Belli istekliler arasındaihale işlemleri iş akış şeması
İŞ AKIŞ ŞEMASI | |
KURUM: | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
BİRİM: | İDARİ VE MALİ İŞLER |
ŞEMA ADI: | SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI |
Alım şekline karar verilmesi
İhaleye tabi
Doğrudan temin
Belli istekliler arasındaihale işlemleri iş akış şeması
Temin yönteminin belirlenmesi
DMO'dan satın alma
Tek kaynaktan satın alma
Doğrudan teminle satın alma
Pazarlık usulü
ihale
İhtiyaç talep yazısı
İhale yönteminin
belirlenmesi
Doğrudan teminle satın alma iş
akış şeması
DMO
alımları iş akış şeması
Tek kaynak satın alma iş akış
şeması
Açık ihale
Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması
Pazarlık usulü ihale işlemleri iş akış şeması
İŞ AKIŞ ŞEMASI | |
KURUM: | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
BİRİM: | İDARİ VE MALİ İŞLER |
ŞEMA ADI: | AÇIK İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI |
Harcama Yetkilisi Onayı
İhale dökümanlarının hazırlanması
İhale ilanının yapılması
İhale komisyonu
görevlendirme
yazısı
İhale işlem dosyasının açılması
Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale dökümanını alması
Tekliflerin toplanması ve ön değerlendirmelerinin yapılması
Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararın
verilmesi
Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin imzalanması
Alım sözleşmesi
İhale komisyonunun
görevlendirilmesi
İhtiyaç talep yazısı
Satın alma yöntemi
belirleme iş akış şeması
Açık ihale usulü ile alımı yapılacak ihtiyaç talep yazısının ve belgelerin birime gelmesi
İŞ AKIŞ ŞEMASI | |
KURUM: | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
BİRİM: | İDARİ VE MALİ İŞLER |
ŞEMA ADI: | AÇIK İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI |
Mal ya da hizmet uygun mu
Mal ya da hizmetin kabulü
Mal ya da hizmetin faturasının alınması
Muayene kabul
tutanağı
Mal ya da hizmet
alımı faturası
Mal ya da hizmette tesbit edilen eksiklik
ve aksaklıkların firmaya
bildirilmesi
Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağının düzenlenmsi
Mal ya da hizmet alımının yapılması
Hayır
Satınalmanın türü
Taşınır işlem fişinin
kesilmesi
TİF
Hizmet İşleri Kabul tutanağı
Mal alımı
Faturanın ödenmesine yönelik ödeme
emrinin düzenlenmesi
Hizmet işleri kabul tutanağı
düzenlenmesi
Hizmet alımı
Harcama Yetkilisi Onayı
Ödeme emri belgesi
İŞ AKIŞ ŞEMASI | |
KURUM: | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
BİRİM: | İDARİ VE MALİ İŞLER |
ŞEMA ADI: | PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI |
Satın Alma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması
İhtiyaç talep yazısı
Pazarlık usulü ihale yöntemi ile alımı yapılacak ihtiyaç talep yazısının ve ilgili belgelerin gelmesi
Makam onayının alınması
Harcama Yetkilisi Onayı
İhale Komisyonu Görevlendirme Yazısı
Xxxxx mektubu
İhale ilanının verilmesi | Xxxxx mektubunun düzenlenmesi | ||
Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale dökümanını alması | |
Önyeterlilik tekliflerinin verilmesi | |
İsteklilerin önyeterliliklerinin tespit edilmesi | |
İlanın yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi
İlan yapılacak İlan yapılmayacak
İhale dokümanlarının hazırlanması
Piyasa fiyat araştırmasının ve yaklaşık maliyet hesaplamasının yapılması
İhale komisyonunun görevlendirilmesi
İhale işlem dosyasının açılması
İŞ AKIŞ ŞEMASI | |
KURUM: | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
BİRİM: | İDARİ VE MALİ İŞLER |
ŞEMA ADI: | PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI |
Fiyatı da içeren tekliflerin alınması, değerlendirilmesi ve karar alınması
İhalenin yapılması
Mal ya da hizmet uygun mu?
Hayır
Evet
Mal ya da hizmetin kabulü
Satınalmanın türü
Mal ya da hizmetle tesbit edilen eksiklik ve aksaklıkların
firmaya bildirilmesi
Hizmet alımı
Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağının düzenlenmesi
Mal ya da hizmetin
faturasının alınması
Muayene kabul
tutanağı
Mal ya da hizmet
alımı fatuası
Mal ya da hizmet alımının yapılması
TİF
Taşınır işlem fişinin
kesilmesi
Alım sözleşmesi
Sözleşme görüşmeleri yapılmaı ve sözleşmenin imzalanması
Mal alımı
Harcama Yetkilisi Onayı
Hizmet işleri kabul tutanağı
düzenlenmesi
Ödeme emri belgesi
Hizmet işleri kabul tutanağı
Faturanın ödenmesi yönelik ödeme
emrinin düzenlenmesi
İŞ AKIŞ ŞEMASI | |
KURUM: | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
BİRİM: | İDARİ VE MALİ İŞLER |
ŞEMA ADI: | TEK KAYNAK USULÜ SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI |
İhtiyaç talep yazısı
Birimlerin ihtiyaç talep yazılarının ödeme
ile ilgili bölüme gelmesi
Talebe konu alımın yapılacağı firmanın
tek kaynak olup olmadığının sorgulaması
Hayır
Satınalma yöntemi belirleme
iş akış şeması
Evet
Firmadan fiyat teklifinin alınması
Tek kaynak mal ve hizmetlere ilişkin matbu formunun doldurulması
Tek kaynak matbu formu
Harcama Yetkilisi Onayı
Muayene kabul komisyonunun kurulması
İŞ AKIŞ ŞEMASI | |
KURUM: | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
BİRİM: | İDARİ VE MALİ İŞLER |
ŞEMA ADI: | TEK KAYNAK USULÜ SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI |
Mal ya da hizmetin faturasının alınması
Mal Ya da hizmet
Alımı faturası
Muayene kabul
tutanağı
Mal ya da hizmet uygun mu
Mal ya da hizmette tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi
Muayene kabul komisyonu tarafından muayenen kabul tutanağının düzenlenmesi
Mal ya da hizmet alımının yapılması
Hayır
Evet
Mal ya da hizmetin kabulu
Satın almanın
türü
TİF
Taşınır işlem fişinin
kesilmesi
Mal alımı
Hizmet alımı
Hizmet işleri kabul tutanağı
Hizmet işleri kabul tutanağı
düzenlenmesi
Harcama Yetkilisi Onayı
Ödeme emri belgesi
Faturanın ödenmesine yönelik ödeme
emrinin düzenlenmesi
İŞ AKIŞ ŞEMASI | |
KURUM: | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
BİRİM: | İDARİ VE MALİ İŞLER |
ŞEMA ADI: | DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI |
İhtiyaç talep yazısı
Birim ihtiyaç talep yazılarının ödeme
ile ilgili bölüme gelmesi
Harcama Yetkilisi Onayı
22/d madde gereğince yapılan alımlarda yasaklılık sorgulaması
Talep doğrudan temin üst sınırının altında mı?
Evet
Satınalma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması
Hayır
Personelin görevlendirilmesine ilişkin yazının hazırlanması
Harcama Yetkilisi Onayı
Talep edilen malın veya hizmetin piyasa fiyat araştırması yapacak personelin belirlenmesi
Piyasa fiyat araştırma tutanağı
Görevlendirilen personelin piyasadan en az
3 teklif alınması
En düşük teklif veren firmadan malın alınması
Mal veya hizmetin teslim alınması
Muayene kabul komisyonunun kurulması
İŞ AKIŞ ŞEMASI | |
KURUM: | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
BİRİM: | İDARİ VE MALİ İŞLER |
ŞEMA ADI: | DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI |
Mal veya hizmet alımının yapılması
Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağaının düzenlenmesi
Mal veya hizmet uygun mu
Mal veya hizmet faturasının alınması
Muayene kabul tutanağı
Mal veya hizmet faturası alım
Mal veya hizmetin kabulü
Satınalmanın
türü
Taşınır işlem fişinin kesilmesi
TİF
Mal alımı
Hizmet işleri kabul tutanağı düzenlenmesi
Vergi borcu sorgulaması ve
ödeme emrinin düzenlenmesi
Hayır
Mal veya hizmette tespit edilen eksiklikler ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi
Hizmet alımı
Ödeme emri belgesi
Harcama yetkilisi onayı
İŞ AKIŞ ŞEMASI | |
KURUM: | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
BİRİM: | İDARİ VE MALİ İŞLER |
ŞEMA ADI: | DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI |
İhtiyaç talep listesi
İhtiyaç talep formunun ödeme birimine gelmesi
İşlemin ilgili personele havale edilmesi
Malzeme ihtiyaç listesinin hazırlanması
Malzeme Listesi
İnternet ortamında DMO kataloğuna bakarak katalog ürünlerinin ihtiyaç listesi ile karşılaştırılması
İhtiyaç duyulan malzemeler katalogda var mı?
Evet
Hayır
Satınalma yöntemi belirleme
iş akış şeması
İhtiyaç katalog da bulunan kod numaralarından oluşan DMO malzeme istem listesi oluşturulması
DMO malzeme istem listesi
DMO ya kredi açılması
Kredinin açıldığında ilişkin muhasebe işlem fişiyle talep formunu/listesini içeren üst yazının DMO'ya gönderilmesi
Harcama Yetkilisi Mutemetinin görevlendirilmesi
İŞ AKIŞ ŞEMASI | |
KURUM: | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ |
BİRİM: | İDARİ VE MALİ İŞLER |
ŞEMA ADI: | DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI |
DMO 'nun hesabına para aktarılması
Muhasebe işlem fişi
Fatura
Muayene kabul komisyonu tarafından malların kontrol edilmesi
Hayı
Mallara uygun mu?
DMO ile bağlantı kurulması
Malın teslim alınması
Hayır
Ödeme emrinin düzenlenmesi ve kredinin mahsup
edilerek kapatılması
Evet
MİF
Ödeme emri belgesi
Harcama Yetkilisi Onayı