Contract
PROSESİN AMACI | Satın alınması istenen ürün veya hizmetin önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması | ||
KAPSAMI | Kurumumuz tarafından yapılan satın alma işlemlerinde uygulanır. | ||
GİRDİLERİ | Satın alma istek ve talep formları | ÇIKTILARI | İmzalı yoklama listesi |
KAYNAKLAR | İNSAN Satın alma Personeli | ÇALIŞMA ORTAMI Üretim ve Hizmet Alanları | ALTYAPI Stok Kayıtları, Bilgisayar Programı, Depolar |
ETKİLEDİĞİ PROSES | Tüm Prosesler | ETKİLENDİĞİ PROSES | Tüm Prosesler |
PERFORMANS KRİTERLERİ | Satın alınan ürün/hizmet geri dönüş oranı, Zamana uyum oranı | ||
KONTROL KRİTERLERİ | 4734-4735 Sayılı KİK Kanunu, YÖK Satın alma Yönetmeliği, Satın Alma Bilgileri, Teknik ve İdari Şartnameler, İhale Şartları | ||
GÖZDEN GEÇİRME PERiYODU | 6 Ay | PROSES HEDEFİ | Satın alma Şartlarına% 100 Uygunluk |
PROSES SORUMLUSU | Satın alma Sorumlusu | ||
Prosesin Riskleri | Not: KTP_FRM../tanımlanmıştır | ||
SORUMLU | PROSES AKIŞ PLANI | KONTROL KRİTERLERİ | KAYIT | ONAY | |||||
Satın Alma Memuru | Onaylı gelen Satın alma Talep Formları | Onay ve evrak eksikliği | Gelen evrak kayıt defteri, Dosya, Bilgisayar Ortamı | Satın Alma Sorumlusu | |||||
Satın Alma Sorumlusu | Piyasa Fiyat Araştırması | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35 | Giden Evrak Kayıt Defteri, Bilgisayar Ortamı Satın alma dosyası | Satın Alma Sorumlusu | |||||
Satın Alma Sorumlusu | Mevzuat Şartnameler 4734-35 | Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Giden Evrak Bilgisayar Ortamı | Harcama Yetkilisi |
HAZIRLAYAN
Doç. Dr. Xxxxx XXXXXXXXX Kalite Yönetim Temsilcisi
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Xxxxxxx XXXXX Rektör
Sayfa 1 / 2
HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN | Sayfa 2 / 2 |
Doç. Dr. Xxxxx XXXXXXXXX Kalite Yönetim Temsilcisi | Prof. Dr. Xxxxxxx XXXXX Rektör |
Satın Alma Sorumlusu İhale Komisyonu
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
KİK 4734-35
Onaylı Tedarikçi Listesi
Satın Alma Dosyası Bilgisayar
Ortamı Dosya kaydı
Harcama Yetkilisi
Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği
İhale komisyonu Muayene komisyonu
Ret/İhale İptali
Onay
Sözleşme
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
KİK 4734-35
SAT-TLM01
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
KİK 4734-35
Dosya kaydı,
Sözleşme Bilgisayar Ortamı
Harcama Yetkilisi
Muayene komisyonu
Sözleşme Feshi
Mal veya Hizmetin Muayenesi
Bilgisayar Ortamı Muayene ve Dosya kaydı SAT- Kabul
LST-05 Komisyonu
Muayene komisyonu
Ürün veya hizmetin teslimi
Taşınır Mal Yönetmeliği İhale Şartları
Bilgisayar ortamında Taşınır Kayıt Ambar Kayıt Defteri ve Kontrol
Yetkilisi
Satın Alma Şeklinin Belirlenmesi
Doğrudan Temin
Açık İhale
Çerçeve Anlaşma Usulü
Pazarlık Usulü
Belli İstekliler Arasında İhale