Sürecin Tanımı Temizlik Hizmeti Takip ve Kontrol Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 07-02-09 Sürecin Amacı
Sürecin Tanımı | Temizlik Hizmeti Takip ve Kontrol Süreci | Süreç No | |
Xxxxx Xxxxxx | 3 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanı | 07-02-09 |
Xxxxxxx Xxxxx | |||
Sözleşme ve şartname hükümleri çerçevesinde yerleşkelerimizdeki kapalı ve açık alanların temizlik hizmetlerinin eksiksizve güvenli şekilde yerine getirilmesi.
1 | Süreç Girdileri | Süreç Çıktıları | 2 | ||
• Temizlik İhalesi Sonucu • Sözleşme | • Yüklenici firmanın sorumlularına veya işçilerine konu hakkında bilgilendirme • Temizliğin sözleşme hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı • Temizlik işçi sayısının birimlere göre dağılımı • Temizlik ekipman ve malzemelerin birimlere göre dağılımı | ||||
Süreç Performans Göstergeleri | 4 | ||||
• Günlük, haftalık ve aylık periyodik temizliğin yapılıp yapılmadığını ve gösteren iş formları
• Temizlik işçi sayısının günlük istenen sayıda olup olmadığını gösteren puantaj çizelgeleri
Xxxxxx Xxxxx/Standart Maddeleri
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
• 4857 Sayılı İş Kanunu
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
• 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İlgili diğer mevzuatlar
5
Kullanılan Dokümanlar
Doküman Tanımı Doküman Tanımı
• İhale sözleşme dokümanları
• İmzalı işçi bordroları
• Puantajlar
6
Kullanılan Kaynaklar
• Bilgisayar, Bilgisayar Programları
• Faks, Fotokopi, Telefon
• Temizlik işçileri
Hazırlayan | Kontrol Xxxx | Xxxxlayan | |
Adı-Soyadı | X.Xxxxxxx XXXXXX | Prof.Dr. Xxxxxxx Xxxx XXXXXX | |
Tarih ve İmza |
Doküman | Akış | Sorumlu | ||
- SGK bildirgeleri - Bir önceki ayın imzalı maaş bordroları - İlgili ayın imzasız maaş bordroları - SGK ödemelerine dair banka dekontu - İlgili aya ait hizmet faturası | İhale sonucunun sözleşme ile birlikte İdari Hizm. Şb. Md. tarafından teslim alınması İhale sonucunun tüm temizlik hizmeti alacak birimlere bildirilmesi İş başlangıç kontrolü: - Araçlar - İSG Belgeleri ve hizmetleri - Personel sicil kayıtları Eksiklerin Uygun mu? H giderilmesi için firma ile iletişime geçilir E Yükleniciye çalışabilirlik onayının verilmesi Şartnameye göre personel ve Ay sonunda hizmet Hak Edişinin hazırlanması 1 | Şef, Memur Şef, Memur Şef, Memur Harcama Yetkilisi Şef, Memur Şef, Memur Şef, Memur Şef, Memur Şef, Memur | ||
Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan | ||
Adı-Soyadı | X.Xxxxxxx XXXXXX | Prof.Dr. Xxxxxxx Xxxx XXXXXX | ||
Tarih ve İmza | ||||
malzeme dağılımının takibi 2 Hizmetin periyodik kontrolü Firma ile iletişime Sorun var mı? E geçerek sorunların giderilmesi H | |
Ay sonunda birimlerden aylık temizlik raporlarının alınması | |
1 İşçiler maaş alacaklarını yükleniciden aldı mı? H İşçi ücretlerinin yüklenici E tarafından ödenmesinin sağlanması Son hakedişin ödenmesi için Tahakkuk Birimine iletilmesi 2 Birimlerden malzeme talebi alınması İlgili birime daha önce verilmiş malzeme ve tüketime göre ihtiyaç belirlenir Birime ihtiyacı doğrultusunda malzeme temini depodan sağlanır | Şef, Memur Şef, Memur Şef, Memur Şef, Memur Şef, Memur |
Hazırlayan | Kontrol Xxxx | Xxxxlayan | |
Adı-Soyadı | X.Xxxxxxx XXXXXX | Prof.Dr. Xxxxxxx Xxxx XXXXXX | |
Tarih ve İmza |