TDS
SORUMLULAR |
Müşteri |
BELGELENDİRME AKIŞ TALİMATI |
2014/31/AB & 2014/32/AB YÖNETMELİKLERİNE GÖRE MODÜL D/D1 BELGELENDİRMESİ |
Müşteri Başvuru Formu ve ekleri ile başvuru yapar |
TDS
Başvuru Formu ve ekleri gözden geçirilir.
Eksik bilgi varsa / başvuru uygun değil ise müşteriye bilgi verilir
TDS
Başvuru Formu ve ekleri doğrultusunda, Denetim Süre ve Ücret Belirleme Prosedürüne göre denetim
süreleri belirlenir.
TDS & Planlama Sorumlusu
Belgelendirme Denetimi Teklifi, Kiwa Kalibra Hizmet Şartları, Sözleşme, Muayene ve Belgelendirme Süreç Prosedürü, Belge ve Uygunluk İşareti Kullanım Prosedürü müşteriye gönderilir.
TDS & Planlama Sorumlusu &
Müşteri
Müşteriden Belgelendirme Denetimi Teklifi onayı ve imzalı sözleşme alınır. Sözleşme firmamız tarafından imzalanır.
TDS & Planlama Sorumlusu
3 yıllık belgelendirme denetim programı yapılır.
TDS
Aşama 1 Denetimi için Denetim Ekibi Ataması yapılır.
Başdenetçi & Planlama
Sorumlusu
Aşama 1 Denetim Planı yapılır.
Denetim Ekibi
Aşama 1 Denetimi Kiwa Kalibra' da gerçekleştirilir ve raporlanır.
Müşteri
Aşama 1 Denetiminde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda belirlenen sürede uygunsuzlukların kapatılır ve Denetim Ekibine iletilir.
TDS
Aşama 2 Denetimi için Denetim Ekibi Ataması yapılır.
Başdenetçi & Planlama
Sorumlusu
Aşama 2 Denetim Planı yapılır ve müşteriye iletilir, onayı alınır.
Gerekli ise planda güncelleme yapılır, müşteriye tekrar iletilir
Denetim Ekibi
Aşama 2 Denetimi gerçekleştirilir ve raporlanır.
Müşteri
Aşama 2 Denetiminde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda belirlenen sürede uygunsuzlukların kapatılır ve Denetim Ekibine iletilir.
Başdenetçi
Belgelendirme Tavsiye Kararı Formu doldurulur ve TDS' ye iletilir.
TDS
Belgelendirme dosyası, TDS tarafından incelenir, değerlendirilir, Belgelendirme Karar Tutanağı
düzenlenir.
TDS
Olumlu karar durumunda, Ontek sisteminden onaylanır.
Olumsuz karar durumunda müşteriye yazılı bildirimde bulunulur
TDS & Genel Müdür
Belge imzalanır ve yayınlanır (geçerlilik süresi: 3 yıl).
Firmanın talep ettiği değişiklikler, FR.BL.06 Değişiklik Talep ve
Değerlendirme Formu ile yapılır ve firmamızca değerlendirme yapılır.
İmalatçının, onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini gereğince yerine getirdiğinin kontrolü için yılda en az 1 defa gözetim denetimi yapılır. Aşama 2' den itibaren olan adımlar uygulanır. Firmamız, bu süreçte habersiz denetimler de yapabilir.
Müşterinin talebi doğrultusunda, belge geçerliliği bitmeden önce, Yeniden Belgelendirme Denetimi yapılır.
SORUMLULAR |
Müşteri |
BELGELENDİRME AKIŞ TALİMATI |
2014/31/AB & 2014/32/AB YÖNETMELİKLERİNE GÖRE MODÜL F/F1 UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ |
Müşteri Başvuru Formu ve ekleri ile başvuru yapar. |
TDS
Eksik bilgi varsa / başvuru uygun değil ise müşteriye bilgi verilir
TDS & MBİ Sorumlusu
MBİ Sorumlusu & Müşteri
TDS
Teknik Uzman
TDS
TDS
Başvuru ve ekleri gözden geçirilir.
Müşteriye, Kalibrasyon/Doğrulama Fiyat Listesine göre hazırlanan fiyat teklifi, Kiwa Kalibra Hizmet
Şartları, Sözleşme, Verifikasyon İşaretleme Talimatı gönderilir.
Müşteriden fiyat teklifi onayı ve imzalı sözleşme alınır. Sözleşme firmamız tarafından imzalanır.
Müşteriye muayene için program yapılır, Ontek sisteminden Teknik uzman ataması yapılır.
Muayene gerçekleştirilir ve raporlanır, Ontek sistemine yüklenir.
Muayene raporu gözden geçirilir ve uygunsa Ontek sisteminden onaylanır.
Belge imzalanır ve yayınlanır.
BELGELENDİRME AKIŞ TALİMATI |
2014/31/AB & 2014/32/AB YÖNETMELİKLERİNE GÖRE MODÜL B UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ |
Başvurunun alınması
Başvurunun kontrolü ve gözden
geçirilmesi
Başvuru ve ekleri uygun ise, teklif hazırlanması ve sözleşme yapılması
Modü B uygunluk değerlendirme planlaması yapılması
Teknik uzman görevlendirilmesi
Teknik dosya incelenmesi
Üretim kontrolü gerekiyor ise üretimin kontrolü
Modül B testlerinin Kiwa Kalibra ve
taşeron tarafından gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk varsa müşteriye bildirilmesi
Uygunsuzluk giderildikten sonra testlere devam
Test sonuçlarının ve taşerondan elde
edilen sonuçların incelenmesi
Sonuçların değerlendirilmesi
Modül B belgelendirmesi