1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3- 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı / İyileşme: 3 1.4- 2016 Yılı...
İÇİNDEKİLER
1- Genel Değerlendirme | 2 |
1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: | 2 |
1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: | 2 |
1.3- 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: | 3 |
1.4- 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları: | 4 |
2- 2015 Yılı Proje Uygulamaları | 5 |
2.1- Devam Eden Projeler | 5 |
2.1.1- Kamu Yatırım Projeleri | 5 |
2.1.2- Özel Sektör / Xxxxx Xxxxxx Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler | 12 |
2.2- Tamamlanan Projeler | 12 |
2.2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi | 12 |
2.2.2- Proje Tamamlama Raporu | 13 |
EK-1: 2016 Yılı Yatırımları Özet Tablosu | 14 |
EK-2: 2016 Yılı Yatırım Gerçekleşme Raporu | 15 |
1- Genel Değerlendirme
1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:
Üniversitemiz 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Üniversitemizin 2016 yılında gerçekleşen yatırım harcamaları bir önceki yıla göre %30 oranında artarak 83.979.000 TL.’ye ulaşmıştır. Bu yatırımın 80.185.000 TL.’si Hazine yardımlarıyla, 3.794.000 TL.’si Üniversitemiz öz gelirleriyle finanse edilmiştir. Böylece toplam finansmanın %95’ini Hazine yardımları, %5’ini öz gelirler oluşturmuştur.
1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:
Üniversitemiz 6005 sayılı Kanun ile 14.07.2010 tarihinde kurulmuş; 27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Xxxxx Xxxxxxxxx Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi; 26.04.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Seydişehir Xxxxx Xxxxxx Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Ereğli Xxxxx Xxxxx Meslek Yüksekokulu Üniversitemize bağlanmıştır.
Üniversitemiz bünyesinde halen;
Xxxxx Xxxxxxxxx Eğitim Fakültesi, Xxxxx Xxxxxxxxx İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Seydişehir Xxxxx Xxxxxx Mühendislik Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Hukuk Fakültesi olmak üzere 15 fakülte;
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokul;
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Xxxxx Xxxxx Meslek Yüksekokulu, Konya Adalet Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Meslek Yüksekokulu ile Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 meslek yüksekokulu;
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü;
Ayrıca Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bulunmaktadır.
Üniversitemizde halen 22.706 lisans, 4.499 ön lisans, 6.714 yüksek lisans ve 705 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 34.624 öğrenci öğrenim görmekte; 1.600 akademik,
1.152 idari olmak üzere toplam 2.752 kadrolu personel hizmet vermektedir.
1.3- 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı
/ İyileşme:
🡺 Eğitim / Yükseköğretim Sektörü
Konya’nın 2. Devlet Üniversitesi olarak 2010 yılında kurulan Üniversitemiz çok yerleşkeli bir yapıya sahiptir. Selçuk Üniversitesinden devralınan fakülte ve yüksekokullar kendi binalarında hizmet vermekte iken; Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Köyceğiz Kampüsünde hizmet vermekte; diğer akademik ve idari birimler ise şehrin muhtelif yerlerinde tahsis edilen binalar ile kiralanan binalarda hizmet vermektedirler. Bu nedenle Üniversitemizin öncelikli hedefleri Kampüs alanında kalıcı binalar inşa etmektir.
Eğitim sektöründe yer alan projeler kapsamında;
2015 yılında yapımına başlanılan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (25.000 m2) inşaatının %56’sı,
2015 yılında yapımına başlanılan Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları (40.000 m2) inşaatının %17’si,
2015 yılında yapımına başlanılan Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları (17.000 m2) inşaatının %22’si,
2016 yılında yapımına başlanılan Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası (7.500 m2) inşaatının %24’ü,
2016 yılında yapımına başlanılan Ereğli Adalet MYO Binası (6.000 m2) inşaatının
%4’ü,
2016 yılında yapımına başlanılan Kampüs Altyapı 1. Kısım inşaatının %15’i tamamlanmıştır.
İnşaatlara ek olarak 2016 yılında mevcut binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış, başta yeni kurulan birimler olmak üzere tüm birimlerin makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım, laboratuvar cihazı, taşıt, basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli alımlar yapılmıştır.
🡺 Sağlık Sektörü
Selçuk Üniversitesinden devralınan Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin bazı bloklarının ekonomik ömrünü doldurmuş olması, bazı bloklarının ise fiziki şartlarının yetersiz olması nedenleriyle, ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından yapılan ve 2014 yılında yapımına başlanılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatına 2016 yılında devam edilmiş ve inşaatın %60’ı tamamlanmıştır. 96.500 m2 kapalı alana sahip 600 yataklı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatının 2017 yılında tamamlanıp hizmete alınması planlanmaktadır.
Ayrıca 2016 yılında, Meram Tıp Fakültesi Hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiş ve eski binaların büyük bakım onarımları yaptırılmıştır.
🡺 DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü
2015 yılında Köyceğiz kampüsünde yapımına başlanılan 3.100 m2 kapalı alana sahip 2 bloktan oluşan Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2016 Haziran ayında tamamlanmıştır.
Ayrıca, 2016 yılı yatırım programı kapsamında Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleri desteklenmiştir.
1.4- 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları:
Üniversitemizin 2016 yılı yatırım programında yer alan 9 adet projenin toplam program ödeneği 76.700.000 TL.’dir. Yıl içinde yapılan 20.540.000 TL. artışla toplam ödenek 97.240.000 TL.' ye ulaşmış, yatırım ödeneğindeki artış oranı %27 olmuştur. Yatırım programı kapsamında yıl içinde toplam 83.979.000 TL. harcama yapılmış ve %86 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
🡺 Eğitim / Yükseköğretim Sektörü
Sektörde yer alan 5 adet projenin toplam program ödeneği 30.000.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 11.090.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 41.090.000 TL.' ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %37’dir. Eğitim sektöründe yer alan projeler kapsamında yıl içinde toplam 34.326.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %84 olmuştur.
🡺 Sağlık Sektörü
Sektörde yer alan 2 adet projenin program ödeneği 41.000.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 9.450.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 50.450.000 TL. 'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %23’dür. Sağlık sektöründe yer alan projeler kapsamında yıl içinde toplam 43.953.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %87 olmuştur.
🡺 DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü
Sektörde yer alan 2 adet projenin program ödeneği 5.700.000 TL.’dir. DKH-Sosyal sektöründe yer alan projeler kapsamında yıl içinde toplam 5.700.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.
2- 2016 Yılı Proje Uygulamaları 2.1- Devam Eden Projeler
2.1.1- Kamu Yatırım Projeleri
Sektör : Eğitim
Proje No : 2011H037160 (KOP)
Proje Adı : Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : İnş+Don.
Müh.Mim. Fak.(57.000 m2) Sos.Beş.Bil. Fak.(25.000 m2) Tıp Fak. Ders.Bin (7.500 m2)
Ereğli Adalet MYO (6.000 m2) (Yıl içinde eklenmiştir.)
Başlama-Bitiş : 2011-2018
Maliyeti : 165.000.000 TL. (168.500.000 TL. olarak revize edilmiştir.)
Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 27.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde Kalkınma Bakanlığı tarafından Ereğli Adalet MYO projeye dahil edilmiş ve projenin toplam maliyeti 168.500.000 TL olarak revize edilmiştir. Projeye Maliye Bakanlığı yedek ödeneklerinden aktarma yoluyla 3.5000.000 TL., net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla
2.400.000 TL. ödenek eklenmiş; projeden Kampüs Altyapısı Projesine 650.000 TL., Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 50.000 TL. ödenek aktarılmıştır. Böylece projenin revize ödeneği 32.700.000 TL. olmuştur.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (25.000 m2): İhalesi 10.12.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 34.960.000 TL. sözleşme bedeliyle 12.02.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan iş için 2016 yılında 12.236.915,92 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %56 olmuştur.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre
Düzenlemesi Yapım İşi (40.000 m2): İhalesi 15.05.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç
50.950.000 TL. sözleşme bedeliyle 15.07.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan iş için 2016 yılında 3.646.881,07 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %17 olmuştur.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı İşi (17.000 m2): İhalesi 30.09.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 27.410.000 TL. sözleşme bedeliyle 14.12.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan iş için 2016 yılında 7.343.631,00 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %22 olmuştur.
Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası Yapım İşi (7.500 m2): İhalesi 24.05.2016 tarihinde yapılan, KDV hariç 9.824.000 TL. sözleşme bedeliyle 23.06.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan İş için yıl içinde 2.778.385,71 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %24 olmuştur.
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi (6.000 m2): İhalesi 29.09.2016 tarihinde yapılan, KDV hariç 2.388.700 TL. sözleşme bedeliyle 25.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan İş için yıl içinde 115.782,86 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %4 olmuştur.
Böylece 2016 yılında Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında toplam 26.121.000 TL. harcama yapılmış ve 2016 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı
%80 olmuştur.
Resim-1: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Binası
Resim-2: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Binası
Resim-3: Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
Resim-4: Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu Binası
Sektör : Eğitim
Proje No : 2013H031390
Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP) Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Etüt-Proje Başlama-Bitiş : 2013-2017 Maliyeti : 1.000.000 TL.
Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 100.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Proje ödeneğine yıl içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 50.000 TL. ödenek aktarılmış olup, projenin revize ödeneği 150.000 TL. olmuştur.
Yaklaşık 870.000 m2 büyüklüğündeki Kampüs alanının hâlihazır haritasının yapılması, vaziyet planının (Fakülte Binaları, Yüksekokul Binaları, Rektörlük Binası ve İdari Binalar, Kütüphane Binası, Bilgisayar Merkezi, Kafeterya-Yemekhane Binası ve Sosyal Tesis Binaları vb. ile yaya yolları, taşıt yolları, açık ve kapalı spor alanları, otopark, xxxx xxxxx ve toplantı alanları, yeşil alanlar ve dinlenme alanları) yapılması, zemin etüdünün yapılması, ÇED raporunun hazırlanması; fakülte ve idari birimlere ait 13 binanın mimari uygulama projelerinin yapılması; peyzaj ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını kapsamaktadır. İhalesi 26.12.2012 tarihinde karara bağlanan, KDV hariç
1.259.256 TL. sözleşme bedeliyle 30.01.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılmıştır. Proje kapsamında Yüklenici firma; Vaziyet Planını, Hâlihazır Zemin etütlerinin bir kısmını tamamlamıştır. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Mimari Proje, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimari Proje ve Merkezi Laboratuvar Projelerini tamamlamıştır. Diğer Fakülte ve idari binalarının proje çalışmalarına devam etmektedir. Bu İş için 2016 yılı içinde ödeme yapılmamıştır.
Bu proje kapsamında;
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Vaziyet Planı ve Mimari Tadilat Projelerinin Çizimi İşinin sözleşmesi KDV hariç 97.750 TL. bedelle 13.05.2016 tarihinde imzalanmış ve 2016 yılında iş için 103.810 TL. ödeme yapılmıştır.
"Orman Bölge Müdürlüğünden Ek Ön İzin Alınmış 734110,50 m2’lik
Tescil Harici Alanın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planın Yapım İşi" ile "Xxxxx xxx Xxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx 00000 Xxx, 1-2-3-7 Parsellerin Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi Dosyasının Hazırlanması İşi" yaptırılmış ve bu iş için 9.440 TL. ödeme yapılmıştır.
15 Temmuz Yerleşkesi 1000 kwa OG Trafo merkezi Projesi Çizim İşi Doğrudan Temin Usulü ile ihalesi yapılmış ve bu iş için 3.422 TL. ödeme yapılmıştır.
Köyceğiz Kampüs Alanında Güneş Elektrik Santrali Proje Yapım İşi Doğrudan Temin Usulü ile ihale edilmiş ve bu iş için 30.680 TL. ödeme yapılmıştır.
Böylece 2016 yılında Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında toplam
147.000 TL. harcama yapılmış ve 2016 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %98 olmuştur.
Sektör : Eğitim
Proje No : 2012H032390
Proje Adı : Kampüs Altyapısı (KOP) Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama-Bitiş : 2012-2017 Maliyeti : 25.000.000 TL.
Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 100.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Proje ödeneğine yıl içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 650.000 TL. ödenek aktarılmış, ayrıca yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 2.600.000 TL. ödenek eklenmiştir. Böylece projenin revize ödeneği 3.350.000 TL. olmuştur.
Kampüs Altyapı Birinci Kısım İnşaatı Yapım İşinin ihalesi 19.04.2016 tarihinde yapılmış, KDV hariç 17.427.000,00 TL bedelli sözleşmesi 31.05.2016 tarihinde imzalanmıştır. Altyapı Birinci Kısım İnşaatı kapsamında 5570 metre yol, 1200 m galeri, içme suyu, atık su ve yağmursuyu, doğalgaz şebekeleri bulunmaktadır. İş için 2016 yılında
3.349.000 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %15 olmuştur.
Böylece 2016 yılında Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında toplam
3.349.000 TL. harcama yapılmış ve 2016 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.
Resim-5: Kampüs Altyapısı
Sektör : Eğitim
Proje No : 2013H031400
Proje Adı : Muhtelif İşler (KOP) Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-2 (1 adet)
Başlama-Bitiş : 2013-2017 Maliyeti : 40.000.000 TL.
Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 2.000.000 TL. olup, bu ödeneğin 400.000 TL.'si Hazine yardımı gelirlerinden, 1.600.000 TL.'si öz gelirlerden oluşmaktadır. Yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı 2.535.000 TL. ödenek eklenmiş ve projenin revize ödeneği 4.535.000 TL. olmuştur.
Proje kapsamında 3.606.672 TL. harcama yapılarak mevcut ve yeni açılan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiş; 504.701 TL. harcama yapılarak binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış; 80.126 TL. harcama yapılarak 1 adet binek otomobil alımı gerçekleştirilmiş; 166.924 TL. harcama yapılarak bilgisayar yazılımı ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir.
Böylece 2016 yılında Muhtelif İşler Projesi kapsamında toplam 4.358.000
TL. harcama yapılmış ve 2016 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %96 olmuştur.
Resim-6: Güzel Sanatlar Fakültesi Onarım İnşaatı İşi
Sektör : Sağlık
Proje No : 2013I000440
Proje Adı : Hastane İnşaatı (KOP) Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Hastane İnşaatı (96.500 m²), (600 yatak), Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş : 2013-2018 Maliyeti : 203.164.000 TL.
Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 40.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde Kalkınma Bakanlığı tarafından makine teçhizat alt projesine 8.000.000 TL. ödenek tahsis edilmiş ve toplam proje ödeneği 48.000.000 TL. olmuştur.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx adına TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan,
KDV hariç 129.837.000 TL. sözleşme bedeliyle 05.09.2014 tarihinde sözleşmesi
imzalanarak yapımına başlanılan 96.500 m2 kapalı alana sahip 600 yataklı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatı İşi için 2016 yılında TOKİ’ye 39.898.000 TL. ödeme yapılmıştır. Yıl sonu itibariyle inşaatın fiziki gerçekleşme oranı %60 olmuştur.
Ayrıca bu projenin makine teçhizat alt projesi kapsamında 1.616.000 TL.’lik makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.
Böylece 2016 yılında Hastane İnşaatı Projesi kapsamında toplam
41.514.000 TL. harcama yapılmış ve 2016 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %86 olmuştur.
Resim-7: Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
Sektör : Sağlık
Proje No : 2016I000390
Proje Adı : Muhtelif İşler (KOP) Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Büyük Onarım, Makine-Teçhizat Başlama-Bitiş : 2016-2017
Maliyeti : 1.000.000 TL.
Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarından 1.450.000 TL. ödenek eklenmiş ve projenin revize ödeneği 2.450.000 TL. olmuştur.
Proje kapsamında Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz ve teçhizat alımları yapılmış, eski binaların bakım onarımları yaptırılmıştır.
Böylece 2016 yılında Sağlık Muhtelif İşler projesi kapsamında toplam
2.439.000 TL. harcama yapılmış ve 2016 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur.
Sektör : DKH Sosyal (Teknolojik Araştırma) Proje No : 2015K120590
Proje Adı : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (KOP)
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Donanım, Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (3.100 m²)
Başlama-Bitiş : 2014-2017 Maliyeti : 13.585.000 TL.
Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 3.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Proje ödeneğinin tamamı BAP özel hesabına aktarılmıştır.
İhalesi 19.06.2016 tarihinde yapılan, KDV hariç 5.179.000 TL. bedelli sözleşmesi 30.07.2016 tarihinde imzalanan Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası 2016 yılında tamamlanarak fiziki gerçekleşme oranı %100’e ulaşmıştır. Söz konusu iş için 2016 yılında 4.653.333 TL. ödeme yapılmıştır.
Böylece 2016 yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.
2.1.2- Özel Sektör / Xxxxx Xxxxxx Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler
Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen proje bulunmamaktadır.
2.2- Tamamlanan Projeler
2.2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi
Sektör : Eğitim
Proje No : 2016H034310
Proje Adı : Yayın Alımı (KOP)
Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı Başlama-Bitiş : 2016-2016
Maliyeti : 300.000 TL.
Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 300.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarından 55.000 TL. ödenek eklenmiş ve projenin revize ödeneği
355.000 TL. olmuştur.
Proje kapsamında 351.000 TL. harcama yapılarak Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilmiştir.
Böylece 2016 yılında Yayın Alımı Projesinin nakdi gerçekleşme oranı %99
olmuştur.
Sektör : DKH-Sosyal (Teknolojik Araştırma) Proje No : 2016K120470
Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Yeri : Konya
Karakteristik : Proje Desteği Başlama-Bitiş : 2016-2016 Maliyeti : 2.200.000 TL.
Açıklamalar : Projenin 2016 yılı ödeneği 2.200.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden oluşmaktadır.
Bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla BAP özel hesabına aktarılmıştır.
Projenin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.
2.2.2- Proje Tamamlama Raporu
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.) | ||||||
Yatırım Programına Alınış Değerleri | Revize Edilmiş Son Değerler | |||||
Proje No | 2016H034310 | 2016H034310 | ||||
Proje Adı | Yayın Alımı | Yayın Alımı | ||||
Sektör/Altsektör | Eğitim | Eğitim | ||||
Proje Amacı | Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi. | Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi. | ||||
Proje Yeri | Konya | Konya | ||||
Karakteristiği | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | ||||
Başlama-Bitiş Tarihi | 2016-2016 | 2016-2016 | ||||
Proje Tutarı (Maliyeti) | Dış | Toplam | Kamulaştırma | Dış | Toplam | Kamulaştırma |
- | 300 | - | - | 355 | - | |
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama | ||||||
Cari Fiyatlarla | 2016 Yılı Fiyatlarıyla | |||||
Dış | Toplam | Kamulaştırma | Dış | Toplam | Kamulaştırma | |
Programa Alındığı Yıl (2016) | - | 351 | - | - | 351 | - |
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.) | ||||||
Yatırım Programına Alınış Değerleri | Revize Edilmiş Son Değerler | |||||
Proje No | 2016K120470 | 2016K120470 | ||||
Proje Adı | Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj. | Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj. | ||||
Sektör/Altsektör | DKH-Sosyal / Teknolojik Araşt. | DKH-Sosyal/Teknolojik Araşt. | ||||
Proje Amacı | Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi. | Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi. | ||||
Proje Yeri | Konya | Konya | ||||
Karakteristiği | Proje Desteği | Proje Desteği | ||||
Başlama-Bitiş Tarihi | 2016-2016 | 2016-2016 | ||||
Proje Tutarı (Maliyeti) | Dış | Toplam | Kamulaştırma | Dış | Toplam | Kamulaştırma |
- | 2.200 | - | - | 2.200 | - | |
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama | ||||||
Cari Fiyatlarla | 2016 Yılı Fiyatlarıyla | |||||
Dış | Toplam | Kamulaştırma | Dış | Toplam | Kamulaştırma | |
Programa Alındığı Yıl (2016) | - | 2.200 | - | - | 2.200 | - |
2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU
(IV. Dönem-Aralık Sonu)
Kurum Adı : Xxxxxxxxx Xxxxxxx Üniversitesi Bütçe Türü : Xxxx Xxxxx
2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
Sektör | Proje Sayısı | Proje Tutarı | 2015 Sonu Kümülatif Harcama | 2016 Yılı Program Ödenek | 2016 Yılı Revize Ödenek | 2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme | |||||||||
Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | ||||||
Kredi | Özkayna | Kredi | Özkayna | Kredi | Özkayna | Kredi | Özkayna | ||||||||
Tarım | |||||||||||||||
Madencilik | |||||||||||||||
İmalat | |||||||||||||||
Enerji | |||||||||||||||
Ulaştırma-Hab. | |||||||||||||||
Turizm | |||||||||||||||
Konut | |||||||||||||||
Eğitim | 5 | - | 234.800 | - | - | 88.701 | - | - | 30.000 (1.600) | - | - | 41.090 (1.735) | - | - | 34.326 (1.594) |
Sağlık | 2 | - | 204.165 | - | - | 25.000 | - | - | 41.000 | - | - | 50.450 | - | - | 43.953 |
X.Xxxx Xxxx. | |||||||||||||||
-İktisadi | |||||||||||||||
-Sosyal | 2 | - | 15.785 | - | - | 7.134 | - | - | 5.700 (2.200) | - | - | 5.700 (2.200) | - | - | 5.700 (2.200) |
TOPLAM | 9 | - | 454.750 | - | - | 120.835 | - | - | 76.700 (3.800) | - | - | 97.240 (3.935) | - | - | 83.979 (3.794) |
NOT: Parantez içindeki tutarlar, öz gelir karşılığı ödenek ve harcama tutarlarıdır.
Bim No (1) | YSK (2) | Proje No (3) | Proje Adı (4) | Bütçe Türü (5) | Bitiş Yılı (6) | Yeri (7) | Proje Tut. Dış (8) | Proje Tut. Toplam (9) | 2015 Kümülatif Harcama (10) | Ödenek Dış Kredi (11) | Ödenek Dış Özkaynak (12) | Ödenek Toplam (13) | + / - (14) | Aktarma Mikt. (15) | Harcama Dış Kredi (16) | Harcama Dış Özkaynak (17) | Harcama Toplam (18) |
266551 | 989 | 2011H037160 | Derslik ve Merkezi Birimler (KOP) | ÖZEL BÜTÇE | 2018 | Konya | 0 | 165.000 | 54.152 | 0 | 0 | 27.500 | (+) | 5.900 | 0 Likit Yedek Aktarma | 0 | 26.121 |
168.500 | (27.04.2016: 2.400) | ||||||||||||||||
(26.07.2016) | (26.07.2016: 3.500) | ||||||||||||||||
(-) | 700 | ||||||||||||||||
(30.12.2016: 700) | |||||||||||||||||
267907 | 989 | 2012H032390 | Kampüs Altyapısı (KOP) | ÖZEL BÜTÇE | 2017 | Konya | 0 | 25.000 | 396 | 0 | 0 | 100 | (+) | 3.250 | 0 Likit Aktarma | 0 | 3.349 |
(27.04.2016: 2.600) | |||||||||||||||||
(30.12.2016: 650) | |||||||||||||||||
266548 | 989 | 2013H031390 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP) | ÖZEL BÜTÇE | 2017 | Konya | 0 | 1.000 | 359 | 0 | 0 | 100 | (+) | 50 (30.12.2016: 50) | 0 Aktarma | 0 | 147 |
247689 | 989 | 2016H034310 | Yayın Alımı (KOP) | ÖZEL BÜTÇE | 2016 | Konya | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | (+) | 55 | 0 Likit Likit | 0 | 351 |
(27.10.2016: 30) | |||||||||||||||||
(29.12.2016: 25) | |||||||||||||||||
266557 | 989 | 2013H031400 | Muhtelif İşler (KOP) | ÖZEL BÜTÇE | 2017 | Konya | 0 | 40.000 | 33.794 | 0 | 0 | 2.000 | (+) | 2.535 | 0 Likit Likit Likit Likit | 0 | 4.358 |
(02.08.2016: 1.375) | |||||||||||||||||
(27.10.2016: 400) | |||||||||||||||||
(29.11.2016: 270) | |||||||||||||||||
(29.12.2016: 490) | |||||||||||||||||
(ÖZ GELİR) | (0) | (0) | (1.600) | (+) | 135 (29.11.2016: 135) | (0) Likit | (0) | (1.594) |
Sektör Adı : Eğitim
TOPLAM | 0 | 234.800 | 88.701 | 0 | 0 | 30.000 | (+) | 11.090 | 0 | 0 | 34.326 |
Sektör Adı : Sağlık
2016 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi
2016 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi
Bim No (1) | YSK (2) | Proje No (3) | Proje Adı (4) | Bütçe Türü (5) | Bitiş Yılı (6) | Yeri (7) | Proje Tut. Dış (8) | Proje Tut. Toplam (9) | 2015 Kümülatif Harcama (10) | Ödenek Dış Kredi (11) | Ödenek Dış Özkaynak (12) | Ödenek Toplam (13) | + / - (14) | Aktarma Mikt. (15) | Harcama Dış Kredi (16) | Harcama Dış Özkaynak (17) | Harcama Toplam (18) | |
272457 272454 272048 | 989 989 989 | 2013I000440 Alt Proje Alt Proje | Hastane İnşaatı (KOP) İnşaat Makina ve Teçhizat Alımı | ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE | 2018 2017 2018 | Xxxxx Xxxxx Xxxxx | 0 0 0 | 203.164 153.164 50.000 | 25.000 25.000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40.000 40.000 0 | (+) (+) | 8.000 8.000 (20.10.2016: 8.000) | Yedek | 0 0 0 | 0 0 0 | 41.514 39.898 1.616 |
272448 | 989 | 2016I000390 | Muhtelif İşler (KOP) | ÖZEL BÜTÇE | 2017 | Konya | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | (+) | 1.450 | Likit Likit Likit | 0 | 0 | 2.439 |
(13.07.2016: 500) | ||||||||||||||||||
(02.08.2016: 500) | ||||||||||||||||||
(27.10.2016: 450) | ||||||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 204.165 | 25.000 | 0 | 0 | 41.000 | (+) | 9.450 | 0 | 0 | 43.953 |
Sektör Adı : DKH - Sosyal
2016 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi
Bim No (1) | YSK (2) | Proje No (3) | Proje Adı (4) | Bütçe Türü (5) | Bitiş Yılı (6) | Yeri (7) | Proje Tut. Dış (8) | Proje Tut. Toplam (9) | 2015 Kümülatif Harcama (10) | Ödenek Dış Kredi (11) | Ödenek Dış Özkaynak (12) | Ödenek Toplam (13) | + / - (14) | Aktarma Mikt. (15) | Harcama Dış Kredi (16) | Harcama Dış Özkaynak (17) | Harcama Toplam (18) | |
247139 247172 247205 | 989 989 989 | 2014K120590 Alt Proje Alt Proje | Merkezi Araştırma Lab. (KOP) İnşaat Diğer | ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE | 2017 2016 2017 | Xxxxx Xxxxx Xxxxx | 0 | 13.585 6.694 6.891 | 7.134 5.094 2.040 | 0 | 0 | 3.500 1.600 1.900 | (-) (+) | 1.600 (18.05.2016: 1.600) 1.600 (18.05.2016: 1.600) | Aktarma Aktarma | 0 | 0 | 3.500 0 3.500 |
251478 | 989 | 2016K120470 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. | ÖZEL BÜTÇE (ÖZ GELİR) | 2016 | Konya | 0 | 2.200 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2.200 (2.200) | 0 0 | 0 0 | 2.200 (2.200) | |||
TOPLAM | 0 | 15.785 | 7.134 | 0 | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 5.700 |
GENEL TOPLAM | 0 | 454.750 | 120.835 | 0 | 0 | 76.700 | (+) | 20.540 | 0 | 0 | 83.979 |