KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ (KPHYS) 4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL EKRANI

Memur Maaş İşlemleri Modülünden kadro türü “Sözleşmeli 4-B” seçilerek işlem yapılmaktadır. 4B Sözleşmeli Personel İşlemleri modülü altında yer alan Kurum Bilgileri ekranından herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.

1.2 4B PROGRAM BÜTÇE TERTİP EKRANI YENİ

4B Program Bütçe Tertip ekranında kurumsal kod 1 ve kurumsal kod 2 girişleri merkezden yapılmaktadır. Site Yöneticisi rolü ile Referans Tanımlama Ekranları altında yer alan Program Bütçe Dönüşüm Tablosu Ekranından sorgulama yaparak ve ya kurumların bildirdikleri kodlara göre tanımlama yapılmaktadır.

Program Bütçe Tertipleri ekranında yer alan program, alt program, faaliyet ve alt faaliyetler ise Gerçekleştirme Görevlisi(Maaş Mutemedi) rolüne sahip kullanıcı tarafından girilmektedir. Ödemenin yapılacağı tertipler buna göre belirlenmekte ve ödeme emri belgesine basılmaktadır.

1.3 ÜCRET TERTİPLERİ GİRİŞ EKRANI

Ücret Tertipleri Giriş Ekranında Kurum Sicil No tanımlaması yapılmaktadır.

Muhasebe Birim Kodu- Muhasebe Birim Adı:

İlgili muhasebe birimi kodu ve adı otomatik yer alacaktır.

Harcama Birim Adı- Harcama Birim Kodu:

İlgili harcama birimi yer alacaktır.

Maaş Bütçe Tertipleri Girişi:

Program bütçeye geçilmesiyle bu ekran işlevini kaybetmiştir. Bütçe tertip tanımlama işlemleri 4B Program Bütçe Tertipleri Ekranı(Yeni) alanından yapılmaktadır.

Kurum Sicil No Girişi:

Yeni Kayıt Ekle butonu ile yeni bir satır açılarak bu alanda KKod1-2-3-4-5 ilgili harcama birimi bazında otomatik ekrana gelecektir. Kurumsal olarak yalnızca bir tane kayıt yapılabilirken bireysel kayıt birden fazla olabilir. Ancak uygulamada sadece kurumsal seçilerek kayıt ekle kullanılmaktadır. SGK dan alınan Sicil numarası 26 hane olarak girilerek “Kaydet” butonu ile

kayıt yapılmaktadır. Bu alana girilen rakamla ilgili olarak SGK veri tabanındaki verilerle karşılaştırma yapılmakta ve onaydan önce kurum bilgileri görüntülenmektedir.

1.4 BİLGİ GİRİŞİ

Sorgu Ekranı sistemde kayıtlı personellerin aranabildiği ve listelendiği alandır.

Sorgulama ekranında "İşten Ayrılanlar Dahil" seçilerek sorgulama yapılması halinde aktif kayıtlı maaş hesaplanan personelle birlikte kurumda eskiden kayıtlı ancak şu an pasif durumda olan (ayrılma durum kodlarındaki maaş hesaplanmayan personel) tüm personel görüntülenir. Bu görüntülemeyle ücretsiz izin dönüşü/istifadan dönüş vs durumlarındaki kişilerin işlem kodu Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemeti) tarafından değiştirilebilmektedir.

Personel arama bölümünde yer alan “Personel Numarası- T.C. Kimlik No- Ad- Soyad- Unvan Adı” kriterlerinden herhangi biri doldurularak seçilen kriterdeki personeller, personel listesi alanında görüntülenir.

Kişi Sorgula butonu ile ilgili harcama biriminde yer alan tüm personeller görüntülenir. Listelenen personellerden birinin üzerine tıklandığında kişiye ait bilgiler açılacak ekranda görüntülenir.

Yeni Kişi Butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran açılır ve sisteme yeni bir personelin kaydı yapılır.

Birleştirilmiş kurumlarda bu işlemlerden önce kuruma geçiş yapılması gerekmektedir. Bunun için KKod5: 285-290 olarak giriş yapıldığında bilgi giriş ekranında aşağıdaki ekran açılacaktır.

İlk satırdan 285’e bağlı KKod 1-2-3-4 düzeyindeki birimler listelenecektir. Daha sonra yapılan seçime göre ikinci satırdan KKod5 düzeyindeki okul seçimi yapılacaktır. Seçim tamamlandıktan sonra kuruma geçiş yap butonu ile ilgili okula geçiş yapılmış olacaktır.

Kurum Bilgileri:

Muhasebe Birim Kodu/Adı: İlgili harcama biriminin bilgileri muhasebeden alınarak otomatik ekrana getirilir. Bu alana müdahale edilemez.

Harcama Birimi: İlgili harcama biriminin KKod5 bazında bilgisi ve adı yer alır. Muhasebeden alınarak otomatik getirilir ve bu alana müdahale edilmez.

İşyeri Sicil No: SGK tarafından verilen 23 haneli numaradır. Bu alanda Ücret Tertipleri Giriş Ekranında kaydedilen kurumsal işyeri sicil numarası gösterilir. Müdahale edilemez.

Maaş Bütçe Tertip: Maaş ödemesinin yapıldığı bütçe tertiplerinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırma bazında gösterildiği alandır. Ücret Tertipleri Giriş Ekranında bütçe tertiplerinin tanımlanmış olması gerekmektedir. Müdahaleye kapalıdır.

Görev Yaptığı Kurum/ Birim Adı: İlgili kişinin çalıştığı birim burada ok yardımıyla açılacak kutucuktan seçilecektir. Bu alanda muhasebe biriminde yer alan harcama birimleri listelenecektir.

Personel Bilgileri:

İşlem Kodu:

İlk defa işe başlayan kişiyi kaydederken 11-Açıktan Atama, çalışan personeli sisteme kaydederken ise 51-Çalışan Personel işlem kodu seçilir. Daha sonra meydana gelen değişikliklerde ise (istifa, göreve iade ihraçtan dönüş vb.) kişi ilgili işlem koduna alınabilir. Fark maaş işlemi ise yalnızca 52-Gecikmeli Fark Maaş işlem kodu seçildiğinde yapılabilecektir.

İstifadan Dönüş Fark (Kıst)

11-Açıktan atama, 14- İstifadan Dönüş, 16-İhraçtan Dönüş, 22- İstifa, 24-İhraç, 26- Askere gitme işlem kodlarında ise kıst maaşa izin verilecektir.

İŞLEM KODU		KONTROLLER
	İŞE BAŞLAMA DURUMLARI
11	Açıktan Atama	Fark (Kıst) Maaş ekranı açılır. Bu işlem kodları seçilmeden fark maaş ekranına tıklandığında uyarı verilmektedir.	Kıst+Tam maaş hesaplaması yapılabilir.
13	Ücretsiz İzin Dönüşü
14 23	- Emeklilik	Maaş ekranı açılır. Bu işlem kodları	Kıst+Tam maaş hesaplaması yapılabilir.
		seçilmeden fark maaş ekranına tıklandığında uyarı verilmektedir. maaş ekranı açılır.	Kıst+Tam maaş hesaplaması yapılabilir.

16	İhraçtan Dönüş	Fark (Kıst) Maaş ekranı açılır. Bu işlem kodları seçilmeden fark maaş ekranına tıklandığında uyarı verilmektedir. kranı açılır.	Kıst+Tam maaş hesaplaması yapılabilir.
	İŞTEN AYRILMA DURUMLARI
21	Vefat
22	Xxxxxx	Xxxx (Kıst) Maaş ekranı açılır. Bu işlem kodları seçilmeden fark maaş ekranına tıklandığında uyarı verilmektedir. ekranı açılır.	Kıst maaş hesaplaması yapılabilir.
23	Emeklilik		Kıst maaş hesaplaması yapılabilir.
24	İhraç		Hesaplama yapılmaz.
25	Ücretsiz İzne Ayrılma
26	Askere Gitme	Fark (Kıst) Maaş ekranı açılır. Bu işlem kodları seçilmeden fark maaş ekranına tıklandığında uyarı verilmektedir. ekranı açılır.	Kıst maaş hesaplaması yapılabilir.
27	Gaiplik		Hesaplama yapılmaz.
	NAKİL İŞLEMLERİ
31	Naklen Gelen
32	Naklen Giden
	ÇALIŞAN PERSONELE İLİŞKİN DURUMLAR
51	Çalışan Personel	Açıktan atama,istifadan dönüş,ihraçtan dönüş,gecikmeli fark maaş işlem kodları güncelleme işleminden sonra çalışan personel işlem kodu olmaktadır.
52	Gecikmeli Fark Maaş	Fark (Kıst) Maaş ekranı açılır. Bu işlem kodları seçilmeden fark maaş ekranına tıklandığında uyarı verilmektedir. ekranı açılır.
	STATÜSÜ DEĞİŞENLER
61	Statüsü Değişen

Personel No:

Xxxx kaydedildikten sonra sistem tarafından personel numarası verilecektir. Bu alana müdahale edilemeyecektir.

T.C. Kimlik No:

İşlem kodu seçildikten sonra T.C. Kimlik No alanı doldurulur. T.C Kimlik No bilgisinin girilmesi zorunludur. Bu alanda sistemin kontrolü bulunacaktır. Daha önce kaydedilmiş kişinin X.X Xxxxxx

Numarası girilmeye çalışıldığında uyarı verecektir. Bu kontroller hem memur hem 4B sözleşmeli personel hem de kadro karşılığı sözleşmeli personel bazında olacaktır.

Sistemde yer alan bir T.C girildiğinde verilecek uyarı:

Sistemde kayıtlı olmayan T.C kimlik numarası girildiğinde kişinin bilgileri MERNİS ten getirilecektir.

Adı:

T.C kimlik numarası girildikten sonra MERNİS ten getirilir. Bu alana müdahale edilemez.

Soyadı:

T.C kimlik numarası girildikten sonra MERNİS ten getirilir. Bu alana müdahale edilemez.

Baba Adı:

T.C kimlik numarası girildikten sonra MERNİS ten getirilir. Bu alana müdahale edilemez.

Doğum Yeri:

T.C kimlik numarası girildikten sonra MERNİS ten getirilir. Bu alana müdahale edilemez.

Doğum Tarihi-Yaşı:

T.C kimlik numarası girildikten sonra MERNİS ten getirilir. Bu alana müdahale edilemez.

Cinsiyet:

T.C kimlik numarası girildikten sonra MERNİS ten getirilir. Bu alana müdahale edilemez.

Medeni Hal:

T.C kimlik numarası girildikten sonra MERNİS ten getirilir. Bu alana müdahale edilemez.

Xxx Xxxxxma Tarihi:

Zorunlu alandır. Kişinin işe başlama tarihi seçilirken kutucuğun yanında bulunan takvim işaretine tıklanarak tarih seçimi yapılmaktadır.

İşe başlama tarihinde 65 yaş kontrolü bulunmaktadır.

Birimde İşe Başlama Tarihi:

Kişinin birimde işe başlama tarihi kutucuğun yanında bulunan takvim işaretine tıklanıp tarih seçilerek yapılacaktır.

Birimde işe başlama tarihi işe başlama tarihinden daha eski bir tarih olamaz. Buna ilişkin kontrol konulacaktır.

Kıdem Süresi Ay/Yıl:

Kıdem süresi ay/yıl bilgisi manuel doldurulacaktır. İlk işe başlama tarihi ile uyumlu olarak kontrol konulacaktır. Yani bu alana 2010 yılında işe başlama tarihi girilen birisi için kıdem süresi olarak 30 yıl girilemeyecektir.

Her ay güncelleme yapıldığında kıdem ay +1 olacaktır.

Fiili Hizmet Zammı:

Yararlanmaz seçeneği otomatik olarak getirtilip, seçim yapmaya izin verilecektir.

Xxxxxx Xxxxxxx:

Bu alanda otomatik olarak yer alacak ifade: 657S.K. 4/B-7/15754 BKK

Öğrenim Durumu:

Bilgi giriş ekranında yer alan öğrenim durumu kutucuğu Öğrenim Durumu ekranından seçilen bilgi doğrultusunda ekrana getirilecektir. Bu alanda açılacak listeden seçim yapılmasına da izin verilmektedir.

Kadro Bilgileri:

Pozisyon Unvan Adı:

Bu alan zorunludur. Pozisyon unvan adı kurum bazında oluşturulan referans cetvellerine göre ekrana gelmektedir.

Unvan Kodu:

Seçilen unvan adı doğrultusunda unvan kodu otomatik olarak ekrana gelecektir. Bu alan müdahaleye kapalıdır.

Unvan adı kurumsal olarak tanımlanmakta olup, talebe göre kkod 1 ve kod 2 düzeyinde olmak üzere Referans Tanımlama Ekranı modülünün altında yer alan Unvan Tanımlama ekranından Site Yöneticisi rolüyle tanımlama yapılmaktadır.

SGK Meslek Kodu:

Zorunlu alandır. Listeden seçim yapılmaktadır.

Diğer Bilgiler

Şahıs Sigorta Poliçesi:

Bu alana Şahıs Sigorta Poliçesi tutarı girilir. Gelir vergisine tabi matrahın %15’ ine tekabül eden rakam üst sınırdır. Kontrol rakamı otomatik hesaplanmaktadır. Her ay güncelleme yapıldığında bu alan sıfırlanmaktadır.

Xxxxxxx Xxxxxxx/Maaş Ödeme Dönemi

Maaş Dönemi:

Bu alan için 15 inde peşin ve 15 inde çalışarak seçenekleri belirlenmiştir.

Modülün işleyişi esasen 657 sayılı Kanun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen ve maaşlarını peşin alan personel için kurgulanmış olup, bunun dışında bu kapsam dışında ücret skalası farklı ve çalışarak ücret alan personel için sistem kullanıldığında hesaplamalarda ve özellikle katsayı geçiş dönemlerinde hatalar oluşabilmekte ayrıca SGK prim işlemlerinde sıkıntılar yaşanmaktadır.

Sigortalılık:

Sigortalılık alanında yalnızca 5510 SK Tabi durumu yer alır. Bu alanda seçim yaptırılmaz.

GSSP/Bitiş Tarihi:

Tabi ve Tabi Değil seçenekleri bulunacaktır. Tabi seçeneği seçildiğinde Bitiş Tarihi olarak, kutucuğun yanındaki takvimden tarih seçimi yapılır. Tabi Değil seçeneği seçildiğinde tarih seçimi yapılmaz. Yan kutucuktan tarih seçilse bile tarihi sistem kaydetmeyecektir.

İşsizlik Sigortası / Oranı:

Bu alanda herhangi bir seçim yapılmayacaktır. Bu alanlar Tabi Değil ve 0 otomatik olarak ekranda gözükecektir.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları / Oran:

Öncelikle Tabi ve Tabi Değil seçeneklerinden uygun olan seçilecektir. Tabi seçilmesi durumunda oran olarak 0 - 1.5 - 2 – 2.5 seçenekleri belirlenmiştir. Tabi değil seçilmesi durumunda oran seçimi yapılmayacaktır. Oran seçimi yapılsa bile sistem bu oranı kaydetmeyecektir.

Kadro Kontrol

Mevcut durumda personel birimi entegrasyonu olmadığından kadro kontrol alanı çalışmamaktadır bu alanın modülün çalışmasına kayıt işlemlerine ve hesaplamalara bir etkisi bulunmamaktadır.

Fonksiyonel Kod

Fonksiyonel Kod-Fkod Seçim:

Fonksiyonel kod alanında 4 haneli kurum fonksiyonel kodu yer alacaktır. FKod Seçim alanında 2 seçenek belirlenmiştir. Kurumsal seçilmesi durumunda Fonksiyonel Kod alanı müdahaleye kapalı olacaktır. Bütçe Tertipleri Giriş Ekranında kurumsal olarak tanımlanan fonksiyonel kod burada gösterilmektedir.

Fkod seçimi alanının kişisel seçilmesi durumunda fonksiyonel kod alanı aktif hale gelecek ve Bütçe Tertipleri Giriş Ekranında yapılan tanımlamalarla sınırlı olarak Fonksiyonel Kod alanı değiştirilebilecektir. Bütçe Tertipleri Giriş Ekranında tanımlanmayan fonksiyonel kodlar bu alana girilemeyecektir.

Sicil No- Sicil No Seçim:

Sicil No alanında 26 haneli işyeri sicil numarası yer alır. Sicil No Seçim alanından kurumsal seçilmesi halinde kuruma ait sicil numarası yer alacaktır. Bu durumda manuel müdahaleye izin verilmemektedir. Bütçe Tertipleri Giriş Ekranında kurumsal olarak tanımlanan işyeri sicil no burada gösterilmektedir.

Kişisel seçilmesi durumunda ise sicil no alanı aktif hale gelecek ve Bütçe Tertipleri Giriş Ekranında tanımlanan sicil numaraları ile sınırlı olarak kişisel sicil numarası değiştirilebilecektir. Bütçe Tertipleri Giriş Ekranında tanımlanmayan işyeri sicil numaraları bu alana girilemeyecektir.

Banka Bilgileri

Banka Adı:

Kurumun anlaşmalı olduğu banka adı otomatik ekrana getirilecektir. Otomatik gelen banka adı silinip başka bir banka adı girildiğinde kurumun anlaşmalı olup olmadığı kontrolü yapılarak, anlaşması yok ise uyarı verilecektir. Bu alan zorunludur.

Banka Şube Kodu:

Kurumun maaş ödemeleri yönünden anlaşmalı olduğu bankasının ilgili şube kodu otomatik ekrana getirtilecektir. Bu alan zorunludur.

Banka IBAN:

Banka IBAN alanına kişinin IBAN numarası girilecektir. Başka bir personele ait IBAN No veya geçersiz bir IBAN girildiğinde sistem kayıt sırasında uyarı verecektir ve kaydetmesine izin vermeyecektir. Buradaki kontrolde memur, sözleşmeli personel ve kadro karşılığı sözleşmeli personeli kapsayacak şekilde olacaktır. Banka IBAN doldurulması zorunlu alandır.

Banka Hesap No:

Banka Hesap No girilen IBAN doğrultusunda otomatik olarak ekrana gelecektir. Bu alana müdahale edilmesi ve geçersiz bilgiler girilmesi durumunda sistem kayıt sırasında uyarı verecektir.

Matrah ve Güncelleme

Eklenecek Vergi Matrahı:

Matraha ekleme yapmak veya sehven hatalı girilen rakam düzeltmesi için bu alan kullanılmaktadır. Ekleme yapmak için doğrudan rakam yazarak, çıkarma için ise rakamın başına eksi işareti koyarak giriş yapıp “Kaydet” butonu ile vergi matrahı güncellenmektedir.

Toplam Vergi Matrahı:

Toplam Vergi Matrahı alanı kişi kaydedilip maaş hesaplaması yapıldıktan sonra yıl içinde kişinin vergi matrahlarının kümülatif tutarının yer aldığı alandır. Buraya müdahale edilemez.

Güncelleme işlemleri yapıldıktan sonra bu alan aylık vergi matrahı kadar artırılacaktır.

İlk Sözleşme Tutarı:

Maaş artış dönemlerinden önceki ayın 15 inden sonra göreve başlayanların kıst maaşlarının doğru hesaplanması için "ilk sözleşme tut" kısmına artıştan önceki sözleşme ücretinin girilmesi gerekmektedir.

En Son Güncellenen Tarih:

En son maaş hesaplanan tarihin otomatik getirileceği alandır.

KİŞİ DEĞİŞTİR-KAYDET-YENİ KİŞİ-NAKLEN GELEN

Kişi Değiştir butonu tıklandığında sorgu ekranına yönlendirilecektir.

Veri girişleri tamamlandıktan sonra KAYDET butonuna basılarak kayıt tamamlanır. Kaydet butonuna basıldıktan sonra “Değişiklikleri Kaydetmek İstediğinizden Xxxx Xxxxxxx?” şeklinde uyarı verilir. “Evet” işaretlendiğinde bilgiler sisteme kaydedilir. “Hayır” işaretlendiğinde veri giriş ekranına geri dönülür.

Zorunlu alanların doldurulmadığı durumlarda ilgili alanın doldurulması için sistem uyarı verecektir.

Yeni Kişi butonu yeni bir kayıt yapmak için boş veri girişi sayfası açacaktır.

1.4.1 MAAŞ UNSURLARI

Personel Bilgileri:

Bilgi Giriş ekranında kaydı yapılan personelin ücret hesaplaması yapılabilmesi için ücret unsurları girilerek “Kaydet” butonu ile kaydedilir. Aynı maaş unsurunun birden fazla kaydedilemeyeceğine ilişkin kontrol bulunmaktadır.

UNDUR ADI	AÇIKLAMA	KONTROLLER
Sözleşme Ücreti	Maktu Tutar manuel olarak girilir.	Girilen tutar sözleşme ücret tavanını aşamaz.
Ek Ödeme	Seç butonu ile referans cetvelinden seçim yapılır.
Emniyet Uçuş Dalış Tazminatı	Maktu Tutar ve Oran manuel olarak girilir.
Toplu Sözleşme İkramiyesi	Sistem otomatik hesaplar.	Yalnızca sendika aidatı kesilenler yararlanabilir.
Önceki Yıl Döner Sermaye Katkı Payı Toplamı	Tazminat Puanı ve Maktu Tutar manuel olarak girilir.

İlave Ücret (87)	Maktu Tutar manuel olarak girilir.	Sadece Tarım ve Orman Bakanlığında kullanılmaktadır.

SEÇ BUTONU:

Bu ekranda unvan ve hizmet yılına göre oluşturulan referans cetvelleri doğrultusunda ilgili kişinin ek ödeme oranı gösterilecektir. İlgili satırın yanındaki kutucuk tıklanarak seçim yapılacak seç butonu ile ek ödeme maaş unsurları ekranına yansıyacaktır.

Bu alandaki referans cetveli tanımlamaları unvan bazında yapılmakta olup referanstan gelmeyen ek ödeme rakamları için talebe göre Site Yöneticisi rolüyle tanımlama ekranından tanımlama yapılmaktadır.

1.4.2 KESİNTİ BİLGİ GİRİŞİ

Yeni Kayıt Ekle:

Bu buton ile satır açılacak ve bu satırda kesinti adları yer alacaktır. Bu listeden kesinti adı seçilecektir.

Aylıktan Kesme Cezası Para Cezası

Kefalet Giriş Aidatı Otomatik Tutar-Kalan Tutar-Otomatik Taksit Sayısı

Kefalet Aylık Aidat Kefalet Aylık Aidatı

Xxxx Xxxx

Diğer Xxxx Xxxxx Xxxx

İkraz Kesinti Tutarı-Taksit Sayısı

İlksan Aidatı İlksan Üye Numarası

İlksan İkraz Kesintisi Kesinti Tutarı- Taksit Sayısı

Sendika Aidatı Sendika Kesinti Oranı-Sendika Kodu-Sendika Üye No Girişi Resmi Daire ve Kurumlara Ait Emanet Kesinti Tutarı-İcra Dosya No-İcra Dairesi Kodu

Diğer Çeşitli Emaneler Kesinti Tutarı-İcra Dosya No-İcra Dairesi Kodu

Alacağın Temliki Kesinti Tutarı-İcra Dosya No-İcra Dairesi Kodu

Diğer Kesintiler Kesinti Tutarı-Kalan Tutar-Taksit Sayısı Döner Sermaye Katkı Payı Net Düşülecek Kesinti Tutarı

Bireysel Emeklilik BES Kodu-Oran- Şirket Adı

Alanları açılacaktır.

İlksan, Resmi Daire ve Kurumlara Ait Emanetler, Gümrük Fazla Çalışma, İcra, Kişi Borcu ve Nafaka merkezden yüklenecektir. Merkezden yapılan yüklemeler ekranın altındaki icra-kişi borcu ekranında gösterilecektir.

Her ay yapılan güncelleme işlemlerinden sonra;

10-Aylıktan Kesme Cezası güncellemede veri girişi silinecek

20- Kefalet Giriş Aidatı:

1- 1500* aylık katsayı 4 taksitte alınmaktadır. Bu nedenle toplam kesinti alanına 1500* aylık katsayı çarpan tutar kesinti kısmına da 4 taksit yazılacak. Güncelleme yapıldıkça taksit sayısı azalacaktır. 4 taksitten sonra güncellemede veri girişi silinecektir.

30-Kefalet Aidatı silinmeyecek.

40-Xxxx xxxinmeyecek.

50- Diğer Kira silinmeyecek.

60- Kişi Borcu güncellemede veri girişi silinecek

80-İkraz güncellemede veri girişi silinecek

120- Nafaka güncellemede veri girişi silinecek

130- Taahhütlü Borç güncellemede veri girişi silinecek

140 –İcra güncellemede veri girişi silinecek

151-İlksan Aidatı silinmeyecek

152 -İlksan İkraz Kesintisi güncellemede veri girişi silinecek

160- Sendika Aidatı silinmeyecek

170- Başka Saymanlık Adına Yapılan Kesinti güncellemede veri girişi silinecek 171- Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu güncellemede veri girişi silinecek 172- Diğer Alacaklar güncellemede veri girişi silinecek

175- Diğer Çeşitli Emanetler güncellemede veri girişi silinecek

176-Alacağın Temliki güncellemede veri girişi silinecek

230- Diğer Kesintiler (Çeşitli Gel. Alınacak) güncellemede veri girişi silinecek 270- Gümrük Fazla Çalışma Net Düşülecek güncellemede veri girişi silinecek 305- BES silinmeyecektir.

Kaydet:

Girilen kesinti bilgileri kaydet butonu ile kaydedilecektir. Bilgiler kaydedildikten sonra hesaplamaya dahil edilecektir.

Kayıt Sil:

Seçilen satırdaki kesinti bilgisi silinecektir.

1.4.3 AİLE DURUM BİLGİ

T.C. Kimlik No:

Bilgi giriş ekranında kaydedilen kişinin T.C kimlik numarası yer alacaktır. Xxxxxx xxxxxxxxxx kapalı olacaktır.

Personel No:

Kişi sisteme kaydedildikten sonra sistem tarafından verilen personel numarası yer alacaktır. Xxxxxx xxxxxxxxxx kapalı olacaktır.

Ad/Soyad:

Xxxxxx kişinin mernisten getirilen ad soyad bilgisi yer alacaktır. Xxxxxx xxxxxxxxxx kapalı olacaktır.

Hizmet Sınıfı:

Sözleşmeli personellerde hizmet sınıfı olmadığından bu alanda “YOK” ifadesi yer alacaktır. Xxxxxx xxxxxxxxxx kapalı olacaktır.

Unvanı:

Kişinin bilgi giriş ekranında kaydedilen unvan bilgisi yer alacaktır. Xxxxxx xxxxxxxxxx kapalı olacaktır.

Kadro Derecesi:

Sözleşmeli personellerde kadro bulunmadığından bu alanda “0” yazacaktır. Xxxxxx xxxxxxxxxx kapalı olacaktır.

Mernisten Getir:

Kişinin MERNİS te kayıtlı kendisi, eş, çocuk bilgileri ekrana getirilecektir. MERNİS ten getirilen bilgiler üzerinde manuel düzeltme yapılamayacaktır.

Yabancı Eş Ekle:

MERNİS te kayıtlı bilgisi bulunmayan yabancı eş bilgisi eklemek için kullanılır. Bu alana talepte belirtildiyse belirtilen kimlik numarası, belirtilmediyse sistemden üretilen Numara/Ad/Soyad/Doğum Tarihi/Doğum Yeri bilgileri Site Yöneticisi rolüyle girilerek kaydedilmektedir.

Yabancı Eş Sil:

Yabancı Eş bilgisini silmek için kullanılır.

Yeni Kayıt Ekle:

Yeni kayıt ekle butonu ile yeni satır açılacak ve satıra MERNİS bilgilerinden gelmeyen eş ve çocuk bilgilerini girebilecektir. T.C Kimlik No alanına gerçek bir kişinin T.C kimlik numarasının girilmesiyle ad, soyad, cinsiyet, medeni hali, doğum tarihi, doğum yeri bilgileri otomatik ekrana gelecektir. Yakınlık alanından eş, çocuk, kendisi, babası, annesi, kardeşi seçeneklerinden uygun olan seçilecektir.

Yakınlık durumu çocuk ve kardeş hariç diğer seçenekler için yalnızca bir kez seçilebilecektir. Evli çocuk için engellilik indirimi ve çocuk yardımından yararlandırılmayacaktır.

Eşlerden yalnızca biri çocuk yardımı alabilecektir.

Eş yardımı, çocuk yardımı, asgari geçim indirimi, engellilik indirimi alanlarında yararlanıyor ve yararlanmıyor olarak 2 seçenek yer alır. Bunlardan uygun olan seçilir.

Kaydet:

Yapılan değişiklikler kaydedilecektir. Gerekli alanlar doldurulmadan kaydet butonuna basıldığında kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecek ve uyarı verilecektir.

Yenile:

Değişiklikleri kaydetmeden yenile butonuna basıldığında değişiklik yapılmadan önceki haline getirecektir.

1.4.4 FARK MAAŞ

Bu alan iki amaç için kullanılacaktır. İlki kıst maaş diğeri fark maaş işlemleridir. Fark maaş menüsü kişi ilgili işlem koduna alındığında açılacaktır.

Kıst maaş hesaplatmak için seçilmesi gereken işlem kodları:

⮚ 11-Açıktan Atama

⮚ 14-İstifadan Dönüş

⮚ 16-İhraçtan Dönüş

⮚ 22-İstifa

⮚ 24-İhraç

⮚ 26-Askere Gitme

Fark maaş işlemleri için ise 52-Gecikmeli Fark Maaş işlem kodu seçilmelidir.

Kıst maaş işlem kodları seçildiğinde işlem türü kıst maaş olarak ekran açılacaktır.

Personel Bilgileri ve Kurum Bilgileri alanında T. C Kimlik /Personel No- Adı Soyadı- Emeklilik- Muhasebe Birim Kodu/Adı- Harcama Birimi Kodu-Adı bilgileri bilgi giriş ekranında kaydedilenler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilecektir. Bu alanlar müdahaleye kapalı olacaktır.

Geçmiş İşlemler:

Bu alanda daha önceden yapılan kıst maaş işlemleri listelenecektir. Sıra numarası- İşlem Yılı- İşlem Ayı- İşlem Türü ve İşlem Detay bilgilerine yer verilecektir.

Xxxxx Xxxxxxxxxxx Getir:

Bu buton çalışmamaktadır.

İşlem Türü:

Kıst maaş işlem kodları seçildiğinde işle türü kıst maaş olarak ekrana getirilecektir. Bu xxxx xxxxxx müdahaleye kapalı olacaktır.

Hesaplamaya Esas Yıl:

Hesaplama yapılacak yıl bilgisi seçilecektir.

Hesaplamaya Esas Ay:

Hesaplamaya esas yıl bilgisi seçildikten sonra açılacaktır. İlgili ay otomatik olarak ekrana getirilecek ancak seçime açık bırakılacaktır

Kayıt Ekle:

Kayıt ekle butonu ile yeni satır eklenecek burada kıst türü alanından “Kıst” seçeneği seçilecektir.

İstifadan dönüş ve ihraçtan dönüş işlem kodları hariç kıst bilgisi girildiğinde kıst+tam hesaplama yapılacaktır. Ancak bu işlem kodlarında kıst bilgisi girildiğinde sadece kıst hesaplama yapılacaktır.

Tarih seçimi yapıldıktan sonra tam maaş ay ve kıst gün alanı seçilen tarih ile hesaplamaya esas ay-yıl bilgisine göre otomatik ekrana gelecektir.

Kıst maaş nedeni manuel girilecektir.

Kaydet:

Girilen değişiklikler kaydedilip hesaplamaya kayıt işleminden sonra dahil edilecektir.

Sil:

İlgili satırın yanındaki sil butonu ilgili satırı silecektir.

İşlem kodu 52-Gecikmeli Fark Maaş seçildiğinde fark maaş ekranı açılacaktır.

Hesaplamaya Esas Yıl:

Hesaplama yapılacak yıl bilgisi seçilecektir.

Hesaplamaya Esas Ay:

Hesaplamaya esas yıl bilgisi seçildikten sonra açılacaktır. İlgili ay otomatik olarak ekrana getirilecek ancak seçime açık bırakılacaktır.

Geçmiş İşlemler:

Bu alanda daha önceden yapılan gecikmeli fark maaş işlemleri listelenecektir. Sıra numarası- İşlem Yılı- İşlem Ayı- İşlem Türü ve İşlem Detay bilgilerine yer verilecektir.

Sol tarafta mevcut durum, sağ tarafta ise yeni durum gösterilecektir.

Mevcut durumda maaş unsurlarında girilen bilgiler gösterilecektir. Mevcut duruma müdahale edilemeyecektir. Burada ek ödeme ve sözleşme ücreti yer alacaktır.

Sağ tarafta ise kayıt ekle butonu ile ek ödeme ve sözleşme ücreti eklenecektir. Ek ödeme seçildiğinde oran ve tarih girdirilecek, sözleşme ücretinde ise maktu tutar ve tarih girdirilecektir. Sözleşme ücreti için tavan tutar burada da bulunacak ve bu tutarın üzerinde giriş yapılamayacaktır.

Ek ödeme ve sözleşme ücreti bir kez girilebilecektir. Birden fazla girişe sistem izin vermeyecektir.

Fark maaş hesaplaması yapılabilmesi için başlangıç tarihi seçimi gerekmektedir. Hesaplama seçilen tarihten itibaren yapılacak ve hesaplamaya esas ayda bordro oluşacaktır. Geçmiş aylara ilişkin yeni durum ve mevcut durum arasındaki tutar veya oran kadar hesaplama yapılacak, hesaplamaya esas ay için ise yeni durumdan bordro oluşturulacaktır.

Xxxxx Xxxxxxxxxxx Getir:

Bu buton çalışmamaktadır.

Xxxxx Xxx:

Girilen bütün verileri silerken, satırda yer alan kayıt sil butonu yalnızca ilgili satırı silecektir.

Kaydet:

Girilen bilgileri kaydedecek ve kayıt işleminden sonra hesaplamaya dahil edilecektir.

1.4.5.SAĞLIK RAPORU

Muhasebe Birim Kodu/Adı:

Kişinin kayıtlı bulunduğu ilgili muhasebe biriminin kodu ve adı yer alacaktır. Müdahaleye kapalı olacaktır.

Harcama Birimi:

Kişinin kayıtlı bulunduğu ilgili harcama biriminin KKod 5 bazında kurumsal kodu ve adı yer alacaktır. Müdahale kapalı olacaktır.

TCKN/Personel No:

Bilgi giriş ekranında kaydedilen, kişinin T.C kimlik numarası ile kayıt yapıldıktan sonra sistem tarafından verilen personel numarası yer alacaktır. Müdahaleye kapalı olacaktır.

Ad/Soyad:

İlgili kişinin bilgi giriş ekranında MERNİS ten getirilen ad soyad bilgisi yer alacaktır. Müdahaleye kapalı olacaktır.

Hizmet Sınıfı/ Ünvanı:

Bilgi giriş ekranında seçilen unvan yer alacaktır. Müdahaleye kapalı olacaktır.

Yeni Kayıt Ekle:

Yeni kayıt ekle butonu ile yeni bir satır açılacaktır. Rapor türü olarak 2 seçenek bulunacak, bunlardan ilki aile hekiminden alınan rapor, diğeri ise hastaneden alınan rapordur.

RAPOR TÜRÜ	RAPORUN VERİLDİĞİ YER
Aile Hekiminden Alınan Rapor	Aile Hekimliği
	Kurum Tabipliği
	Poliklinik
Hastaneden Alınan Rapor	Devlet Hastanesi
	Üniversite Hastanesi
	Özel Hastane

Rapor Başlangıç Tarihi:

Raporun başlangıç tarihi kutucuğun yanındaki takvim işaretine tıklanarak seçilecektir.

Rapor Bitiş Tarihi:

Rapor bitiş tarihi kutucuğun yanındaki takvim işaretine tıklanarak seçilecektir.

Rapor türü aile hekiminden alınan rapor seçildiğinde en fazla 14 gün rapor girilebilmesine izin verecektir. 14 günün üzeri için sistem uyarı verecektir. Rapor türü hastaneden alınan rapor seçildiğinde ise 30 üst sınır gün kontrolü bulunmaktadır.

İşlem Yapan T.C:

Kaydet butonuna basıldıktan sonra rapor bilgilerini giren kişinin T.C kimlik numarası otomatik ekrana gelecektir. Xxxxxx xxxxxxxxxx kapalı olacaktır.

İşlem Yapılan Tarih:

Kaydet butonuna basıldıktan sonra rapor bilgilerinin girildiği tarih otomatik olarak ekrana getirilecektir ve manuel müdahaleye kapalı olacaktır.

Durum:

Geçici İş Göremezlik Ödeneği tutarı kesinti olarak hesaplamaya dahil edilmediyse durum “Silinebilir”, dahil edildikten sonra durum “Silinemez” olarak güncellenir.

Maaş iade işlemlerinde veya hatalı girilen raporun hesaplamadan sonra güncellenebilmesini/yeniden girilebilmesi için Site Yöneticisi rolünün ilgili rapor satırında kaydı aktif/pasife alma yetkisi bulunmaktadır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği:

Sağlık raporu kesintisi olarak hesaplamaya dahil edilecek tutar manuel olarak girilir.

Kaydet:

Girilen rapor bilgisi kaydedilecektir.

1.4.6. İSTİSNA

Muhasebe Birim Kodu/Adı:

Kişinin kayıtlı bulunduğu ilgili muhasebe biriminin kodu ve adı yer alacaktır. Müdahaleye kapalı olacaktır.

Harcama Birimi:

Kişinin kayıtlı bulunduğu ilgili harcama biriminin KKod 5 bazında kurumsal kodu ve adı yer alacaktır. Müdahale kapalı olacaktır.

TCKN/Personel No:

Bilgi giriş ekranında kaydedilen, kişinin T.C kimlik numarası ile kayıt yapıldıktan sonra sistem tarafından verilen personel numarası yer alacaktır. Müdahaleye kapalı olacaktır.

Ad/Soyad:

İlgili kişinin bilgi giriş ekranında mernisten getirilen ad soyad bilgisi yer alacaktır. Müdahaleye kapalı olacaktır.

Ekranda unsur adı, mevcut durum tazminat puanı ve oran, yeni durum tazminat puanı ve oran, gerekçe, bitiş tarihi, giriş yapan TCKN, giriş tarihi bilgileri yer alacaktır.

Mevcut durum tazminat puanı ve oran mavi renk ile, yeni girilecek alan yeşil renk ile gösterilecektir.

Yeşil alandaki oran, gerekçe ve bitiş tarihi seçildikten sonra kaydet butonuna basıldığında giriş yapan kişinin TCKN bilgisi ve giriş yapılan tarih otomatik ekrana gelmektedir. Bu alanlara manuel müdahale edilmemektedir.

Seçilen ek ödeme oranı yan ödeme cetvellerindeki oranlara uygun girilmeli, uygun giriş yapılmadığında uyarı ekrana getirilmelidir ve kayıt yapmamalıdır.

Gerekçe en az 10 karakter olmalıdır, daha kısa giriş yapıldığında uyarı ekrana gelmeli ve kayıt yapmamalıdır.

Geçmiş Verileri Görüntüle:

Geçmiş Verileri Görüntüle butonuna basıldığında yukarıdaki ekran açılacaktır. Burada istisna sayfasında yapılan tüm değişiklikler görüntülenecektir. Mavi alan değişmeden önceki durumu yeşil alan ise değişiklikten sonraki durumu gösterecektir.

İstisna sayfasında ek ödemede yapılan her değişiklik maaş unsurunu etkileyecek ve hesaplamada dikkate alınacaktır. Hesaplama istisna sayfasından girilen yeni orana göre yapılacaktır.

1.4.7. ÖĞRENİM DURUMU

“Öğrenim Durumu” sayfasında ekranın üst kısmında personele ilişkin genel bilgiler yer almaktadır.

‘’Öğrenim Durumu’’ sayfasından ‘’YÖKSİS’TEN GETİR’’ butonu kullanılarak kişinin güncel öğrenim bilgisi ekrana yansıtılmaktadır.

Öğrenim durum bilgisini seçilerek ‘’KAYDET’’ butonuna bastıktan sonra Ücret Bilgi Girişi ana sayfasındaki öğrenim durumu alanı güncellenecektir.

Öğrenim Durum bilgisi kaydı bulunmayan kişiler için YÖK ile irtibata geçiniz uyarısı verilecektir. Bu kişilerin öğrenim durum alanı Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) nin değişiklik yapabilmesi için açılacaktır.

Öğrenim Durumu seçilmeden kaydet işlemi yapılmak istenildiğinde öğrenim durumunun seçilmesi gerektiği uyarısı verilecektir. Ayrıca ‘’YÖKSİS’TEN GETİR’’ butonuna basılmadan kaydetme işlemi yapılmayacaktır.

1.4.8 SÖZLEŞME BİLGİLERİ

Bu ekran kişiyle yapılan sözleşme bilgilerinin kaydı için düşünülmüş ancak kullanılmamaktadır kayıt ve hesaplama işlemlerine etkisi bulunmamaktadır.

1.5 ÜCRET HESAPLAMA EKRANI

Ücret hesaplama işlemleri harcama birimlerinde Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) rolüne açık olacaktır.

Birleştirilmiş kurumlarda ücret hesaplaması üst kurum olan 285-290 birimlerinin kullanımına açık olacaktır.

Muhasebe Birim Adı:

İlgili harcama biriminin bağlı olduğu muhasebe biriminin adı yer alacaktır.

Muhasebe Birim Kodu:

İlgili harcama biriminin bağlı olduğu muhasebe biriminin kodu yer alacaktır.

Harcama Birim Adı:

Maaş hesaplamasının yapılacağı harcama birim adı yer alacaktır.

Harcama Birim Kodu:

Maaş hesaplamasının yapılacağı harcama biriminin KKod5 bazında kurum kodu yer alacaktır.

Ay /Yıl Bilgi Girişi:

Hesaplama yapılacak ay yıl bilgisi seçilecektir. Hesaplama yapabilmek için ay/yıl bilgisi ve hesaplama türü seçilmesi zorunludur.

Hesaplama Türü:

Kurumsal Maaş Hesabı:

Harcama biriminde yer alan, işlem kodu işe başlama durumlarından biri seçilip kıst maaş alanına giriş yapılanların kıst+tam maaşları ile çalışan personel işlem kodundakilerin tam maaşı hesaplanır.

Münferit Maaş Hesabı:

Münferit Maaş Hesabı seçildiğinde personel bilgileri satırı açılacaktır.

Bu alana personel numarası girilir ve enter tuşuna basıldığında personelin ad soyad ve kurum kodu otomatik olarak ekrana getirilir. Burada personel seç butonu ile de ilgili personel

seçilebilecektir. Personel seç butonu ile açılan pencerede ilgili harcama biriminde yer alan kurumsal maaş hesaplaması yapılmayan tüm personeller listelenecektir.

Kurumsal hesaplamaya dahil edilen personel için münferit hesaplama yapılmasına izin verilmemelidir.

Münferit maaş hesaplaması burada seçilen personel için yapılacaktır.

14 Günlük Katsayı Farkı:

Xxxx ve Temmuz aylarındaki katsayı farkının hesaplanması için kullanılır. Bu hesaplama türü seçildiğinde hesaplama türü seçilecektir.

Refah Payı:

Xxxx 2022 dönemindeki refah payının hesaplanması için kullanıma açılmıştır. Diğer aylar için kullanım gerekliliği bulunmamaktadır.

Maaş Hesapla:

Kurumsal hesaplamanın seçilmesi durumunda kurumsal, münferit hesaplamanın seçilmesi durumunda ilgili kişi için münferit hesaplama yapılacaktır.

Birden fazla münferit hesaplama yapıldığında ilgili bordronun üzerine tıklanarak hangi personelin bordrosu olduğu personel bilgileri alanında görülebilecektir.

Hesaplama yapıldıktan sonra Bordro alanında, BORDRO ID, SAYKOD, KKod 1-2-3-4-5, Hesaplama Türü, Kişi Sayısı, Bordro Toplam Tutarı, Tahakkuk İş No ve Bordro Durum yer alır. Gerçekleştirme Görevlisine gönderilmediği sürece birden fazla hesaplama işlemi yapılabilecektir. Her seferinde eski bordro silinecek yeni bordro oluşturulacaktır.

Gerçekleştirme Görevlisine gönderilmiş ve onaylanmış ay-yılda tekrar hesaplama işlemi yaptırılmayacaktır.

Bordro İcmal:

Hesaplama yapıldıktan sonra bordro icmal raporu bu buton ile görüntülenir.

Ödeme Emri Belgesi:

Ödeme Emri Belgesi raporu alınır.

Xxxxxx ve Gerçekleştirme Görevlisine Gönder:

Hesaplanan bordro onaylanıp bir sonraki kullanıcı olan Gerçekleştirme Görevlisine gönderilir. Ödeme emri belgesi oluşturulmadan Gerçekleştirme Görevlisine Gönder butonuna basıldığında önce ödeme emri belgesinin oluşturulması yönünde uyarı verilmelidir.

Bordro Süreç Detay Ekranı:

Xxxxxx xxxxxxxxxx kapalıdır. Hesaplama İşlemini Yapan-Onaylayan Gerçekleştirme Görevlisi-Onaylayan Harcama Yetkilisi-Muhasebe Birimine Gönderen T.C.K.N-Ad Soyad-Unvan ve Tarih bilgileri ile Bordro Durum Açıklaması sistem tarafından ekrana getirilmektedir.

1.6 ÜCRET BORDROSU EKRANI

Ücret Bordrosu ekranı hesaplama yapıldıktan sonra personellerin bordrolarının görüntülenebileceği ekrandır. Ekranın sol tarafında personel arama alanında Personel Numarası, T.C. Kimlik No, Ad, Soyad bilgilerinden herhangi biri girilerek Kişi Sorgula butonu ile arama yapılabilecektir. Bu bilgiler girilmeden Kişi sorgula butonuna tıklandığında harcama biriminde yer alan tüm personeller sağ taraftaki ekranda Personel No-T.C. Kimlik No- Personel Ad Soyad bilgileri ile listelenecektir.

Bordrosu görüntülenecek personelin üzerine tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır.

Bu ekranda seçilen kişiye ilişkin tüm kıst ve tam bordrolar tarih, tip ve durum bazında listelenecektir. Görüntülenmek istenilen bordro seçildiğinde seçilen ay ve tipe ait bordro ekrana gelecektir.

Açılan bordro ekranında manuel müdahalede bulunulamayacaktır.

Bu ekranı görüntüleme yetkisi Gerçekleştirme Görevlisi(Maaş Mutemedi), Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine aittir.

1.7 RAPORLAR

Ay/Yıl Bilgi Girişi:

Rapor alınacak ay yıl bilgisi buradan seçilecektir. Kutucuktan seçilen ay yılda hesaplanan bordronun raporları görüntülenecektir.

Hesaplama Türü:

Kurumsal- Münferit-14 Günlük Fark-Refah Payı seçenekleri yer alacaktır.

Hesaplama türü seçildikten sonra seçilen ay ve yıldaki bordrolar görüntülenecektir. Xxxxxx satır seçilerek rapor alınabilecektir.

⮚ Kurum Bazında Maaş Dökümleri: Rapor alabilmek için kurumsal hesaplama yapılmış ve bordro oluşmuş olmalıdır.

• Ödeme Emri belgesi

• ÖEB ye Eklenen Kanıtlayıcı Belgeler

• Kontrol raporları

⮚ Kişi Bazında Maaş Dökümleri

⮚ 14 Günlük Fark Dökümleri: Rapor alabilmek için 14 günlük fark maaş hesaplaması yapılmış olmalı ve bordro oluşmalıdır.

⮚ XML Rapor Hazırla

Belge Mahiyet, Belge Türü alanlarından listeden seçim yapılır. Sicil No seçilerek tam veya kıst hesaplamaya ait XML formatında veya excel formatında kesenek raporu oluşturulur.

Bu ekranı görüntüleme yetkisi Gerçekleştirme Görevlisi(Maaş Mutemedi), Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine aittir.

1.8 14 GÜNLÜK ÜCRET İŞLEMLERİ

Personele 14 günlük fark maaş hesaplaması yapılabilmesi için 14 Günlük Ücret işlemlerinde kayıtlı olması gerekmektedir. Kişiye burada yer alan maaş unsurlarına göre hesaplama yapılır. Bir hata olması halinde değişiklik yapılarak “Kaydet” butonu ile kaydedilir.

2. GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ KULLANICISI

Gerçekleştirme Görevlisi, Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) tarafından hesaplanan ve kendisine gönderilen bordroyu Bordro İcmal ve Ödeme Xxxx Xxxxxxxxxxx alarak kontrol eder. Uygun görmesi halinde “Onay” butonuna basarak onay verir. Onay işleminden sonra Harcama Yetkilisine gönderir. Onay vermeden Harcama Yetkilisine gönderme işlemi yapılamaz.

Herhangi bir hata olması durumunda “İade Et” butonu ile Gerçekleştirme Görevlisi(Maaş Mutemedi) ne bordro iade edilir. Böylece tekrar hesaplama yapılabilir.

Harcama Yetkilisine gönderilen bordrolar Gerçekleştirme Görevlisi tarafından iade edilemez.

3. HARCAMA YETKİLİSİ KULLANICISI

Gerçekleştirme Görevlisi tarafından Harcama Yetkilisine gönderilen bordrolar Harcama Yetkilisi tarafından Bordro İcmal ve Ödeme Emri Belgesi alınarak kontrol edilir. Uygun görmesi halinde “Onay” butonuna basarak onay verir. Onay işleminden sonra “Muhasebe Birimine Gönder” butonuna basarak muhasebe birimine gönderir. Onay vermeden muhasebe birimine gönderme işlemi yapılamaz.

Herhangi bir hata olması durumunda “İade Et” butonu ile Gerçekleştirme Görevlisi(Maaş Mutemedi) ne bordro iade edilir. Böylece tekrar hesaplama yapılabilir.

Muhasebe Birimine gönderilen bordrolar iade edilemez.

4.NAKİL İŞLEMLERİ

Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) eski kurumunda personeli “32 Naklen Giden” işlem koduna alarak “Kaydet” butonuna basar. Böylece personel nakil havuzunda yer alır. Yeni kurumunda Ücret Bilgi Giriş Ekranında yer alan Naklen Gelen butonuna tıklanır.

Personel Nakil Alma Ekranında Kişi numarası veya T.C Kimlik numarası girilerek sorgulama yapılır. Sorgu sonucunda ekrana gelen personelin üzerine tıklanarak “Nakil Al” butonuna basılır. Ekrana onay kutucuğu gelecektir. “Hayır” butonuna tıklandığında herhangi bir işlem yapılmadan Personel Nakil Alma ekranına geri dönülür. “Evet” butonuna basılmasıyla nakil gerçekleştirilir.

personelin işlem kodu yeni kurumunda “Naklen Gelen” olarak güncellenir. Ücret Bilgi Giriş ekranında yer alan Banka Bilgileri doldurularak “Kaydet” butonuna basılır. Maaş unsurları , Kesintiler, Aile Durum Bilgi vb.. ekranlardan kişi bilgileri kontrol edilerek kişi hesaplamaya dahil edilebilir.

Document Metadata

Table of Contents

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ (KPHYS) 4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL EKRANI

Document Metadata