Contract
ДОГОВІР ПОСТАВКИ НАФТОПРОДУКТІВ №
м. Київ " " 2021 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД-ПЕТРОЛ», в особі директора Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx та головного бухгалтера Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, що діють на підставі Статуту, платник податку на прибуток на загальних підставах, іменоване надалі "ПОСТАЧАЛЬНИК", з однієї Сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю в особі директора
, що діє на підставі Статуту , іменоване надалі "КЛІЄНТ", з іншої Xxxxxxx, разом надалі іменовані як "Сторони", а кожна окремо як "Сторона ", уклали даний Договір про нижченаведене:
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:
Наведені нижче терміни та визначення вживаються у тексті цього Договору у наступному значенні:
• ПК (ПЛАСТИКОВА КАРТКА) - технічний засіб-носій інформації, що використовується для ідентифікації КЛІЄНТА й авторизації операцій по відпуску (передачі) КЛІЄНТОВІ попередньо оплачених нафтопродуктів та/або інших товарів, які реалізуються на АЗК, а також обліку таких операцій з метою надання КЛІЄНТУ знижок, у випадках визначених умовами цього Договору. ПК не є платіжним засобом.
• Правомірне користування ПК – користування ПК уповноваженою особою КЛІЄНТА (користувачем ПК) з моменту її видачі КЛІЄНТУ та до моменту внесення до стоп-листа (блокування) ПК.
• ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА – система обліку постійних КЛІЄНТІВ, що здійснюють безготівкові розрахунки за нафтопродукти на умовах попередньої їх оплати, а також облік обсягів та асортименту нафтопродуктів та/або інших товарів одержаних КЛІЄНТОМ на АЗК;
• ЗАМОВЛЕННЯ – додаток до договору №2, в якому зазначається інформація про КЛІЄНТА – користувача ПК, кількість ПК, отриманих КЛІЄНТОМ, обмеження користування ПК;
• Особовий рахунок (нафтопродукти) КЛІЄНТА – відповідний рахунок бухгалтерського обліку ПОСТАЧАЛЬНИКА, на якому обліковуються проведені КЛІЄНТОМ розрахунки за нафтопродукти, що здійснюються ним на умовах попередньої оплати.
• Особовий рахунок (товари) КЛІЄНТА – відповідний рахунок бухгалтерського обліку ПОСТАЧАЛЬНИКА, на якому обліковуються проведені КЛІЄНТОМ розрахунки за товари, що здійснюються ним на умовах пост оплати. На особовому рахунку 2 (товари) може встановлюватись кредитний ліміт.
• Стоп-лист – електронний список заблокованих ПК із зазначенням ідентифікуючих реквізитів, по яких заборонено здійснювати відпуск нафтопродуктів та/або інших товарів.
• АЗК – Автозаправний комплекс. Перелік та місцезнаходження АЗК зазначається у Правилах користування ПК (які є невід’ємною частиною цього Договору).
• Нафтопродукти та інші товари– паливо наступних видів А95, А95+, А98, А98+, дизельне пальне (ДП+, ДП), а також супутні товари, реалізація яких здійснюється на АЗК з використанням ПК.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У відповідності до цього Договору, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується передавати у власність (поставляти) КЛІЄНТУ нафтопродукти та інші товари , кількість, вид, асортимент, номенклатура яких визначається КЛІЄНТОМ самостійно, виходячи з його власних потреб, а КЛІЄНТ зобов’язується прийняти нафтопродукти та інші товари та оплачувати їх за цінами, діючими на момент передачі (поставки), відповідно до діючих прейскурантів АЗК.
1.2. Одержання (прийом-передача) нафтопродуктів та інших товарів здійснюється КЛІЄНТОМ (користувачем ПК) з використанням ПК. Місцем прийому-передачі є АЗК ПОСТАЧАЛЬНИКА.
1.3. Нафтопродукти та інші товари відпущені ПОСТАЧАЛЬНИКОМ XXXXXXX, вважаються проданим/поставленим КЛІЄНТУ.
1.4. КЛІЄНТ має право одержувати на АЗК нафтопродукти на загальну суму, яка не перевищує суми коштів, що знаходяться на особовому рахунку (нафтопродукти) КЛІЄНТА.
1.4.1. КЛІЄНТ має право одержувати на АЗК товари на суму кредитного ліміту, який не перевищує 800 (вісімсот) грн. в тому числі ПДВ, що встановлений на особовому рахунку (Товари) КЛІЄНТА на один календарний місяць.
1.5. Правила користування ПК становлять невід’ємну частину цього Договору та є обов'язковими для КЛІЄНТА.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА
2.1. КЛІЄНТ має право:
2.1.1. одержати ПК у кількості, зазначеній у замовленні КЛІЄНТА, після укладення цього Договору та внесення на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА у якості попередньої оплати грошових коштів в обумовленому цим Договором розмірі. КЛІЄНТ гарантує, що особа, яка підписала Замовлення має на це всі необхідні повноваження. Належним чином оформлене КЛІЄНТОМ замовлення є невід’ємною частиною цього Договору. Одержання (прийом-
передача) ПК відбувається в офісі ПОСТАЧАЛЬНИКА (м. Київ, пр. Xxxxxxx Xxxxxxx, 22 або на АЗК ПОСТАЧАЛЬНИКА в попередньо погоджений Сторонами робочий час;
2.1.2. при одержанні нафтопродуктів та інших товарів на АЗК використовувати ПК за своїм розсудом у межах сум на особовому рахунку КЛІЄНТА, а також зазначених у замовленні обмежень. При цьому, факт використання КЛІЄНТОМ ПК при одержанні нафтопродуктів та інших товарів на АЗК є свідченням згоди останнього з цінами ПОСТАЧАЛЬНИКА на нафтопродукти та інші товари;
2.1.3. при необхідності - змінювати персональні коди доступу (Пін-коди);
2.1.4. щомісяця не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним, одержувати від ПОСТАЧАЛЬНИКА інформацію встановленої форми про операції, що зроблені з використанням ПК протягом минулого місяця;
2.1.5. отримати безоплатно додаткову ПК (або кілька ПК) на існуючий особовий рахунок;
2.1.6. на безкоштовну заміну ПК без оплати у випадку її пошкодження;
2.1.7. в будь-який час здійснювати поповнення особового рахунку, шляхом внесення у порядку, встановленому цим Договором, грошових коштів у якості попередньої оплати на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.;
2.1.8. у разі припинення цього Договору - протягом 10 (десяти) робочих днів від дати такого припинення та повернення ПОСТАЧАЛЬНИКУ усіх виданих йому ПК, одержати залишок грошових коштів, з особового рахунка;
2.2. КЛІЄНТ зобов'язаний:
2.2.1. ознайомитись із Правилами користування ПК, та одержати від ПОСТАЧАЛЬНИКА роз’яснення з усіх незрозумілих йому питань;
2.2.2. неухильно дотримуватись умов цього Договору, Правил користування ПК, а також виконувати інші рекомендації ПОСТАЧАЛЬНИКА щодо використання ПК.
2.2.3 Отримати нафтопродукти на всю суму сплачених авансових платежів до закінчення Строку Поставки, передбаченого п. 10.2.1. цього Договору.
2.2.4. письмово повідомляти ПОСТАЧАЛЬНИКА про зміни реквізитів, зазначених у ст.11 цього Договору, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після настання таких змін;
2.2.5. на вимогу ПОСТАЧАЛЬНИКА надати належним чином засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва платника ПДВ, протоколу або іншого документу (наказу, довіреності) - на підтвердження повноважень особи, яка від імені XXXXXXX уклала цей Договір;
2.2.6. негайно повідомляти ПОСТАЧАЛЬНИКА про втрату або ушкодження ПК для введення в інформаційну систему даних, що блокують можливість застосування такої ПК;
2.2.7. зберігати в таємниці свій персональний код доступу (Пін-код);
2.2.8. самостійно відслідковувати наявність грошових коштів на особових рахунках. У разі їх відсутності, припинити користування ПК та поповнити свій особовий рахунок або погасити заборгованість шляхом, зазначеним у п. 4.2. та п. 4.6. Договору;
2.2.9. у випадку неспрацьовування устаткування АЗК від ПК, виникнення спірних та/або непередбачених ситуацій при використанні КЛІЄНТОМ ПК (блокування карти, наявність даних про ПК у списку загублених і т.і.), на першу вимогу передати ПК операторові АЗК, або іншому представникові адміністрації ПОСТАЧАЛЬНИКА для з'ясування причин виникнення перерахованих вище обставин та їх оперативного усунення;
2.2.10. після припиненні дії цього Договору, не пізніше 3 (трьох) робочих днів повернути ПОСТАЧАЛЬНИКУ
ПК;
2.2.11. дотримуватись конфіденційного характеру інформації про умови цього Договору.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
3.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується:
3.1.1. вживати заходів по забезпеченню якісного рівня обслуговування КЛІЄНТА на АЗК відповідно до умов цього Договору;
3.1.2. видати КЛІЄНТОВІ ПК у працездатному стані після укладання цього Договору, одержання належним чином заповненого замовлення КЛІЄНТА, а також зарахування на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА грошових коштів (попередньої оплати);
3.1.3. на прохання XXXXXXX надавати останньому рекомендації і роз'яснення щодо застосування і використання ПК, а також провести необхідне навчання;
3.1.4. у строк, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів безкоштовно замінити КЛІЄНТОВІ ПК у випадку її ушкодження з вини персоналу АЗК чи ПОСТАЧАЛЬНИКА;
3.1.5. у випадку неспрацьовування устаткування від ПК виданої КЛІЄНТУ, виникнення спірних та/або непередбачених ситуацій при використанні КЛІЄНТОМ ПК (блокування картки, наявність даних про ПК у списку загублених і т.і.), вживати заходів по з'ясуванню та оперативному усуненню причин виникнення зазначених обставин;
3.1.6. дотримуватись конфіденційного характеру інформації про умови цього Договору;
3.1.7. замінити ПК у випадку її зносу після закінчення мінімум одного року з дня її видачі за власний рахунок;
3.1.8. не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним, надавати КЛІЄНТОВІ інформацію встановленої форми про операції, що зроблені з використанням ПК протягом минулого місяця;
3.2. ПОСТАЧАЛЬНИК має право:
3.2.1. вимагати від КЛІЄНТА належного виконання умов цього Договору, Правил користування ПК;
3.2.2. припинити обслуговування (заблокувати) ПК і вилучити ПК у КЛІЄНТА при наявності наступних обставин:
• у випадку порушення КЛІЄНТОМ умов цього Договору і Правил користування ПК;
• при навмисному або необережному ушкодженні та/або псуванню ПК;
• при надходженні заяви КЛІЄНТА про припинення виконання операцій з використанням ПК.
3.2.3. тимчасово припинити обслуговування (заблокувати) ПК, у випадку, якщо на особовому рахунку КЛІЄНТА відсутні грошові кошти.
4. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ.
4.1. Ціна Договору визначається Сторонами як загальна вартість усіх нафтопродуктів та інших товарів, поставлених КЛІЄНТУ за весь час дії цього Договору з врахуванням усіх необхідних податкових платежів.
4.2. Розрахунки за нафтопродукти за цим Договором проводяться КЛІЄНТОМ в гривнях на умовах 100% попередньої оплати:
4.2.1. у безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, зазначений у ст. 11 цього Договору, або на інший банківський рахунок, письмово повідомлений КЛІЄНТУ. Датою платежу є дата зарахування грошових коштів на банківський поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.
4.2.2. у готівковому порядку, шляхом зарахування грошових коштів на особовий рахунок КЛІЄНТА через касу
АЗК.
4.3. КЛІЄНТ розуміє і погоджується, що мінімальний розмір першої попередньої оплати за нафтопродукти
необхідний для відкриття особового рахунка КЛІЄНТА та видачі йому ПК становить 500 (п’ятсот) грн. 00 коп.
4.4. Подальше КЛІЄНТ самостійно визначає суми попередньої оплати та конкретні строки оплати.
4.5. У випадках, передбачених цим Договором, повернення КЛІЄНТОВІ належних йому грошових коштів, попередньо внесених на банківський поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на банківський поточний рахунок КЛІЄНТА.
4.6. Розрахунки за Товари за цим Договором проводяться КЛІЄНТОМ в гривнях на умовах постоплати в межах встановленого кредитного ліміту, на підставі Акту приймання-передачі товарів та/або рахунку на оплату, який надається КЛІЄНТУ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ:
4.6.1. КЛІЄНТ зобов’язаний підписати Акт приймання- передачі товарів на протязі 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання його від ПОСТАЧАЛЬНИКА.
4.6.2. КЛІЄНТ зобов’язується оплатити суму за поставлені товари на протязі 5 (п’яти) календарних днів з моменту виставлення відповідного рахунку, шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, зазначений у ст. 11 цього Договору, або на інший банківський рахунок, письмово повідомлений КЛІЄНТУ. Датою платежу є дата зарахування грошових коштів на банківський поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.
4.6.3. У разі затримки оплати поставлених товарів XXXXXXXX згідно підписаного сторонами Акту приймання- приймання-передачі товарів КЛІЄНТ зобов’язаний сплатити на користь ПОСТАЧАЛЬНИКА пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла під час існування заборгованості, від суми заборгованості за кожний день затримки.
4.7. При придбанні нафтопродуктів та інших товарів з використанням ПК діє система знижок. Знижки нараховуються в залежності від загальної суми отриманих нафтопродуктів та інших товарів за кожний звітний період (місяць) і автоматично встановлюються на всі розрахунки з використанням ПК на наступний місяць за звітним. Розмір знижок встановлений у Додатку № 3 до цього Договору.
ПОСТАЧАЛЬНИК має право в односторонньому порядку змінювати розмір знижки, попередивши про це КЛІЄНТА за один місяць до дати запровадження змін. Письмове повідомлення про зміну розмірів знижок є невід’ємною частиною цього Договору та не потребує укладення окремої угоди.
5. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА НАФТОПРОДУКТІВ.
5.1. Датою поставки нафтопродуктів та інших товарів вважається дата їх одержання на АЗК ПОСТАЧАЛЬНИКА, яка зазначена в контрольному сліпі (чеку) за кожною операцією.
5.2. Нафтопродукти вважають переданими ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та прийнятими КЛІЄНТОМ за якістю, згідно з умовами цього Договору, якщо протягом 7 (семи) днів з дати поставки, КЛІЄНТ не пред’явить письмової претензії до якості нафтопродуктів з наданням Акту експертизи, згідно п. 6.2. цього Договору.
6. ЯКІСТЬ НАФТОПРОДУКТІВ.
6.1. Якість нафтопродуктів, що постачаються за цим Договором, повинна відповідати ТУ та ДСТУ та підтверджуватися паспортами якості заводів-виробників.
6.2. Підтвердженням неналежної якості нафтопродуктів (невідповідність нафтопродуктів ДСТУ та ТУ) є Акт експертизи незалежної експертної організації, що акредитована при Держспоживстандарті України. Незалежна експертна організація в присутності уповноваженого представника ПОСТАЧАЛЬНИКА проводить відбір арбітражних проб нафтопродуктів на АЗК, на якій відбулася поставка цих нафтопродуктів КЛІЄНТУ, за правилами ДСТУ 4488- 2005.
6.3. У випадку підтвердження незалежною експертною організацією факту поставки неякісних нафтопродуктів КЛІЄНТУ, завдані збитки компенсуються КЛІЄНТУ відповідно до вимог чинного законодавства України.
7. ОСОБЛИВІ УМОВИ
7.1. ПК є власністю ПОСТАЧАЛЬНИКА і передається КЛІЄНТУ в користування на термін дії цього Договору.
7.2. КЛІЄНТ гарантує, що кожен, хто пред’являє ПК для отримання нафтопродуктів та інших товарів на АЗК, вправі отримувати їх від його імені.
7.3. КЛІЄНТ приймає на себе ризик випадкової втрати або випадкового ушкодження ПК з моменту її одержання. При настанні перерахованих вище випадків КЛІЄНТОВІ може бути видана нова ПК за його письмовою заявою про втрату або ушкодження.
7.4. У випадку прострочення виконання обов’язку, передбаченого п. 2.2.3. цього Договору і не надходження протягом наступних 180 (сто вісімдесят) календарних днів (після закінчення Строку Поставки) від КЛІЄНТА до ПОСТАЧАЛЬНИКА письмової вимоги про повернення залишку оплаченого КЛІЄНТОМ авансового платежу, на суму якого не було здійснено транзакцій, зазначений залишок авансового платежу утримується ПОСТАЧАЛЬНИКОМ як штрафна санкція і не підлягає поверненню КЛІЄНТУ. Цей пункт застосовується лише до залишку оплаченого КЛІЄНТОМ авансового платежу, розмір якого не перевищує 100,00 грн.
7.5. КЛІЄНТ та ПОСТАЧАЛЬНИК (надалі - Сторони) заявляють та гарантують, що представники, які підписують цей Договір, наділені усією повнотою повноважень для підписання цього Договору, в тому числі якщо цей Договір для однієї зі Сторін є/стане значним правочином у розумінні статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», представникам Сторін надана/буде надана належним чином оформлена згода компетентного органу товариства на укладання цього Договору чи додаткової угоди до нього.
7.6. За порушення (не дотримання) під час підписання цього Договору, заяв та гарантій, визначених пунктом
7.5. Договору, у разі якщо такі порушення мали негативні наслідки для його виконання чи накладення контролюючими органами на одну із Сторін будь яких штрафних санкцій, винна Сторона зобов’язана компенсувати іншій Стороні всі понесені нею витрати та збитки у зв’язку з таким порушенням та сплатити штраф іншій Стороні у розмірі 100% ціни цього Договору.
7.7. Сторони домовились, що якщо протягом встановленого п.п. 4.6.1. даного Договору строку, XXXXXX не підпише Акт приймання-передачі товарів, а також в разі порушення КЛІЄНТОМ п. 4.6.2. даного Договору, ПОСТАЧАЛЬНИК має право без отримання на те відповідної згоди КЛІЄНТА застосувати до розрахунків за поставлені товари за даним Договором, форму зарахування зустрічних вимог, тобто зарахувати з особового рахунку (нафтопродукти) заборгованість КЛІЄНТА за поставлений товар на суму поставленого товару, яка не перевищує суму кредитного ліміту 800 (вісімсот) грн. в тому числі ПДВ на один календарний місяць, що встановлений на особовому рахунку (товари).
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. Усі розбіжності та спори, що можуть виникнути між Сторонами в процесі виконання цього Договору, будуть вирішуватись Сторонами на підставі діючого законодавства України шляхом проведення переговорів;
8.2. Сторона, яка вважає, що її права за цим Договором порушені іншою Xxxxxxxx, зобов’язана направити Стороні-порушниці письмову претензію. У випадку, якщо протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати одержання Претензії інша Сторона не надасть відповіді на неї, або надасть негативну відповідь, Xxxxxxx вправі звернутись за вирішенням спору до суду.
8.3. ПОСТАЧАЛЬНИК не несе відповідальності за використання наданої КЛІЄНТУ ПК третьою особою з застосуванням персонального коду (Пін-коду) КЛІЄНТА.
8.4. Позовна давність за позовами про стягнення штрафу (неустойки, пені) встановлюється Сторонами даного договору тривалістю в три роки.
9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором та/або Додатків до нього, якщо таке невиконання було викликано обставинами нездоланної сили, що склалися після підписання Договору внаслідок причин надзвичайного характеру, що неможливо було передбачити або запобігти розумними мірами .
9.2. Такі обставини включають події, на які Сторони не мають впливу і за які Сторони не можуть нести відповідальність - такі як стихійні лиха, інші екстремальні погодні умови, пожежі, антитерористичної операції, війни, страйки, громадські безладдя, рішення органів державної влади, аварії, та інші обставини, що об’єктивно знаходяться поза контролем Сторони.
9.3. Сторона, що посилається на дію форс-мажорних обставин, повинна негайно письмово проінформувати іншу Сторону про ці обставини і їх вплив на виконання умов Договору. За вимогою іншої сторони факт і момент настання форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України.
9.4. При настанні форс-мажорних обставин і належного інформування про це іншої Сторони, термін виконання відповідних зобов'язань відсувається на час дії цих обставин.
9.5. По закінченні дії таких обставин Сторона, що зазнала впливу форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати про їх припинення. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше 3 (трьох) місяців, Xxxxxxx повинні провести переговори щодо припинення дії цього Договору.
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ АБО РОЗІРВАННЯ
10.1. Цей Договір укладено на 1 (один) рік та діє до " " 2022 р. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох Сторін .
10.2. При відсутності письмової заяви однієї із Сторін про припинення або зміну Договору не менш ніж за
10 (десять) днів до закінчення терміну його дії, цей Договір вважається подовженим на такий самий строк на аналогічних умовах.
10.2.1. Передача нафтопродуктів та інших товарів за цим Договором здійснюється протягом Строку Поставки, що становить 1 (один) рік з моменту укладення цього Договору. У випадку, коли протягом останніх 30-ти (тридцяти) календарних днів річного строку поставки відбулися транзакції, цей строк щоразу автоматично пролонгується (продовжується) ще на 1 (один) рік.
10.3. Зміна або доповнення Договору можуть мати місце за згодою Xxxxxx .
10.4. Дія цього Договору припиняється також у випадку:
а) закінчення терміну, на який він був укладений, з урахуванням положень пункту 10.2.; б) достроково за згодою Сторін або за рішенням господарського суду;
в) достроково за ініціативою будь-якої із Xxxxxx, за умови письмового повідомлення про це іншої Сторони не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення;
г) з інших підстав, прямо передбачених чинним законодавством України та умовами цього Договору.
10.5. Припинення Договору за ініціативою XXXXXXX допускається тільки після проведення бухгалтерської звірки розрахунків, та підписання уповноваженими представниками КЛІЄНТА та ПОСТАЧАЛЬНИКА відповідного Акту звірки.
10.6. У випадку припинення даного Договору, КЛІЄНТ на протязі 3 (трьох) робочих днів зобов'язаний повернути ПОСТАЧАЛЬНИКУ ПК, а ПОСТАЧАЛЬНИК на протязі 10 (десяти) робочих днів після дати припинення Договору і повернення ПК - повернути залишок коштів з особового рахунка КЛІЄНТА.
10.7. Даний Договір складений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, рівної юридичної сили, по одному для кожної із Сторін.
10.8. Усі додатки до цього Договору становлять його невід’ємну частину у випадку їх підпису уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені печатками Xxxxxx.
Додатки:
1. Правила користування ПК.
2. Замовлення на використання ПК.
3. Розмір знижки.
11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН :
ПОСТАЧАЛЬНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД-ПЕТРОЛ» Юр. адреса: Україна, м. Київ-04073, пр. Степана Бандери, 22 Факт. адреса: Україна, м. Київ-04073 пр. Xxxxxxx Xxxxxxx, 22 Код ЄДРПОУ: 39641883 Р/р XX000000000000000000000000000 ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 Інд.податк. № 396418826543 Витяг № 0000000000000 Тел.(000) 000-00-00, 000-00-00 | КЛІЄНТ: Товариство з обмеженою відповідальністю Юр. адреса: Факт. адреса: код ЄДРПОУ IBAN Банк ІПН Свідоцтво платника податку № Тел. |
ПІДПИСИ СТОРІН :
Від ПОСТАЧАЛЬНИКА: Від КЛІЄНТА:
Директор Xxxxxxxxxx X.X. Директор
Головний бухгалтер
Xxxxxxxxx X.X.
5
Додаток № 1
До договору поставки нафтопродуктів
№ від 2021 р.
Правила користування
пластиковими картками ТОВ «ГРАНД-ПЕТРОЛ».
Ці Правила встановлюють вимоги по користуванню пластиковими картками ТОВ «ГРАНД-ПЕТРОЛ» (далі - «ПОСТАЧАЛЬНИК» ) і є обов'язковими для застосування.
1. Пластикова картка ПОСТАЧАЛЬНИКА (далі – «ПК») є технічним засобом, що засвідчує відносини між КЛІЄНТОМ і ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, у рамках яких ПОСТАЧАЛЬНИК забезпечує відпуск КЛІЄНТОВІ нафтопродуктів та інших товарів на автозаправних комплексах, список яких наведений нижче (далі – «АЗК»), з оплатою за рахунок коштів, що перебувають на особовому рахунку клієнта. ПК використовується для ідентифікації клієнта й авторизації відповідної операції й не є платіжним засобом.
2. ПК є власністю ПОСТАЧАЛЬНИКА й передається в користування КЛІЄНТОВІ на термін дії укладеного з ним договору, після здійснення КЛІЄНТОМ передбачених платежів.
3. При отриманні картки особа, що одержує її, розписується на підписній панелі картки. Підпис є додатковим засобом ідентифікації КЛІЄНТА при користуванні карткою.
4. Разом із ПК КЛІЄНТОВІ повідомляється його персональний код доступу ( Пін-код), що є основним засобом ідентифікації КЛІЄНТА при використанні картки. Пін-код повинен зберігатися в таємниці, оскільки при його використанні сторонньою особою, що пред'явила ПК, всі пов'язані із цим можливі збитки несе КЛІЄНТ. Зокрема, не слід записувати Пін-код на підписній панелі картки або в іншому місці на картці.
5. У випадку, якщо XXXXXX втратив свій Пін-код, йому необхідно сповістити про це центральний офіс ПОСТАЧАЛЬНИКА. Йому буде задане контрольне конфіденційне запитання ( що обмовляється при отриманні замовлення на картку) і, у випадку правильної відповіді, названий Пін-код.
6. При використанні ПК варто уникати впливу електричних і магнітних полів, агресивних середовищ (кислот, лугів, розчинників), механічних ушкоджень (появи вигинів, зламів, подряпин, що порушують колірний шар й магнітну смугу, отворів).
7. При втраті або ушкодженні ПК КЛІЄНТ зобов'язаний негайно зв'язатися із центральним офісом ПОСТАЧАЛЬНИКА для того, щоб ПК була включена в стоп-лист і заблокована. Замість загубленої або ушкодженої ПК КЛІЄНТУ, по його письмовій заяві, видається нова картка.
8. При звертанні до касира АЗК КЛІЄНТ повідомляє, яку послугу він бажає одержати, називаючи при заправленні автомобіля номер колонки, тип і кількість палива (якщо кількість визначається заздалегідь), а при одержанні інших послуг - дані, які потрібні для розрахунку їхньої вартості, і додає: "розрахунок по картці". Після того, як касир прийняв у КЛІЄНТА ПК, КЛІЄНТ на прохання касира набирає свій Пін-код на спеціальній клавіатурі й після обробки системою даної транзакції одержує від касира ПК і контрольний сліп (чек) по операції.
9. У випадку, якщо Пін-код введений неправильно, КЛІЄНТОВІ пропонується повторити набір. При троєкратному неправильному введенні Пін-коду, а також при іншому неспрацьовуванні системи від картки (у тому числі, якщо ПК перебуває в стоп-листі), ПК вилучається в КЛІЄНТА до з'ясування обставин.
10. ПК також блокується при відсутності грошових коштів на особовому рахунку КЛІЄНТА.
11. Не приймаються до обслуговування й вилучаються картки, у яких є явні ознаки зношування або явні ушкодження, а також спроби стирання підписної панелі.
12. При припиненні дії договору з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, КЛІЄНТ зобов'язаний повернути ПК протягом 3 (трьох) робочих днів, що є умовою повернення КЛІЄНТОВІ залишку коштів з його особового рахунка.
Адреси АЗК, на яких провадиться обслуговування по ПК:
1. Автозаправний кxxxxxxx 0 - xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 (Xxxxxxxx)
2. Автозаправний комплекс 2 - xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 (Харківська пл.)
3. Автозаправний комплекс 3 – xxxxxx Xxxxxxxx, 00
4. Автозаправний комплекс 4 – пров. Xxxx-Xxxxxxxxxx, 98
Адреса центрального офісу ТОВ «ГРАНД-ПЕТРОЛ»:
04073, м. Київ, пр. Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 (000) 000-00-00
Відділ обслуговування корпоративних клієнтів – Столичне шосе, 90
Від ПОСТАЧАЛЬНИКА: Від КЛІЄНТА:
Директор Xxxxxxxxxx X.X. Директор
Головний бухгалтер
Xxxxxxxxx X.X.
Додаток № 2
До договору поставки нафтопродуктів
№ від 2021 р.
Замовлення на використання пластикової № 1
Кількість карт | Заміна карти | Зміна інформації |
Юридичні реквізити
Назва компанії | |
Код ЄДРПОУ. | |
Розрахунковий рахунок | |
Назва банку | |
Код платника податку | |
Витяг по ПДВ |
Юридична адреса
Країна | |
Поштовий індекс | |
Місто | |
Вулиця | |
Будинок |
Адреса доставки
Країна | |
Поштовий індекс | |
Місто | |
Вулиця | |
Будинок | |
Контактний телефон | |
Електронна пошта |
Від КЛІЄНТА:
Директор
Додаток до замовлення на використання картки “УкрАВТО Плюс” 1
Номер особового рахунка
Дані про карту №1
Номер карти | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пін-код | Обмеження |
Дані про карту №2
Номер карти | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пін-код | Обмеження |
Дані про карту №3
Номер карти | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пін-код | Обмеження |
Дані про карту №4
Номер карти | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пін-код | Обмеження |
Дані про карту №5
Номер карти | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пін-код | Обмеження |
Від КЛІЄНТА:
Директор
Додаток № 3
До договору поставки нафтопродуктів
№ від 2021 р.
Розмір знижки,
яка нараховується при здійсненні розрахунків з використанням ПК
Загальна вартість нафтопродуктів, (інших товарів), отриманих за місяць, грн. | Від 0 до 4500 | Від 4 501 до 7000 | Від 7001 до 9500 | Від 9 501 до 12000 | Від 12001 до 14500 | Від 14501 до 20000 | Від 20001 до 2500 0 | Від 25001 до 32000 | Від 32001 та більше |
Розмір знижки, % | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Знижки діють з моменту укладення Договору поставки нафтопродуктів до їх зміни в порядку, передбаченому цим Договором, або до припинення дії цього Договору.
Від ПОСТАЧАЛЬНИКА: Від КЛІЄНТА:
Директор Xxxxxxxxxx X.X. Директор
Головний бухгалтер
Xxxxxxxxx X.X.