Common use of ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ Clause in Contracts

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ. 13.1. Замовник оплачує Xxxxxxx Xxxxxxxxx, на підставі цього Договору та Xxxxxxx у національній валюті України – гривні. 13.2. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця. 13.3. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. 13.4. Оплата Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати. У випадку неотримання Замовником до 05 числа поточного місяця рахунку на оплату Послуг, Замовник для отримання такого рахунку зобов’язаний звернутися до Виконавця шляхом направлення листа на електронну адресу Виконавця xxxxxxx@xxxxx.xx. Неотримання Замовником рахунку не є підставою для несплати Послуг. 13.5. Виконавець в будь-який момент може виставити Замовнику рахунок на оплату Послуг, якщо залишок грошових коштів на Особовому рахунку Замовника недостатній для оплати Послуги за поточний місяць (період) з урахуванням поточної конфігурації. 13.6. У разі якщо вартість фактично наданих Виконавцем у звітному місяці (періоді) Послуг перевищує суму попередньої оплати за відповідний місяць (період), Замовник зобов’язується здійснити доплату відповідних сум коштів на підставі рахунку Виконавця. В такому разі, Виконавець виставляє рахунок, в якому зазначається: - різниця вартості між фактичною вартістю Послуг, наданих Виконавцем у звітному місяці (періоді) та сумою попередньої оплати на звітній місяць (період); - загальна вартість Послуг на поточний місяць (період). 13.7. У разі якщо вартість фактично наданих Виконавцем у звітному місяці (періоді) Послуг за звітній місяць (період) буде меншою за суму попередньої оплати за відповідний місяць (період), надлишок суми попередньої оплати зараховується як попередня оплата на поточний місяць (період). В такому разі, Виконавець виставляє рахунок, в якому зазначається: різниця вартості між загальною вартістю Послуг на поточний місяць (період) та надлишком сум попередньої оплати. 13.8. Для запобігання утворенню заборгованості по оплаті Послуг Виконавець рекомендує оплачувати суму рекомендованого авансу, який Виконавець може додавати до рахунку. 13.9. Порядок сплати Замовником Послуг: 13.9.1. Первинна оплата здійснюється Замовником протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору. 13.9.2. Щомісячна оплата Послуг (оплата за обраний період) та оплата Послуг у разі недостатності грошових коштів на Особовому рахунку Замовника здійснюється Замовником протягом 10 календарних днів з моменту виставлення Замовником відповідного рахунку. 13.9.3. В будь-який момент за погодженням із Виконавцем Xxxxxxxx може поповнити баланс свого Особового рахунку на довільну суму; 13.9.4. У випадку тимчасового припинення надання Послуг через причину, вказану в п. 7.1.1. цього Договору, оплата здійснюється Замовником в порядку, передбаченому п. 7.3. цього Договору. 13.10. Сторони домовились, що вартість наданих Замовнику Послуг та кошти, що будуть надходити від Замовника на оплату Послуг, Виконавець буде обліковувати на його Особовому рахунку. В випадку виникнення заборгованості по оплаті однієї із Послуг Виконавець може кошти, отримані в оплату за іншу Послугу, направити на погашення наявної заборгованості. 13.11. При здійсненні платежів Замовник вказує номер Особового рахунку для ідентифікації платежу. 13.12. Невикористання Послуг Замовником з власної ініціативи без додержання процедури припинення (розірвання) Договору не є підставою для їх несплати. 13.13. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші). 13.14. Якщо на момент розірвання Договору на Особовому рахунку Замовника є залишок невикористаних ним коштів, то на підставі офіційної письмової заяви Замовника (у разі, якщо Замовник є суб’єктом господарювання, заява подається на бланку Замовника, за підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера, завіреними печаткою Замовника), такий залишок перераховується на поточний рахунок Замовника, що зазначений в заяві, у строк до 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання письмової заяви Виконавцем. Повернення коштів здійснюється Замовникам, що ідентифікували себе належним чином. За окремим письмовим погодженням Xxxxxx Виконавець може надати Замовнику додаткові платні Послуги на суму такого залишку.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ. 13.1. Замовник оплачує Xxxxxxx Xxxxxxxxx, на підставі цього Договору та Xxxxxxx у національній валюті України – гривні. 13.2. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця. 13.3. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. 13.4. Оплата Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати. У випадку неотримання Замовником до 05 числа поточного місяця рахунку на оплату Послуг, Замовник для отримання такого рахунку зобов’язаний звернутися до Виконавця шляхом направлення листа на електронну адресу Виконавця xxxxxxx@xxxxx.xx. Неотримання Замовником рахунку не є підставою для несплати Послуг. 13.5. Виконавець в будь-який момент може виставити Замовнику рахунок на оплату Послуг, якщо залишок грошових коштів на Особовому рахунку Замовника недостатній для оплати Послуги за поточний місяць (період) з урахуванням поточної конфігурації. 13.6. У разі якщо вартість фактично наданих Виконавцем у звітному місяці (періоді) Послуг перевищує суму попередньої оплати за відповідний місяць (період), Замовник зобов’язується здійснити доплату відповідних сум коштів на підставі рахунку Виконавця. В такому разі, Виконавець виставляє рахунок, в якому зазначається: - • різниця вартості між фактичною вартістю Послуг, наданих Виконавцем у звітному місяці (періоді) та сумою попередньої оплати на звітній місяць (період); - • загальна вартість Послуг на поточний місяць (період). 13.7. У разі якщо вартість фактично наданих Виконавцем у звітному місяці (періоді) Послуг за звітній місяць (період) буде меншою за суму попередньої оплати за відповідний місяць (період), надлишок суми попередньої оплати зараховується як попередня оплата на поточний місяць (період). В такому разі, Виконавець виставляє рахунок, в якому зазначається: різниця вартості між загальною вартістю Послуг на поточний місяць (період) та надлишком сум попередньої оплати. 13.8. Для запобігання утворенню заборгованості по оплаті Послуг Виконавець рекомендує оплачувати суму рекомендованого авансу, який Виконавець може додавати до рахунку. 13.9. Порядок сплати Замовником Послуг: 13.9.1. Первинна оплата здійснюється Замовником протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору. 13.9.2. Щомісячна оплата Послуг (оплата за обраний період) та оплата Послуг у разі недостатності грошових коштів на Особовому рахунку Замовника здійснюється Замовником протягом 10 календарних днів з моменту виставлення Замовником відповідного рахунку. 13.9.3. В будь-який момент за погодженням із Виконавцем Xxxxxxxx може поповнити баланс свого Особового рахунку на довільну суму; 13.9.4. У випадку тимчасового припинення надання Послуг через причину, вказану в п. 7.1.1. цього Договору, оплата здійснюється Замовником в порядку, передбаченому п. 7.3. цього Договору. 13.10. Сторони домовились, що вартість наданих Замовнику Послуг та кошти, що будуть надходити від Замовника на оплату Послуг, Виконавець буде обліковувати на його Особовому рахунку. В випадку виникнення заборгованості по оплаті однієї із Послуг Виконавець може кошти, отримані в оплату за іншу Послугу, направити на погашення наявної заборгованості. 13.11. При здійсненні платежів Замовник вказує номер Особового рахунку для ідентифікації платежу. 13.12. Невикористання Послуг Замовником з власної ініціативи без додержання процедури припинення (розірвання) Договору не є підставою для їх несплати. 13.13. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші). 13.14. Якщо на момент розірвання Договору на Особовому рахунку Замовника є залишок невикористаних ним коштів, то на підставі офіційної письмової заяви Замовника (у разі, якщо Замовник є суб’єктом господарювання, заява подається на бланку Замовника, за підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера, завіреними печаткою Замовника), такий залишок перераховується на поточний рахунок Замовника, що зазначений в заяві, у строк до 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання письмової заяви Виконавцем. Повернення коштів здійснюється Замовникам, що ідентифікували себе належним чином. За окремим письмовим погодженням Xxxxxx Виконавець може надати Замовнику додаткові платні Послуги на суму такого залишку.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ. 13.1. Замовник оплачує Xxxxxxx XxxxxxxxxПослуги Виконавця, на підставі цього Договору та Xxxxxxx Тарифів у національній валюті України – гривні. 13.2. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця. 13.3. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. 13.4. Оплата Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати. У випадку неотримання Замовником до 05 числа поточного місяця рахунку на оплату Послуг, Замовник для отримання такого рахунку зобов’язаний звернутися до Виконавця шляхом направлення листа на електронну адресу Виконавця xxxxxxx@xxxxx.xxbilling@tucha.ua. Неотримання Замовником рахунку не є підставою для несплати Послуг. 13.5. Виконавець в будь-який момент може виставити Замовнику рахунок на оплату Послуг, якщо залишок грошових коштів на Особовому рахунку Замовника недостатній для оплати Послуги за поточний місяць (період) з урахуванням поточної конфігурації. 13.6. У разі якщо вартість фактично наданих Виконавцем у звітному місяці (періоді) Послуг перевищує суму попередньої оплати за відповідний місяць (період), Замовник зобов’язується здійснити доплату відповідних сум коштів на підставі рахунку Виконавця. В такому разі, Виконавець виставляє рахунок, в якому зазначається: - різниця вартості між фактичною вартістю Послуг, наданих Виконавцем у звітному місяці (періоді) та сумою попередньої оплати на звітній місяць (період); - загальна вартість Послуг на поточний місяць (період). 13.7. У разі якщо вартість фактично наданих Виконавцем у звітному місяці (періоді) Послуг за звітній місяць (період) буде меншою за суму попередньої оплати за відповідний місяць (період), надлишок суми попередньої оплати зараховується як попередня оплата на поточний місяць (період). В такому разі, Виконавець виставляє рахунок, в якому зазначається: різниця вартості між загальною вартістю Послуг на поточний місяць (період) та надлишком сум попередньої оплати. 13.8. Для запобігання утворенню заборгованості по оплаті Послуг Виконавець рекомендує оплачувати суму рекомендованого авансу, який Виконавець може додавати до рахунку. 13.9. Порядок сплати Замовником Послуг: 13.9.1. Первинна оплата здійснюється Замовником протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору. 13.9.2. Щомісячна оплата Послуг (оплата за обраний період) та оплата Послуг у разі недостатності грошових коштів на Особовому рахунку Замовника здійснюється Замовником протягом 10 календарних днів з моменту виставлення Замовником відповідного рахунку. 13.9.3. В будь-який момент за погодженням із Виконавцем Xxxxxxxx Замовник може поповнити баланс свого Особового рахунку на довільну суму; 13.9.4. У випадку тимчасового припинення надання Послуг через причину, вказану в п. 7.1.1. цього Договору, оплата здійснюється Замовником в порядку, передбаченому п. 7.3. цього Договору. 13.10. Сторони домовились, що вартість наданих Замовнику Послуг та кошти, що будуть надходити від Замовника на оплату Послуг, Виконавець буде обліковувати на його Особовому рахунку. В випадку виникнення заборгованості по оплаті однієї із Послуг Виконавець може кошти, отримані в оплату за іншу Послугу, направити на погашення наявної заборгованості. 13.11. При здійсненні платежів Замовник вказує номер Особового рахунку для ідентифікації платежу. 13.12. Невикористання Послуг Замовником з власної ініціативи без додержання процедури припинення (розірвання) Договору не є підставою для їх несплати. 13.13. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші). 13.14. Якщо на момент розірвання Договору на Особовому рахунку Замовника є залишок невикористаних ним коштів, то на підставі офіційної письмової заяви Замовника (у разі, якщо Замовник є суб’єктом господарювання, заява подається на бланку Замовника, за підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера, завіреними печаткою Замовника), такий залишок перераховується на поточний рахунок Замовника, що зазначений в заяві, у строк до 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання письмової заяви Виконавцем. Повернення коштів здійснюється Замовникам, що ідентифікували себе належним чином. За окремим письмовим погодженням Xxxxxx Сторін Виконавець може надати Замовнику додаткові платні Послуги на суму такого залишку.