) | ธรกจคำปลกี และคำสงสนคำอุปโภคบรโภค | mai / บรกิ ำร | 4.02 | 31.71 | ||
บริษทั | ลกั ษณะการประกอบรุ กิจ | ตลาดรองที่ จดทะเบียน/ หมวดธรุ กิจ | ราคา เฉลี่ย (บาท)1/ | P/E (เท่า) |
บรษิ ทั ธนพริ ยะ จ˚ำกดั (มหำชน) (TNP) | ธรกจคำปลกี และคำสงสนคำอุปโภคบรโภคภำยใต้ช่อื "ธนพริ ยะ" | mai / บรกิ ำร | 5.62 | 25.57 |
บรษิ ทั อนเตอร์ ฟำรม์ ำ จำกดั (มหำชน) (IP) | ธุรกิจพฒั นำ คดิ ค้น และจ˚ำหน่ำยผลิตภณั ฑส์ ุขภำพ และนวตั กรรมควำมงำมส˚ำหรบั คน และผลิตภณั ฑ์ สขภำพสำหรบสตวเลยี งและปศุสตว์ | mai / สนคำอุปโภค บรโภค | 21.76 | 96.97 |
บรษิ ทั เซนตเมด จำ˚ กดั (มหำชน) (SMD) | ธุรกิจตวั แทนจ˚ำหน่ำยเคร่ืองมือแพทย์และอุปกรณ์ ทำงกำรแพทย์ โดยน˚ำเข้ำจำกผู้ผลิตต่ำงประเทศ เพ่อื จดั จ˚ำหน่ำยให้แก่สถำนพยำบำลในประเทศและ บุคคลทวั ่ ไป | mai / สนคำอุปโภค บรโภค | 14.51 | 23.52 |
บรษิ ทั เทคโนเมดคิ ลั จำกดั (มหำชน) (TM) | ธุรกิจตวั แทนจ˚ำหน่ำยเคร่ืองมือแพทย์และอุปกรณ์ ทำงกำรแพทย์ เพ่ือจ˚ำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ให้กับ สถำนพยำบำลชน้ น˚ำในประเทศ โดยไดร้ บกำรแต่งตงั้ เป็ น Exclusive Distributor จำกผู้ผลิตชัน้ น˚ ำจำก ต่ำงประเทศรวมถงประเทศไทย | mai / สนคำอุปโภค บรโภค | 3.56 | 46.00 |
บรษิ ทั วนเนอรxx xx เมดิ คอล จำกดั (มหำชน) (WINMED) | ธุรกิจน˚ำเข้ำ และจ˚ำหน่ำยเคร่ือง และชุดอุปกรณ์ ส˚ำหรบั กำรเกบ็ กำรตรวจวเิ ครำะห์ วนิ ิจฉัย และกำร บ˚ำบดั รกั ษำทำงกำรแพทย์ | mai / สนคำอุปโภค บรโภค | 6.30 | 49.12 |
วตั ถปุ ระสงคก์ ารใช้เงิน | จา˚ นวนเงินที่ คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท) | ระยะเวลาการใช้เงิน โดยประมาณ |
1. ขยำยสำขำและปรบปรงสำขำ | 60.00 | ภำยในปี 2567 |
2. เงนทุนหมุนเวยน | 619.26 | ภำยในปี 2567 |
ทxxx x: www.setsmart
หมำยเหตุ: 1/เป็นรำคำหน้ ถวั เฉลยี ถ่วงน้˚ำหนัก คำนวณโดยใชม้ ลxxxxรซอ้ื ขำยหำรดว้ ยปรxx xxกำรซอ้ื ขำย
สดั ส่วนห้นุ ของ “ผ้มู ีส่วนร่วมในการบริหาร” xxxxxxติด Silent Period : จ˚ำนวน 37,337,500 หุ้น คดิ เป็นร้อยละ 13.73 ของจำนวนหน้ ทอ่ี อกและเรยกช˚ำระแล้วทง้ หมดของบรษิ ทฯ ภำยหลงกำรเสนอขำยหน้ เพมิ่ ทุนในxxxx xxx
ตลาดรอง
หมวดธรุ กิจ (Sector) เกณฑเข้าจดทะเบียน
: 🞏 SET
: บรกิ ำร
🗹 mai
:
🗹 profit test
วตั ถปุ ระสงค์การใช้เงิน
บริษทั ฯ มีวตั ถุxxxxxxxในกำรน˚ำเงินxxxxxxจำกกำรเสนอขำยหลักทรพั ย์ครงั้ น้ีหลังหกั ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรเสนอขำย หลกั ทรพั ยเ์ ป็นจ˚ำนวนเงนิ สุทธปิ ระมำณ 679.26 ลำ้ นบำท ไปใชด้ งั ต่อไปน้ี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บรษิ ทั ฯ มนี โยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตั รำไม่ต˚่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก˚ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บรษิ ทั ฯ ในแต่ละปี ภำยหลงั กำรหกั ภำษเี งนิ ไดน้ ิตบุคคลและกำรจดั สรรทุนส˚ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรกต็ ำม บรษิ ทั ฯ อำจ พจำรณำจำยเงนxxxxxแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทก่ี ˚ำหนดไวไ้ ด้ โดยจะขนึ อยกู่ บผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงนิ สภำพxxxxxทำง กำรเงิน และควำมจ˚ำเป็นในกำรใช้เงนิ ทุนหมุนเวยี นในกำรบรหิ ำรกิจกำร และแผนกำรขยำยธุรกิจในอนำคต รวมถึงภำวะ เศรษฐกจ
บรษิ ทั ย่อย มนี โยบำยกำรจ่ำยเงนิ xxxxxในอตั รำไม่ต˚่ำกว่ำรอ้ ยละ 40 ของก˚ำไรสุทธจิ ำกงบกำรเงนิ เฉพำะกจกำรของแต่ละ
บรษิ ทั ยอ่ ย ในแต่ละปี โดยจะตอ้ งค˚ำนึงถงึ ผลกำรด˚ำเนินงำน สภำพxxxxxทำงกำรเงน
ในกำรใชเ้ ป็นเงนิ ทุนหมุนเวยี น ภำวะเศรษฐกจิ รวมถงึ ปัจจยั อ่นื ๆ
ิ กระแสเงนิ สด ฐำนะทำงกำรเงx
x xวำมจ˚ำเป็น
รายละเอียดเกี่ยวกบผเสนอขายหลกทรพย์ บรษิ ทั xxxทล์ ดี จำกดั (มหำชน) (Healthlead Public Company Limited) (“บรษิ ทฯ” หรอื “xxxทล์ ดี ”) จดทะเบยนจดั ตงั้ เม่อื วนั ท่ี 28 ธนั วำคม 2561 เพ่อื ประกอบธุรกิจลงทุนในบรษิ ทั อ่ืน (Holding Company) ปัจจุบนั บรษิ ทั ฯ ได้ลงทุนในบรษิ ทั ยอ่ ย ดงน้ี (1) บรษิ ทั ไอแคร์ xxxท์ จ˚ำกดั (Icare Health Company Limited) (“ไอแคร์ xxxท์”) เป็นบรษิ ทั ย่อย ซงึ บรษิ ทั ฯ ถอื หุน้ รอ้ ยละ 100.00 ณ วนท่ี 18 ธนวำคม 2563 ไอแคร์ xxxท์ มทุนจดทะเบยี นและเรยี กช˚ำระแล้วจ˚ำนวน 65 ลำนบำท โดยไอแคร์ xxxท์ ประกอบธรุ กจิ หลกั คอื ธรกจรำนขำยยำ จำหน่ำยยำ เวชxxฑ์ เวชสำอำง ผลตxxฑเสรมิ อำหำร อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลติ ภณั ฑเ์ พ่อื สุขภำพต่ำงๆ รวมกว่ำ 10,000 รำยกำร เพ่อื ใหค้ รอบคลุมควำมต้องกำรของ xxxxxทห่ี ลำยหลำย โดยสำมำรถแบ่งประเภทของผลตxxฑอ์ อกเป็น 4 ประเภท ดงน้ี | |||
ประเภทสินค้า | ลกษณะ | ||
ยำและผลตxxฑอ์ ำหำรเสรมิ (Professional Healthcare) | สนิ xxxxxxxใหญ่จะเป็นผลิตภณั ฑ์ประเภทยำ ซ่ึงประกอบด้วยยำทวั ่ ไป ยำสำมญประจำ˚ บำ้ น และยำควบคมุ พเศษ เพอื ใชร้ กั ษำอำกำรป่ วยชนิด ต่ำงๆ นอกจำกน้ียังรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและผลิตภัณฑ์ สมุนไพรเพ่อื บ˚ำxxxxxxภำพ ใช้ป้องกนั หรอื บรรเทำอำกำรเจบ็ ป่ วย โดย สนคำประเภทน้ีถอื เป็นสนคำทม่ี กี ำรจำหน่ำยเป็นหลกั ในทุกสำขำ | ||
อุปกรณ์กำรแพทย์ และของใช้ ในบำน (Home Healthcare) | xxxxxxประเภทอุปโภค ซ่ึงประกอบด้วยอุปกรณ์กำรแพทย์ เคร่ืองมือ แพทย์ วสั ดุสน้ิ เปลอื งทำงกำรแพทย์ วสั ดุหรอื อุปกรณ์เพ่อื บ˚ำบดั รกั ษำ ผูป้ ่ วย และผลติ ภณั ฑใ์ ช้ภำยในบ้ำน ในกำรช่วยเหลอื หรอื อ˚ำนวยควำม สะดวกให้กบั ผูป่ วยในบำงลกั ษณะ xxxx ไม้เท้ำผู้สูงอำยุ อุปกรณ์ช่วย พยุงเดนิ หน้ำกำกทำงกำรแพทย์ เคร่อื งวดั อุณหภูมิ เคร่อื งวดั ควำมดนั โลหติ เป็นตน้ | ||
สนิ xxxxxxภำพส˚ำหรบั ภำยนอก รำงกำย (Personal Healthcare) | ประกอบด้วยxxxxxxอุปโภคเพ่ือสุขภำพหรือสุขอนำมัย ส˚ำหรับใช้ ภำยนอกร่ำงกำย เพ่อื บ˚ำxxxxxxภำพของผู้ใช้ หรอื บรรเทำและป้องกัน อำกำรเจบป่ วย xxxx แชมพรู กั ษำอำกำรหนังศรษี ะร่วง สบู่บ˚ำรงผวิ เป็น ตน้ | ||
สนคำบรโภค (Deli Healthcare) | xxxxxxบริโภค หรือxxxxxxอ่ืนๆ ประกอบด้วย อำหำร เคร่ืองด่ืม หรือ อำหำรทำงกำรแพทยอ์ ่นๆ xxxx นมผงสำหรบเดก็ นมผงสำหรบผสู้ งxxxx xx˚ำดมื ขวดxxxx เป็นตน้ | ||
โดยสน
คำ้ เหล่ำน้ีจะจ˚ำหน่ำยผ่ำนรำ้ นขำยยำทงั้ หมด 4 แบรนด์ ซงึ ปัจจุบน
มจี ˚ำนวน 26 สำขำ (ณ วน
ท่ี 31 ตุลำคม
2564) ดงน้ี
- iCare | 10 | สำขำ |
- Pharmax | 12 | สำขำ |
- vitaminclub | 3 | สำขำ |
- Super Drug | 1 | สำขำ |
(2) บรษท
xxxทเิ นส จ˚ำกด
(Healthiness Company Limited) (“xxxทเิ นส”) เป็นบรษ
ทย่อย ซงึ บรษ
ทฯ ถอ
หุน
ร้อยละ
100.00 ณ วน
ท่ี 18 ธน
วำคม 2563 xxxทิเนส มีทุนจดทะเบียนและเรียกช˚ำระแล้วจ˚ำนวน 35 ล้ำนบำท โดย
xxxทเิ นส ประกอบธุรกิจหลกxx
xดคน
และพฒ
นำร่วมกบทม
xxx x
ภำยนอก รวมทงั้ ว่ำจำ้ งผู้ผลิต เพ่อจด
จ˚ำหน่ำย
ผลตxxฑและนวตกรรมเพอื สขภำพ ภำยใต้ 2 แบรนด์ ดงน้ี
1. PRIME เป็นแบรนด์ผลิตxx
ฑอำหำรเสรม
ท่ีคด
สรรวต
ถุดบ
คุณภำพจำกทวั ่ ทุกมุมโลก ปัจจุบน
มผลตxxฑ
ภำยใตแบรนด์ PRIME จำนวนทง้ หมด 26 SKU
2. Besuto เป็นแบรนด์ผลิตxx
ฑ์และนวต
กรรมเพ่อ
สุขภำพ ซ่ึงมผ
ลิตxx
ฑ์ฆ่ำเช้ือ ผลิตxx
ฑ์สลำยกลิ่น และ
ผลตxxฑห
น้ำกำก ซงึ ปัจจบน
xxxทเนส จำหน่ำยผลตxxฑภ
ำยใตแบรนด์ Besuto ทง้ หมด 9 SKU
โดยปัจจบน
ผลตxxฑของxxxทเนส สว่ นใหญ่จำหน่ำยผ่ำนรำ้ นคำปลก
ของกลุ่มบรษท
โครงสรำงกลุ่มบรษิ ทั
บริษทั xxxทล์ ีด จา˚ กดั (มหาชน)
ประกอบธรุ กิจลงทุนบริษทั อ่ืน (Holding Company)
บริษทั ไอแคร์ xxxท์ จา˚ กดั
บริษทั xxxทิเนส จา˚ กดั
ธรุ กิจรา้ นขายยา
ธรุ กิจคิดค้น และพฒั นาร่วมกบั ทีม วิจยั ภายนอก รวมทงั้ xxxxxxxผผู้ ลิต เพ่ือจดั จา˚ หน่ายผลิตภณั ฑแ์ ละ
นวตั กรรมเพื่อสขภาพ
เม่อวน
ท่ี 16 ธน
วำคม 2563 บรษ
ทฯ มทุนจดทะเบย
นจ˚ำนวน 136 ล้ำนบำท และมทุนทอ
อกและเรย
กช˚ำระแล้วจ˚ำนวน
100 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญจ˚ำนวน 200 ล้ำนหุ้น xxxxxxท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ภำยหลงั กำรเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชนในxxxx xxx บรษ
ทฯ จะมทุนทอ่ี อกและเรยกช˚ำระแลว้ จำนวน 136 ลำนบำท แบ่งออกเป็นหน
สำมญจำนวน 272 ลำนหุน
มลคำทต
รำไวห
นละ 0.50 บำท
รายชื่อผถือห้นุ | ก่อนการเสนอขายxxxx xxxxxxxx | หลงั การเสนอขายxxxx xxxxxxxx | ||
จานวนxxxx | xxxxละ | จานวนxxxx | xxxxละ | |
1. ภญ.มทยำ xxxxx xxxxx | 117,375,000 | 58.69 | 117,375,000 | 43.15 |
2. ภก.xxxxx พนธุxxxxxx | 65,562,500 | 32.78 | 65,562,500 | 24.10 |
3. นพ.xxxx xxxxxxxxxx | 13,062,500 | 6.53 | 13,062,500 | 4.80 |
4. ภก.ร.อ.ธชพล ชลวฒั นสกุล | 4,000,000 | 2.00 | 4,000,000 | 1.47 |
รวมจา˚ นวนห้นุ ก่อนการเสนอขายหลกั ทรพั ย์ | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 73.53 |
จำนวนหน้ ทเี สนอขำยต่อกรรมกำร ผบ้ รหิ ำร และพนกั งำนของบรษิ ทฯ และบรษิ ทยอ่ ย | 7,200,000 | 2.65 | ||
จำนวนหน้ ทเี สนอขำยต่อประชำชน | 64,800,000 | 23.82 | ||
รวมจานวนห้นหลงการเสนอขายหลกทรพย์ | 272,000,000 | 100.00 | ||
กลุ่มผลิตภณั ฑ์ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ม.ค. – ก.ย. 2563 | ม.ค. – ก.ย. 2564 | |||||
ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | |
รำยได้จำกกำรขำยยำและผลิตภัณฑ์ เสรมอำหำร | 561.88 | 71.02 | 659.46 | 72.03 | 753.19 | 69.73 | 558.68 | 70.13 | 623.01 | 68.26 |
รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์ และของใชใ้ นบ้ำน | 114.11 | 14.42 | 129.11 | 14.10 | 169.27 | 15.67 | 123.28 | 15.47 | 160.52 | 17.59 |
รำยได้จำกกำรขำยxxxxxxสุขภำพ สำ˚ หรบั ภำยนอกร่ำงกำย | 69.74 | 8.81 | 73.28 | 8.00 | 95.79 | 8.87 | 71.27 | 8.95 | 78.71 | 8.62 |
รำยไดจำกกำรขำยสนคำ้ บรโภค | 35.66 | 4.51 | 44.37 | 4.85 | 45.84 | 4.24 | 33.18 | 4.16 | 40.45 | 4.43 |
รวมรายได้จากการขาย | 781.39 | 98.76 | 906.22 | 98.99 | 1,064.09 | 98.52 | 786.41 | 98.71 | 902.69 | 98.90 |
รำยไดอ้ น* | 9.82 | 1.24 | 9.29 | 1.01 | 16.02 | 1.48 | 10.26 | 1.29 | 10.06 | 1.10 |
รวมรายได้ทงั้ หมด | 791.21 | 100.00 | 915.51 | 100.00 | 1,080.11 | 100.00 | 796.67 | 100.00 | 912.74 | 100.00 |
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบรษิ ทฯ มกี รรมกำรจำนวนทง้ สน้ิ 7 ท่ำน ประกอบดว้ ย
1. ผศ.ภญ.อภxxx เหมะจฑำ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอxx xx
2. นำงสำวอมั xxxxxx ลมิ่ ประภสั สร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสระ
3. นำงมำรยำท ธรxxxx* กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสระ
4. นำยธนำศกั ดิ ์ กุลรตั นรกั ษ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสระ
5. ภญ.มทยำ xxxxx xxxxx xxxxxxx
6. ภก.ร.อ.xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
7. ภก.xxxxx พนธุxxxxxx กรรมกำร
หมำยเหตุ: * นำงมำรยำท ธรี xxxx เป็นกรรมกำรตรวจสอบทมี ควำมรู้และประสบกำรณ์ทเพยงพอทจะสำมำรถท˚ำหน้ำทใี นกำร สอบทำนควำมน่ำเช่อื ถือของงบกำรเงนได้ โดยนำงมำรยำท ธรี xxxx จบกำรศกึ ษำระดบั ปรญิ ญำตรี จำกคณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบญั ชี สำขำกำรบญั ชี จุฬำxxxxxxมหำวิทยำลยั และด˚ำรงต˚ำแหน่งประธำนxxxxหน้ำท่ีฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรของบริษัทให้ ค˚ำปรกึ ษำทำงด้ำนธุรกิจและกำรลงทุนแห่งหน่ึง จงึ มปี ระสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิ (ดูรำยละเอียดเพมิ่ เตมิ ในเอกสำร แนบ 1 รำยละเอยี ดเกย่ี วกบั กรรมกำร ผบู้ รหิ ำร ผxxx xx ˚ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบรษิ ทั )
ผ้ถู ือห้นุ รายใหญ่
โครงสรำงผถู้ อื หน้ ของบรษิ ทฯ ณ วนท่ี 25 มนำคม 2564 และภำยหลงกำรเสนอขำยหน้ ต่อประชำชน สำมำรถสรปไดด้ งน้ี
สดั ส่วนรายได้ของกลุ่มบริษทั
หมำยเหตุ * รำยไดอ้ นื ประกอบดว้ ย ดอกเบย้ี รบั รำยไดจำกกำรประชำสมพนธส์ นคำภำยในรำนขำยยำ เป็นตน
สรปปัจจยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผ้ผ
ลิตหรือผ้จู ด
จา˚ หน่ายรายใหญ่
xxxxxxxxx
ของกลุ่มบริษท
เป็นธุรกิจร้ำนค้ำปลีกยำและเวชxx
ฑ์ โดยxxxxรสงั ่ ซ้ืxxxxxxxจำกผู้ผลิต และผู้จด
จ˚ำหน่ำย
รำยใหญ่ จ˚ำนวน 2 รำย รำย โดยมย
อดซอสน
คำ้ จำกผูผ
ลตและผูจ้ ด
จ˚ำหน่ำยรำยทห
น่ึงจ˚ำนวน 141.71 ล้ำนบำท จ˚ำนวน
275.63 ล้ำนบำท จ˚ำนวน 315.53 ล้ำนบำท และจ˚ำนวน 258.17 ล้ำนบำท คดเป็นร้อยละ 22.63 ร้อยละ 36.58 ร้อยละ
37.36 และร้อยละ 35.60 ของxxxxxxกำรจด
ซ้ืxxxxxxxของกลุ่มบริษท
ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564
ตำมล˚ำดบ
และมย
อดซอสน
คำ้ จำกผูผ
ลตและผูจ้ ด
จ˚ำหน่ำยรำยทส
องจ˚ำนวน 100.74 ล้ำนบำท จ˚ำนวน 240.73 ล้ำนบำท
จำ˚ นวน 252.24 ลำนบำท และจำนวน 225.43 ลำนบำท ซงึ คด
เป็นรอ้ ยละ 16.08 รอ้ ยละ 31.95 รอ้ ยละ 29.87 และรอ
ยละ
31.08 ของxxxxxxกำรจด
ซ้ืxxxxxxxของกลุ่มบริษท
ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 ตำมล˚ำดบ
ดงั นัน
กลุ่มบรษ
ทจงึ อำจไดร้ บ
ผลกระทบต่อกำรด˚ำเนินงำน หำกผผ
ลตและผูจ้ ด
จ˚ำหน่ำยดงั กล่ำวไม่สำมำรถจ˚ำหน่ำยสน
คำ้ ให้กบ
กลุ่มบริษท
หรือไม่สำมำรถจด
ส่งxxxxxxได้ ตำมก˚ำหนดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ผลิตและผู้จด
จ˚ำหน่ำยรำยใหญ่ 2 รำย
ดงั กล่ำว เป็นผูผลต
และผูจ้ ด
จ˚ำหน่ำยรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมยำ โดยทย
ำและผลตxx
ฑเ์ สรม
อำหำรส่วนใหญ่ จะแต่งตงั
ให้ผู้ผลิตและผู้จด
จ˚ำหน่ำยสองรำยน้ีเป็นตวั แทนจ˚ำหน่ำย โดยกลุ่มบรษ
ทซ้ือสน
ค้ำจำกผู้ผลิตและผู้จด
จ˚ำหน่ำย 2 รำย
ดงั กล่ำว มำตงั้ แต่เปิดรำ้ นขำยยำ และกำรด˚ำเนินธุรกิจร่วมxx
xว่ำ 28 ปี และเป็นไปด้วยดม
ำโดยตลอด ยอดสงั ่ ซอ
ของ
กลุ่มบรษ
ทเพม
ขน้
มำอย่ำงต่อเน่ืองตำมกำรเตบโตและกำรขยำยสำขำ จงึ มนั ่ ใจว่ำจะสำมำรถรก
ษำควำมสมพน
ธอน
ดกบ
ผูผ
ลตและผูจ้ ด
จ˚ำหน่ำยไดต่อไป นอกจำกน้ี ไดม
กำรสรรหำ และคด
เลอ
กผูค
ำ้ รำยใหม่เขำ้ มำขน้
ทะเบย
นเป็น Approved
Vendor List อยำงสม่ำเสมอ เพอื เพมช่องทำงในกำรจดั หำสนคำใหเ้ พยงพออยำงต่อเนอื่ ง
2. ความเสี่ยงจากการบริหารคลงั สินค้า
กำรด˚ำเนินธุรกจิ รำ้ นยำ จำเป็นตอ
งมก
ำรบรห
ำรคลงสนxxxxxป
รมำณทเ่ี หมำะสม เพอื ตอบxxxxควำมตอ
งกำรของxxxxxx
ไดอ้ ยำงครบถว้ นและทน
เวลำ หำกปรม
ำณสนคำxxxxxอื ในคลงน้อยxxxไป จะมควำมเสยี งในกำรสญเสยโอกำสทำงธุรกิจ
หรอ
หำกมป
รมำณสน
ค้ำxxคลงั มำกเกินไป จะเพม
ภำระในกำรบริหำรสภำพxxxxx ดงั นัน
ประสทธภ
ำพในกำรบริหำร
คลงั xxxxxxส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด˚ำเนินธุรกิจและควำมสำมำรถในกำรท˚ำก˚ำไรอย่ำงมีนัยส˚ำคญ อย่ำงไรก็ตำม
ทผ่
ำนมำ กลุ่มบรษ
ทใหค
วำมสำ˚ คญอยำ่ งมำกในกำรบรห
ำรจด
กำรคลงสนคำ
มกำรน˚ำเทคโนโลยสำรสนเทศเขำมำช่วยใน
กำรควบคุมxxxxxxตำมรูปแบบ FIFO (First In First Out) ซ่ึงพิจำรณำอำยุxxxxxxควบคู่ไปด้วย โดยระบบสำรสนเทศ
ทน่
˚ำมำใช้ สำมำรถเช่อื มโยงขอ้ มูลสน
คำ้ xxคลงทคลงสน
คำ้ และทร่ี ำ้ นสำขำ ฝ่ำยจดั ซอ้ื สนคำ้ จงึ สำมำรถตรวจสอบปรมำณ
สนคำxxคลงไดตลอดเวลำและมก
ำรประเมนควำมตอ
งกำรของสนคำแต่ละชนิดตำมสำขำต่ำงๆ อยำงสม่ำเสมอ นอกจำกน้ี
กำรแบ่งพน้
ทจี ด
เกบ
สนคำ
และกำรจด
เรย
งสน
คำ้ ตำม ABC Analysis ซงึ เป็นวธิ ก
ำรในกำรจด
กำรสน
คำ้ xxคลงั โดยแบ่ง
ตำมควำมส˚ำคญ
และกำรหมุนเวย
นของสน
ค้ำแต่ละชนิด ยงั ช่วยเพม
ประสทธภ
ำพในกำรบรห
ำรคลงั สน
ค้ำ ปัจจยั เหล่ำน้ี
สงผลใหร้ ะยะเวลำขำยสน 3 ปี 2564
คำ้ เฉลยทดขน
ตำมล˚ำดบ
จำกเดม
ท่ี 74.28 วน
ในปี 2561 ลดลงเหลอ
54.14 วน
x xx
ไตรมำส
3. ความเสี่ยงจากการแข่งขน
สงู ในอต
สาหกรรม
กำรเติบโตของxxxxxxตลำดร้ำนขำยยำ ได้ดึงดูดให้เกิดกำรแข่งขน
ในระดบ
ท่ีสูงข้ึน จำกทงั้ ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยยำ
ขนำดใหญ่ (Chain Store) รวมถงึ ผูป
ระxxxxxรคำ้ ปลก
สมยั ใหม่ รำ้ นคำ้ สะดวกxx
xxxเขำ้ มำร่วมแข่งขน
ในอุตสำหกรรม
จงึ อำจส่งผลกระทบกบ
กำรด˚ำเนินงำนอย่ำงมน
ัยส˚ำคญ
อย่ำงไรกต
xx xxxxxxxx
ทเป็นรำ้ นยำในลก
ษณะ Chain Store ท่
บรห
ำรงำนดว้ ยผบู
รหำรทม่
xx xx xx xx
น์และประสบกำรณ์ในธุรกจมำกว่ำ 28 ปี จงมงเน้นกำรเปิดสำขำในท˚ำเลทเขำถงึ xxxxxx
อย่ำงทวั ่ ถึงภำยในกรุงเทพมหำxxx ด้วยแบรนด์ร้ำนขำยยำท่ีเหมำะสมของแต่ละกลุ่มxxxxxxเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม
ประกอบกบ
กำรมีควำมสมพน
ธ์อน
ดีกบ
คู่xxxxxxxxxxxxมีผลต่อกำรจด
หำxxxxxx รวมถึงกำรจด
ให้มีเภสx
xxอยู่ประจ˚ำ
ทุกสำขำ xxxxxx จงึ มนั ่ ใจไดถ
งึ คุณภำพในกำรบรก
ำร ปัจจยั เหล่ำน้ีท˚ำใหก
ลุ่มบรษ
ทมค
วำมพรอ
มและสำมำรถทxx xแข่งขน
กบผประกอบกำรรำยอ่นและเตบโตต่อไป
4. ความเส่ียงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎxxxxxxx กฎเกณฑท
ี่เก่ียวข้องกบ
xxx xxx
กำรด˚ำเนินธุรกจิ รำ้ นขำยยำ จ˚ำเป็นต้องไดร้ บ
กำรอนุญำตจำกหน่วยงำนทเกย
วขอ
ง รวมทงั้ ด˚ำเนิกำรตำมกฏระเบย
บและ
มำตรฐำxxxxเก่ียวข้อง หำกภำครฐั มก
ำรแก้ไขหรอ
ออกxxxxxxxเพม
เติมข้ึนเก่ียวกบ
ธุรกิจร้ำนขำยยำ อำจส่งผลต่อกำร
ประกอบธุรกิจและผลกำรด˚ำเนินงำนของอย่ำงมน
ัยส˚ำคญ
อย่ำงไรก็ตำม กฎxxxxxxx และกฎเกณฑ์จำกหน่วยงำนท่
เกย
วขอ
งของภำครฐ
ก˚ำหนดขน้
โดยมุ่งหวงั ถงึ ประโยชน์ของประชำชนเป็นหลก
ซงึ สอดคล้องกบ
แนวทำงกำรด˚ำเนินงำน
ของกลุ่มบรษ
ททง้ ดำ้ นคุณภำพสน
คำ้ และกำรบรก
ำร โดยเฉพำะกำรด˚ำเนินกำรตำมวธิ ก
ำรทด
ทำงเภสชั กรรม หรอ
Good
Pharmacy Practice (GPP) (รำยละเอียดตำมข้อมูลอุตสำหกรรมในหวั ข้อ 2.3) ซ่ึงเป็นหลก
กำรสำกลระดบ
โลก กลุ่ม
บรษ
ทมนั ่ ใจว่ำ รำ้ นขำยยำทงั้ หมดมค
ุณภำพตำมเกณฑทงั
3 ขนั้ ตำมมำตรฐำน GPP ครบถ้วนแล้ว นอกจำกน้ี ผูบ
รหำร
ของกลุ่มบรษท สม่ำเสมอ
ไดม
กำรตด
ตำมข่ำวสำรเกย่
วกบ
กฎหมำย กฎระเบยบ และกฎเกณฑท
เ่ี กย่
วขอ้ งกบ
ธุรกจรำนขำยยำอย่ำง
5. ความเส่ียงเกี่ยวกบสญ
ญาเช่าพืx
xxx
รำนขำยยำแต่ละสำขำของกลุ่มบรษ
ทส่วนใหญ่จะเป็นกำรเช่ำพx
xxxในบรเิ วณศูนยก
ำรคำ
หำงสรรพสนคำ
คอมxx
xxม้
อลล
xxxx xxxxxxxx
ผอู้ xxxอำศยั จ˚ำนวนมำก ทเี ป็นพน
ทท่
ม่ ศก
ยภำพ (Prime Location) ซงึ สญญำเช่ำพน
ท่ทงั
26 สำขำ (ณ วนท่
31 ตุลำคม 2564) มสี ท
ธใิ ์ นกำรต่อสญ
ญำเช่ำเม่อื หมดอำยต
ำมเง่อื นไขทวั ่ ไปในกำรใหเ้ ช่ำพxx
xxx ดงนนั
หำกxxxxร้ บกำรต่อ
อำยุสญ
ญำเช่ำพน้
ทxx xกxxxx ของพxx
xxx xxxมก
ำรเปลย
นแปลงเง่อ
นไขในกำรต่อสญ
ญำ อำจส่งผลกระทบกบ
รำยไดแ
ละผล
กำรด˚ำเนินงำนได้ อย่ำงไรกด
ี กลุ่มบรษ
ทมค
วำมสมพนธท
่ีดกบ
ผู้ให้เช่ำทุกรำย มป
ระวตก
ำรช˚ำระค่ำเช่ำxxxxx และปฏิบต
ตำมสญ
ญำเช่ำ อย่ำงเคร่งครด
มำโดยตลอด จงึ ไม่เคยประสบปัญหำจำกกำรxxxxxร้ บ
กำรต่ออำยุสญ
ญำเช่ำพxx
xxx รวมถง
แบรนดร์ ำนขำยยำของกลุ่มบรษ
ทยงั เป็นทม่
น่ ใจของผบู
รโภคทวั ่ ไป จงสงผลดำนดต่อรำ้ นxxxxx
ๆ ในบรเวณใกลเ้ คย
งด้วย
xxxxกน
นอกจำกน้ี ในกรณีxxxxxxสำมำรถต่ออำยุสญ
ญำเช่ำพ้ืxxxxดงั กล่ำว กลุ่มบริษท
มนั ่ ใจว่ำจะสำมำรถเช่ำพ้ืxxxxxxxม
xxxxxบต
ใิ กล้เคย
งกบ
พน้
ทดงั กล่ำวจำกxxxx ของพน้
ทรี ำยอ่น
ไดใ้ นเง่อ
นไขและรำคำตลำดโดยทวั ่ ไป ภำยใต้ประสบกำรณ์
และควำมช˚ำนำญ ในธุรกิจของผู้บริหำร ท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกำรเลือกพ้ืxxxxเช่ำเพ่ือเปิดร้ำนสำขำและสำมำรถ
บรหำรงำนไดอ้ ยำงมประสทธภำพ
6. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบคลากรทางเภสชกรรม
จำกประกำศกฎหมำยxxx
ใหม่ในปี 2557 โดยกระทรวงสำธำรณสุข ท่ีก˚ำหนดให้ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบน
จ˚ำเป็นต้องม
เภสชกรอยประจำ˚ รำ้ น เภสxxxจงึ เป็นทต่
องกำรของตลำดรำ้ นขำยยำมำกขน้
หำกไมสำมำรถจด
หำเภสx
xxมำปฏบ
ติงำน
ในแต่ละสำขำอย่ำงเพย
งพอ จะส่งผลถงึ xxxxxบต
ใิ นกำรต่ออำยุใบอนุญำต และส่งผลต่อกำรด˚ำเนินงำนอย่ำงมน
ัยส˚ำคญ
ทงั้ น้ี ทผ
่ำนมำ กลุ่มบรษ
ทไม่เคยประสบปัญหำดำ้ นกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงดำ้ นเภสช
กรรม เน่ืองจำกกลุ่มบรษ
ทไดม
กำรเปิดรบ
เป็นแหล่งฝึกงำนของนิสต
และนักศึกษำคณะเภสช
ศำสตร์ และมก
ำรลงนำมเป็นบน
ทึกข้อตกลงร่วมมอ
ทำง
วชำกำรกบ
จำกสถำนศก
ษำชนั้ น˚ำต่ำงๆ ท˚ำใหม
นักศก
ษำเขำ้ มำฝึกงำนกบ
สำขำต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง และมน
ิสต
นักศกษำ
บำงส่วนท่ีกลบ
เข้ำมำท˚ำงำนกบ
กลุ่มบริษท
เม่ือส˚ำเร็จกำรศึกษำ ท˚ำให้กลุ่มบริษท
มีบุคลำกรทำงเภสช
กรรมเข้ำมำ
xxxxxxนอยำงต่อเน่ือง
7. ความเสี่ยงจากการเติบโตของตลาดออนไลน์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผ้บ
ริโภค
กำรxxx
ขน้
ของตลำดออนไลน์ ไดส
่งผลใหพ
ฤตก
รรมของผูบ
รโิ ภคเปลย
นไป จงึ xxx
ผลกระทบอย่ำงรวดเรว็ และรุนแรงต่อ
ธุรกิจหลำยภำคส่วน กำรสงั ่ ซ้ือของทำงแพลตฟอร์มออนไลน์อย่ำงxxxx Shopee หรอ
Lazada มำกขน
อย่ำงมน
ัยส˚ำคญ
หำกไม่สำมำรถปรบ
ตวั ตำมเทคโนโลยแ
ละพฤติกรรมของผู้บรโิ ภค จะส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขน
ลดลง และ
xxx
ผลกระทบดำนลบต่อผลกำรxxxxxxงำน อยำงไรกตำม กฎหมำยก˚ำหนดใหส
นxxxxxxxฑประเภทยำทเป็นสน
คำ้ หลก
ในธุรกจิ ของกลุ่มบรษ
ทยงั ไม่สำมำรถจ˚ำหน่ำยผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ได้ นอกจำกน้ี พฤตก
รรมในกำรเลอ
กซ้ืxxxxxxx
ประเภทยำ ทเี ป็นสนคำทส่ี งผลกระทบโดยตรงกบสขภำพของผูใชสนคำ
ผบรxxxxxxxxxมพ
ฤตก
รรมกำรซอ้
ยำตำมค˚ำสงั
แพทย์หรอ
ซ้ือยำตำมค˚ำแนะน˚ำของเภสx
xxผ่ำนร้ำนขำยยำเป็นหลก
ในส่วนของสน
ค้ำประเภทผลิตxx
ฑ์เสรม
อำหำร
เวชส˚ำอำง และสน
ค้ำอุปโภคเพ่อ
สุขภำพหรอ
สุขอนำมย
ท่ีสำมำรถซ้ือขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ กลุ่มบรษ
ทxxxxxxxร
ปรบตวั โดยริเริ่มกำรท˚ำกำรตลำดออนไลน์ ผ่ำน Social Media และเริ่มกำรขำยxxxxxxผ่ำนแพลตฟอร์ม Shopee และ
Lazada ซงึ จะเป็นช่องทำงเพอื ขยำยกำรตลำดออนไลน์ของกลุ่มบรษทได้ ในอนำคต
8. ความเส่ียงจากการxxxxxxxผบ้ ริหาร
นำงมทยำ พนธx
xxxxx ซงึ ปัจจบ
นดำรงต˚ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรห
ำร เป็นผทู
ม่ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำม
ช˚ำนำญท่ีเก่ียวข้องกบ
ธุรกิจร้ำนขำยยำมำกว่ำ 28 ปี อีกทงั้ ยงั มีควำมสมพน
ธ์อน
ดีกบ
ผู้ผลิตหรือผู้จด
จ˚ำหน่ำยxxxxxx
ประเภทยำและเวชxx
ฑมำอย่ำงยำวนำน ในกรณีที่มก
ำรเปลย
นแปลงผูบรห
ำรดงั กล่ำว อำจส่งผลต่อกำรบรห
ำรงำนได
ทงั้ น้ี จำกกำรท่ี นำงมท
ยำ พน
ธุxxxxxx ยงั xxเป็นผูถ
อหุน
ใหญ่ของบรษ
ทฯ ในสด
ส่วนรอ
ยละ 43.15 ของทุนจดทะเบยน
และช˚ำระแลว้ ของบรษ
ทฯ ภำยหลงกำรเสนอขำยหน
xxxx xxx (รวมกำรถอื หน
ของบุคคลทเี กย่
วขอ้ ง) ซงึ เป็นแรงจงใจทxxx xช่วย
ใหผบ
รหำรด˚ำเนินกำรบรห
ำรงำนกลุ่มบรษ
ทต่อไป นอกจำกน้ี กลุ่มบรษ
ทมนโยบำยกำรฝึกอบรมพนักงำนและผบู รห
ำรใน
สว่ นงำนต่ำงๆ เพอื ทxx xสำมำรถช่วยผบู
รหำรหลก
ในกำรบรห
ำรงำนต่ำงๆ รวมทง้ มแผนสบทอดต˚ำแหน่งผบู
รหำรระดบ
สูง
เพอื ใหส้ ำมำรถxxxxxxงำนไดอ้ ยำงต่อเน่ืองและมประสทธภำพ
9 ความเส่ียงจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสโควดิ -19 (COVID-19)
ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2563 เป็นช่วงทป
ระxxxxxxเรม
ไดร้ บ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสั โควด
-19 ซงึ มก
ำรแพร
ระบำดรุนแรงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง รฐั บำลจึงเริ่มxxxxรบงั คบใช้มำตรกำรเพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำด ท่ีส่งผลกระทบกบ
เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศไทย เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรหลำยรำยไม่สำมำรถด˚ำเนินธุรกิจได้ตำมxxxx ซ่ึงเป็ น ปั จจัยหลักท่ีมีผลต่อรำยได้และก˚ำลังซ้ือของประชำกร รวมถึงรูปแบบกำรด˚ำเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภค
ภำยใต้ “ควำมxxxxรูปแบบใหม่” (New Normal) นอกจำกน้ี หำกมก
ำรแพร่ระบำดภำยในพน
ทของสำขำหรอ
ส˚ำนักงำน
ของกลุ่มบรษท
อำจสงผลกระทบอยำ่ งมน
ัยส˚ำคญต่อกำรดำ˚ เนินธุรกจและผลกำรดำ˚ เนินงำน ซงึ ทผ่
ำนมำกลุ่มบรษ
ทได้รบ
ผลกระทบในช่วงต้นปี 2563 จำกกำรสงั ่ ปิดสถำนทท่
ม่ ค
วำมเสย
ง ซงึ รวมถงหำงสรรพสนคำท่ี กลุ่มบรษ
ทมสำขำทเ่ี ปิดท˚ำ
กำรอยู่ภำยใต้แบรนด์ “vitaminclub” ท่ถ
งึ แมว้ ่ำรำ้ นขำยยำหรอ
รำ้ นสน
xxx xxx
ทจี ˚ำเป็นต่อกำรด˚ำรงชวี ต
จะไดร้ บ
กำรยกเวน
ใหเ้ ปิดบรก
ำรตำมxxxx แต่จำกกำรทป
ระชำชนผูม
ำซอสน
คำ้ หรอ
ใช้บรก
ำรของหำ้ งสรรพสน
คำ้ มจี ˚ำนวนลดลงอย่ำงมำก
ท˚ำใหจ้ ˚ำเป็นต้องพจิ ำรณำปิดสำขำเหล่ำน้ีชวั ่ ครำวเพ่อ
หลีกเลย
งกำรขำดทุนจำกกำรเปิดใหบ
รกำรโดยไม่มxxxxx
ในส่วน
xxxxxรจด
ส่งสน
ค้ำจำกผูผ
ลิตหรอ
ผู้จด
จ˚ำหน่ำย ยงั xxจด
ส่งได้ตำมxxxx นอกจำกน้ีผู้บรห
ำรรวมถึงฝ่ ำยจด
ซ้ือของกลุ่ม
บรษท
ไดม
กำรตด
ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสโควด
-19 อยำงใกลชด
อยำงไรกตำม ธรกจของกลุ่มบรษ
ทเป็นธรกจทเี กย่
วขอ้ งกบสน
คำทำงดำนสขภำพ ทง้ ยำ เวชxxฑ์ ผลตxxฑเสรม
อำหำร
เครอื งมอื ทำงกำรแพทย์ ทง้ ในลกั ษณะของรำ้ นยำคำ้ ปลก
รวมทงั้ เป็นผูค
ดคน
และพฒ
นำร่วมกบทม
xxx xxxxxxx xxxxxx
ว่ำจำ้ งผูผลต
เพ่อจด
จ˚ำหน่ำยผลตxx
ฑและนวต
กรรมเพ่อ
สุขภำพ โดยเฉพำะแบรนด์ Besuto ทถูกพฒ
นำเพ่อรบ
มอกบ
กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรส
ท˚ำให้ถึงแม้ว่ำกำรแพร่ระบำดของไวรส
โควิด-19 จะส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อภำวะ
เศรษฐกิจและก˚ำลงั ซอ
ของผู้บรโิ ภค แต่xxxxxส
่งผลกระทบต่อผลกำรด˚ำเนินงำนของกลุ่มบรษท
ซงึ สำมำรถพจิ ำรณำได
จำกรำยไดจ้ ำกกำรขำยของกลุ่มบรษ
ททเี ตบ
โตขน้
จำก 906.22 ล้ำนบำท ในปี 2562 เป็น 1,064.09 ล้ำนบำท ในปี 2563
คดเป็นอต
รำกำรเตบ
โตถงึ รอ
ยละ 17.42 และในงวด 9 เดอ
นแรก ปี 2564 มรี ำยไดจ้ ำกกำรขำยจ˚ำนวน 902.69 ล้ำนบำท
ซงึ มำกกวำงวด 9 เดอื นแรก ปี 2563 ทม่
รำยไดจำกกำรขำยxxx
xx 786.41 ลำนบำท คด
เป็นอตรำกำรเตบ
โตรอ
ยละ 14.79
นอกจำกน้ี กำรแพร่ระบำดของไวรสั โควด
-19 ไดเ้ ปลย
นแปลงพฤตก
รรมดำนสุขภำพของประชำชน ใหห
นมำใส่ใจกบ
กำร
ดูแลสุขภำพมำกขน้
ผ่ำนกำรใช้ผลตxx
ฑสุขภำพในเชงิ ป้องกน
กำรเจบ
ป่วยทอ
ำจxxx
ขน้
ท˚ำใหม
ควำมต้องกำรของสนคำ
สขภำพสงขน
จำกในอดต
ซงึ นบเป็นปัจจยทxx xxxxxxxเสรม
กำรxxxxxxงำนของกลุ่มบรษ
ทในอนำคต
10 ความเสี่ยงจากการมีกล่ม
ผ้ถ
ือห้น
รายใหญ่ถือห้น
เกินกว่าหรือเท่ากบ
ร้อยละ 25
ภำยหลงั จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญ
เพม
ทุนต่อประชำชนในครงั้ น้ี บรษ
ทฯ จะมผูถ
อหุน
ใหญ่คอ
นำงมท
ยำ พน
ธุกำนนท
ซ่ึงด˚ำรงต˚ำแหน่งกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรห
ำร โดยถือหุ้นในบรษ
ทฯ คด
เป็นร้อยละ 43.15 ของจ˚ำxxxxxxxท่
จ˚ำหน่ำยได้แล้วทงั้ หมดหลงั กำรเสนอขำยหุ้นเพม
ทุน จงึ อำจท˚ำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดงั กล่ำวสำมำรถใช้สท
ธคด
ค้ำนในมตท่
สำคญในกำรประชุมผถู
อื หน
สำหรบเรอื งทก่
ฎหมำยหรอื ขอ้ บงั คบของบรษ
ทฯ ก˚ำหนดใหต
องไดร้ บคะแนนเสยงไมน
้อยกว่ำ
3 ใน 4 ของจำนวนเสย
งทงั้ หมดของผูถ
อหุนทม่
ำประชุมและมสี ท
ธอิ อกเสยง xxxx กำรท˚ำรำยกำรไดม
ำหรอื จ˚ำหน่ำยไปซ่ึง
สนทรพ
ย์ กำรท˚ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกน
กำรลดหรอ
เพม
ทุน และกำรควบรวมกิจกำร เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม บรษทฯ
ได้มก
ำรแต่งตงั้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำมำเพ่อ
ท˚ำหน้ำท่ีตรวจสอบ พจิ ำรณำ และกลxx x xxxxเพ่อ
มใิ ห้เกิดรำยกำร
ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดแย้งทำงxxxxxxxxxxในอนำคต และเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด˚ำเนินงำนของบริษทฯ
ยิ่งไปกว่ำนัน
แล้ว โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษท
ฯ ประกอบด้วย กรรมกำรxxxxxจ˚ำนวน 4 ท่ำน (ซ่ึงรวมประธำน
กรรมกำร) จำกจ˚ำนวนกรรมกำรทงั้ หมด 7 ท่ำน โครงสรำ้ งกรรมกำรดงั กล่ำวจะท˚ำใหxx xx
กำรถ่วงดุลในกำรออกเสย
งเพอ
พจำรณำในเรอื งต่ำงๆ และช่วยใหก
ำรก˚ำกบดูแลกำรบรห
ำรงำนเป็นไปอยำงเหมำะสมและxxx
ประสทธภ
xxxxxxx
11 ความเส่ียงเก่ียวกบ
ตลาดรองสา˚ หรบ
การซื้อขายห้น
สามญ
ของบริษทฯ
เน่ืองจำกกำรเสนอขำยหุน
สำมญ
เพม
ทุนของบรษ
ทฯ ต่อประชำชนในครงั้ น้
จะเป็นกำรเสนอขำยก่อนทxx xxxร้ บ
ทรำบผล
กำรพิจำรณำของตลำดหลักทรพ
ย์แห่งประเทศไทยในกำรรบ
หุ้นสำมญ
ของบริษัทฯ เป็ นหลักทรพ
ย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลก
ทรพ
xx xxx xxx
ผู้ลงทุนจึงอำจมีควำมเส่ียงเก่ียวกบ
สภำพxxxxxในกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษท
ฯ ในตลำดรอง
หำกหลก
ทรพ
ย์ของบรษ
ทฯไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนได้ อย่ำงไรก็ตำม บรษ
ทฯ ได้ย่น
ค˚ำขออนุญำตน˚ำหลก
ทรพ
ยเ์ ขำ
จดทะเบียนในตลำดหลก
ทรพ
ย์แห่งประเทศไทยแล้ว และบรษ
ทหลก
ทรพ
ย์ ฟินันเซีย ไซรส
จ˚ำกด
(มหำชน) ในฐำนะ
ทปรก
ษำทำงกำรเงน
ได้พจิ ำรxxxxxxxบต
ิของบรษ
ทฯ ในเบอ
งต้นแล้วและมค
วำมเหน
ว่ำบรษ
ทฯ มx
xxxxบตค
รบถ้วน
ตำมขอ
บงั คบ
ของตลำดหลก
ทรพ
ยแห่งประเทศไทยว่ำดว้ ยกำรรบ
หลก
ทรพ
ยจ์ ดทะเบียนในตลำดหลก
ทรพ
xx xxx
xx ไอ
ยกเว้นxxxxxบต
ิเร่อ
งกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซ่ึงบรษ
ทฯ ต้องมจี ˚ำนวนผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300
รำย และต้องถอ
หุน
รวมกน
ไม่น้อยกว่ำรอ
ยละ 25 ของทุนช˚ำระแล้ว โดยทป
รกษำทำงกำรเงน
คำดว่ำภำยหลงั กำรเสนอ
ขำยหน
ในxxxx xxxแลว้ เสรจ
บรษ
ทฯ จะมค
ณสมบต
เกย
วกบกำรกระจำยกำรถอหน
รำยยอ
ยครบถว้ นตำมเกณฑท
ก่ ˚ำหนด
12 ความเส่ียงจากการที่ผ้ถ
ือห้x
xxxมีถิ่นท่ีอยู่นอกประเทศไทยอาจมีข้อจา˚ กด
ในการใช้xxxxxในการซื้อห้น
สามญ
xxxxx
xxxของบริษทในxxxxx
ในอนำคตบรษ
ทอำจมก
ำรออกตรำสำรต่ำงๆ รวมถงหน
สำมญเพม
ทุน และตรำสำรประเภทอ่น
xxxx ใบสำคญแสดงสท
ธท่
จะซอ้ื หน
สำมญ
(Warrant) หรอื ใบแสดงสทธในกำรซอ้ื หุนเพม
ทุนทโี อนสทธได้ (TSR) หรอื หน
กูแปลงสภำพเป็นครงั้ ครำว
โดยอำจจด
สรรใหกบ
ผู้ถอ
หุ้นเดม
ตำมสด
ส่วนกำรถอ
หุ้น (Rights Offering) ในกรณีทบรษ
ทเสนอหรอ
ใหสท
ธแก่ผู้ถือหุ้น
สำมญ
เดม
ในกำรซอ
หุน
สำมญ
เพม
ทุนหรอสท
ธใิ ดๆ ในรูปแบบใดๆ บรษ
ทมสท
xxx xxxxxxพน
ิจในกำรด˚ำเนินกำรเสนอขำย
ตรำสำรดงั กล่ำวแก่ผู้ถอ
หุ้น โดยบรษ
ทอำจไม่เสนอสท
ธใิ นกำรxxxxx
ตรำสำรดงั กล่ำวแก่ผูถ
อหุน
สำมญ
ทมถ
ิ่นทอ
xxxนอก
ประเทศไทยบำงสญ
ชำติ (Restricted Countries) หำกกำรเสนอขำยดงั กล่ำวท˚ำใหบรษ
ทมห
น้ำทต
้องปฏบ
ตตำมขนั
ตอน
หรอื ขอ้ ก˚ำหนดของกฎหมำยของประเทศทเ่ี กย่ วขอ้ ง
ดงั นนั
กำรปฏบ
ตตำมกฎหมำยหลก
ทรพ
ยหรอขอ
ก˚ำหนดของกฎเกณฑอ์ ่น
ในบำงประเทศ อำจท˚ำใหผ
ูลงทุนบำงกลุ่มไม
สำมำรถใชส
ทธในกำรซอ้ื ตรำสำรดงั กล่ำวตำมสดั ส่วนได้ ซงึ อำจสงผลใหส้ ดั ส่วนกำรถอ
หนุ
ของผลู้ งทุนดงั กล่ำวลดลง ทง้ น้ี
บรษ
ทไม่มห
น้ำทต
้องด˚ำเนินกำรย่น
ขอจดทะเบย
นหุ้นสำมญ
ของบรษ
ทในประเทศใด เพ่อ
ใหผ
ูลงทุนต่ำงชำตส
ำมำรถใช
สทธในกำรซอ้ื หน
สำมญเพม
ทุนตำมสดั สว่ นในอนำคต
สรปุ ฐานะการเงินและผลการดา˚ เนิ นงานของกลุ่มบริษทั สาหรบั ปี 2561-2563 และ งวดไตรมาส 3 ปี 2563 และ 2564
รายละเอียด | งบการเงิน เสมือน* | งบการเงินรวม | ||||
ปี 2561** | ปี 2562** | ปี 2563 | ม.ค. – ก.ย. 2563 | ม.ค. – ก.ย. 2564 | ||
สนทรพยร์ วม | (ลำ้ นบำท) | 258.47 | 312.22 | 413.81 | 375.37 | 419.04 |
หนี้สนรวม | (ลำ้ นบำท) | 156.53 | 188.50 | 273.23 | 248.62 | 258.92 |
ส่วนของผถู้ อหุน้ | (ลำ้ นบำท) | 101.94 | 123.71 | 140.59 | 126.75 | 160.12 |
รำยไดรวม*** | (ลำ้ นบำท) | 791.21 | 915.51 | 1,080.11 | 796.67 | 912.74 |
ตนทุนและค่ำใชจ่ำยรวม*** | (ลำ้ นบำท) | 788.60 | 886.78 | 1,013.57 | 746.89 | 841.45 |
กำ˚ ไร (ขำดทุน) สุทธ*** | (ลำ้ นบำท) | 0.39 | 21.77 | 52.08 | 38.65 | 57.53 |
มลค่ำทต่ี รำไว้ (Par Value) | (บำท) | 10.00 | 10.00 | 0.50 | 10.00 | 0.50 |
กำ˚ ไรสุทธติ ่อหุน้ (EPS) (Fully Diluted)1) | (บำท/หุน) | 0.001 | 0.08 | 0.19 | 0.14 | 0.21 |
อตั รำกำ˚ ไรขนั้ ตน้ | (%) | 17.66 | 20.09 | 21.89 | 21.78 | 22.76 |
อตั รำกำ˚ ไรสุทธิ | (%) | 0.05 | 2.38 | 4.82 | 4.85 | 6.30 |
อตั รำส่วนหนี้สนต่อส่วนผถู้ อหุน้ (D/E) | (เท่ำ) | 1.54 | 1.52 | 1.94 | 1.96 | 1.62 |
รายละเอียด | งบการเงิน เสมือน* | งบการเงินรวม | |||
ปี 2561** | ปี 2562** | ปี 2563 | ม.ค. – ก.ย. 2563 | ม.ค. – ก.ย. 2564 | |
อตั รำผลตอบแทนจำกสนทรพย์ (ROA) (%) | 0.15 | 7.75 | 14.35 | 13.062) | 18.422) |
อตั รำผลตอบแทนต่อส่วนของผถู้ อื หุน้ (ROE) (%) | 0.41 | 20.11 | 39.41 | 38.562) | 51.022) |
หมำยเหตุ : * ขอ้ มxx ทำงกำรเงน
รวมเสมอื นน้ีถอื เสมอื นว่ำบรษ
ทฯ ไดจ้ ดั ตงั้ ขน้
โดยมทุนจดทะเบยี น 80.00 ลำ้ นบำท จำกกำรรบ
ช˚ำระเป็น
เงน
ลงทุนในหุน
สำมญ
ของ บรษท
ไอแคร์ xxxท์ จ˚ำกด
มxx ค่ำ 55.00 ลำ้ นบำท และ บรษท
xxxทเิ นส จ˚ำกด
(เดม
ชอื : บรษท
ฟำรแมกซ์ รเี ทล จำ˚ กด) มลค่ำ 25.00 ลำ้ นบำท ซงึ เป็นกำรรวมธุรกจภำยใตก
ำรควบคุมเดยวกน
บรษ
ทฯ ควบคุมบรษ
ทย่อย
ทงั
2 แห่งในจำ˚ xxxxxx
รอ้ ยละ 100.00 ในวนั ท่ี 1 มกรำคม 2560
** เพ่อื ประโยชน์ในกำรเปรย
บเทย
บ ผู้บรห
ำรได้ปรบ
ปรุงงบกำรเงน
ปี 2561 - 2562 เพ่อื ให้สอดคล้องกบ
ทใี นระหว่ำงปี 2564
บรษ
ทไดทบทวนรำยกำรทเ่ี กยี วกบ
กำรรวมธุรกจของกลุ่มบรษท
และสรุปไดว้ ่ำกำรรวมธุรกจระหว่ำง บรษท
xxxทล์ ด
จำ˚ กด
(มหำชน) และ บรษท
xxxทเิ นส จำ˚ กด
ไมถ
อื เป็นกำรรวมธุรกจภำยใตกำรควบคุมเดยวกนั ตำมทเ่ี คยน˚ำเสนอในงบกำรเงนใน
งวดก่อน ดงั นนั
ส่วนต่ำงระหว่ำงสงิ่ ตอบแทนในกำรรวมธุรกจิ กบสน
ทรพ
ย์และหน้ีสน
สุทธท
ร่ี ะบุได้ - ทไ่ี ดร้ บ
ระหว่ำง บรษท
xxxท์ลด
จ˚ำกด
(มหำชน) และ บรษท
xxxทเิ นส จ˚ำกด
จงึ ต้องแสดงเป็น “ค่ำควำมxxxx” ในงบแสดงฐำนะกำรเงน
รวม จำก
สำเหตุดงั กล่ำว ส่งผลท˚ำให้ส่วนxxx
ทุนจำกกำรรวมธุรกจิ ภำยใตก
ำรควบคุมเดยี วกน
ทแ่ี สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ รวม
เสมอื น ปี 2561 มกี ำรเปลย่ี นแปลงจำก 15.20 ลำ้ นบำท เป็น 22.15 ลำ้ นบำท และค่ำควำมxxxxเพม
ขน้
เป็น 15.62 ลำ้ นบำท
บรษ
ทฯ จงึ ปรบ
ปรุงงบกำรเงน
ส˚ำหรบงบแสดงฐำนะกำรเงน
รวมยอ้ นหลง
โดยกำรเปลย่ี นแปลงดงั กล่ำวไม่มผลกระทบต่องบ
กำ˚ ไรขำดทุน
*** เป็นผลประกอบกำรรวมของ บรษท
2561
xxxท์ลด
จ˚ำกด
(มหำชน) บรษท
ไอแคร์ xxxท์ จ˚ำกด
และ บรษท
xxxทเิ นส จ˚ำกด
ในปี
1) คำ˚ นวนโดยใชจ้ ำ˚ xxxxxxสำมญหลงกำรเสนอขำยในxxxx xxxจำ˚ นวน 272,000,000 หุน
2) ปรบใหเ้ ป็นตวั เลขเตมปีเพอ่ื กำรเปรยบเทยบ (Annualized)
คา˚ อธิบายเกี่ยวกบั ฐานะการเงินและผลการดา˚ เนิ นงานของบริษทั ฯ ผลการดา˚ เนิ นงาน
กลุ่มบรษทมรำยไดร้ วมจำ˚ นวน 791.21 ลำนบำทในปี 2561 จำนวน 915.51 ลำนบำทในปี 2562 และจำนวน 1,080.11
ล้ำนบำทในปี 2563 คด
เป็นอต
รำกำรเพมขน
รอยละ 15.71 และรอ
ยละ 17.98 ส˚ำหรบ
ปี 2562 และ 2563 ตำมล˚ำดบ
ส˚ำหรบ
งวด 9 เดอื นแรกของปี 2564 กลุ่มบรษ
ทมรำยไดรวมจำนวน 912.74 ลำนบำท เพมขน
รอ้ ยละ 14.57 เมอื เทย
บกบงวดเดย
วกน
ของปีก่อนหน้ำ โดยรำยไดรวมของกลุ่มบรษท
ประกอบดว้ ยรำยไดจำกกำรขำย และรำยไดอ้ ่น
โดยในปี 2561 - 2563 และงวด
9 เดอ
นแรกของปี 2564 กลุ่มบรษ
ทมสด
ส่วนรำยได้จำกกำรขำยต่อรำยได้รวม คด
เป็นร้อยละ 98.76 ร้อยละ 98.99 ร้อยละ
98.52 และรอ้ ยละ 98.90 ตำมล˚ำดบ
1.10 ตำมล˚ำดบั
และมสี ดั สว่ นรำยไดอ้ ่นต่อรำยไดร้ วมทรี อ้ ยละ 1.24 รอ้ ยละ 1.01 รอ้ ยละ 1.48 และรอ้ ยละ
รายได้จากการขาย
รำยไดจำกกำรขำยของกลุ่มบรษท ปี 2564 เป็นดงน้ี
สำมำรถแบ่งตำมประเภทของผลตxxฑ์ ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดอื นแรกของ
โครงสร้างรายได้ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | |||
ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | |
รำยไดจำกกำรขำยยำและผลติ xxฑเ์ สรมอำหำร | 561.88 | 71.91 | 659.46 | 72.77 | 753.19 | 70.78 |
รำยไดจำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทยและของใชใ้ นบำ้ น | 114.11 | 14.60 | 129.11 | 14.25 | 169.27 | 15.91 |
รำยไดจำกกำรขำยสนิ xxx xxxภำพสำ˚ หรบภำยนอกร่ำงกำย | 69.74 | 8.93 | 73.28 | 8.09 | 95.79 | 9.00 |
รำยไดจำกกำรขำยสนิ คำ้ บรโภค | 35.66 | 4.56 | 44.37 | 4.89 | 45.84 | 4.31 |
รวมรายได้จากการขาย | 781.39 | 100.00 | 906.22 | 100.00 | 1,064.09 | 100.00 |
โครงสร้างรายได้ | ม.ค. – ก.ย. 2563 | ม.ค. – ก.ย. 2564 | ||||
ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | |||
รำยไดจำกกำรขำยยำและผลติ xxฑเ์ สรมอำหำร | 558.68 | 71.04 | 623.01 | 69.02 | ||
รำยไดจำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทยและของใชใ้ นบำ้ น | 123.28 | 15.68 | 160.52 | 17.78 | ||
รำยไดจำกกำรขำยสนิ xxx xxxภำพสำ˚ หรบภำยนอกร่ำงกำย | 71.27 | 9.06 | 78.71 | 8.72 | ||
รำยไดจำกกำรขำยสนิ คำ้ บรโภค | 33.18 | 4.22 | 40.45 | 4.48 | ||
รวมรายได้จากการขาย | 786.41 | 100.00 | 902.69 | 100.00 | ||
รำยไดจ้ ำกกำรขำยของกลุ่มบรษิ ทั ประกอบไปดว้ ยรำยไดจ้ ำกกำรขำยในธุรกจิ รำ้ นขำยยำ ซงึ ด˚ำเนินงำนโดย ไอแคร์ xxxท์ และสว่ นทเี หลอื มำจำกรำยไดจำกกำรขำยของ xxxทเนส โดยในปี 2561 – ไตรมำส 3 ปี 2562 xxxทเนส ยงมรำยไดจ้ ำก กำรขำยจำกกำรด˚ำเนินธุรกจิ รำ้ นขำยยำ อย่ำงไรกต็ ำม ภำยหลงั กำรโอนยำ้ ยธุรกจิ รำ้ นขำยยำของxxxทเิ นส ไป ไอแคร์ xxxท์ ในเดอื นตุลำคม ปี 2562 xxxทิเนส ได้เปล่ียนประเภทธุรกิจมำเป็นธุรกิจคดิ ค้น และพฒั นำร่วมกบั ทีมวจิ ยั ภำยนอก รวมทงั้ ว่ำจำ้ งผูผ้ ลติ เพ่อื จดั จ˚ำหน่ำยผลติ xxฑแ์ ละนวตั กรรมเพ่อื สขุ ภำพ โดยรำยไดข้ องxxxทเิ นส หลงั จำกกำรปรบั โครงสรำงธุรกจิ ของกลุ่มบรษิ ทั จะเป็นกำรจ˚ำหน่ำยสนิ ค้ำให้กบั ไอแคร์ xxxท์ เพ่อื ไปจ˚ำหน่ำยต่อในร้ำนสำขำ และจ˚ำหน่ำยให้xxxxxxท่ีเป็น ผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ซ่ึงซ้ือผลิตภณั ฑ์ของ xxxทิเนส เพ่อื น˚ำไปจ˚ำหน่ำยแก่ผู้บรโิ ภคสุดท้ำย (End Users) รวมถึงจ˚ำหน่ำย โดยตรงใหแก่xxxxxผำนช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ กลุ่มบรษิ ทั มรี ำยได้จำกกำรขำยท่ีเพมิ่ ขนึ ต่อเน่ืองทุกประเภทสนิ ค้ำในปี 2561-2563 คดิ เป็นอตั รำกำรเติบโตร้อยละ 15.98 และร้อยละ 17.42 ในปี 2562 และ 2563 ตำมล˚ำดบั โดยในปี 2561-2563 รำยได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั จะมำจำก รำยไดจ้ ำกกำรขำยยำและผลติ ภณั ฑเ์ สรมิ อำหำรทมี สี ดั ส่วนประมำณรอ้ ยละ 70.78 ถงึ รอ้ ยละ 72.77 ของรำยไดจ้ ำกกำรขำย รวม และมีอตั รำกำรเติบโตเฉxxxยต่อปีxxxxxxxละ 15.78 รวมถึงรำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำxxxxมี สดั ส่วนกำรขำยรองลงมำทปี ระมำณรอ้ ยละ 14.25 ถงึ รอ้ ยละ 15.91 ของรำยไดจ้ ำกกำรขำยรวม และมอี ตั รำกำรเตบิ โตเฉxxxย ต่อปีทร่ี อ้ ยละ 21.80 รำยไดจำกกำรขำยในงวด 9 เดอื นแรกของปี 2564 เพมิ่ ขนึ รอ้ ยละ 14.79 เมอื เทยบกบงวดเดยี วกนั ของปี ก่อนหน้ำ แต่รำยไดส้ ่วนใหญ่ยงั xxxxxxxxไปด้วยรำยไดจ้ ำกกำรขำยยำและผลิตภณั ฑเ์ สรมิ อำหำร และอุปกรณ์กำรแพทย์ และของใชในบำนทม่ี สี ดั สว่ นประมำณรอ้ ยละ 69.02 และ 17.78 ของรำยไดจำกกำรขำยรวม ตำมล˚ำดบั ทง้ น้ี กลุ่มบรษิ ทสำมำรถจำแนกรำยไดจำกกำรขำยตำมช่องทำงกำรจำ˚ หน่ำยได้ ดงน้ี รายได้จากการขายปลีก รำยไดจ้ ำกกำรขำยปลกี เป็นรำยไดจ้ ำกกำรจ˚ำหน่ำยสนิ ค้ำ ผ่ำนสำขำรำ้ นขำยยำ 4 xxxxxx xxแ้ ก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดอื นแรกของปี 2563 และ ปี 2564 กลุ่มบรษิ ทมxx xนวนสำขำของรำ้ น “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” ดงน้ี จา˚ นวนสาขา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. ม.ค. – ก.ย. 2563 2564 ตน้ งวด 26 25 25 25 25 เปิดสำขำระหว่ำงงวด +1 +1 +2 +1 +1 ปิดสำขำระหว่ำงงวด -2 -1 -2 1 ปลายงวด 25 25 25 26 25 หมำยเหตุ : ปัจจบุ นมxx xนวนสำขำทงั้ หมด 26 สำขำ โดยไดเ้ ปิดทำ˚ กำร Pharmax สำขำโรบนสนลำดกระบงั และ Pharmax สำขำมำรเ์ กตเพลส กรงุ xxx xxฑำ ในเดอื นกนยำยน และตุลำคม 2564 ตำมล˚ำดบั (ณ วนท่ี 31 ตุลำคม 2564) ในปี 2561-2563 กลุ่มบรษิ ทั มรี ำยไดจ้ ำกกำรขำยปลีกจ˚ำนวน 767.20 ล้ำนบำท 876.70 ล้ำนบำท และ 1050.99 ล้ำน บำท คดิ เป็นรอ้ ยละ 96.97 รอ้ ยละ 95.76 และรอ้ ยละ 97.30 ของรำยไดรวม ตำมล˚ำดบั | ||||||
ช่องทางการจา˚ หน่าย | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ม.ค. – ก.ย. 2563 | ม.ค. – ก.ย. 2564 | |||||
ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | |
รำยไดจำกกำรขำยปลกี รำยไดจำกกำรขำยส่ง | 767.20 14.19 | 98.18 1.82 | 876.70 29.52 | 96.74 3.26 | 1,050.99 13.10 | 98.77 1.23 | 777.26 9.15 | 98.84 1.16 | 894.75 7.94 | 99.12 0.88 |
รวมรายได้จากการขาย | 781.39 | 100.00 | 906.22 | 100.00 | 1,064.09 | 100.00 | 786.41 | 100.00 | 902.69 | 100.00 |
ในปี 2562 กลุ่มบรษ
ทมรำยไดจำกกำรขำยปลก
เพมขน
จำกปี 2561 จำนวน 109.50 ลำนบำท หรอื เพมขน
รอ้ ยละ 14.27
จำกกำรทก
ลุ่มบรษ
ทเปิดสำขำใหม่ 2 สำขำ ไดแ
ก่ รำ้ น vitaminclub สำขำแฟชนั ่ ไอสแ
ลนด์ และรำ้ น iCare สำขำเพชรเกษม
56 ในเดอ
นพฤศจก
ำยน ปี 2561 และปี 2562 ตำมล˚ำดบ
โดยทงั้ สองสำขำท˚ำให้รำยได้โดยรวมของกลุ่มบรษ
ทเพมขน ใน
ขณะเดยวกน
ยอดซอ้
ต่อบล
(Spending per Ticket) ปี 2562 เพมขน
จำก 384.68 บำทต่อบล
ในปี 2561 เป็น 430.70 บำทต่อ
บิล xxxxxข้ึนร้อยละ 11.96 สำเหตุส่วนหน่ึงเกิดจำกกำรรวมร้ำนขำยยำไว้ด้วยกัน ท˚ำให้กำรบริหำรจดกำรxxxxxxxxxxxข้ึน
สำมำรถบรห
ำรจดั กำรใหทุกสำขำมสี นคำครบถ้วนตำมควำมตอ
งกำรของxxxxx
สำหรบปี 2563 กลุ่มบรษ
ทมรำยไดจ้ ำกกำรกำรขำยปลก
เพมขน
จำกปี 2562 จำนวน 174.28 ลำนบำท หรอื เพม
ขน้
รอย
ละ 19.88 สำเหตุมำจำกกำรระบำดของเชอ้ื ไวรสโควด
-19 ทเี รม
xxx
กำรระบำดขน้
ในช่วงปลำยปี 2562 ถงช่วงตนปี 2563 และ
ขยำยเป็นวงกวำ้ งอย่ำงต่อเน่ือง รฐั บำลไดป
ระกำศใช้พระรำชก˚ำหนดบรห
ำรรำชกำรแผ่นดน
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และxxx xx
xxรสงั ่ ปิดสถำนทห
ลำยแห่งเพ่อ
ยบยงั้ กำรระบำดของเชอ้
ไวรสโควด
-19 ส่งผลใหป
ระชำชนมค
วำมต่น
ตระหนกในสถำนกำรณ์
ดงั กล่ำว และxxxx xx
อุปกรณ์ทำงกำรแพทยป
ระเภทหน้ำกำกอนำมย
และแอลกอฮอล์สำ˚ หรบ
ลำ้ งมอื ประเภทต่ำงๆ มำกขน้
ท˚ำ
ใหก
ลุ่มบรษ
ทมรำยไดจำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทยม
ำกขน้
และท˚ำใหส
ดั ส่วนรำยไดของงวดปี 2563 ของอุปกรณ์กำรแพทย
และของใช้ในบ้ำนเพม
มำกข้ึน นอกจำกน้ี ยำและผลิตxx
ฑ์เสรม
อำหำรท่ีเป็นผลิตxx
ฑ์หลก
ของกลุ่มบริษท
ก็xxxxxขำ ย
เพมขน
xxxxกน
ในขณะเดย
วกน
ยอดซ้ือต่อบิลในปี 2563 เพม
เป็น 470.08 บำทต่อบิล เพมขน
ร้อยละ 9.14 จำกกำรท่ีกลุ่ม
บรษ
ทหนมำใหควำมส˚ำคญ
กบกำรสง่ เสรม
กำรขำยมำกขน้
รวมทง้ จำกสถำนกำรณ์โควด
-19 ท˚ำใหยอดซอ้ื ต่อบลของxxxxxx เพม
มำกขน้
ส˚ำหรบ
งวด 9 เดอ
นแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษ
ทมรี ำยไดจ้ ำกกำรกำรขำยปลก
เพม
ขน้
จำกงวดเดย
วกน
ของปีก่อนหน้ำ
จ˚ำนวน 117.49 ล้ำนบำท หรอ
เพม
ขน้
รอยละ 15.12 โดยยอดซอ
ต่อบล
ในงวด 9 เดอ
นแรกของ ปี 2564เท่ำกบ
553.39 บำท
ต่อบล
เพมขน
รอ้ ยละ 19.08 จำกงวดเดยวกนของปีก่อนหน้ำท่ี 464.72 บำทต่อบล
สำเหตุสว่ นใหญ่xxx
จำกสถำนกำรณ์โควด-
19 ทแี พรระบำดรน
แรงมำกขน้
ในไตรมำส 2-3 ปี 2564 สงผลท˚ำใหผลตxxฑท
เี กย
วขอ้ งมยอดขำยเพมขน
ทง้ ยำ อำหำรเสรม
และอุปกรณ์กำรแพทย์ และจำกผลจำกกำรแพร่ระบำดในปี 2563 ท˚ำใหร้ ำนขำยยำในกลุ่มบรษ
ทเป็นทร่ี ูจ้ กั มำกขน้
จำกกำรท่
มสน
คำ้ ครบตำมควำมต้องกำรของxxxxx
รวมทงั้ สำขำส่วนใหญ่ ตงั้ อยู่ในชุมชน และ Community Mall มผ
ลกระทบจำกกำร
ปิดหำงสรรพสนคำxxxxxงนอ้ ย
อตราการเติบโตของรายได้จากการขายของสาขาเดิม (Same Store Sales Growth)
ส˚ำหรบ
กำรเตบ
โตของยอดขำยในปี 2562 กลุ่มบรษ
ทมรี ำยไดจ้ ำกกำรขำยของสำขำเดม
จำ˚ นวน 23 สำขำ (ไม่นับสำขำ
ท่ีเปิด/ปิดระหว่ำงปี 2561 และ 2562) จ˚ำนวน 746.34 ล้ำนบำท และจ˚ำนวน 855.30 ล้ำนบำท ในปี 2561-2562 ตำมล˚ำดบ
กลุ่มบรษ
ทมอต
รำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดม
(Same Store Sales Growth) ของปี 2562 เทียบกบปี
2561 เตบโตขนจำนวน 108.96 ลำนบำท หรอื รอ้ ยละ 14.60
ส˚ำหรบ
กำรเตบ
โตของยอดขำยในปี 2563 กลุ่มบรษ
ทมรี ำยไดจ้ ำกกำรขำยของสำขำเดม
จำ˚ นวน 22 สำขำ (ไม่นับสำขำ
ทเี ปิด/ปิด ระหวำงปี 2562 และ 2563) จำนวน 855.10 ลำนบำท และจำนวน 1,010.82 ลำนบำท ในปี 2562-2563 ตำมล˚ำดบ
กลุ่มบรษ
ทมอต
รำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดม
(Same Store Sales Growth) ของปี 2563 เทียบกบปี
2562 เตบโตขนจำนวน 155.72 ลำนบำท หรอื รอ้ ยละ 18.21
งวด 9 เดอ
นแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษ
ทมรี ำยไดจ้ ำกกำรขำยของสำขำเดม
จ˚ำนวน 22 สำขำ (ไม่นับสำขำทเี ปิด/ปิด
ระหว่ำงงวด 9 เดอนแรกของปี 2563 และ ปี 2564) จ˚ำนวน 871.25 ล้ำนบำท และจ˚ำนวน 749.09 ล้ำนบำท ในงวด 9 เดอน
แรกของปี 2563 และ ปี 2564 ตำมล˚ำดบ
รำยไดจ้ ำกกำรขำยของสำขำเดม
(Same Store Sales Growth) ของงวด 9 เดอน
แรกของปี 2564 ของกลุ่มบรษท
ละ 16.31
รายได้จากการขายส่ง
เมอื เทยบกบงวด 9 เดอื นแรกของปี 2563 เพมขน
จำนวน 122.16 ลำนบำท หรอื เพม
ขน้
รอย
ปัจจบน
ไอแคร์ xxxท์ และ xxxทเนส มรำยไดจ้ ำกกำรขำยสง
ซงึ เป็นรำยไดจำกกำรจำ˚ หน่ำยสน
คำ้ ทงั
4 ประเภท ผำ่ น
ส˚ำนักงำนใหญ่ของ ไอแคร์ xxxท์ และ xxxทิเนส โดย ไอแคร์ xxxท์ มก
ำรจ˚ำหน่ำยสน
ค้ำให้กบ
องค์กร เพ่อ
ใช้เป็นคลงั ยำ
ส˚ำหรบ
พนักงำนขององคก
รนนั
รวมทงั้ มก
ำรจ˚ำหน่ำยสน
คำ้ ใหกบ
รำ้ นขำยยำอ่นทซ
อเพ่อ
ไปจ˚ำหน่ำยต่อ และxxxทเิ นส มกำร
ขำยสงใหxxxxxทเี ป็นผูประกอบกำรต่ำงๆ ซงึ ซอ้ื ผลตxxฑของ xxxทเนส เพอื น˚ำไปจำหน่ำยแก่ผูบรโิ ภคสุดทำ้ ย (End Users)
อกทอดหน่ึง
ในปี 2561-2563 กลุ่มบรษ
ทมรำยไดจ้ ำกกำรขำยสง
จำนวน 14.19 ลำนบำท 29.52 ลำนบำท และ 13.10 ลำนบำท คด
เป็นรอ้ ยละ 1.79 รอ้ ยละ 3.22 และรอ้ ยละ 1.21 ของรำยไดรวม ตำมล˚ำดบ
ในปี 2562 กลุ่มบรษ
ทมรี ำยไดจ้ ำกกำรขำยส่งเพม
ขน้
จำกปี 2561 จ˚ำนวน 15.33 ล้ำนบำท หรอ
เพม
ขน้
รอยละ 108.08
เน่ืองจำกกลุ่มบรษ
ทมxxxxxขำยสงรำยใหญ่เพม
มำกขน้
ส˚ำหรบ
ปี 2563 กลุ่มบรษ
ทมรี ำยได้จำกกำรกำรขำยส่งลดลงจำกปี 2562 จ˚ำนวน 16.42 ล้ำนบำท หรอ
ลดลงร้อยละ
55.62 เน่ืองจำกในปี 2563 xxxxxรำยใหญ่มปรม
ำณสง่ ซอ้ื ลดลงเน่ืองจำกไดร้ บ
ผลกระทบจำกกำรระบำดของเชอ้ื ไวรสโควด
-19
ส˚ำหรบ
งวด 9 เดอ
นแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษ
ทมรี ำยได้จำกกำรกำรขำยส่งลดลงจำกงวดเดย
วกน
ของปีก่อนหน้ำ
จำนวน 1.21 ลำนบำท หรอื ลดลงรอ xxxxxขำยสง่
ยละ 13.24 เน่ืองจำกปัจจบน
ไอแคร์ xxxท์ เน้นกำรขำยปลก
และไมม
แผนกำรขยำยฐำน
ปัจจุบน
ไอแคร์ xxxท์ ไม่มแี ผนกำรขยำยฐำนxxxxxx ขำยส่ง โดย ไอแคร์ xxxท์ มุ่งเน้นกำรเปิดสำขำรำ้ นขำยยำเพม
ขน้
อย่ำงต่อเน่ืองทุกปี โดยมุ่งหวงั ให้ครอบคลุมพ้ืxxxxในจงั หวด
กรุงเทพฯ ให้มำกท่ีสุด เพ่อ
ให้กลุ่มxxxxxxใหม่ๆ ในพx
xxxต่ำงๆ
เขำ้ ถงึ และสำมำรถซอสน
ค้ำท่ีรำ้ นสำขำของ ไอแคร์ xxxท์ ไดส
ะดวกมำกยงิ่ ขน
อย่ำงไรกต
ำม เน่ืองจำกปัจจุบน
xxxทิเนส
ประกอบธุรกจ
คดคน
และพฒ
นำร่วมกบ
ทมวจิ ยั ภำยนอก รวมทงั้ ว่ำจำ้ งผูผลต
เพ่อจด
จ˚ำหน่ำยผลตxx
ฑและนวต
กรรมเพ่อ
สุขภำพ ภำยใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto” โดยมุ่งxxxxxxxxxxท่ีเป็นผู้ประกอบกำรต่ำงๆ xxxx ร้ำนขำยยำในเครอกลุ่ม
บรษท
รำ้ นขำยยำอส
ระทวั ่ ไป และรำ้ นคำ้ ปลก
ในรูปแบบอ่น
ๆ เป็นต้น ซงึ ซอ
ผลตxx
ฑของ xxxทเิ นส เพ่อ
น˚ำไปจ˚ำหน่ำยแก่
ผบู
รโิ ภคสุดท้ำย (End Users) อก
ทอดหน่ึง ดงั นนั
รำยไดจ้ ำกกำรขำยสง่ ของกลุ่มบรษ
ทอำจมแี นวโน้มเพม
ขน้
ในอนำคต โดย
ปัจจุบน
xxxทเิ นส ขำยส่งผลตxx
ฑใ์ หกบ
ไอแคร์ xxxท์ เป็นหลก
จ˚ำนวน 19.48 ล้ำนบำท และ 27.89 ล้ำนบำท คด
เป็นรอย
ละ 99.53 และ 95.41 ของรำยไดจำกกำรขำยของ xxxทเนส ในปี 2563 และงวด 9 เดอื นแรกของปี 2564 ตำมล˚ำดบ
นอกจำกน้ี กลุ่มบรษ
ทยงั มรี ำยไดอ้ ่น
xxxx ดอกเบยรบ
รำยไดจ้ ำกกำรประชำสมพน
ธสน
คำ้ ภำยในรำ้ นขำยยำ รำยไดท่
ไดร้ บ
จำกผูจ้ ด
จ˚ำหน่ำยในกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้น โดยในปี 2561-2563 และงวด 9 เดอ
นแรกของ ปี 2564 กลุ่ม
บรษ
ทมรำยไดอ้ ่น
จ˚ำนวน 9.82 ลำนบำท จำนวน 9.29 ลำนบำท จำนวน 16.02 ลำนบำท และจำ˚ นวน 10.06 ลำนบำท คด
เป็น
สดั สว่ นรอ้ ยละ 1.24 รอ้ ยละ 1.01 รอ้ ยละ 1.48 และรอ้ ยละ 1.10 ของรำยไดรวม ตำมล˚ำดบ
ต้นทุนขาย
กลุ่มบรษ
ทมต
้นทุนขำยในปี 2561 – 2563 จ˚ำนวน 643.43 ล้ำนบำท จ˚ำนวน 724.17 ล้ำนบำท และจ˚ำนวน 831.18
ล้ำนบำท ตำมล˚ำดบ
และมก
˚ำไรขนั
ต้นจ˚ำนวน 137.96 ล้ำนบำท 182.05 ล้ำนบำท และ 232.91 ล้ำนบำท หรอคด
เป็นอตรำ
ก˚ำไรขนั้ ต้นเท่ำกบ
รอยละ 17.66 รอ
ยละ 20.09 และรอ
ยละ 21.89 ตำมล˚ำดบ
โดยต้นทุนขำยของกลุ่มบรษ
ทคอ
ต้นทุนสนคำ
ซงึ เป็นสนคำทก
ลุ่มบรษ
ทซอ้
เพอื จำ˚ หน่ำย โดยทง้ ในปี 2562 และ 2563 กลุ่มบรษ
ทมตน
ทุนขำยทเี พม
มำกขน้
ซงสอดคล้องกบ
รำยได้จำกกำรขำยท่ีเพมขน
กลุ่มบรษ
ทมอต
รำก˚ำไรขนั
ต้นท่ีดขน
อย่ำงต่อเน่ือง จำกกำรรวมธุรกิจของ ไอแคร์ xxxท์ และ
xxxทเิ นส ซงึ เพม
อ˚ำนำจกำรต่อรองในกำรซอสน
คำ้ กบ
ผู้จด
จ˚ำหน่ำย และเพม
ประสทธภ
ำพในกำรด˚ำเนินงำนหรือมี Synergy
ในกำรประกอบธรกจมำกขน้
ทง้ ในเรอื งกำรบรห
ำรจดั กำรคลงสนxx
xxรสงสนxx
xxรบรห
ำรจดั กำรสำขำ
งวด 9 เดอ
นแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษ
ทมต
้นทุนขำยจ˚ำนวน 697.19 ล้ำนบำท และมก
˚ำไรขนั้ ต้นจ˚ำนวน 205.49 ล้ำน
บำท หรอคด
เป็นอต
รำก˚ำไรขนั
ต้นเท่ำกบ
ร้อยละ 22.76 ซ่ึงเพมขน
จำกงวดเดียวกน
ของปีก่อนหน้ำและปี 2563 เน่ืองจำก
xxxทิเนส มีรำยได้จำกกำรขำยผลิตxx
ฑ์และนวต
กรรมเพ่ือสุขภำพxxxxxมำกข้ึน ซ่ึงผลิตxx
ฑ์กลุ่มน้ีมีอต
รำก˚ำไรขนั
ต้น
xxxxxงสง
ต้นทุนในการจดั จา˚ หน่าย
ในปี 2561-2563 กลุ่มบรษ
ทมต
นทุนในกำรจด
จำ˚ หน่ำยจำ˚ นวน 106.14 ลำนบำท จำนวน 113.17 ลำนบำท และจำ˚ นวน
123.58 ล้ำนบำท คด
เป็นสด
ส่วนรอ
ยละ 13.58 รอ
ยละ 12.49 และรอ
ยละ 11.61 ของรำยไดจ้ ำกกำรขำย โดยต้นทุนในกำรจด
จำหน่ำยหลกั ของกลุ่มบรษท
คอ คำใชจ้ ำยเกย
วกบ
พนก
งำน xxxx เงนเดอื น คำจำง คำล่วงเวลำ เป็นตน
และคำเช่ำสำขำต่ำงๆ
โดยในปี 2561-2563 กลุ่มบรษ
ทมสด
ส่วนค่ำใช้จ่ำยเกย
วกบ
พนักงำนคด
เป็นรอ
ยละ 43.21 รอ
ยละ 46.80 และรอ
ยละ 56.69
ต่อต้นทุนในกำรจด
จ˚ำหน่ำยรวม และมสด
ส่วนค่ำเช่ำคด
เป็นรอ
ยละ 31.36 รอ
ยละ 32.34 และรอ
ยละ 12.84 ต่อต้นทุนในกำร
จดั จำหน่ำยรวม ในปี 2561-2563 ตำมล˚ำดบ
และจำกกำรน˚ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน
xxxxxx 16 เรอื ง สญญำเช่ำ มำ
ปฏบ
ติ ส่งผลท˚ำใหใ้ นปี 2563 กลุ่มบรษ
ทมค
่ำเส่อ
มรำคำจำกสน
ทรพ
ยสท
ธกำรใช้ คด
เป็นสด
ส่วนรอ
ยละ 13.13 โดยต้นทุนใน
กำรจดั จำหน่ำยของกลุ่มบรษ
ทเพมขน
รอยละ 6.63 ในปี 2562 และ 9.20 ในปี 2563 ซงึ สำเหตุสว่ นใหญ่มำจำกกำรเพม
ขน้
ของ
ค่ำตอบแทนพนักงำน จำกกำรเพมขน เตบโตอยำงต่อเน่ือง
ของจ˚ำนวนพนักงำนขำยและเภสx
xxหน้ำร้ำน ซ่ึงสอดคล้องกบ
รำยได้จำกกำรขำยท่
สำหรบงวด 9 เดอื นแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษ
ทมต
นทุนในกำรจดั จำ˚ หน่ำยจ˚ำนวน 91.51 ลำนบำท คด
เป็นสดั สว่ นรอย
ละ 10.14 ของรำยไดจ้ ำกกำรขำย โดยมค
่ำใช้จ่ำยเกย
วกบ
พนักงำนตด
เป็นสด
ส่วนรอ
ยละ 51.42 ค่ำเช่ำและค่ำบรก
ำรคด
เป็น
รอ้ ยละ 12.91 และคำเสอื มรำคำจำกสนทรพ
xxx x
ธกำรใช้คด
เป็นสดั ส่วนรอ
ยละ 10.28 ต่อตนทุนในกำรจดั จ˚ำหน่ำยรวม โดยใน
งวด 9 เดอ
นแรก ปี 2563 กลุ่มบรษ
ทมค
่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบ
พนักงำนคด
เป็นสด
ส่วนรอ
ยละ 57.58 ค่ำเช่ำและค่ำบรก
ำรคิดเป็น
ร้อยละ 12.47 และค่ำเส่ือมรำคำจำกสินทรพ
ย์xxxxxกำรใช้คิดเป็ นสด
ส่วนร้อยละ 13.97 ต่อต้นทุนในกำรจด
จ˚ำหน่ำยรวม
คำใชจ้ ำยเกย
วกบ
พนักงำนในงวด 9 เดอื นแรกของ ปี 2564 ลดลงจำกงวดเดย
วกน
ของปีก่อนหน้ำ รอ้ ยละ 8.61 เน่ืองจำกกลุ่ม
บรษ
ทมก
ำรยำ้ ยพนักงำนฝ่ ำยงำนขำยมำยงฝ่ ำยบรห
ำรงำนส่วนกลำง อย่ำงไรกต
ำม ต้นทุนในกำรจด
จ˚ำหน่ำยของกลุ่มบรษท
เพม
ขนรอ้ ยละ 2.33 เมอื เทยบกบงวดเดยวกนในปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลุ่มบรษ
ทมค
่ำใช้จ่ำยในกำรบรห
ำรจ˚ำนวน 33.27 ล้ำนบำทในปี 2561 จ˚ำนวน 45.64 ล้ำนบำทในปี 2562 และจ˚ำนวน
51.82 ล้ำนบำทในปี 2563 คด
เป็นสด
ส่วนรอ
ยละ 4.20 รอ
ยละ 4.99 และรอ
ยละ 4.80 ต่อรำยไดร้ วม ตำมล˚ำดบ
ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบรห
ำรหลก
ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบ
พนักงำxxxxประกอบไปด้วยเงน
เดอ
น โบนัส และภำระผูกพน
xxxxxxxxxx
พนักงำน เป็นต้น โดยในปี 2561-2563 คด
เป็นสด
ส่วนร้อยละ 50.09 รอ
ยละ 50.27 และรอ
ยละ 48.58 ของค่ำใช้จ่ำยในกำร
บรห
ำรรวม ตำมล˚ำดบ
ในปี 2562 กลุ่มบรษ
ทมค
ำใช้จำ่ ยในกำรบรห
ำรเพมขน
รอยละ 37.19 เน่ืองจำกในปี 2562 กลุ่มบรษทม
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนxxxxxข้ึนจำกกำรท่ีจ˚ำนวนพนักงำนxxxxxข้ึน และxxxxxใช้จ่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมส˚ำหรบกำรเข้ำจด
ทะเบยนในตลำดหลก
ทรพ
ย์ xxxx คำตรวจสอบบญชี และคำบรก
ำรจด
กำรระบบคอมพวิ เตอร์ เป็นตน
ในปี 2563 กลุ่มบรษทม
คำใชจ้ ำยในกำรบรห
ำรเพม
ขน้
รอยละ 13.53 จำกกำรเพมขน
ของคำ่ ใชจ้ ่ำยพนักงำน โดยคำใช้จำ่ ยพนักงำนเพม
ขน้
จำกปีก่อน
รอ้ ยละ 9.73 เน่ืองจำกมxx xนวนพนักงำนทเี พม
มำกขน้
ตำมกำรเตบโตของกลุ่มบรษท
และมค
ำใชจ้ ำยดำ้ นทป่
รกษำต่ำงๆ xxxx
ท่ีปรกึ เป็นตน
ษำด้ำนโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ ค่ำท่ีปรก
ษำด้ำนกฏหมำย ค่ำท่ีปรก
ษำด้ำนกำรเงน
ค่ำท่ีปรก
ษำด้ำนกำรท˚ำกำรตลำด
ส˚ำหรบ
งวด 9 เดอ
นแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษ
ทมค
่ำใช้จ่ำยในกำรบรห
ำรจ˚ำนวน 48.72 ล้ำนบำท คด
เป็นสด
ส่วนรอย
ละ 5.34 ต่อรำยไดร้ วม โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบรห
ำรของกลุ่มบรษ
ทเพม
ขน้
รอยละ 31.93 เม่อ
เทย
บกบ
งวดเดย
วกน
ในปี 2563
ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกกำรxxxxxข้ึนของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเน่ืองจำกกลุ่มบริษัทxxxxรย้ำยพนักงำนฝ่ ำยงำนขำยมำยังฝ่ ำย
บรห
ำรงำนสว่ นกลำง และกำรเพมขน
ของคำใชจ้ ำยในกำรเตรยมควำมพรอ้ มสำ˚ หรบกำรเขำจดทะเบยนในตลำดหลกั ทรพย
กา˚ ไรสุทธิ
จำกผลกำรด˚ำเนินงำนทก
ล่ำวมำขำ้ งต้น ท˚ำใหใ้ นปี 2561-2563 กลุ่มบรษ
ทมก
˚ำไรสุทธจิ ˚ำนวน 0.39 ล้ำนบำท จ˚ำนวน
21.77 ล้ำนบำท และจ˚ำนวน 52.08 ล้ำนบำท คด
เป็นอต
รำก˚ำไรสุทธริ ้อยละ 0.05 ร้อยละ 2.38 และร้อยละ 4.82 ตำมล˚ำดบ
ถงึ แมว้ ่ำต้นทุนในกำรจด
จ˚ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบรห
ำรจะมจี ˚ำนวนท่ีเพม
ขน้
แต่หำกเปรย
บเทย
บเป็นสด
ส่วนต้นทุนใน
กำรจดั จ˚ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ ำกกำรขำยในช่วงปี 2561 – 2563 จะพบวำสด
ส่วนดงั กล่ำวมค
่ำลดลงเรอื ยๆ แสดงใหเ้ หน
ถงึ ควำม
มประสทธภ
ำพในกำรด˚ำเนินกำรของกลุ่มบรษท
โดยสด
ส่วนต้นทุนในกำรจด
จ˚ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ ำกกำรขำยในปี 2561-2563
xxx xxxxxx
ยละ 13.58 รอ้ ยละ 12.49 และรอ้ ยละ 11.61 ตำมล˚ำดบ
และสดั สว่ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรบรห
ำรต่อรำยไดร้ วมxx
xxxxง
xxทใี นช่วงปี 2561-2563 โดยมxx xนวนรอ้ ยละ 4.20 รอ้ ยละ 4.99 และรอ้ ยละ 4.80 ตำมล˚ำดบ
นอกจำกน้ี กลุ่มบรษ
ทยงมอี ตรำ
ก˚ำไรขน้ ต้นทด
ขน้
ในทุกปีทรี อ
ยละ 17.66 รอ้ ยละ 20.09 และรอ้ ยละ 21.89 ในช่วงปี 2561-2563 จำก Synergy ทเี กด
จำกกำร
รวมธรกจิ ของ ไอแคร์ xxxท์ และ xxxทเนส จงท˚ำใหก
ลุ่มบรษ
ทมก
˚ำไรสท
ธและอตรำก˚ำไรสุทธท
ดขน้
อยำ่ งต่อเน่ือง นอกจำกน้ี
กลุ่มบรษ
ทยงั ไดร้ บ
อำนิสงคจ์ ำกกำรระบำดของเชอ
ไวรสั โควด
-19 ทเี รม
กำรระบำดในช่วงปลำยปี 2562 ถงึ ต้นปี 2563 ทช่วย
เพม
ยอดขำยสนคำบำงประเภท xxxx หน้ำกำกอนำมย
xxxกอxxxxx ำงมอื ประเภทต่ำงๆ อก
ดว้ ย
สำหรบงวด 9 เดอื นแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษ
ทมก
˚ำไรสทธจิ ำนวน 57.53 ลำนบำท คด
เป็นอตรำก˚ำไรสทธริ อ้ ยละ 6.30
โดยอตรำก˚ำไรสทธเิ พม
ขน้
จำกงวดเดยวกนของปีทแ่ี ลว
ซงึ xxx
xxxxx xละ 4.85 และเพมขน
จำกปี 2563 ซงึ อยท
่รี อ้ ยละ 4.82 จำก
กำรบริหำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยxxxxxข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจของ ไอแคร์ xxxท์ และ xxxทิเนส รวมทงั้ มีรำยได้จำกกำรขำย
ผลิตxx
ฑ์และนวต
กรรมเพ่ือสุขภำพท่ีเป็นผลิตxx
ฑ์ของxxxทิเนส xxxxxมำกข้ึน ซ่ึงผลิตxx
ฑ์กลุ่มน้ีมีอต
รำก˚ำไรขนั
ต้น
xxxxxงสง
ฐานะทางการเงิน
ณ ส้ินปี 2561-2563 และ ณ ส้ินไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 กลุ่มบริษท
xxxxxทรพ
ย์รวมจ˚ำนวน 258.47 ล้ำนบำท จ˚ำนวน
312.22 ล้ำนบำท จ˚ำนวน 413.81 ล้ำนบำท และจ˚ำนวน 419.04 ล้ำนบำท ตำมล˚ำดบ
โดยสน
ทรพ
ย์ท่ีส˚ำคญ
ของกลุ่มบริษท
ไดแ
ก่ สน
คำ้ xxเหลอ
ทดน
xxxxรและอุปกรณ์ และลูกหน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีอ่น
ณ สน้
ปี 2561 สด
ส่วนของรำยกำรสน
ทรพ
ยท่
สำคญดงกล่ำวต่อสนทรพ
ยร์ วมคด
เป็นรอ
ยละ 46.78 รอ้ ยละ 24.60 และรอ้ ยละ 5.55 ของยอดสนทรพ
ยร์ วม ตำมล˚ำดบ
ณ สน้
ปี 2562 สด
ส่วนของรำยกำรสน
ทรพ
ยทส่
˚ำคญดงั กล่ำวคด
เป็นรอ
ยละ 44.50 รอ
ยละ 22.31 และรอ
ยละ 6.32 xxxxxxสน
ทรพย
รวม ตำมล˚ำดบ
มสด
ส่วนเป็นรอ
ยละ 31.65 รอ
ยละ 18.26 และรอ
ยละ 3.26 ของยอดสน
ทรพ
xxx xx x xxx
ปี 2563 ตำมล˚ำดบ
และมสี ดั สว่ นเป็นรอ้ ยละ 34.99 รอ้ ยละ 18.11 และรอ้ ยละ 2.80 ของยอดสนทรพ
xxxx x xxx
ไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 ตำมล˚ำดบ
กลุ่มบรษ
ทมห
น้ีสน
จ˚ำนวน 156.53 ล้ำนบำท ณ สน้
ปี 2561 จ˚ำนวน 188.50 ล้ำนบำท ณ สน้
ปี 2562 จ˚ำนวน 273.23
ล้ำนบำท ณ สน
ปี 2563 และจ˚ำนวน 258.92 ล้ำนบำท ณ สนไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 โดยหน้ีสน
ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษท
เป็น
หน้ีสนxxxxxxน โดยสดั สว่ นหน้ีสนxxxxxxนต่อหน้ีสน
xxx x xx
ปี 2561-2563 และ ณ สน้
ไตรมำสท่ี 3 ปี 2564เท่ำกบรอ
ยละ
77.96 รอ
ยละ 89.23 รอ
ยละ 61.06 และ 56.60 ตำมล˚ำดบ
โดยหน้ีสินหมุนเวย
นทส
˚ำคญ
ของกลุ่มบรษท
ไดแ
ก่ xxxx หน้ีกำรค้ำ
และxxxx หน้ีอ่น
และเงน
เบก
xxxบญ
ชและเงน
กู้ยม
ระยะสนั้ จำกสถำบน
กำรเงน
คดเป็นสด
ส่วนรอ
ยละ 35.11 และรอ
ยละ 22.37
ของหน้ีสน
xxx x xxx
ปี 2561 ตำมล˚ำดบ
คดเป็นรอ
ยละ 64.01 และรอ
ยละ 14.40 ของหน้ีสน
xxx x xxx
ปี 2562 คด
เป็นรอย
ละ 39.44 และรอ
ยละ 8.78 ของหน้ีสน
xxx x xxx
ปี 2563 ตำมล˚ำดบ
และคด
เป็นรอ
ยละ 39.07 และรอ
ยละ 9.06 ของหน้ีสน
รวม ณ สน้ ไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 ตำมล˚ำดบ
กลุ่มบรษ
ทมส
่วนของผู้ถือหุ้นจ˚ำนวน 101.94 ล้ำนบำท ณ สน
ปี 2561 จ˚ำนวน 123.71 ล้ำนบำท ณ สน
ปี 2562 และ
จ˚ำนวน 140.59 ล้ำนบำท ณ สน้
ปี 2563 คด
เป็นรอ
ยละ 39.44 รอ
ยละ 39.62 และรอ
ยละ 33.97 ของหน้ีสน
และส่วนของผูถอ
หุน
รวม ตำมล˚ำดบ
ณ สน้
ปี 2562 กลุ่มบรษ
ทมส
่วนของผูถ
อหุน
เพม
ขน้
จำกสน้
ปี 2561 จ˚ำนวน 21.77 ล้ำนบำท หรอ
เพมขน
ร้อยละ 25.21 มีสำเหตุหลก
มำจำกกำรxxxxxข้ึนของก˚ำไรสะสม ทงั้ น้ี กลุ่มบริษท
มีก˚ำไรสุทธิจำกกำรด˚ำเนินงำนในปี 2562
จำนวน 21.77 ลำนบำท และ ณ ปี 2563 แมก
ลุ่มบรษ
ทจะมก
ำรจำยเงนxxxxxใหแก่ผถู
อหน
ของบรษ
ทฯ จำนวนทง้ หมด 55.20
ล้ำนบำท แต่ในขณะเดย
วกน
ก็มก
˚ำไรสุทธจ
ำกกำรด˚ำเนินงำนจ˚ำนวน 52.08 ล้ำนบำท และยงั xxxxรออกหุ้นเพม
ทุนจ˚ำนวน
20.00 ลำนบำท เพอื เสนอขำยใหแก่ผถู
อื หน
เดม
ตำมสดั สว่ นกำรถอื หุน
(Right Offering) จงท˚ำใหก
ลุ่มบรษ
ทมสี ว่ นของผถู
อหุน
เพมขน
จำกสน
ปี 2562 จำนวน 16.88 ล้ำนบำท หรอื รอ้ ยละ 13.64
ณ สน้
ไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 กลุ่มบรษ
ทมสี ว่ นของผถู
อหุนจ˚ำนวน 160.12 ลำนบำท คด
เป็นรอ้ ยละ 38.21 ของหน้ีสน
และ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพม
ขน้
จำกสน้
ปี 2563 จ˚ำนวน 19.53 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกลุ่มบรษ
ทมก
˚ำไรสุทธ
จำกกำรด˚ำเนินงำนจ˚ำนวน 57.53 ล้ำนบำท แต่ในขณะเดียวกน จำนวนทง้ หมด 38.00 ลำนบำท
กลุ่มบรษ
ทมก
ำรจ่ำยเงน
xxxxxให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษทฯ
xxxxxxxxxxxxxx
ชื่อ : นำงอำรยำ ตนธนสนิ
ที่อยู่ : 37 ซอยศริ เิ กษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรงเทพมหำxxx 10160
โทรศพท์ : 00-000-0000