Contract

ДОГОВІР №      

купівлі-продажу стисненого природного газу (метан) з використанням пластикових карток онлайн

м. Київ «   »         20    р.

                                                            , далі іменується Xxxxxxxx, в особі                          

                , який(-яка) діє на підставі              , з однієї сторони, та

Дочірнє підприємство «УКРАВТОГАЗ» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», далі іменується Продавець, в особі                      

                                         _, який(-яка) діє на підставі

                             , з іншої сторони, разом далі іменовані Xxxxxxx, а кожне окремо – Сторона, уклали цей договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. АГНКС – автомобільна газонаповнювальна компресорна станція Продавця, на якій здійснюється відпуск Продукції Покупцю.

1.2. Мережа АГНКС – сукупність АГНКС, експлуатацію яких здійснює Продавець.

1.3. Продукція – стиснений природний газ (метан) як моторне паливо для двигунів транспортних засобів. Скорочена назва – стиснений природний газ (метан).

1.4. Платіжний термінал – спеціальне електронне обладнання, що встановлюється на АГНКС та дозволяє приймати до обслуговування ПК. Кожна операція з відпуску Продукції із застосуванням платіжного терміналу супроводжується друком фіскального чеку.

1.5. Пластикова картка (надалі ПК) – це технічний засіб, пред’явлення якого дає право на отримання Покупцем (його Довіреною особою) Продукції на АГНКС, який обліковує об’єм та марку (вид) відпущеної (поставленої) Продукції. ПК не є платіжним засобом, а є технічним засобом обліку операцій відпуску (передачі) Продукції на АГНКС із застосуванням Платіжних терміналів. Пред’явлення ПК дозволяє її пред’явнику отримати Продукцію від імені та за рахунок Покупця. ПК є власністю Покупця, який гарантує, що кожен хто її пред’являє для отримання Продукції на АГНКС, має право отримати від його імені та за його рахунок Продукцію та гарантує своєчасну та повну оплату отриманої за цим Договором Продукції. ПК кодується, обслуговується та передається Покупцю на безоплатній основі.

1.6. PIN-код – число з 4 (чотирьох) цифр, яке служить ключем до розблокування ПК та за допомогою якого проводиться підтвердження довіреної особи Покупця. PIN-код є конфіденційною інформацією, яка не може бути доступною для третіх осіб, а також не підлягає розголошенню будь-якою із Сторін без письмової згоди другої Сторони.

1.7. Добовий ліміт – максимальна кількість Продукції, яку Покупець може отримати протягом доби за допомогою окремої ПК. Добовий ліміт встановлюється відповідно до замовлення Покупця.

1.8. Особовий рахунок (надалі ОР) – рахунок на якому фіксуються операції з надходження та списання грошових коштів Покупця за отриману Продукцію.

1.9. Довірена особа Покупця (фактичний держатель, пред’явник ПК) – будь-яка особа, яка володіє ПК та якій відомий PIN-код цієї ПК, чим така особа уповноважена на вчинення дій з отримання Продукції від імені та за рахунок Покупця. Сторони погоджуються вважати, що кожен, хто пред’являє ПК та володіє PIN-кодом цього ПК, є уповноваженим представником (повіреним) Покупця на отримання Продукції за цим Договором.

1.10. Конфіденційною інформацією в рамках цього Договору є істотні умови Договору.

1.11. Знижка – зменшення ціни за одиницю Продукції, отриманої Покупцем у Мережі АГНКС Продавця за допомогою ПК, якщо при цьому були виконані умови отримання знижки.

1.12. Розрахунковий період - проміжок часу (кількість днів, місяць), протягом якого

Покупець отримує Продукцію на АГНКС та в подальшому здійснює оплату за отриману Продукцію. Розрахунковий період не може перевищувати 1 (одного) календарного (звітного) місяця, який починається з 07.00 год. першого числа такого місяця та закінчується о 07.00 год. першого числа наступного календарного місяця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Продукцію (код згідно ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо) на АГНКС з використанням ПК, а Покупець зобов’язується прийняти у власність Продукцію та повністю оплатити її вартість в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Продавець реалізує Продукцію, яка відповідає ДСТУ ГОСТ 27577:2005 «Газ природний паливний компримований для двигунів внутрішнього згоряння. Технічні умови».

3. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ ТА СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Продукції може бути зменшена з урахуванням системи Знижок, якщо такі Знижки діють на момент отримання Продукції. Інформація про розмір та умови отримання Знижки розміщуються на сайті Продавця xxx.xxxxxxxxxx.xxx.

3.2. Ціна Продукції, що діє у Мережі АГНКС на момент укладання цього Договору становить        грн. без ПДВ за 1 куб. м., ПДВ (    %)       грн., разом з ПДВ       грн. та може змінюватись Продавцем без погодження з Покупцем.

3.3. У разі зміни діючої ціни на Продукцію Продавець не пізніше, ніж у останній робочий день, який передує дню, у якому почне діяти нова ціна на Продукцію, повідомляє про таку зміну ціни Покупця через Мережу АГНКС шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах АГНКС Продавця та/або шляхом розміщення інформації про нову ціну на сайті Продавця xxx.xxxxxxxxxx.xxx.

3.4. Продавець та Покупець домовились, що у випадку зміни діючої ціни на Продукцію нова ціна є обов’язковою для обох Сторін за Договором з моменту початку дії нової ціни на Продукцію, встановленої Продавцем.

3.5. З моменту початку дії нової ціни на Продукцію, встановленої Продавцем, при отриманні Покупцем (Довіреною особою Покупця) Продукції у Мережі АГНКС, грошові кошти списуються з ОР Покупця з урахуванням нової ціни на Продукцію.

3.6. Ціна цього Договору складається із загальної вартості Продукції, відпущеної за цим Договором та становить         грн. (                                 )

сума прописом

у тому числі ПДВ ( %)       грн., без ПДВ          грн. (ціна Договору прописується у разі такої необхідності).

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Покупець здійснює оплату Продукції, отриманої у Розрахунковому періоді, який дорівнює    облікові(-их) (газові(-их)) доби(діб), протягом    банківських днів, що йдуть за відповідним Розрахунковим періодом, але не пізніше 14 (чотирнадцятого) числа місяця, що слідує за місяцем отримання Продукції. Обліковою (газовою) добою вважається період часу з 07:00 (за київським часом) дня до 07:00 (за київським часом) наступного дня.

4.2. Покупець здійснює оплату відпущеної Продукції шляхом перерахування грошових коштів (у гривнях) на IBAN Продавця, який зазначено у цьому Договорі, з обов’язковим зазначенням в призначенні платежу номеру договору та його дати, назви Продукції – стиснений природний газ (метан).

4.3. Оплата Продукції здійснюється Покупцем згідно Договору або рахунку-фактури.

4.4. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування грошових коштів на ОР Покупця.

4.5. Зарахування грошових коштів на ОР Покупця здійснюється не пізніше ніж на наступний банківський день після надходження грошових коштів на IBAN Продавця.

4.6. Весь облік відпущеної (реалізованої) Покупцю Продукції, а також контроль за вчасністю платежів ведеться Продавцем засобами обчислювальної техніки за допомогою програмного

забезпечення, інформаційної бази та статистичних даних. На кожного Покупця відкривається ОР та Реєстр проведених операцій (далі по тексту - РО):

- на ОР здійснюються операції з надходження та витрат коштів;

- в РО фіксуються об’єми відпущеної Покупцю Продукції.

Стан ОР змінюється на час надходження інформації з АГНКС про здійснення операцій відпуску Продукції Покупцю.

4.7. Підставою для визначення та проведення фінансових взаєморозрахунків між Покупцем і Продавцем за фактично відпущену Продукцію у Розрахунковому періоді є дані фіскальних чеків, які підтверджують відпуск Продукції Продавцем Покупцю протягом Розрахункового періоду.

На підтвердження фактично відпущеної Продавцем Покупцю Продукції у звітному місяці Продавцем оформляється один раз на місяць, останньою датою місяця, акт приймання-передачі на всю отриману Покупцем протягом такого календарного місяця Продукцію за формою, що розміщена на сайті Продавця xxx.xxxxxxxxxx.xxx. Звітний місяць розпочинається з 07:00 за київським часом першого числа поточного календарного місяця, у якому відпускалась Продукція і триває до 07:00 за київським часом першого числа наступного календарного місяця.

4.8. У зв’язку із тим, що відпуск Продукції за цим Договором має ритмічний та постійний характер, Продавець має право скласти зведену податкову накладну не пізніше останнього дня місяця, в якому таке постачання здійснене. При заповненні податкової накладної допускається використання скороченої назви Продукції.

Надавати Покупцю податкові накладні/розрахунки коригування, які складені в електронній формі та оформлені належним чином, із зазначенням обов’язкових реквізитів, відповідно до вимог Податкового кодексу України, з дотриманням умов щодо належної реєстрації електронного підпису уповноваженої особи та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) в порядку, та в строки встановлені Податковим кодексом України.

При заповненні податкової накладної/розрахунку коригування допускається використання скороченої назви Продукції.

5. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПК

5.1. Для отримання ПК Покупець надсилає Продавцю в електронному або письмовому вигляді заявку у довільній формі, в якій обов’язково зазначає перелік державних реєстраційних номерів транспортних засобів та Добовий ліміт на кожну ПК, номер та дату цього Договору, а також назву підприємства Покупця.

5.2. Продавець передає Покупцю ПК шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін відповідного акта приймання-передачі ПК, який складається Продавцем в двох оригінальних примірниках.

5.3. Факт передачі ПК Покупцю підтверджується підписаним Сторонами актом приймання- передачі ПК. У разі, якщо ПК передається(-ються) Покупцю шляхом надсилання поштового відправлення, Покупець, зобов’язаний підписати відповідні акти приймання-передачі ПК та повернути один примірник зазначеного акта, підписаний зі своєї сторони, Продавцю протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання такого акта.

До моменту отримання Продавцем відповідного акта приймання-передачі ПК, підписаного зі сторони Покупця, зазначена(-ні) ПК не вважається(-ються) отриманою(-ими) Покупцем і Продавець має право не відпускати Продукцію за цим Договором з використанням такої(-их) ПК.

5.4. Передана Покупцю ПК приймається до обслуговування на АГНКС Продавця.

6. ПОРЯДОК ВІДПУСКУ ТА ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ

6.1. Xxxxxx XXXXX вказано на сайті Продавця xxx.xxxxxxxxxx.xxx.

6.2. Продукція на АГНКС Продавця відпускається у наступному порядку:

- Покупцем або Довіреною особою Покупця пред’являється ПК оператору АГНКС;

- оператор АГНКС перевіряє відповідність державного реєстраційного номеру транспортного засобу, який розташований на заправній галереї АГНКС, державному реєстраційному номеру транспортного засобу, що зазначений (закодований) в наданій до обслуговування ПК;

- на програмному забезпеченні касової системи перевіряється пред’явлена ПК на достатній розмір

залишку Добового ліміту та відсутність блокування;

- Покупцем або Довіреною особою Покупця вводиться PIN-код відповідної ПК;

- проводиться заправка транспортного засобу Покупця або Довіреної особи Покупця у межах залишку Добового ліміту та з урахуванням інших умов цього Договору;

- в касовій системі проводиться реєстрація обсягів відпущеної Продукції та надається фіскальний чек реєстратора розрахункових операцій із зазначенням відповідного номеру ПК.

6.3. Отриманий обсяг Продукції за місяць визначається кількістю фактично реалізованої Продукції, відпуск якої зареєстрований касовим апаратом, із зазначенням відповідного номеру ПК, на підставі даних касових апаратів.

6.4. Сторони для оформлення передачі Продукції щомісячно, у порядку, передбаченому цим Договором підписують акт приймання-передачі Продукції.

6.5. Право власності на Продукцію переходить від Продавця до Покупця в момент реєстрації відпуску Продукції на касовому апараті.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець зобов’язаний:

7.1.1. Щомісяця, протягом 5-ти робочих днів місяця, наступного за календарним місяцем, у якому Покупець отримував Продукцію за цим Договором, надати Покупцю належним чином оформлені акти приймання-передачі Продукції у двох примірниках, на всю отриману Покупцем протягом такого календарного місяця Продукцію та відправити за адресою Покупця, вказаною у цьому Договорі.

7.1.2. Повідомляти Покупця про планові довгострокові (більше 1-ї доби) зупинки АГНКС на сайті Продавця xxx.xxxxxxxxxx.xxx.

7.1.3. Про зміну ціни Продукції повідомляти Покупця не пізніше ніж у останній робочий день, що передує дню, у якому починає діяти нова ціна на Продукцію, шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційних стендах АГНКС та/або на сайті Продавця xxx.xxxxxxxxxx.xxx.

7.1.4. На вимогу Покупця надавати відповідний документ що підтверджує якість Продукції.

7.1.5. Видавати Покупцю або Довіреній особі Покупця фіскальний чек. Відсутність претензії з боку Покупця або Довіреної особи Покупця щодо ненадання їй фіскального чеку є підтвердженням з боку Покупця отримання зазначеного документа.

7.1.6. Заблокувати дію втраченої(-их) або пошкодженої(-их) Покупцем ПК протягом однієї робочої години з моменту отримання відповідної письмової заяви Покупця про необхідність блокування відповідної(-их) ПК.

7.2. Продавець має право:

7.2.1. Призупинити відпуск Продукції по ПК при невиконанні Покупцем п.п.4.1, 8.1.1, 8.1.7,

8.1.8 цього Договору та у інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством.

7.2.2. Відмовити у відпуску Продукції у випадку порушення Покупцем або Довіреною особою Покупця нормативних актів, які регламентують правила техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці на АГНКС, а також за відсутності ПК та посвідчення на право керування транспорту з газобалонним обладнанням.

7.2.3. Припинити відпуск Продукції та ініціювати розірвання цього Договору у разі розголошення конфіденційної інформації за цим Договором третій стороні без письмової згоди Продавця.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

8.1. Покупець зобов’язаний:

8.1.1. Наступного робочого дня після отримання актів приймання-передачі Продукції за календарний (звітний) місяць та актів зміни ціни до актів приймання-передачі Продукції (у разі отримання Покупцем Знижки), підписати їх та по одному примірнику повернути Продавцю, але не пізніше 15-го числа місяця, наступного за календарним (звітним) місяцем.

8.1.2. У разі, якщо Покупець у встановлений строк не поверне Продавцю без аргументованої

причини підписаний зі свого боку та завірений печаткою примірник акта приймання-передачі Продукції, відповідний акт приймання-передачі Продукції вважається узгодженим та прийнятим Покупцем.

8.1.3. Вести облік та контроль фіскальних чеків, які були отримані ним на АГНКС.

8.1.4. У разі зміни юридичної та/або поштової адреси, телефону, банківських реквізитів, керівників відповідальних за підписання первинних документів – протягом 5-ти робочих днів з дати такої зміни письмово повідомити Продавця.

8.1.5. У разі неможливості подальшого використання ПК через її псування (пошкодження поверхні, зміни зовнішнього вигляду ПК та у інших випадках) вжити заходів для отримання нової згідно розділу 5 («Порядок видачі ПК»).

8.1.6. У разі втрати або пошкодження ПК письмово повідомити Продавця.

8.1.7. Покупець або Довірена особа Покупця зобов’язана мати посвідчення на право керування транспортом з газобалонним обладнанням, яке має відповідати існуючим вимогам до газобалонних транспортних засобів та вимогам правил технічної експлуатації.

8.1.8. Покупець або Довірена особа Покупця зобов’язана(ий) використовувати виключно ПК, на якій запрограмований (закодований) державний номер відповідного транспортного засобу.

8.2. Покупець має право:

8.2.1. Отримувати Продукцію шляхом заправки транспортного засобу, державний реєстраційний номер якого відповідає державному реєстраційному номеру, що запрограмований (закодований) на відповідній ПК.

8.2.2. У разі виникнення розбіжностей щодо операцій, проведених за допомогою платіжного терміналу при відпуску Продукції за допомогою ПК на АГНКС, Покупець, не пізніше 10-го числа наступного за звітним місяця направляє Продавцю у письмовій формі (за підписом повноваженого представника Покупця) запит із зазначенням операцій, за якими виникли розбіжності. Впродовж 5 днів Продавець зобов’язаний надати вмотивовану відповідь та додати докази проведення операцій, щодо яких виникли розбіжності або зменшити обсяг споживання Продукції у відношенні операцій, проведення яких не доведено.

8.2.3. Закодувати ПК, встановивши на неї PIN-код.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За порушення строку оплати отриманої Продукції Покупець сплачує Продавцю за кожний день прострочення пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми грошових коштів, щодо оплати яких було допущено прострочення, а за прострочення оплати понад 10 (десять) календарних днів Покупець додатково сплачує Продавцю штраф у розмірі 7% від суми грошових коштів, щодо оплати яких було допущено прострочення. Крім того Покупець зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення оплати, а також три відсотки річних від суми простроченого платежу.

9.2. У разі неналежного виконання Покупцем своїх зобов’язань, передбачених п.8.1.8 цього Договору, Покупець сплачує Продавцю 7% штрафу від вартості Продукції, отриманої Покупцем протягом календарного місяця, у якому відбулось таке порушення.

9.3. У випадку втрати Покупцем ПК, відповідальність за використання грошових коштів Покупця через втрачену ПК покладається на Продавця через 24 робочі години з моменту надходження офіційно оформленої письмової заяви про втрату ПК.

9.4. Відповідальність за організацію режиму використання ПК несе Покупець.

9.5. Продавець не несе відповідальність за відпуск Продукції у випадку, якщо ПК була пред’явлена людиною, яка не є Довіреною особою Покупця.

9.6. У разі порушення Покупцем терміну реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН, яке призвело до втрати Продавцем права зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ, Покупець повинен сплатити на користь Продавця штраф у розмірі втраченого податкового кредиту (на суму зменшення податкових зобов’язань) Покупця.

9.7. У разі не сплати Покупцем відшкодування втраченого податкового кредиту Продавця, останнім може бути проведено зменшення розміру Знижки в наступних календарних місяцях, в

яких Покупець отримуватиме Продукцію, на суму втраченого податкового кредиту.

10. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО САНКЦІЇ

10.1. Сторони визнають та підтверджують, що вони проводять політику повної нетерпимості до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв’язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань. Сторони керуються у своїй діяльності застосовним законодавством і розробленими на його основі політикою та процедурами, спрямованими на боротьбу з діяннями, предметом яких є неправомірна вигода, і корупція зокрема.

10.2. Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).

10.3. Сторони підписанням цього Договору гарантують одна одній, що (як на момент підписання Сторонами цього Договору, так і на майбутнє), що на Сторону не поширюються дія санкцій передбачених ст. 4 ЗУ «Про санкції», та/або санкцій, застосованих уповноваженими міжнародними організаціями – ООН, Європейського союзу та/або санкцій, введених в дію уповноваженими на те органами влади Сполучених Штатів Америки, Сторони не співпрацюють та не пов’язані із відносинами контролю з особами, на яких поширюється дія санкцій.

10.4. У випадку виявлення щодо Покупця або пов’язаних з ним осіб обмежувальних заходів (санкцій), передбачених ст. 4 ЗУ «Про санкції», та/або санкцій, застосованих уповноваженими міжнародними організаціями – ООН, Європейського союзу та/або санкцій, введених в дію уповноваженими на те органами влади Сполучених Штатів Америки, що забороняють або обмежують ведення діяльності з Покупцем, Продавець достроково розриває цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення Покупцю письмового повідомлення протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати виявлення обмежувальних заходів (санкцій).

В такому випадку Договір вважається розірваним на 5 (п’ятий) календарний день з дати отримання такого повідомлення Покупцем.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо буде доведено, що таке невиконання або неналежне виконання пов’язано з дією форс-мажорних обставин.

11.2. Під форс-мажорними обставинами слід розуміти надзвичайні обставини, що не діяли під час підписання цього Договору та виникли незалежно від волі Сторін, а саме пожежі, землетруси, природні катастрофи, війни та військові дії, страйки, громадські безпорядки, блокади, епідемії (епізоотії), заборонні заходи міжнародних організацій, органів державної влади, управління та банківських установ, закриття портів, залізниць, транспортних магістралей, кібернетичні атаки, збої сервера Державної фіскальної служби України.

11.3. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин та внаслідок цього була позбавлена можливості належним чином виконувати свої зобов’язання за Договором, зобов’язана протягом 5 (п’яти) календарних днів повідомити про їх дію іншу Сторону. Не інформування або несвоєчасне інформування про дію форс-мажорних обставин позбавляє відповідну Сторону права посилатися на їх дію.

11.4. У разі, якщо форс-мажорні обставини, що вказані вище, за умови їх належного підтвердження, продовжують діяти впродовж 3 (трьох) місяців, кожна з Сторін цього Договору має право виступити з ініціативою про перегляд умов цього Договору або його припинення у відповідності до умов чинного законодавства України.

11.5. Виникнення форс-мажорних обставин в момент прострочення виконання Стороною свого обов’язку за Договором позбавляє Сторону права посилатися на ці обставини як на підстави

для звільнення від відповідальності за Договором.

11.6. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним сертифікатом, що надається торгово-промисловою палатою України за місцем знаходження Сторони, що посилається на їх дію.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори, що можуть виникнути в процесі виконання умов цього Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів між представниками Сторін.

12.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

12.3. Строк, у межах якого Сторони можуть звернутись до суду з вимогою про захист своїх прав за цим Договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, штрафів, пені, відсотків річних, інфляційних нарахувань, а також строк, протягом якого Сторони можуть здійснювати нарахування штрафів, пені, відсотків річних, інфляційних нарахувань встановлюється тривалістю 5 (п’ять) років.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір набуває чинності з дати підписання та діє до « »        20   р.

13.2. У випадку, якщо за тридцять календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Xxxxxx не отримає від іншої Сторони письмового повідомлення про бажання припинити дію Договору, строк дії Договору продовжується на кожний наступний календарний рік.

13.3. Дострокове розірвання цього Договору може бути здійснено за взаємною письмовою згодою Сторін або в односторонньому порядку будь-якою із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів, а в частині грошових розрахунків – до повного їх виконання.

13.4. Розірвання Договору за згодою Xxxxxx оформляється відповідною додатковою угодою, підписаною уповноваженими представниками Xxxxxx, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

14. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

14.1. Сторони домовилися, що вся інформація, отримана ними або яка стала відома у зв’язку з виконанням своїх зобов’язань по цьому Договору, є конфіденційною і не може бути доступною для третіх осіб, а також не підлягає розголошенню будь-якою із Xxxxxx без письмової згоди іншої Xxxxxxx за цим Договором. Виняток становить інформація, що розміщена на сайті Продавця xxx.xxxxxxxxxx.xxx, яка є оприлюдненою та загальнодоступною.

14.2. Цей Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

14.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та/або обов’язки за Договором третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони за цим Договором.

14.4. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про зміни осіб, відповідальних за підписання первинних документів, реквізитів, юридичних та поштових адрес, номерів телефонів у 5-ти денний термін з дня виникнення відповідних змін.

Покупець зобов’язаний письмово повідомляти Продавця про зміну своїх керівників, засновників (-а) учасників (-а), кінцевих (-ого) бенефіціарних (-ого) власників (-а) (контролерів (- а), акціонерів (-а) (більше 10% у власності акцій) протягом 5 (п’ять) робочих днів від дня таких змін.

14.5. Покупець                                            .

14.6. Продавець є платником податку на прибуток на загальних умовах.

14.7. Усі поштові відправлення, які робить Продавець Покупцю вважаються отриманими останнім з дати отримання цих відправлень поштовим відділенням отримувача (Покупця).

14.8. Підписанням цього Договору Покупець підтверджує, що він є кінцевим споживачем Продукції (тобто Довіреними особами не будуть інші суб’єкти господарювання, або, фізичні особи, не пов’язані із Покупцем трудовими чи цивільно-правовими відносинами). У разі

порушення Покупцем умов цього пункту, вся Продукція, відпущена з порушенням, оплачується Продавцю Покупцем у повному обсязі за ціною, яка діяла у Мережі АГНКС на момент отримання Продукції. Крім того Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі вартості всієї Продукції, відпущеної з порушенням цього пункту Договору, та додатково відшкодовує Продавцю завдані збитки у повному обсязі.

15. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ:	ПРОДАВЕЦЬ:
	Дочірнє підприємство «УКРАВТОГАЗ» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Юридична адреса:	Юридична адреса: 03134, м. Київ, вул. Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, 2.
Поштова адреса:	Поштова адреса: 03000, x. Київ, вул. Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, 2.
IBAN:                у банку:	IBAN: XX000000000000000000000000000 у банку: АТ «УКРЕКСІМБАНК»
ЄДРПОУ:	ЄДРПОУ: 36265925
РНОКПП:              Тел.                 посада             /        (М.П.) (П.І.Б.)	РНОКПП: 000000000000 Тел. (000) 000-00-00, 28-98, 28-11 посада             /        (М.П.) (П.І.Б.)