Contract
ДОДАТОК №1 документації електронних торгів
ПРОЕКТ
договору про закупівлю № ________
м. Дніпро “____” ________ 20__ р.
Цей Договір укладений згідно з проведеною процедурою закупівлі відкритих торгів. Аукціон та/або Аналіз ринку № _________( протокол розгляду пропозиції від_______ №______)
Замовник: Приватне акціонерне товариство “Дніпропетровський тепловозоремонтний завод”, що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі ________________________, що діє на підставі _________________________, з однієї сторони та
Постачальник: _______________________________________________________________, що є платником ______________________________, в особі __________________________, який діє на підставі ___________________, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність Замовника Товар найменування, марка й кількість якого вказується в специфікації (Додаток №1), яка є невід’ємною частиною договору, на умовах, що викладені у цьому Договорі.
1.2. Найменування (асортимент) Товару: ____________________________.
1.3. Кількість Товарів: згідно специфікації.
1.4. Ціна товару, що поставляється за договором, вказана в специфікації, що є невід’ємною частиною цього договору.
1.5. Право власності на товар, а також ризик випадкової загибелі або ушкодження товару переходить від Постачальника до Замовника у момент, коли товар поставлений відповідно до умов договору.
2. ЯКІСТЬ ТА ВИМОГИ ДО ТОВАРУ
2.1. Якість Товару, який поставляється Постачальником, повинна відповідати державним стандартам ГОСТу та/або технічним умовам, чи іншій технічній та/або нормативній документації зазначеним в специфікації до договору.
Постачальник гарантує якість та надійність товару, що постачається на протязі терміну, який передбачено технічними умовами та стандартами на даний вид товару.
2.2. Підтвердженням якості товару з боку Постачальника є наступні документи: __________________*, які надаються Постачальником товару Замовнику при укладанні договору, та при постачанні товару на склад з кожною партією. Товар, внесений в «Перелік продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації в Україні» повинен мати сертифікат відповідності.
2.3. Гарантійний термін експлуатації та зберігання Товару встановлюється згідно ГОСТів, ТУ чи іншої технічної документації виробника.
2.4. Дата виготовлення Товару – ________________________________** (в межах гарантійного терміну зберігання від дати виготовлення).
2.5. Товар, що постачається, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі, арешті або іншому обтяженні і не порушені терміни та умови його зберігання.
2.6. Замовник має право повернути Постачальнику неякісний товар за його рахунок.
2.7. Вхідний контроль, приймання по якості, асортименту, кількості Товару проводиться Замовником згідно із вимогами затвердженого та діючого на підприємстві Положення.
2.8. При виявленні невідповідності кількості, та/або якості, та/або асортименту Товару Замовник викликає представника Постачальника для участі в прийманні по кількості та якості Товару. Представник Постачальника зобов'язаний з'явитися протягом трьох календарних днів від дати одержання виклику. При неявці представника Постачальника у зазначений строк, або одержання повідомлення Постачальника про неявку свого представника, Замовник складає акт про виявлені недоліки в товарі самостійно, комісією, призначеною наказом по підприємству.
2.9. Приймання Товару за кількістю здійснюється відповідно до “Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості”, затвердженої ПДА при РМ СРСР від 15.06.65р. № П-6 зі змінами та доповненнями. Приймання Товару за якістю здійснюється відповідно до “Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю”, затвердженої ПДА при РМ СРСР від 25.04.66р. №П-7 зі змінами та доповненнями.
2.10. Якщо протягом гарантійного терміну будуть виявлені скриті/приховані дефекти товару, або якість товару не відповідатиме умовам договору, Постачальник за свій рахунок зобов'язаний замінити товар на якісний, або усунути виявлені дефекти в термін не більше ніж 10 календарних днів з дня оформлення Акту про виявленні недоліки/дефекти.
2.11. У випадку наявності претензій по якості після проведення вхідного контролю Замовником товар вважається поставленим неналежним чином та не підлягає використанню, за умови складання відповідного Акту представниками Сторін. У такому разі обчислення термінів поставки та розрахунку за товар починається з дати поставки товару належної якості чи виправлення Постачальником виявлених недоліків товару.
Примітки:
* Дані та найменування документів щодо якості товару та відповідності нормативної документації вносяться в розділ Договору про закупівлю з пропозиції учасника – переможця процедури закупівлі.
** Дані вносяться залежно від предмету закупівлі та відповідно до змісту пропозиції учасника і наданої ним технічної документації.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Загальна сума Договору складає: ___________ грн. (____________________________), в т.ч. 20% ПДВ – _______________ грн. (____________________________________________).
3.2. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Xxxxxx.
3.3. У разі коливання ціни товару на ринку, ціни, вказані за одиницю товару можуть бути змінені. У разі зменшення ціни на товар Постачальник у письмовій формі повинен попередити про це Замовника за 10 (десять) діб. У разі прийняття пропозиції Постачальника, Xxxxxxx підписують додаткову угоду до Договору. В противному разі, цей договір вважається розірваним, починаючи з 11-го дня отримання повідомлення Замовника. У разі збільшення ціни Постачальник у письмовій формі повинен попередити про це Замовника за 20 днів. У разі прийняття пропозиції Постачальника, сторони підписують додаткову угоду до Договору. В противному разі, цей договір вважається розірваним, починаючи з 21-го дня отримання повідомлення Постачальника. В період з дати отримання повідомлення до дати підписання додаткової угоди чи розірвання договору, поставка товару відбувається за цінами, вказаними у специфікації до договору.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки провадяться у безготівковому порядку на рахунок Постачальника, вказаний в договорі, в національній валюті України - гривні.
4.2. Замовник здійснює оплату поставленого товару протягом ________ банківських днів з дня поставки та на підставі отриманого від Постачальника рахунку, але не раніше реєстрації податкової накладної, при умові своєчасного надання Постачальником належним чином оформлених рахунку – фактури, видаткової накладної, товарно-транспортної накладної, податкової накладної, документів якості на Товар. У документах, а саме: рахунку-фактурі, видатковій накладній, товарно-транспортній накладній, податковій накладній повинен бути код товару згідно УКТ ЗЕД.
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ
5.1. Поставка Товарів здійснюється партіями, не пізніше ____ календарних днів з дня отримання Постачальником письмової заявки Замовника (за допомогою факсимільного зв'язку, телеграмою, або шляхом передачі через e-mail пошту). Кількість та асортимент товару визначається в заявці Замовника (заявка реєструється ініціатором договору в відповідному підрозділі, службі, відділі з обов’язковими реквізитами).
5.2. Передача товару Замовнику здійснюється за видатковою накладною, в якій сторони зазначають найменування товару, що постачається, кількість в одиницях вимірювання, узгоджену ціну Товару та загальну вартість партії товару, що постачається. На загальну вартість Товару нараховується ПДВ за ставкою, встановленою чинним законодавством України. Разом з видатковою накладною Постачальник зобов’язується надати Замовнику 1 (один) екземпляр товарно-транспортної накладної, та за необхідності документи визначені п. 6.3.6 даного Договору. Датою поставки товару є дата фактичної передачі Товару Замовнику, яка зазначена в товарно-транспортній накладній на Товар.
Підтвердженням про одержання товару Замовником є підписана видаткова накладна обома сторонами договору, та товарно-транспортна накладна, оформлені належним чином.
5.3.
Постачальник зобов'язаний поставити товар, упакований звичайним для таких товарів способом або способом, встановленим державним стандартом.
5.4. Представник Xxxxxxxxx при прийнятті товару звіряє відповідність кількості і асортименту товару, вказаних в накладній, розписується за отримання товару та передає Постачальнику (при необхідності) доручення на отримання партії товару.
5.3. Умови поставки: DDP/СPT відповідно до Міжнародних правил тлумачення термінів "Інкотермс-2010", за рахунок та транспортом Постачальника. Місце поставки (передачі) Товарів: м. Дніпро, xxx. Академіка Xxxxxxxxxxxxx,7 (склад Замовника).
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені Товари;
6.1.2. Приймати поставлені Товари, згідно всіх необхідних документів передбачених даним Договором.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Згідно ч.3 ст.651 Цивільного кодексу України у односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору повністю або частково, повідомивши про це Постачальника в письмовій формі за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до моменту розірвання, при цьому Замовник не несе відповідальності за понесені Постачальником збитки;
6.2.2. Контролювати поставку Товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Змінювати обсяг закупівлі Товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;
6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення товаросупровідних документів (відсутність печатки, підписів тощо).
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку Товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору та/або нормативній документації на даний товар;
6.3.3. Надавати Замовнику відповідну товаросупроводжувальну документацію (видаткову накладну, товарно-транспортну накладну, документи, що підтверджують якість товару) при кожній поставці товару;
6.3.4. При виявленні дефекту Товару в гарантійний період за письмовим повідомленням Замовника відрядити свого уповноваженого представника для участі в розслідуванні причин виникнення дефекту і складанні акту по місцю знаходження/експлуатації Товару у визначений термін прибуття.
У разі неприбуття представника Постачальника протягом вказаного строку та/або відмови/ухиленні від підписання Акта-рекламації (акта), вказаний Акт складається представниками Замовника, після чого надсилається Постачальнику, та є підставою для усунення виявлених недоліків у встановлений в даному договорі та Акті терміни.
У разі, якщо протягом зазначеного строку Постачальник не повертає/не підписує Xxx та не надає вмотивовану відмову від підписання Акту із зазначенням зауважень, Xxx вважається прийнятим Замовником та підлягає оплаті згідно з умовами дійсного договору.
6.3.5. Власними силами та за власний рахунок провести заміну або гарантійний ремонт Товару в термін не більше 10-ти календарних днів з моменту його надходження;
Заміна Товару або його транспортування в гарантійний ремонт та з гарантійного ремонту здійснюється за рахунок Постачальника.
6.3.6. На вимогу Xxxxxxxxx, надавати завірену своєю печаткою копію митної декларації, якщо Товар, який поставляється, ввезений на митну територію України (виробник Товару не є резидентом України). Замовник залишає за собою право відмовити в прийманні Товару при порушенні даної умови. Відповідальність за достовірність митних документів покладається на Постачальника.
6.3.7. У випадку накладення на Замовника, з вини Постачальника, штрафних (інших видів) санкцій з боку відповідних Державних органів, що будуть пов'язані (включаючи але не обмежуючись) з порушенням митних правил при експорті Товарів, Постачальник на підставі наданих Замовником документів, підтверджуючих сплату штрафу, зобов’язується відшкодувати Замовнику суму сплачених останнім штрафних санкцій. Замовник направляє Постачальнику відповідну Вимогу з терміном відшкодування сплачених грошових коштів. У випадку несплати Постачальником отриманої Вимоги у встановлені строки, така Вимога вважається безумовною та безспірною та на підставі ст. 601 ЦКУ, має силу Заяви про зарахування зустрічних вимог.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені Товари;
6.4.2. На дострокову поставку Товарів за письмовим погодженням Замовника.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Xxxxxxx несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
7.2. У разі не поставки Товару або поставки Товару не в повному обсязі, заявленому Замовником, Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5 % (п’ять відсотків) від вартості не поставленого/недопоставленого товару, за умови якщо товар не був до поставлений протягом 5 днів.
7.3. У разі поставки Товару, що не відповідає по якості вимогам даного договору, Постачальник зобов’язаний за свій рахунок замінити його на Товар належної якості, а також сплатити Замовнику штраф у розмірі 20 % від вартості Товару неналежної якості, строк для заміни такого товару не повинен перевищувати 10 днів.
У разі поставки Товару, що не відповідає якості та/або кількості, та/або комплектності, та/або асортименту, Замовник має право відстрочити оплату за поставлений товар до заміни вказаного Товару. В такому разі Замовнику не нараховуються штрафні санкції та збитки.
7.4. У разі порушення строків оплати, Замовник сплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,1% облікової ставки НБУ від суми заборгованості, за кожен день прострочення.
7.5. Постачальник зобов’язується своєчасно та в повному обсязі декларувати свої податкові зобов’язання шляхом подачі податкової звітності, складеної та заповненої за встановленою формою у відповідності з вимогами чинного законодавства України. У разі порушення Постачальником вимог чинного податкового законодавства України щодо виписки та реєстрації податкової накладної, що призведе до втрати Замовником права на податковий кредит, Постачальник за письмовою вимогою Замовника сплачує Замовнику штраф у розмірі еквівалентному сумі податкового кредиту за такою податковою накладною.
Збитки стягуються в повній сумі понад штрафні санкції.
7.6. За порушення зобов’язань Постачальника згідно з умовами договору може застосовуватися оперативно-господарська санкція.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі, з подальшим наданням доказів, що підтверджують факт настання обставин непереборної сили. Неповідомлення, а також несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили, позбавляє Сторону права посилання на них.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили є документ виданий Торгово-Промисловою Палатою України.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
Досудовий порядок вирішення суперечок є обов’язковий.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за місцезнаходженням Замовника.
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «31» грудня 20__ року, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань.
10.2. Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році.
10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу для кожної із сторін.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Сторони складають акт звірки взаєморозрахунків після виконання своїх зобов’язань по договору.
11.2. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або оплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін Договору. Сторони домовилися, що прострочені Замовником грошові зобов'язання, передбачені даним договором, повинні виконуватись без урахування індексу інфляції та трьох відсотків річних, тобто розмір процентів та інфляція прирівнюються до нуля відсотків.
Правочин з передачі прав і обов'язків однієї зі сторін третім особам допускається тільки по письмовому узгодженню з іншою стороною.
11.3. У випадку якщо Сторона по договору змінить статус платника податку, банківські реквізити, або юридичну/фактичну адресу, під час дії цього договору, віна зобов’язана протягом 5 (п’яти) днів письмово повідомити про такі зміни іншу сторону.
11.4. Сторони, укладаючи цей договір домовились про наступну форму укладання даного договору, яка є обов’язковою для Сторін і погоджена, а саме: кожен аркуш (сторінка) на якому викладений цей договір містить підпис Замовника та його штамп.
12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: Специфікація (Додаток № 1.)
13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК |
ПОСТАЧАЛЬНИК |
ПрАТ “ДТРЗ” 49038 м. Дніпро, xxx. Академіка Xxxxxxxxxxxxx, 7 ЄДРПОУ 00659101, ІПН 006591004029, свідоцтво № 000000000
тел.(000)000-00-00 т/факс (000)000-00-00, (000)000-00-00 E-mail: xxxx@xxxx.xxx.xx |
|
Від імені Замовника Від імені Постачальника
______________/ ______________/
Додаток 1
до договору № ___________
від ___.____________. 20__р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ
№ п/п |
Найменування товару (або еквівалент) |
Технічні характеристики |
(ГОСТ ДСТУ, ТУ, інф. виробника) |
Од вим. |
Кількість |
Ціна без ПДВ |
Загальна сума без ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом без ПДВ |
|
||||||
ПДВ 20% |
|
||||||
Загальна сума з ПДВ |
|
||||||
Умови поставки: __________ відповідно до Міжнародних правил тлумачення термінів "Інкотермс-2010", за рахунок та транспортом Постачальника.
Місце поставки (передачі) Товарів: м. Дніпро, xxx. Академіка Xxxxxxxxxxxxx,7 (склад Замовника).
Від імені Замовника Від імені Постачальника
______________/ ______________/
________________/
6