Contract
ДОГОВІР ПОСТАВКИ №
м. «_ » 20 _
Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» (ПАТ «Кривбасзалізрудком»), іменоване надалі «Покупець», в особі
, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
, (найменування сторони)
xxxxxxxxx надалі «Постачальник», в особі ,
(посада, П.І.Б.)
діючого на підставі , з іншого боку, разом
(Статуту, Положення, довіреності)
іменовані «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний договір про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Покупця, а Xxxxxxxx прийняти й оплатити товар, у порядку й на умовах, передбачених даним договором.
1.2. Найменування, кількість, комплектність товару узгоджується Сторонами у специфікаціях, які є невід'ємною частиною даного договору.
1.3. Право власності на товар, а також ризик випадкової загибелі або псування товару переходить від Постачальника до Покупця у момент, коли товар поставлений відповідно до умов договору.
2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ЩО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ
2.1. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати державним стандартам і технічним умовам на даний вид товару й підтверджуватися сертифікатом якості виробника товару. Найменування державних стандартів і технічних умов, інші вимоги, яким повинен відповідати товар, вказуються в специфікації.
2.2. Постачальник гарантує якість товару в процесі експлуатації протягом строку, обумовленого у специфікаціях до договору, з моменту введення товару в експлуатацію. (Даний пункт застосовується тільки при поставці обладнання, машин).
2.3. У випадку проведення гарантійного ремонту Постачальником, строк гарантії обчислюється заново, з моменту введення товару в експлуатацію після ремонту. На час гарантійного ремонту, на письмову вимогу Покупця, йому надається аналогічний товар з обмінного фонду. (Даний пункт застосовується тільки при поставці обладнання, машин).
3. СТРОК І УМОВИ ПОСТАВКИ
3.1. Базові умови поставки товару визначаються відповідно до умов Інкотермс (у редакції 2010) і закріплюються в специфікаціях.
3.2. Товар за даним договором поставляється у строки, зазначені в специфікаціях до даного договору.
3.3. У випадку доставки товарів на склад Покупця, поставка товару може здійснюватися за письмовою заявкою Покупця (надалі - Заявка). Заявка повинна містити:
• номер і дату ;
• назву й адресу Постачальника;
• номер і дату договору, специфікації, згідно яких проводиться дана поставка;
• найменування кожної позиції товару;
• кількість одиниць по кожній позиції товару;
• ціна за одиницю позиції товару;
• загальна вартість товару;
• пункт доставки товару, із вказівкою точної адреси. Заявка підписується уповноваженою особою Покупця.
3.4. Заявка направляється Покупцем за допомогою поштового зв'язку на адресу Постачальника, зазначену у реквізитах Постачальника. У випадку повернення Покупцю поштового відправлення органом поштового зв’язку, датою отримання Постачальником Заявки вважається відмітка органу поштового зв’язку або про відмову Постачальника отримати поштове відправлення, або про відсутність Постачальника за адресою, або про сплив терміну зберігання поштового відправлення.
Заявка може направлятися Покупцем за допомогою факсимільного/електронного зв'язку. Відправлення заявки за допомогою факсимільного/електронного зв'язку здійснюється Покупцем виключно з номеру/електронної адреси Покупця та виключно на номер/електронну адресу Постачальника, зазначені у відповідній специфікації до даного договору.
3.5. Постачальник зобов'язаний не пізніше 1 (одного) робочого дня, з моменту одержання Заявки, направити Покупцеві письмове підтвердження одержання такої Заявки за допомогою поштового зв'язку на адресу Покупця, зазначену у реквізитах даного договору.
Письмове підтвердження одержання Заявки може направлятися Постачальником за допомогою факсимільного/електронного зв'язку. Відправлення письмового підтвердження одержання Заявки за допомогою факсимільного/електронного зв'язку здійснюється Постачальником виключно з номеру/електронної адреси Постачальника та виключно на номер/електронну адресу Покупця, зазначених у відповідній специфікації до даного договору.
У письмовому підтвердженні одержання Заявки Постачальник вказує:
• дату й номер Заявки;
• дату одержання Заявки;
• дату поставки товару.
Письмове підтвердження одержання Заявки підписується уповноваженою особою Постачальника.
3.6. Заявка також може бути подана Покупцем через представника Постачальника. При цьому, на підтвердження прийняття Заявки, представник Постачальника вказує свою посаду, прізвище, ім’я, по батькові, ставить свій підпис та скріплює печаткою Постачальника на екземплярі заявки Покупця.
3.7. Постачальник зобов'язаний поставити товар, упакований і затарений звичайним для таких товарів способом або способом, встановленим державним стандартом.
3.8. За один робочий день, до дня фактичної поставки товару, Постачальник зобов’язаний надати Покупцеві за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти копії наступних супроводжувальних товар документів: рахунок, видаткова накладна.
4. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Ціна за одиницю товару встановлюється Сторонами у специфікаціях.
4.2. Загальна сума договору визначається загальною вартістю товару, що підлягає поставці у відповідності зі специфікаціями до даного договору. Орієнтовна вартість даного договору, на момент його укладення, становить грн., у тому числі ПДВ грн.
4.3. Розрахунки за поставку товару здійснюються в національній валюті України.
4.4. Оплата здійснюється в порядку й у строки, передбачені специфікаціями до даного договору.
4.5. За згодою Сторін, оплата може здійснюватися іншим способом, який не суперечить діючому законодавству України.
5. ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ ВИЯВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ У ТОВАРІ
5.1. Приймання товару по кількості здійснюється відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції ВТП і товарів НВ по кількості, затвердженої Постановою Держарбітражу СРСР від 15.06.1965 № П-6, у діючій редакції. Приймання товару по якості здійснюється на підставі Інструкції про порядок приймання продукції ВТП і товарів НВ по якості, затвердженої Постановою Держарбітражу СРСР від 25.04.1966 № П-7, у діючій редакції. (При закупівлях нафтопродуктів застосовується наступна редакція
«Приймання товару по кількості і якості здійснюється відповідно до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20 травня 2008 року
№281/171/578/155» без виклику представника Постачальника)
5.2. У випадку виявлення дефектів (у тому числі неявних та/або прихованих недоліків у процесі експлуатації, під час дії гарантійного строку) або недостачі товару Покупець зобов'язаний протягом 1 (одного) робочого дня від дня виявлення дефектів або недостачі направити письмовий виклик Постачальнику для участі в прийманні товару. Представник Постачальника зобов'язаний з'явитися протягом 3 (трьох) робочих днів від дати одержання такого виклику.
5.3. При неявці представника Постачальника у строк, зазначений у п. 5.2. даного договору, або одержання повідомлення Постачальника про неявку його представника, Покупець складає акт про виявлені недоліки у товарі самостійно, комісією, призначеною наказом керівника Покупця.
5.4. З дати складання акту про виявлені недоліки товар вважається прийнятим Покупцем на відповідальне зберігання, про що Покупцем складається повідомлення про прийняття товару на відповідальне зберігання.
5.5. Акт про виявлені недоліки у товарі Покупець, разом із повідомленням про прийняття такого товару на відповідальне зберігання, передає уповноваженому представнику Постачальника під розпис або направляє за допомогою поштового зв'язку на адресу Постачальника, зазначену у реквізитах даного договору.
У випадку повернення органом поштового зв’язку такого поштового відправлення Покупцю, датою отримання Постачальником акту про виявлені недоліки у товарі та повідомлення про прийняття товару на відповідальне зберігання вважається відмітка органу поштового зв’язку або про відмову Постачальника отримати поштове відправлення, або про відсутність Постачальника за адресою, або про сплив терміну зберігання поштового відправлення.
Акт про виявлені недоліки у товарі та повідомлення про прийняття такого товару на відповідальне зберігання можуть направлятися Покупцем за допомогою факсимільного/електронного зв'язку, виключно з номеру/електронної адреси Покупця та виключно на номер/електронну адресу «Постачальника», зазначені у відповідній специфікації до даного договору.
5.6. Товар неналежної якості, кількості або комплектності Постачальник зобов'язаний за свій рахунок замінити, допоставити або доукомплектувати протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання акту про виявлені недоліки та повідомлення про прийняття такого товару на відповідальне зберігання.
5.7. Повернення Постачальнику товару, в якому виявлені приховані недоліки, здійснюється Покупцем на підставі відповідних висновків, зазначених в акті про виявлення прихованих недоліків, та оформлюється Вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма
№ М-11). Вимога складається у двох примірниках, перший з яких залишається у Покупця, а другий направляється Постачальнику разом із товаром, в якому виявлені приховані недоліки. Доставка товару, в якому виявлені приховані недоліки, здійснюється за рахунок Постачальника.
5.8. При поставці неякісного або некомплектного товару Постачальник оформлює коригувальну видаткову накладну та розрахунок-коригування до податкової накладної.
5.9. Особливі умови щодо приймання, обліку або повернення товару можуть бути зазначені у специфікаціях до даного договору.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Постачальник зобов'язується:
• постачати Покупцю товар на умовах даного договору;
• забезпечувати Покупця високоякісним і конкурентоздатним товаром;
• постачати товар у відповідній упаковці, що виключає псування та/або знищення його на період поставки до прийняття товару Покупцем;
• проводити гарантійний ремонт товару; (Даний пункт застосовується тільки при поставці обладнання, машин).
• надавати Покупцю належним чином оформлену товаросупроводжувальну документацію (видаткову накладну, товарно-транспортну накладну, рахунок-фактуру, документи, що підтверджують якість товару, тощо) при кожній поставці товару;
• скласти в електронній формі та здійснити реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (в разі необхідності — розрахунків коригування до податкових накладних) з дотриманням вимог чинного законодавства України (зокрема, із застосуванням відображеного в установленому порядку цифрового підпису уповноваженої особи Постачальника та спеціалізованого програмного забезпечення, яке використовується для реєстрації податкових накладних);
• не розголошувати інформацію про Покупця, отриману при виконанні умов даного договору;
• керуватися даним договором та вимогами чинного законодавства України при виконанні своїх зобов'язань по даному договору;
• дотримуватися вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії на території та у приміщеннях Покупця;
• уникати знищення, в тому числі ненавмисно, xxxxx Xxxxxxx та завдання шкоди працівникам Покупця;
• забрати (вивезти) не прийнятий Покупцем товар протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання акту про виявлені недоліки у товарі та повідомлення про прийняття товару на відповідальне зберігання.
6.2. Постачальник має право:
• знайомитись з документацією по даному договору та отримувати від Покупця інформацію, необхідну для виконання умов даного договору;
• залучати до виконання своїх зобов'язань третіх осіб за погодженням із Покупцем;
• вимагати від Покупця своєчасної оплати за поставлений товар;
• вимагати від Покупця належного виконання умов даного договору;
• відмовитись від поставки товару у випадку прострочення оплати попередньо поставленого товару в строки, вказані в специфікації.
6.3. Покупець зобов'язаний:
• прийняти та оплатити поставлені товари відповідно до вимог даного договору;
• забезпечувати Постачальника копіями документів та інформацією, які необхідні для виконання даного договору;
• керуватися даним договором та вимогами чинного законодавства України при виконанні своїх зобов'язань по даному договору;
• здійснювати за плату відповідальне зберігання товару, в якому виявлені недоліки, до моменту його фактичного вивезення Постачальником, але не більше шести місяців з моменту отримання Постачальником акту про виявлені недоліки у товарі та повідомлення про прийняття товару на відповідальне зберігання.
6.4. Покупець має право:
• вимагати від Постачальника належного виконання його обов'язків по даному договору;
• вимагати від Постачальника поставки якісного і конкурентоздатного товару в кількості та у строки, передбачені специфікаціями до даного договору;
• залучати сторонніх спеціалістів до приймання товару по кількості та/або якості такого товару;
• вимагати від Постачальника усунення недоліків товару, його заміни, доукомплектування та/або допоставки, при поставці товару неналежної якості чи неналежної кількості, або поставки некомплектного товару;
• затримати оплату поставленого товару в частині суми податку на додану вартість, у випадку виявлення розбіжностей, помилок, невідповідностей в наданій Постачальником товаросупроводжувальній документації та/або не здійснення Постачальником реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (в разі необхідності — розрахунків коригування до податкових накладних) з дотриманням вимог чинного законодавства, до моменту надання Постачальником належним чином оформленої товаросупроводжувальної документації та/або належної реєстрації податкових накладних (розрахунків коригування до податкових накладних). Про затримку оплати поставленого товару в частині суми податку на додану вартість Покупець письмово повідомляє Постачальника. Сторони погодили, що затримка оплати суми податку на додану вартість, у випадках передбачених цим пунктом, не є порушенням Покупцем своїх зобов’язань за даним договором;
• розірвати даний договір в односторонньому порядку у випадку порушення Постачальником зобов'язань за даним договором. Про розірвання договору з підстави порушення Постачальником зобов'язань Покупець повідомляє Постачальника в письмовій формі за 5 (п’ять) календарних днів до моменту розірвання. Покупець не несе відповідальності за збитки, понесені Постачальником в результаті розірвання договору з таких підстав;
• нараховувати Постачальнику плату за зберігання товару, прийнятого на відповідальне зберігання, у розмірі 1 (одного) % від вартості такого товару за кожен день зберігання та відповідні суми ПДВ, після спливу 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання Постачальником акту про виявлені недоліки у товарі та повідомлення про прийняття товару на відповідальне зберігання і до моменту його фактичного вивезення Постачальником або закінчення шестимісячного строку;
• на власний розсуд розпорядитися товаром, який не був вивезений Постачальником після спливу шестимісячного строку, передбаченого підпунктом 4 пункту 6.3. даного договору, Покупець,.
6.5. Сторони зобов'язуються:
• попереджати іншу Сторону про неможливість виконання взятих на себе зобов'язань;
• дотримуватися комерційної таємниці і конфіденційності угоди;
• підтримувати ділові контакти та вживати всі необхідні заходи для забезпечення ефективності та розвитку комерційних зв'язків при виконанні умов даного договору.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Xxxxxxx несе відповідальність, встановлену даним договором і чинним законодавством України.
7.2. За порушення погоджених строків поставки, а також за прострочення строку повернення внесеної Покупцем передоплати, чи вартості товару, який не було поставлено Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 20 (двадцять) % від суми специфікації, при виконанні зобов’язань за якою відбулося таке порушення.
7.3. У випадку поставки товару неналежної якості (у тому числі з прихованими недоліками) чи неналежної кількості, або поставки некомплектного товару Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 20 (двадцять) % від суми специфікації, при виконанні зобов'язань за якою відбулося таке порушення.
7.4. При порушенні строку, передбаченого п. 5.5. даного договору, Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 20 (двадцять) % від вартості товару, який підлягає заміні, допоставки або доукомплектуванню.
7.5. За невиконання п. 3.5. даного договору Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 5 (п’ять) % від суми специфікації, при виконанні зобов'язань за якою відбулося таке порушення.
7.6. У випадку порушення Покупцем строків розрахунків за договором Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочення.
7.7. У випадку не відвантаження товару з вини Постачальника на автотранспорт Покупця, що прибув на підставі повідомлення Постачальника про готовність товару до відвантаження, Постачальник відшкодовує Покупцеві витрати, пов'язані з проїздом автотранспорту (транспортні витрати та витрати на відрядження водія і експедитора) по маршруту від Покупця до Постачальника і у зворотному напрямку. Підставою для відшкодування таких витрат є рахунок Покупця. Постачальник зобов'язується відшкодувати дані витрати протягом
7 (семи) календарних днів з моменту виставлення Покупцем рахунку. (Даний пункт застосовується тільки при поставці товару на умовах EXW, FCA).
7.8. За порушення на території та у приміщеннях Покупця вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, знищення, в тому числі неумисно, майна Покупця, завдання шкоди працівникам Покупця, Постачальник відшкодовує Покупцю у повному обсязі нанесені збитки та сплачує на користь Покупця штраф у розмірі 20 (двадцять)
% суми договору.
7.9. В разі зміни ціни товару після внесення передбаченої умовами даного договору передоплати, а також за відмову поставити товар по узгодженій Сторонами ціні, Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 20 (двадцять) % від суми специфікації, при виконанні зобов'язань за якою відбулося таке порушення.
7.10. Якщо Покупець втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість внаслідок виявлення контролюючим органом розбіжностей, помилок, невідповідностей в наданій Постачальником товаросупроводжувальній документації або не здійснення Постачальником реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (в разі необхідності — розрахунків коригування до податкових накладних) з дотриманням вимог чинного законодавства, Постачальник відшкодовує Покупцю сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості товару, нараховані контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Покупця або в інші строки, узгоджені Сторонами.
7.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки в ланцюгу постачання товару, фактів нікчемності господарських операцій Постачальник відшкодовує Покупцю сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості товару, нараховані
контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Покупцем або в інші строки, узгоджені Сторонами.
7.12. Сплата штрафних санкцій не звільняє Xxxxxxx від виконання своїх зобов'язань за даним договором.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють настання надзвичайних і не відворотних за даних умов подій (а саме: воєнні дії, блокада, ембарго, інші міжнародні санкції, страйк, дії державних органів влади або місцевого самоврядування) або дію непереборної сили (а саме: пожежі, урагани, повені, землетруси й інші стихійні лиха природного характеру), що роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань
8.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх обов'язків у період дії зазначених обставин, якщо Сторона» яка не може виконати зобов'язання за договором, письмово повідомила іншу Сторону про виникнення форс-мажорних обставинах протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення таких обставин. Сторона, що посилається на настання форс-мажорних обставин, повинна надати іншій Стороні письмове підтвердження про настання даних обставин від компетентного органу, встановленого законодавством України. Недотримання зазначених умов позбавляє Xxxxxxx права посилатися на форс-мажорні обставини.
8.3. У випадку, якщо дія зазначених обставин триває більш, ніж 2 (два) місяці, кожна зі Сторін має право на одностороннє розірвання договору й не несе відповідальності за таке розірвання у випадку, якщо вона письмово повідомила іншу Сторону про це не пізніше ніж за 2 (два) тижні до розірвання.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Всі спори й розбіжності, які можуть виникнути з даного договору або у зв'язку з його виконанням, по можливості мають вирішуватися шляхом переговорів уповноваженими представниками Xxxxxx.
9.2. Спір, неврегульований Xxxxxxxxx, підлягає передачі на розгляд у господарський суд відповідно до діючого законодавства України.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Даний договір набуває чинності з моменту його підписання обома Xxxxxxxxx і діє по 31 грудня року (року у якому укладався договір, при укладанні договору у жовтні – грудні вказується рік наступний за роком укладання договору).
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Зміни та доповнення в даний договір можуть бути внесені тільки за згодою Сторін та оформляються додатковою угодою.
11.2. Зміни та доповнення до даного договору набувають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди, якщо інше не встановлено в самій додатковій угоді або в чинному законодавстві України.
11.3. У випадку зміни юридичної адреси, фактичного місцезнаходження, банківських реквізитів Xxxxxxx зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про таку зміну протягом 1 (одного) робочого дня з моменту такої зміни.
11.4. Сторони заявляють, що вони є юридичними особами, зареєстрованими у встановленому порядку, діють відповідно до чинного законодавства України.
11.5. Сторони заявляють, що даний договір підписаний уповноваженими на те особами й підписання даного договору не є перевищенням їх повноважень.
11.6. Правочин з передачі прав і обов'язків Постачальника третім особам допускається тільки по письмовому узгодженню з Покупцем.
11.7. Даний договір складений при повному розумінні Xxxxxxxxx його умов і термінології українською мовою у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
11.8. Покупець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах відповідно до норм діючого податкового законодавства України.
11.9. Постачальник являється (не являється) платником податку на прибуток підприємств
.
11.10. У випадку, якщо одна із Сторін змінить статус платника податку на прибуток підприємств чи податку на додану вартість під час дії цього договору, вона зобов’язана протягом 2 (двох) робочих днів письмово повідомити про такі зміни іншу Сторону.
11.11. Фізична особа, яка підписала цей правочин, є належним чином повідомлена і цим надає свою свідому згоду на обробку її персональних даних, вказаних в цьому правочині, виключно з метою їх використання у господарській діяльності Сторін та їх афілійованих юридичних осіб. Зазначені персональні дані не підлягають розголошенню іншим, ніж зазначеним в цьому пункті, особам, крім випадків, передбачених діючим законодавством України. Особа, яка цим надала згоду, вказану вище в цьому пункті, ознайомлена зі змістом статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».
12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОКУПЕЦЬ ПАТ «Кривбасзалізрудком» 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Xxxxxxxxxx, 1-А код ЄДРПОУ 00191307 р/р XX000000000000000000000000000 в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», м. Київ, р/р XX000000000000000000000000000 в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», м. Київ Свідоцтво платника ПДВ № 100334989 ІПН 001913004054 Офіційні засоби зв'язку: тел. (000) 000-00-00, 000-00-00 факс (000) 000-00-00 ПІДПИСИ | ПОСТАЧАЛЬНИК (назва) (юридична адреса) (код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ РНОКПП (для фізичних осіб) (банківські реквізити) (свідоцтво платника ПДВ (за наявності) (ІПН (для юридичних осіб) Офіційні засоби зв'язку: тел. факс ел. пошта СТОРІН |
Додаток №
Специфікація №
м. 20
Покупець: ПАТ «Кривбасзалізрудком» Постачальник:
1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти й оплатити:
№ п/п | Найменування товару | Вимоги до товару | Код УКТ ЗЕД товару | Строк гарантії * | Виробник товару | Од. вим. | Кількість | Ціна грн. без ПДВ | Сума грн. без ПДВ | ПДВ 20% | Сума грн. з ПДВ |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
Разом |
2. Товар поставляється на умовах: (Інкотермс - 2010)
3. Вантажоодержувач: ПАТ «Кривбасзалізрудком».
4. Строк поставки товару: (встановлюється згідно протоколу засідання Тендерного Комітету), за згодою сторін поставка може здійснюватися партіями (застосовується у разі наявності даної умови в протоколі Тендерного Комітету).
5. Порядок оплати товару: та за умови надання належно оформлених оригіналів рахунків-фактур, видаткових накладних та податкових накладних, складених в електронній формі з дотриманням вимог діючого податкового законодавства України, за фактично поставлений товар (Постачальник обов’язково зазначає в податковій накладній код УКТ ЗЕД товару), засвідчених належним чином копій вантажних митних декларацій (застосовується у разі поставки товару іноземного походження).
6. Після проведення передоплати ціна на товар зміні не підлягає. (застосовується за умови передоплати).
7. Постачальник письмово повідомляє Xxxxxxx про готовність товару до відвантаження
(застосовується при EXW, FCA).
8. Одночасно з товаром Постачальник надає Покупцеві
(перелік обов’язкових документів визначається тендерним рішенням, у відповідності до кваліфікаційних вимог заявлених структурними підрозділами), а також погоджене сторонами креслення (застосовується до товару, який виготовляється згідно креслення). На товар, що ввезений на митну територію України, в обов’язковому порядку одночасно з товаром Постачальник надає засвідчені належним чином копії вантажних митних декларацій. У разі не надання Постачальником зазначеного комплекту документів Покупцем призупиняється приймання товару та настають правові наслідки, передбачені ст 666 Цивільного кодексу України.
9. Товар поставлений згідно специфікації має бути новим, не раніше року виготовлення (років попереднього та поточного у якому укладається специфікація).
10. Приймання товару здійснюється Покупцем по кількості – на складі Постачальника, по якості на складі Покупця, відповідно до умов п. 5.1. договору (застосовуються при EXW, FCA).
11. Після завершення поставок товару загальна сума договору коригується виходячи з вартості фактично поставленої кількості товару.
12. При поставці товару на суму меншу ніж сума зробленої Покупцем передоплати, Постачальник зобов'язується повернути частину, що залишилася, передоплати на розрахунковий рахунок Покупця протягом 5 (п'яти) банківських днів, з моменту поставки останньої партії товару по даній специфікації (застосовується за умови передоплати).
13. Загальна сума договору № від 20 з урахуванням даної специфікації
становить
специфікації).
грн., у тому числі ПДВ грн. (застосовується при першій
14. Загальна сума договору № _
від _
20
збільшується на суму даної
специфікації грн. і становить грн., у тому числі ПДВ грн.
(застосовується при наступних специфікаціях).
15. Особливі умови поставки: (застосовується у разі наявності даної умови в протоколі Тендерного Комітету).
16. Для направлення письмових заявок та письмових підтверджень за допомогою факсимільного/електронного зв'язку, згідно пунктів 3.4., 3.5. договору, застосовуються наступні контакти Сторін:
Покупець - тел./факс , ел. пошта @xxxxxx.xx.xx Постачальник - тел./факс , ел. пошта
16. Невід'ємною частиною даної специфікації є
(реквізити технічних умов, креслень, стандартів)
(застосовується при поставці товарів, технічні характеристики яких визначені технічними умовами, кресленнями, стандартами)
17. Прийняті від Постачальника освітлювальні LED прилади маркуються Покупцем шляхом нанесення на цоколі приладів облікових номерів. У випадку виходу з ладу освітлювальних LED приладів в межах гарантійного строку, Постачальник здійснює їх заміну один раз на місяць, на підставі виклику Покупця та актів про приховані недоліки. (застосовується при поставці освітлювальних LED приладів)
18. На кожну одиницю товару повинні бути чітко і розбірливо нанесені наступні відомості:
- назва і адреса виробника;
- позначення серії або типу;
- серійний номер;
- дата виготовлення;
- знак відповідності технічним регламентам (за потреби);
- спеціальний знак вибухозахисту (за потреби);
- додаткова інформація, необхідна для безпечного застосування.
(застосовується при поставці обладнання - машин, апаратури, стаціонарних або пересувних пристроїв, компонентів та приладів управління, систем виявлення та попередження, які окремо або разом призначені для генерації, передачі, зберігання, вимірювання, контролю і перетворення енергії та/або обробки матеріалів та здатні викликати вибух внаслідок власних потенційних джерел займання)
На кожну одиницю товару повинні бути чітко і розбірливо нанесені наступні відомості:
- назва виробника;
- дата виготовлення;
- серійний номер.
(застосовується при поставці запасних частин до обладнання - машин, апаратури, стаціонарних або пересувних пристроїв, компонентів та приладів управління, систем виявлення та попередження, які окремо або разом призначені для генерації, передачі, зберігання, вимірювання, контролю і перетворення енергії та/або обробки матеріалів та здатні викликати вибух внаслідок власних потенційних джерел займання)
ПОКУПЕЦЬ ПОСТАЧАЛЬНИК
* застосовується у разі наявності даної умови в тендерній документації