Contract
PROSESİN AMACI | Satın alınması istenen mal ve hizmet alımları ile yapım işi önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması | ||
KAPSAMI | Üniversitemiz tarafından yapılan satın alma işlemlerinde uygulanır. | ||
GİRDİLERİ | Satın Alma Talep ve İstek Formları | Çıktıları | İmzalı Yoklama Listesi |
KAYNAKLAR | İNSAN Satın Alma Personeli | ÇALIŞMA ORTAMI Üretim ve Hizmet Alanları | ALTYAPI/MAKİNE-CİHAZ Stok Kayıtları, Bilgisayar Programı, Depolar, Arsalar |
ETKİLEDİĞİ PROSES | Tüm Prosesler | ETKİLENDİĞİ PROSES | Tüm Prosesler |
PERFORMANS KRİTERLERİ | Satın Alınan Mal/Hizmet ve Yapım İşi Geri Dönüş Oranı, Zamana Uyum Oranı | ||
KONTROL KRİTERLERİ | 4734-4735 Sayılı KİK Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Satın alma Bilgileri, Teknik ve İdari Şartnameler, İhale şartları | ||
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU | 6 Ay | PROSES HEDEFİ | Satın alma Şartlarına % 100 Uygunluk |
PROSES SORUMLUSU | Satın alma memurları, Komisyonları | ||
SORUMLU | PROSES AKIŞ PLANI | KONTROL KRİTERLERİ | KAYIT | ONAY |
Satın Alma Memuru | Onaylı gelen satın alma talep formları | Onay ve evrak eksikliği | ÜBYS | İlgili Harcama Birimi |
Satın Alma Memurları, Komisyonları | Piyasa fiyat araştırması | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35 | Giden Evrak, Satın alma dosyası | İlgili Harcama Birimi |
Satın Alma Memuru | Satın alma şeklinin belirlenmesi
| Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35 | Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı | İlgili Harcama Birimi |
Hazırlayan | Yürürlük Onayı | Kalite Sistem Onayı |
Öğr. Gör. Xxxx XXXXXXXX | Xxxxxx XXXXXXXXXXX | Prof. Dr. Xxxxx XXXXXXX |
Satın Alma Memuru İhale Komisyonu | Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği yapılan işlemler | Mevzuat Şartnameler KİK 4734- 35 | Satın alma dosyası | İlgili Harcama Birimi İhale Komisyon Bşk. |
Satın Alma Memuru İhale Komisyonu | H E Red / İhale Sözleşme / İptali ONAY Sipariş | Mevzuat Şartnameler KİK 4734- 35 | Sözleşme Dosya Kaydı | İhale Komisyon Bşk. |
Muayene Kabul Komisyonu | Sözleşme Feshi Mal veya / Alımın İptali Hizmetin Muayenesi | Mevzuat Şartnameler KİK 4734- 35 | Dosya kaydı | İhale Komisyon Bşk. |
Muayene Kabul Komisyonu Satın Alma Memuru | Mal veya Hizmetin Teslimi | Taşınır Mal Yönetmeliği İhale Şartları | Fatura Taşınır İşlem Fişi | Taşınır Kayıt Yetkilisi |
RİSKLER | • Yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın alma kararı verilmesi, • Tedarik edilecek mal/hizmetin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması, • İhtiyaç fazlası ürün talebinde bulunulması. |
FIRSATLAR | • Satın alma faaliyetlerinin sistemli bir şekilde yapılıyor olması, • Gerektiğinde sözleşme şartları belirlenerek veya ihale usulü̈ ile satın alma yapılması, • Giriş̧ sırasında irsaliye üzerinden kontrollerin yapılması ve satın alma prosedürü tamamlandıktan sonra ödeme emri hazırlanması. |
Hazırlayan | Yürürlük Onayı | Kalite Sistem Onayı |
Öğr. Gör. Xxxx XXXXXXXX | Xxxxxx XXXXXXXXXXX | Prof. Dr. Xxxxx XXXXXXX |
Doğrudan Temin
Açık ihale
Pazarlık Usulü İhale
Belli İstekliler Arasında İhale