PROSESİN AMACI

PROSESİN AMACI

Satın alınması istenen mal ve hizmet alımları ile yapım işi önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması

KAPSAMI Üniversitemiz tarafından yapılan satın alma işlemlerinde uygulanır.

GİRDİLERİ Satın Alma Talep ve İstek Formları Çıktıları İmzalı Yoklama Listesi

KAYNAKLAR İNSAN ÇALIŞMA ORTAMI ALTYAPI/MAKİNE-CİHAZ

Satın Alma Personeli Üretim ve Hizmet

Alanları

Stok Kayıtları, Bilgisayar Programı, Depolar, Arsalar

ETKİLEDİĞİ Tüm Prosesler ETKİLENDİĞİ Tüm Prosesler

PROSES PROSES

PERFORMANS Satın Alınan Mal/Hizmet ve Yapım İşi Geri Dönüş Oranı, Zamana Uyum Oranı

KRİTERLERİ

KONTROL 4734-4735 Sayılı KİK Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Satın alma Bilgileri,

KRİTERLERİ Teknik ve İdari Şartnameler, İhale şartları

GÖZ. GEÇİRME 6 Ay PROSES HEDEFİ Satın alma Şartlarına % 100 Uygunluk

PERİYODU

PROSES Satın alma memurları, Komisyonları

SORUMLU

PROSES AKIŞ PLANI

KONTROL

KRİTERLERİ

KAYIT

ONAY

Onay ve evrak

eksikliği

ÜBYS

Satın Alma

Memuru

Onaylı gelen satın alma talep

formları

İlgili

Harcama Birimi

Satın Alma Memurları,

Komisyonları

Piyasa fiyat araştırması

Mevzuat

Şartnameler KİK 4734-35

Giden Evrak, Satın alma

dosyası

İlgili

Harcama Birimi

Satın Alma

Memuru

Satın alma şeklinin belirlenmesi

Mevzuat

Şartnameler KİK 4734-35

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

İlgili

Harcama Birimi

SORUMLUSU

Satın Alma

Memuru

Mevzuat Şartnameler KİK 4734-

35

Satın alma

dosyası

İlgili

Harcama Birimi

İhale

Komisyon

Bşk.

İhale Komisyonu

Kamu İhale Kanunu ve ilgili

mevzuatlar gereği yapılan işlemler

Satın Alma

Memuru

H

E

Red / İhale

İptali

ONAY

Sözleşme /

Sipariş

İhale Komisyonu

Mevzuat Şartnameler KİK 4734-

35

Sözleşme

Dosya

Kaydı

İhale

Komisyon

Bşk.

Muayene Kabul

Komisyonu

Sözleşme Feshi

/ Alımın İptali

Mal veya Hizmetin

Muayenesi

Mevzuat Şartnameler KİK 4734-

35

Dosya

kaydı

İhale

Komisyon

Bşk.

Muayene Kabul

Komisyonu

Mal veya

Hizmetin Teslimi

Satın Alma

Memuru

Taşınır Mal Yönetmeliği İhale

Şartları

Fatura

Taşınır İşlem Fişi

Taşınır Kayıt

Yetkilisi

RİSKLER

Yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın alma kararı verilmesi,

Tedarik edilecek mal/hizmetin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması, İhtiyaꢀ fazlası ürün talebinde bulunulması.

FIRSATLAR

Satın alma faaliyetlerinin sistemli bir şekilde yapılıyor olması,

Gerektiğinde sözleşme şartları belirlenerek veya ihale usulü̈ ile satın alma yapılması,

Giriş̧ sırasında irsaliye üzerinden kontrollerin yapılması ve satın alma prosedürü tamamlandıktan

sonra ödeme emri hazırlanması.