项目编号：GCST-BJZC-HC-19002
北京市东城区政府采购项目单一来源采购文件
项目名称：崇文口腔医院信息系统升级改造项目
项目编号：GCST-BJZC-HC-19002
采 购 人：北京市崇文口腔医院
采购代理机构：北京国xxx招标代理有限公司
2019 年
中国·北京
目 录
第六部分 附件－－被邀请人单一来源采购应答文件的格式 6-1
第一部分 单一来源采购邀请函
北京国xxx招标代理有限公司受北京市崇文口腔医院的委托，对下述项目以单一来源采购方式进行采购。现邀请具备相应资质的公司前来参加单一来源采购。
1. 项目编号：GCST-BJZC-HC-19002
2. 采购品目名称及数量：
序号 | 品目 | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
1 | 信息系统升级改 造 | 一批 | 65 | 本项目不允许采购进口产品 |
3. 单一来源采购邀请文件售价：
每套人民币 500 元（含电子版）；若邮购，每份加收人民币 100 元。文件售后不退。
4. 发售单一来源采购文件时间：2019 年 11 月 18 日－11 月 22 日上午 8：30—11：30 下午 1：00 —5：00
发售单一来源采购文件地点：北京国xxx招标代理有限公司（xxxxxxxx xxx 0 xxxxx 00 xxxxx 000 x）
5. 单一来源应答文件送达时间：2019 年 11 月 26 日下午 13：30
单一来源采购人应答文件送达地点：xxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 xx 至 7 单元之间一层会议（地址：xxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 xx至 7单元之间一层会议室）
单一来源采购谈判时间：2019 年 11 月 26 日下午 13：30
单一来源采购谈判地点：xxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 xx至 7 单元之 间小白门内一层会议室（地址：xxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 xx至 7单元之间小白门内一层会议室
被邀请单一来源采购人的应答文件一式 3 份。其中正本 1 份，副本 2 份。PDF 格式电子版 1 份，如果正本与副本不符，以正本为准。
6. 凡对本次单一来源采购提出询问，请与北京国xxx招标代理有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）
北京国xxx招标代理有限公司
地 址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxx 00 xxxxx 000 x邮 编：100098
电 话：010-52405360
联 系 人：x先生、xxx
开 户 行：中国工商银行四季青支行账 号：0200280819100023033
第二部分 被邀请单一来源采购人须知
一 被邀请单一来源采购人
1 采购人、采购代理机构和被邀请单一来源采购人的范围
1.1 采购人：特指依法进行本次采购活动中的国家机关、事业单位、团体组织：北 京市崇文口腔医院。
采购代理机构：是指集中采购机构和依法经认定资格的其他采购代理机构。组织本次单一来源采购活动的采购代理机构：北京国xxx招标代理有限公司。
被邀请单一来源采购人：是指响应采购活动并且符合单一来源采购邀请文件规定资格条件和参加单一来源采购的法人、其他组织或者自然人。
1.2 满足以下条件的被邀请单一来源采购人是合格的被邀请单一来源采购人，可以参加本次单一来源采购：
1.2.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的法人、其他组织或自然人。
1.2.2 遵守国家有关法律、法规和规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
1.2.3 被邀请谈判人需提供所需相应备品备件、谈判邀请文件涉及的设备以及设备清单中未提及但安装所需相应辅助设备。
1.3 被邀请单一来源采购人不得直接或间接地与采购人或采购代理机构为采购本次单一来源采购的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或附属机构有任何关联。
1.4 单一来源采购过程中若被邀请单一来源采购人被发现有向采购人、采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，将被取消参加单一来源采购的资格。
1.5 在任何时候发现被邀请单一来源采购人以他人名义参加单一来源采购、相互串通，被邀请单一来源采购人提交的应答文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其单一来源采购将被拒绝并没收其单一来源采购保证金，并视情况依法追究被邀请单一来源采购人的责任。
2 资金来源及被邀请单一来源采购人费用
2.1 单一来源采购邀请文件中所述的采购人必须获得足以支付本次单一来源采购后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和自筹资金）。
2.2 无论单一来源采购的过程和结果如何，被邀请单一来源采购人应自行承担所有与准备和参加单一来源采购有关的费用。
2.3 本项目资金已到位：预算金额：65 万元
3 被邀请单一来源采购人的唱价原则
3.1 各被邀请单一来源采购人的报价不进行公开唱价。
3.2 各被邀请单一来源采购人的首次报价不作为最终决定性评审因素，仅供单一来源采购小组参考。
二 被邀请单一来源采购人的应答文件
4 单一来源采购范围及单一来源采购文件计量单位
4.1 被邀请单一来源采购人必须对单一来源采购邀请文件中“货物需求一览表”中所有内容进行报价和详述。
4.2 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件中所使用的计量单位，除单一来源采购邀请文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
5 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件
5.1 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件(统一格式)组成，包括：附件 1——谈判报价函（统一格式）
附件 2——谈判报价一览表（统一格式）
附件 3——谈判货物数量、价格表（统一格式）附件 4——技术规格偏离表（统一格式）
附件 5——商务条款偏离表（统一格式）附件 6——技术方案
附件 7——资格证明文件
附件 7——资格证明文件包括：
7-1 企业营业执照副本（复印件，加盖公章）
7-2 近三个月缴税记录（复印件，加盖公章）
7-3 法定代表人或单位负责人授权书（统一格式）
7-4 制造商资格声明（统一格式）
7-5 经销商（作为代理）的资格声明（统一格式）
7-6 制造商授权书或合法代理商的证明文件
7-7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
7-8 会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或新设企业当年验资报告的复印件或银行出具的资信证明
7-9 近三个月的社保缴纳记录（复印件，加盖公章）
7-10 单一来源采购邀请文件要求的其他资格证明文件附件 8——类似项目业绩
附件 9——履约保证金保函格式（成交后开具）
附件 10——货物的技术服务和售后服务的内容及措施
5.2 被邀请单一来源采购人应提供不少于 7000 元的单一来源采购保证金，并作为其单一来源采购应答文件的一部分与应答文件一同递交。保证金形式：支票、汇票、电汇、转账。在单一来源采购有效期内，被邀请单一来源采购人出现下列任何一种情况时，单一来源采购保证金将没收：
（1）在单一来源采购之日后到单一来源采购有效期满前，被邀请单一来源采购人撤回单一来源采购报价；或
（2）被邀请单一来源采购人提交的单一来源采购应答文件中提交虚假资料或失实资料
的，或者以其他方式弄虚作假的；或
（3）在收到成交通知后规定时间内，被邀请单一来源采购人未能与买方签订合同；或
（4）收到单一来源采购成交通知后规定时间内，被邀请单一来源采购人未能开具可接受的履约保证金；或
（5）领取成交通知书时未向采购代理机构支付单一来源采购成交服务费。
5.3 单一来源采购成功后，采购人支付招标代理服务费后，招标代理发布成交通知书。
5.4 单一来源采购成交服务费以支票、汇票、现金等采购代理机构认可的方式支付。
5.5 单一来源采购保证金单独密封，并单独递交。
6 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件内容填写说明
6.1 被邀请单一来源采购人的应答文件按统一格式填写，胶装成册，不应采用活页式装订，对因装订不牢造成的文件散失而造成的任何结果，由被邀请单一来源采购人自行承担。
7 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件附件的编制及编目
7.1 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件附件由被邀请单一来源采购人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。
7.2 被邀请单一来源采购人的应答文件附件可以包含以下内容：
(1) 产品组成系统说明，产品主要技术数据和性能的详细描述及提供产品样本
(2) 关键元部件明细表(包括制造厂名和国别)
(3) 产品制造、安装、验收标准
(4) 详细的交货清单
(5) 特殊工具及备件清单
(6) 被邀请谈判人推荐的供选择的配套货物表
(7) 被邀请谈判人提出的合理化建议(如对谈判采购货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案等)
8 被邀请单一来源采购人的单一来源采购报价
8.1 所有货物均以人民币报价。被邀请单一来源采购人的单一来源采购报价应遵守
“中华人民共和国价格法”。
8.2 被邀请谈判人要按谈判采购的货物数量、价格表(统一格式)的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。报价应包括谈判货物包括主机、附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），谈判货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；谈判货物运至最终目的地的运输费和保险费用；谈判货物为进口设备还应包括进口环节税、增值税、其他税费等。
8.3 对于非标准货物，被邀请谈判人还应填写报价明细表(报价明细表格式由被邀请谈判人自行设计)。
8.4 被邀请谈判人提供的货物为进口货物时，应提供进口完税证明，并以人民币报价。提供的货物部分关键件为进口时，其应为已经进口的完税部件，并以人民币价计入总报价中。
8.5 被邀请单一来源采购人的单价和总价有出入的，以单价为准；被邀请单一来源采购人的单一来源采购报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。单一来源采购报价总价包括被邀请单一来源采购人为完成本项目所发生的一切费用。被邀请单一来源采购人估算错误或漏项的风险一律由被邀请单一来源采购人承担。
9 应答文件有效期
9.1 单一来源采购应答文件应在规定的单一来源采购日后的 90 天内保持有效，单一来源采购有效期不满足要求的应答文件，将被视为非实质响应性应答文件而予以拒绝。
9.2 采购代理机构可根据实际情况，在原单一来源采购有效期截止之前，要求被邀请单一来源采购人同意延长单一来源采购应答文件的有效期。接受该要求的被邀请单一来源采购人将不会被要求和允许修正其单一来源采购应答文件，且本须知中有关单一来源采购保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。被邀请单一来源采购人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其单一来源采购保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。
10 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件的签署及规定
10.1 组成被邀请单一来源采购人的应答文件的各项资料(本须知第 5 条中所规定)均应遵守第 10 条规定。
10.2 被邀请单一来源采购人的应答文件封皮应填写全称，同时加盖印章。
10.3 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件必须由法人代表或授权代表签署 (印刷体、复印件无效)。应答文件正副本必须胶装，且内容必须清晰，如装订不符合要求或内容不清晰所引起的风险由被邀请单一来源采购人自行承担；应答文件的每一页都应由被邀请单一来源采购人或其授权代表用姓或首字母签字，应答文件的副本可采用正本的复印件。
10.4 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件一式 3 份。其中正本 1 份，副本 2 份，PDF 格式电子版 1 份。如果正本与副本不符，以正本为准。电子版应为应答文件正本的完整扫描，并且可打开可复制，应答文件电子版不合格应答文件将被拒绝；应答文件除封皮、目录及第三方提供的资质文件外均需采用双面打印，否则按未实质性响应谈判文件，否决其谈判。
10.5 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并由单一来源采购人的法定代表人或经其正式授权的代表按谈判文件规定在应答文件上签字并加盖单位印章。注明“正本”字样。副本可以用复印件，注明“副本”字样，电子版单独密封，注明“电子版”字样。
10.6 递交文件时，被邀请单一来源采购人应将应答文件正本和副本分开单独密封，且在封皮正面标明“正本”或“副本”字样，
10.7 所有包装封皮和信封上均应：（1）注明预审公告或谈判文件书中指明的货物名称、项目编号、被邀请单一来源采购人名称和“在规定谈判时间之前不得启封”的字样。
（2）在封装处加盖单位公章，或由法定代表人（或其授权代表）签字；
(3) 如果邀请单一来源采购人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对应答文件过早启封概不负责，并将导致其应答文件被拒绝
10.8 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。
10.9 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由被邀请单一来源采购人负责。
10.10 被邀请单一来源采购人提交的单一来源采购应答文件以及被邀请单一来源采购人与采购代理机构就有关单一来源采购的所有来往函电均应使用中文。被邀请单一来源采购人可以提供使用其他语言打印的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时，以中文为准。
10.11 两家以上被邀请谈判人的提供产品为同一品牌同一型号或集成商生产的，按一家被邀请谈判人计算。对于独立项目（或每一分包）中采购多产品时，两家以上被邀请谈判人使用同一制造商同一型号产品作为该项目（或同一分包）产品一部分的，按不同被邀请谈判人计算；对两家以上集成商使用同一家制造商产品作为其集成产品一部分的，按不同集成商计算。
10.12 被邀请谈判人须提供全新的货物，且符合国家有关行业产品安全、质量检测标准，应向采购提供有关证明；
10.13 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕
51 号）规定，“空调机、照明产品、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴”等九类产品为政府强制采购节能产品，被邀请谈判人需提供入围最新一期《节能产品政府采购清单》的产品
三 被邀请单一来源采购人的应答文件的递交
11 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件的递交
11.1 被邀请单一来源采购人的应答文件必须在规定的时间派人送达到指定的单一来源采购地点。
11.2 采购代理机构推迟单一来源采购时间时，应以书面(或传真、电报)的形式，通知所有被邀请单一来源采购人。在这种情况下，单一来源采购双方的权利和义务将受到新的单一来源采购时间的约束。
11.3 采购代理机构保留拒绝在规定的单一来源采购应答文件送达时间以后送达的应答文件。
12 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件的修改和撤回
12.1 单一来源采购以后，在单一来源采购规定的最终报价时间内，被邀请单一来源采
购人可以提出书面修改材料并及时送达，书面修改材料需有授权代表签字。
四 单一来源采购及评审
13 单一来源采购过程
13.1 单一来源采购小组
单一来源采购小组由采购人的代表和有关专家组成。
13.2 单一来源采购时间、地点
采购代理机构按单一来源采购邀请文件规定的时间、地点主持单一来源采购，单一来源采购小组成员及有关工作人员参加，采购代理机构将做单一来源采购记录。
13.3 单一来源采购
单一来源采购小组所有成员集中与单一供应商进行单一来源采购。各被邀请单一来源采购人进行 5 分钟的xx，向单一来源采购小组xx提供设备的基本性能、技术特点等，并应单一来源采购小组要求进行技术答疑。在单一来源采购中，单一来源采购的任何一方不得透漏与单一来源采购有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。单一来源采购邀请文件有实质变动的，单一来源采购小组应当以书面形式通知被邀请单一来源采购人。
13.4 单一来源采购将就采购服务的价格、财务状况、信誉、业绩、服务、对单一来源采购邀请文件的响应程度等进行单一来源采购。被邀请单一来源采购人应如实提供单一来源采购小组要求提供的资料，并以书面形式作以承诺和澄清，提供针对该项目的最终报价。
13.5 被邀请单一来源采购人提供的单一来源采购应答文件及在单一来源采购小组规定时间内提交的补充文件应实质性响应单一来源采购邀请文件的要求，非实质性响应单一来源采购邀请文件要求的应答文件及其补充文件将被拒绝，采购人和采购代理机构只对被邀请单一来源采购人提供的文件本身及单一来源采购过程中书面形式做出的澄清及最终报价进行判断，而不寻求外部证据。以下情况均属于非实质性响应性应答文件：
1) 被邀请单一来源采购人未提交单一来源采购保证金、保证金不合格或金额不足；
2) 单一来源采购有效期不足的；
3) 单一来源采购应答文件无法人签字，或签字无法定代表人有效授权的；
4) 资格证明文件不全、失效或不符合单一来源采购文件要求的；
5）业绩不满足单一来源采购文件要求的；
6）被邀请单一来源采购人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；
7）单一来源采购应答文件中提供虚假或失实资料的。
8) 最终报价超出采购预算的。
14 评审
14.1 评审内容
评审严格按照单一来源采购邀请文件及单一来源采购的要求和条件进行。考虑以下因素：
(1)最终报价；
(2)产品的性能及标准是否合理；
(3)产品是否先进、可靠，性能及标准； (4)维修服务、备件供应是否及时；
(5)交货时间、安装验收时间是否满足买方要求； (6)财务状况；
(7)经营信誉的情况；
(8)被邀请谈判人在类似项目上的业绩情况； (9)本次采购的售后服务及技术支持情况
14.2 评审方法
据实际情况，可以采用下列评审方法：
（1） 本次谈判采用最低评标价法作为评审方法。即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。如有多家供应商最终报价相同，则根据以下评审原则进行排序
14.3 评审细则
1．初步审核
单一来源采购小组对各被邀请单一来源采购人递交的单一来源采购应答文件是否有效签署、单一来源采购有效期是否满足单一来源采购邀请文件要求、是否提交资格证明文件、资格证明文件是否有效、是否提交单一来源采购保证金、业绩是否满足单一来源采购邀请文件要求、是否满足单一来源采购邀请文件的其它必须要求等进行审核。 2．评审原则
评审严格按照单一来源采购文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：
（但不限于以下因素）：
（一） 文件的完整性、合理性、针对性等；
（二） 质量保证措施及其合理性；
（三） 为保证服务的顺利实施所提供的相应设备情况；
（四） 付款条件；
（五） 财务状况和经营信誉；
（六） 供应商提供的其它内容和条件；
（七）评审委员会认为有关本项目的评审因素；
（八） 谈判应述人的答复及承诺
15 单一来源采购及评审过程保密
15.1 从单一来源采购开始到授予成交供应商止，凡是属于审查、澄清、评价和单一来源采购的有关资料，均不得向无关的人员透露。
15.2 在单一来源采购及评审期间，被邀请单一来源采购人企图影响单一来源采购人的任何活动，将导致被拒绝单一来源采购，并承担相应的法律责任。
五 确定成交供货商
16 成交供货商候选人的确定标准
16.1 被邀请单一来源采购人的单一来源采购应答文件应该是实质上响应单一来源采购文件。
16.2 经单一来源采购，单一来源采购小组应当要求所有参加单一来源采购的供应商在规定时间内进行最终报价。根据产品技术质量、售后服务、资格信誉、业绩和最终报
价等因素，谈判小组全部成员将和各被邀请谈判人分别进行谈判，根据谈判情况，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。
六 授予合同
17 资格后审
17.1 授予合同时，单一来源采购小组将对确定为候选人的被邀请单一来源采购人从财力、技术、等方面进行审核，依据是被邀请单一来源采购人提供的单一来源采购项目响应书、报价和其他认为必要的、合格的材料。
18 单一来源采购结果通知
18.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构以书面形式向选定的供应商发出单一来源采购成交通知书。
18.2 当成交供应商按第 19 条规定与买方签订合同后，采购人或采购代理机构将向其他被邀请单一来源采购人发出单一来源采购结果通知书。
18.3 单一来源采购成交通知书将是合同的一个组成部分。
19 签订合同
19.1 成交供应商应按成交通知书中规定的时间、地点与买方签订合同。
19.2 单一来源采购邀请文件、成交供应商的单一来源采购应答文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
20 履约保证金
20.1 成交供应商在收到成交通知书后，应在 5 个工作日内，按单一来源采购邀请文件中履约保证金格式或采购人认可履约保证金向买方提供合同总价的 5%的履约保证金保函。
20.2 供应商如未按第 19.1 及 20.1 条的规定办理，采购人或采购代理机构有权撤销其
供货资格。在这种情况下，采购人可另选供应商。
20.3 履约保证金自签发之日起，至质量保证期满前有效。
第三部分 技术规范
一 总体要求
1. 本技术规范书供被邀请谈判人编写项目技术建议书和报价之用。被邀请谈判人必须应答本规范书之全部，详细内容可在项目技术建议书中加以说明。
2. 请被邀请谈判人仔细阅读谈判邀请文件的全部，被邀请谈判人没有按照谈判邀请文件要求提交谈判邀请文件要求的文件是被邀请谈判人自己的风险。对于谈判邀请文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于技术规格以及其他条件不清楚的情况，被邀请谈判人应寻求书面澄清。
3. 技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，被邀请谈判人应保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品。
4. 谈判邀请文件中所有加星号“*”指标或标明“必须”的条款均为主要指标，在最终报价后如仍为负偏离将取消被邀请谈判人资格。
5. 被邀请谈判人必须独立对一个完整包进行应答。
6. 被邀请谈判人所提供产品都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。
7. 被邀请谈判人应点对点应答本谈判文件第三部分“技术规格及要求”，并提供技术建议书。对“技术规格”要求的实现，应给予明确的“满足”或“不满足”的应答，并作出具体、详细的说明和提供所要求的证明材料。对于一些系统背景介绍，可以用“明白”、 “理解”等应答。被邀请谈判人在响应技术规格时，必须按照在“技术响应”型号栏中列出所供产品的具体型号，在指标栏中列出所供产品的具体技术指标，如有偏离请列出。
8. 除了在技术规格中另有规定外，被邀请谈判人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列要求：
1）符合中国大陆所有地区使用环境的室内温度和湿度要求。
2）电源线符合中国制式，设备安全性符合中国国家安全标准。
9. 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电 、气、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），被邀请谈判人应在有关谈判应答文件中加以说明。
10.谈判邀请文件配置要求为基本配置要求，被邀请谈判人所提供的标准配置的部件之间及
设备之间的连线或连接插件均视为设备内部部件，应包含在响应的配置中。被邀请谈判人提供的产品如需另增加配置才能满足谈判邀请文件技术要求和使用要求的，则应自行增加配置，否则作为供货范围缺漏项进行评价。
11.所供设备制造商在中国大陆境内必须设有备件库，并能提供本地化服务。
12.被邀请谈判人需保证所供货物应符合现行我国有关部门的质量控制标准，需注明该标准证明文件的编号，并提供相关所供产品的质量证明文件。
13.所有设备必须符合中国相关法律及规定，必须具有合法性，并提供相关的证明文件。
14.第三部分“技术规格及要求”中的配置要求为基本配置要求。被邀请谈判人提供的设备如需另增加配置才能满足采购文件技术要求和使用要求的，则应自行增加配置。
15.总体要求与分包要求不同时（如售后服务等），被邀请谈判人应提供适合谈判邀请文件的最佳方案。
二 技术要求
（一）项目编号：GCST-BJZC-HC-19002
（二）交货、安装地点：用户指定地点
（三）交货时间：自合同签订后 4 个月内完成系统安装、调试及上线试运行工作；
（四）报价方式：人民币
（五）技术规格及要求
说明：本文件中任何涉及到的货物若附有品牌型号\尺寸规格，均为参照品牌型号\尺寸规格，均表示投标人所报货物应达到“或相当于”所附的参照品牌型号\尺寸规格，不应低于该品牌型号货物的规格指标
文件中标注“*”条款的技术指标及商务条款的任何偏离将导致递交的响应文件无效
1、项目需求
本次项目的主要需求为以下几点：
⚫ 挂号系统与收费系统在这次升级过程中做了融合
⚫ 后台支持平台共享版本更新校对（后台自动升级，各个端口自动发布更新版本；如遇 BUG 操作，拥有回退功能；解决各个端口版本不一致，使用功能及权限存在差异）
⚫ 整合全系统登陆统一口径。
⚫ 界面 UI 美化，智能 AI 操作。（全系统操作及功能，例表 5.1）。
⚫ 升级版本接口及后续外挂兼容性更强，提升整体操作流畅性和数据处理时效性，实现各类外围接口和医保接口的平稳过渡（见附表）
⚫ 自助机查询及导医展示功能，新增物资管理系统。
⚫ 后端维护系统功能细化，权限设置针对性强，后台查询范围广。
⚫ 数据的持续性，实现基础数据和部分业务数据的迁移。
⚫ 保持原有客户化修改在新系统上的实现。
⚫ 适应医院发展需求，完善系统整体功能。
通过本次建设，进一步提高我院的科学管理水平和医疗服务质量，向就医病人提供更加高效、优质的服务，实现我院的可持续发展。
2、建设目标
2.1 建立一个稳定的、先进的、能够覆盖我院所有科室的医院信息系统，应用软件在开发中要遵循实用性、高效性、可靠性、易操作性和安全性原则。
2.2 医院信息系统必须根据医院管理模式采用科学化、信息化、规范化、标准化理论进行设计建立，以满足医院管理模式和管理流程的规范化和持续改进的需要，同时也应考虑到医院的实际情况多一些人性化设计和智能化设计。
2.3 系统应具有较好的实用性。它应该符合现行医院体系结构、管理模式和运作程序，能满足医院一定时期内对信息的需
求，并能对提高医疗服务质量、工作效率和管理水平，为医院带来一定的经济效益和社会效益产生积极的作用。
2.4 系统必须保证与我国现行的有关法律、法规、规章制度相一致，并能满足与各级医疗机构和各级卫生行政部门交换信息的要求。
2.5 系统必须保证各项信息统计指标，符合卫生部颁布的信息统计指标规范，中标单位可根据卫生行政管理部门的要求及时对系统进行升级。
3、建设原则
本项目的建设是在现有系统基础上的升级和扩展，并不是简单的流程计算机化，投标人应能提供优化业务流程，提高工作效率，充分体现医院管理思想和业务思想。应“以病人（客户）为中心,以临床为主线”，在提高医院经济和社会效益及科学管理水平的总体目标下，应遵循如下原则：
3.1 整体性原则
本项目的建设应充分考虑医院医疗业务的发展，系统必须随着医院的发展而作出相应的扩展，向医院提供一个信息化建设的整体规划,系统能满足医院的总体需求。整个系统都应符合以系统集成为中心的数字化医院建设思路，各子系统的软、硬件设计均应考虑到满足总体需求，各模块都是按医学信息标准化（HL7 和 DICOM3.0）的统一标准进行运作,在进行联系的时候就有“共同语言”,不会造成因为“语言”不同而造成的无法沟通。任何一个信息系统的建设都不可能是一蹴而就，医院全面数字化信息系统这样一个庞大的、复杂的、长期的系统工程，需整体规划、分步实施。
3.2 标准化原则
系统按照国家卫生部 2002 年发布的《医院信息管理系统规范》的要求以及国家信息管理的标准。系统遵循医院指定的行业标准并制定相应的技术接口，支持以集成平台进行应用集成的技术标准，实现较高的标准化要求，以达到统一管理，统一标准，互联互通的要求。
3.3 实用性原则
应该符合现行医院体系结构、管理模式和运作程序，能满足医院一定时期内对信息的需求。支持科室信息汇总分析与收支经济核算，支持医院领导对医疗动态与医疗质量的宏观监督与控制;能对提高医疗服务质量，工作效率，管理水平，为医院带来一定的经济效益和社会效益产生积极的作用。
3.4 安全性原则
系统建设可实现 7×24h 连续安全运行，性能可靠，易于维护。系统具有高可靠性和多种应急解决方案。应用大型关系数据库或后关系数据库提高系统的处理速度和响应时间。设置有多种内部网络设置层级授权机制，设定系统内部终端和访问者的权限，防止数据删改和电子确认的漏洞。
3.5 先进性原则
具有国内领先的水平，并且在可持续发展性上要具有较大的发展空间,具有较大的升级空间,无论是操作平台的选择,还是软件功能的编制,都有一定程度的超前性。应用软件前台开发工具应为结构化的面向对象可视化编程语言，其用户界
面尽可能实现易学、易用、易维护的人机交互形式和图形化的界面，整个系统的工作站客户端有良好的、规范的、统一的人机界面，支持多窗口、无级缩放、随意迁移、最大最小化按钮、菜单操作等，图形界面必须全部汉化。
3.6 开放性原则
系统允许用户增加模块、数据库、字段等。部分系统模块可以做到既可以单独运行也可以共享运行、提供其它模块和外部调用的函数、动态库、中间件、HL7 等接口。系统采用开放式的系统软件平台、模块化的应用软件结构，确保系统可灵活地扩充其业务功能，并可与其它业务系统进行无缝互连；提供必要的辅助临床接口（如医保等）；提供丰富的外联接口（如条码、磁卡、IC 卡、公共显示装置等）；能方便地进行软件的客户化（如软件模块的修改、增减、合并与分拆等），满足业务种类增加和业务流程变化的需求。系统对无法预见的业务增长提供足够的可扩展性，并且能够快速部署，当服务地点和容量增加时，不需要替换已有的硬件和软件。
3.7 高性能原则
系统遵从分级存储的原则；系统的数据存储分为三级：业务库，归档库，决策库。业务库保存医院实时操作的数据，一般保持在半年到一年的数据，归档库整个业务库所有历史数据的备份，它主要应用于历史数据的查询和分析，将归档库数据进行清洗归并后放入决策库用于院长查询或决策分析，三个数据库可分别存放在不同的服务器上，从而实现后台查询分析不影响前台的业务操作，同时整个系统也不会随时间的推移而性能降低。
3.8 易维护原则
系统安装方便、在程序中提供维护数据库的工具。提供统一的工具来管理应用数据，各个部门都能够从医院网络中获取整个医院的相关部门产生的数据。
系统能根据医院具体工作流程定制、重组和改造，并为医院提供定制和改造的客户化工具，医院可以根据流程需要进行选择和重建。
3.9 可靠性原则
系统对数据采集和处理遵循如下原则：
一致性：保证数据只有一个入口，做到数据一次录入，多处共享。
完整性：系统具有多级数据校验和质量控制，包括程序级的数据完成性验证和数据库级的数据完整性验证。
3.10 合法性原则
软件功能涉及到国家有关部委制定的法律、法规全部一致。满足医院和卫生行政部门对信息的要求，上报的各种报表、卡片均能按格式上传及打印。
4.总体架构要求
4.1 应用架构设计要求
应用架构的设计关系到对多种系统质量属性的满足，应用系统的架构满足以下要求：
1、多层的应用架构；
2、基于组件的设计，用户可以根据需要按角色组合和配置组件
3、具有事件/消息响应机制
4、系统设计以医院平台为核心，具有独立的病人主索引管理功能。
5、具有良好的安全机制完成用户的认证、授权和数据保密。
4.2 应用系统所需特性
为了满足可适应性、易操作性、以及适应医院未来的发展，应用系统需满足以下特性：
支持用户自己可配置的规则管理，提供工具和功能，根据因业务规则和管理需求的变化而配置产品，使之能良好适应需求的变化，持续支撑医院业务发展
用户可以按自己的习惯配置界面；提供简洁的操作；丰富的提示；一致的操作模式用户可以灵活的使用现有功能组件建立自己的应用
可将用户开发的组件通过应用程序工具加入到应用客户端能根据服务器的要求而自动升级
4.3 标准的遵从
为了保证系统的开放性，以及集成的实现，系统需遵从以下标准：支持 UNICODE 编码
支持 TCP/IP 协议、HTTP、HTTPS
对数据库的访问支持 ODBC，COM 和 JDBC
支持 XML、 Web Service。支持 HL7
支持 ICD-10、SNOMED。
4.4 操作系统要求
服务器可以采用符合 OSF 的POSIX 标准的 Unix、Linux、Windows 等操作系统。工作站可以采用与服务器相同的操作系统或基于 Windows 的操作系统。
4.5 数据库管理系统要求
面向对象的大型关系数据库；
支持主流厂商的硬件及操作系统平台；支持多机多处理器；
支持 Unix、Linux 、Windows 操作系统，支持 C/S 或B/S 的体系结构；支持关系模型，支持分布式处理；
并行数据库系统具有良好的伸缩性，能在不影响数据库正常运行的情况下更新系统；支持主流的网络协议（TCP/IP、IPX/SPX、NETBIOS 及混合协议等）；
具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等。
具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术。
4.6 系统要求
应用软件在开发中要遵循易操作性、标准化、实用性、高效性和安全性原则，应具有包括临床、检验系统为一体的、以工作流引擎和电子病历为中心的一体化的医院信息系统解决方案的特点。
5.主要建设内容
序号 | 产品名称 | 产品描述 |
1 | 门户管理系统 新增 | 提供医院所有产品的应用集成提供基础支撑，实现医院用户的 单点登录，是一个技术架构平台。 |
2 | 门急诊挂号管理系统 改造 | 对病人进行建档、挂号、退号、转科等功能。 |
3 | 分时预约管理系统改造 | 为了方便患者就诊，减少患者候诊时间，在医院建立预约挂号平台。通过分时段预约，就诊时间精确到分，让患者感受到更 加人性化的诊疗服务。 |
4 | 门急诊划价收费管理系统改造 | 调入医生站传送的各种收费单据进行划价，并按照相关政策计算各种病人的费用结算信息，同时提供退费，发票作废重打等 功能。 |
5 | 门急诊医生站管理系统 改 造 | 以提高工作效率，保证医疗质量为目标，为门诊医生提供一体化的门诊医生站系统，满足医生门诊日常诊疗工作和服务的需要，集合了病人管理，诊断管理，电子处方，电子申请单，诊 疗助手，门诊病史和传染病报卡等功能； |
6 | 门诊中西药房管理系统 改 造 | 对门诊中西药处方发发药处理，以及库房药品的入出库、药品 盘点、库存管理。 |
7 | 医技计费系统 新增 | 辅助医院功能科对门诊处置和病区医嘱进行执行记费操作，以 及对医院设备使用情况、使用效益、技师工作量进行统计。 |
8 | 多媒体导医查询系统 新增 | 医院、科室、大夫信息介绍。科室、大夫出诊信息查询。药品、 物价信息查询。 |
9 | 中西药库管理系统 改造 | 提供中西药库的入出库，调价，帐务处理，计划编制，药品质 量控制等业务功能，并能对其进行综合的统计分析与查询。 |
10 | 管理员维护系统 改造 | 维护员工权限，各类代码字典，系统参数，系统初始化以及消 息指令和消息组的以及报表格式的设置功能。 |
11 | 物资管理系统 新增 | 物资的进、销、存管理，包含二级库房管理功能，能实现高值 耗材追踪管理。 |
12 | 医保接口 改造 | 支持医疗保险信息接口，包含字典对照、交易业务、费用审核、 对账报表、数据上传等功能。 |
13 | 第三方接口 改造 | 免费提供医院现有第三方软件系统接口。 |
14 | 自助机管理系统(含硬件) 新增 | 实现自助机预约、挂号、缴费。并支持多种支付方式。两台自 助机。 |
6.功能技术参数详解
6.1 门户管理系统
系统应以先进的技术架构平台为基础，建设一套基于门户的适应医院服务管理特色的、适合数字化信息处理的医院系统管理模型与工作流程，在应用上达到国际领先水平的信息系统。
系统的建设需要实现对业务系统做功能剥离，将各个系统的业务功能系统封装，减少业务系统之间的耦合，使业务系统可以相对独立的运行。实现医院信息系统的个性化、单点登陆和内容聚合。应整体实现：
1）、门户配置
提供数据池连接维护，分为公共连接与事务连接，各系统公用公共连接并独立各自事务连接用户可自定义系统类别
支持系统系统自由整合归类
除系统自带角色之外可自定义角色与分类，批量管理角色权限用户
2）、门户设置
支持同步服务器时间，自动更新程序等功能，需提供系统截图。
提供维护密码效期，多次输入错误锁定账户，强制第一次等修改密码，密码强度限制等功能，需提供系统截图。支持远程桌面功能
支持业务审计功能，需提供系统截图。自动锁屏设置，需提供系统截图。
3）、门户服务
提供门户自动服务功能提供门户数据交换功能
提供业务锁功能，用于查询被加锁的业务，并可对其进行人工解锁
4）、信息查询
提供门户登陆日志，错误日志查询，配合业务审计功能可查询当前机构下所有用户操作的审计日志信息登陆历史查询，可在此查询登录时间，用户姓名，计算机名，ip地址，校验时间和注销时间信息
错误日志查询，可根据日期查询当前医疗机构内运行系统的错误日志信息
5）、科室员工维护
提供全院科室的增删，移动等维护功能可增加和修改对应科室下的员工信息 支持快速维护病人性质
6）、数据字典类维护
包括公用字典、疾病编码、手术编码、给药途径、给药频次、打折优惠比例、公用组套等维护给药频次可按照循环周和物理周以及执行时间点维护，有效的解决按时间点发药的问题
可通过前台限定某些字段的边界值，可有效的防止一些错误数据的产生档案控制维护可自定义病人档案的必填项，并可限制每一项长度或数值
提供病案首页费用归并维护，费用项目与物资匹配维护，常用单位、地址维护，审方意见维护等
7）、系统管理
设置医院信息以及各类辅助系统的启用维护，如一卡通，导医系统，静脉用药，医嘱处方审核功能，合理用药等。
6.2 门急诊挂号管理系统
门急诊挂号管理系统应具有以下功能：
1）现场挂号：指患者在现场通过刷卡（诊疗卡、医保卡、市民卡）、姓名、身份证号码、电话号码等方式挂号的过程。
2）门诊退号：录入未就诊的门诊流水号允许进行退号处理。
3）转科：支持转科功能。
4）日结功能：系统可对挂号费用信息进行手动或自动日结，以确保挂号日缴款数据正确。
5）挂号收据编号管理功能：系统可灵活设置或调整挂号收据编号。
6）患者信息管理：对患者信息的修改、归并和清理功能。可通过刷卡、录入姓名或身份证号等方法调出患者信息。
7）预约挂号：包括现场预约、电话预约、网上预约、手机预约和预约登记。
8）灵活的排班功能：包括周排班、日排班、当前排班维护。
9）系统支持随日期、时间的推移，自动根据已维护的周排班、日排班生成预约排班、当前排班。
10）可对医生限号，也允许有权限的医生对当前排班进行开诊或停诊。
11）提供分诊台设置功能，可灵活设置每个挂号处允许挂号的分诊台范围。
12）提供诊室维护功能，并可设置门诊专科对应诊室，排班信息及挂号单上打印患者就诊的诊室信息，实现导诊功能。
13）分诊功能：包括自动分诊以及人工分诊功能。对于挂指定医生号的患者进行自动分诊，对于挂不指定医生号的患者可以灵活调度，进行人工分诊。
14）提供查询与报表统计：
预约查询：可通过按分诊台、医生、日期查询已预约的挂号记录。排班查询：全院、某个专科、某个医生的排班信息。
挂号员日报表、挂号科室报表、挂号员工作量统计报表。
6.3 分时预约管理系统
通过设立医院统一的挂号资源池，利用统一预约挂号平台，实现电话预约、网上预约、现场预约、终端自助预约、诊间预约、预约取号、预约调整、预约单打印等多项功能。
系统应具有以下功能：
1) 挂号排班
对全院挂号科室和医生进行精确排班，安排具体的值班时间、坐诊医生数量、预约号源模板，通过排班信息自动产生各个科室或专家医生的号源。
2) 排班变动
对挂号科室、医生的排班变动情况进行维护，在变动期间的号源产生情况可以另外维护。
3) 号源模板制定
对全院科室和专家医生的号源模板进行制定，号源模板分通用母版、科室模板、号源，三个层级，模板支持定制，医院根据需要分配号源类型数量和排列顺序，号源产生与其对应的模板一致，实现医院号源分配形式的多样化。
4) 自动预约
提供自动预约功能，便于快速预约。自动预约原理是：将患者选择的科室或专家医生的最近的未预约号源分配给患者。
5) 手工预约
提供手工预约功能，根据患者需要选择合适的时段号源分配给患者，满足患者要求。
6) 黑名单管理
对频繁爽约和频繁取消预约的患者进行监控，必要时将患者拉黑，在黑名单期限内禁止其预约。
7) 复诊挂号预约
门诊医生站能够读取预约信息并调入患者进行诊疗，诊疗结束后可进行复诊挂号预约。
6.4 门急诊划价收费管理系统
门诊挂号系统的主要功能是根据医生的排班情况对病人预约挂号和现场挂号，同时也提供退号、换号、病人信息修改等功能，使挂号员能够方便快捷地完成挂号操作。并提供准确的挂号日报与挂号统计报表。系统应支持IC卡，磁卡，帐户等支付方式，加快挂号的速度，并同时为病人的后续就诊和综合统计提供基础数据。根据调入医生站传送的各种收
费单据，也可对收费项目和药品进行划价，并按照相关政策计算各种病人的费用结算信息，系统也提供退费，发票作废重打等功能，从而使收费员能更方便快捷地完成门诊收费结算工作。系统功能应包括：
1）病人基本信息登记
对病人的基本信息进行采集登记，包括：门诊病人必需的基本信息，医疗保险人员的参保信息。
2）挂号处理
建立门诊病人档案，处理门诊病人挂号、退号、转科、预约挂号及操作员挂号日报表、支持就诊卡、银行卡等多种操作。
3）收费结算处理
提供收费划价单据预保存、收费结算、发票作废处理、病人退费处理、操作员收费日报表、门诊收费日报表等功能。支持一个医生对应多个科室、支持根据门诊号、就诊号或者就诊卡号自动从医生站调入处方，支持同一界面录入中药方、成药方、草药方、医技项目，处方录入支持套餐，皮试提示等功能，一次结算支持现金、支票、银行卡、IC卡、预交金等多种收费方式。
4）查询
提供挂号信息查询、收费发票查询、帐户信息查询等功能。
5）统计报表
提供性质费用汇总表、单位费用汇总表、医生挂号统计表、科室医生核算表、帐户卡发放统计报表等报表。
6）系统维护
对挂号科室、科室排班、医师排班、发药药房、票据号码（门诊号、处方号、发票号）、常用地址、常用单位、病人证号报表格式、医生科室对照等进行维护管理。
6.5 门急诊医生站管理系统
门急诊医生站管理系统应具有以下功能：
（1）自动获取或提供如下信息：
1）病人基本信息就诊卡号、病案号、姓名、性别、年龄、医保费用类别等。
2）诊疗相关信息：病史资料、主诉、现病史、既往史等。
3）医生信息：科室、姓名、职称、诊疗时间等。
4）费用信息：项目名称、规格、价格、医保费用类别、数量等。
（2）支持医生处理门诊记录、检查、检验、诊断、处方、治疗处置、卫生材料、手术申请、收入院等诊疗活动。
（3）提供医院、科室、医生常用临床项目字典，医嘱模板及相应编辑功能。
（4）自动审核录入医嘱的完整性，记录医生姓名及时间，一经确认不得更改，同时提供医嘱作废功能。
（5）所有医嘱均提供备注功能，医师可以输入相关注意事项。
（6）支持医生查询相关资料：历次就诊信息、检验检查结果，并提供比较功能。
（7）自动核算就诊费用，支持医保费用管理。
（8）提供打印功能，如处方、检查检验申请单等，打印结果由相关医师签字生效。
（9）提供医生权限管理，如部门、等级、功能等。
（10）自动向有关部门传送检查、检验、诊断、处方、治疗处置、手术、收住院等诊疗信息，以及相关的费用信息，保证医嘱指令顺利执行。
（11）支持复诊预约及住院入院预约.
6.6 门诊中西药房管理系统
门诊中西药房系统是对门诊处方发发药处理、对药品价格划价，以及库房药品的入库和出库、药品数量的盘点、药房药品库存及维护药品的基本信息和药品使用权限。系统主要功能应包括：
发药处理
提供处方审核、门诊窗口发药、窗口取消发药、处方划价、退药处理等功能。发药方式可分为配药模式和直接发药式。支持处方发药窗口转移。
药品入库
提供门诊中西药房向药库申领药品、其它方式入库等功能。药品出库
提供门诊中西药房其它方式的出库处理。调拨处理
提供门诊中西药房间的调拨申请、调拨退药、调拨出库处理等功能。调拨退药
提供病区药房向调拨目标药房进行退药的功能。盘点处理
完成门诊中西药房库存的盘点处理。月结处理
完成门诊中西药房的月结处理。特殊药品日报
提供贵重、麻醉、毒等特殊药品的药房日报统计功能药房汇总月报
统计查询门诊药房药品各种入出库方式下的入出库金额发药统计
统计各个门诊科室的发药、退药情况统计查询
提供门诊中西药房库存查询、药品最新价格查询、调价历史查询、高/低储报警、失效报警、药房账册查询、药房汇总月报表等功能。
6.7 医技计费系统
医技收费系统角色是辅助医院放射科、检验室、理疗科等非临床科室对门诊处置和病区医嘱进行执行记费操作。以及对医院设备使用情况、使用效益、技师工作量进行统计，辅助医院管理决策。系统主要应分为二大块内容，分别是病人医技项目执行、记帐和结果报告单的填写和医技物品药品的三级库房管理，主要功能应包括：
医技业务处理
对门诊和住院两种类型的检查、化验申请单进行接收，并对相应的医技业务分别进行执行记费，医技执行记费后支持取消。医技执行中使用到的耗材会直接扣减物资库存。
预约申请
支持门诊、住院医技预约申请，门诊医技预约后在划价收费处能够调入。医技用药申领
医技使用药品的申领。编辑结果报告
填写病人的医技结果报告。医技批量执行
支持门诊、住院医技业务多项同时执行。科室经济核算
按部门查询经济收入情况。查询结果报告
根据用户设置的条件查询病人的医技结果报告。检索科室档案
根据住院或门诊号码查询病人结果报告。住院医技清单
查询某一住院病人的医技情况。信息查询
提供医技清单，医技用药，结果报告，科室工作情况，设备效益时段、总和分析，诊断结果统计分析等查询功能。可按检查项目，申检医生，申检科室，执行医生等分别统计科室经济核算情况。
6.8 多媒体导医查询系统
本模块是为病人提供咨询服务的计算机应用程序。以电话、互联网、触摸屏等方式为患者提供就医指导和多方面咨询服务，展示医院医疗水平和医德医风，充分体现“以病人为中心”的服务宗旨是该系统的主要任务。
应具有以下基本功能：
1）医院简介：介绍医院历史、组织机构、医院级别、医疗水平、诊疗科目、诊断设备与技术、医疗科别、人员组成、特色门诊、医院布局等。
2）名医介绍：主要专家特长、照片和出诊时间。
3）就诊指南：医生出诊时间，提供检查、检验、划价、收费、取药、导医等信息。
4）药品信息查询：对医院在售药品进行查询，包括药品使用说明、药品价格等
5）医生排班：对门诊医生的排班信息进行查询
6）收费项目查询：对医院检查、检验、治疗类收费项目价格进行查询
7）票据打印：对患者的门诊或者住院检验单据查询,同时可根据医院需要定制客户化单据打印
6.9 中西药库管理系统
中心药库系统掌握了全院的药品来源，围绕“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理目标，药库提供了药品的入库，出库，调价，帐务处理，计划编制，药品质量控制等业务功能，并能对其进行综合的统计分析与查询。保证了医院药品的供给，加强了对药品流转的控制，从而提高了整个医院的经济效益。系统主要功能应包括：
入库处理
该功能主要包括入库单处理及库房验收、财务验收子功能、付款处理、采购历史查询等功能。记账标准有进货价格，批发价格，零售价格三种方式供选择。
出库处理
对药品进行出库处理（科室领用、盘亏等），药房退回药库药品的出库处理，出库方式的汇总、科室消耗的汇总等功
能
调价处理
调价主要包括调价处理、调价历史、调价差额汇总三个子功能，调价方式有：国家调价、企业调价、进货调价；调
价支持实时调价和定时调价；调价后将药品信息和药库、药房在库药品价格进行调整。采购计划
根据药库实际情况进行采购计划的制定，包括计划编制、计划审批、计划执行、计划评估四个子功能。库存管理
处理药库药品的养护、盘点，药品养护包括按库位与类别对药品进行养护。药品的盘点支持ABC分类法，随机抽样法两种盘点方法。
月结处理
统计药库所有药品当月的结存数量与结存金额，将本月结存作为下一月的上月结存，下一月的发生金额从零开始。综合查询
提供各药库与全院药品库存查询，以及采购历史、会计账簿、保管员账簿、财务月报、收发存表、采购销售分析、失效药品查询、基本药物统计、特殊药品统计、抗生素统计等统计查询功能。支持财务账和实物账的分开处理，对应账簿分别为会计账簿与保管员账簿。
系统维护
药品信息可维护自选产地，特殊人群用药以及用药限制，药品政策等，药品政策可手动添加，政策可维护其限制条件（提醒和控制）。此外，药库、账簿、剂型类别，生产厂家，供货单位，药库、库位编码等均可维护。
6.10 管理员维护系统
系统维护管理系统主要包括系统的数据字典管理、人员权限管理、知识库的管理、系统的支持与维护管理等。
包括对整个系统的监控，用户管理和权限管理，数据转储，系统业务数据的校验，系统各种参数的设置及各类公共数据的维护等。方便了管理员的日常维护工作。相当于提供综合管理平台，协助医院信息科管理人员对全院信息系统的监控和维护管理。
系统配置子工具是医院根据各自不同要求用来完成HIS正常运行所需的各项参数设置，并用来指导用户完成系统的维护、升级和数据备份、迁移等活动。
系统管理：
监控全院系统运行情况；提供相应的系统运行日志；察看网络效率。用户管理：
添加、删除、编辑操作用户。用户权限管理：
设置操作用户的操作权限，具体到每个系统具体功能的权限设置。病人性质维护：
设置不同的病人性质，及相应的收费比例、药品比例。全院科室维护：
对全院各科室进行维护，并可设置科室、科室员工等信息，其中员工设置相应的处方权与专家费用。住院床位管理：
管理各病区床位包括床位价格、属性、性别管理等；收费项目维护：
设置医院的各项收费项目，提供价格、名称、归并、使用限制等管理。药品信息维护：
处理医院药品，支持一药多名、多产生、多价格及各药房之间包装的转换。价表管理：
1）收费大项目设置、2）收费小项目设置、3）特殊项目设置、4）门诊会计项目设置、5）住院会计项目设置、6）门诊发票项目设置、7）住院发票项目设置、8）核算项目设置、9）病案项目设置、10）收费项目调价、11）结帐费别模板
数据字典维护：
各类常用数据如（民族、籍贯、血型、员工代码过等等）、处方的维护（如敏药物、挂号类别、诊断类别、麻醉方式等等），从而加快前台的处理。
各类编码管理：
手术编码维护、疾病编码维护、给药途径维护、用药频次维护、费用套餐维护、医嘱附加项目维护、其它信息维护
（常用单位，常用地址，特殊医嘱信息维护）、病人证号管理。设置：
包括系统设置，各系统的系统参数设置、药房设置、病区护士权限设置、医技科室权限设置、报表数据与格式设置、计算机个性化设置。
运行管理：
运行管理提供系统注册信息的管理、运行状态的监控、后台自动作业的设置、及工作站自动升级等功能。支持查看授权用户的信息及应用授权模块。
查看当前与数据库连接的用户及此时的用户状态。
可以完成定期批量进行的数据计算及数据修改等事务的处理。完整记录用户正常使用系统的信息。
完整记录用户在使用系统时发生的错误信息。 灵活设置保存记录日志的最大数量及最大天数。可设置实现各个工作站的自动升级。
可实现对各个工作站的运行控制，对各个站点进行增加、删除、修改及禁止运行等控制。权限管理 ：
权限管理提供对人员角色的分配、用户授权、及菜单重组功能。
系统按人员的工作性质进行角色分配，再进一步进行批量授权，在人员性质改变的情况下，只需集中对角色进行重新授权即可，提高人员权限的可控性。
对权限细分到每一个最小功能，对一项“模块级”权限多达三十多项的“功能级”权限的精细管理，保证医院对权限的最优控制。
支持按照个人习惯以“搭积木”的方式，对系统原有的菜单体系进行组合调整。
6.11 物资管理系统
物资管理系统应具有以下功能：
1) 采购计划单自动获取或录入、采购计划单编辑查询功能；
2) 入库单自动获取或录入、入库单编辑查询功能；
3) 出库单自动获取或录入、出库单编辑查询功能；
4) 调拨单自动获取或录人、调拨单编辑查询功能；
5) 库存量查询打印功能；
6) 移库功能；
7) 库存分类汇总打印功能；
8) 科室领用汇总打印功能；
9) 出入库情况汇总打印功能；
10) 采购结算统计打印功能；
11) 物资管理月报、年报报表打印功能；
12) 物资管理字典维护功能；
13) 系统初始化管理功能；
14) 用户权限管理功能；
15) 提供科室三级库房的领用功能。
6.12 医保接口
根据北京市卫生局、北京市医疗保险和新型农村合作医疗的政策要求，与医保及农合管理部门进行接口连接和系统维护。
6.13 第三方接口
提供医院现有第三方软件系统接口。
6.14 自助机管理系统（含硬件）
自助挂号、缴费、查询打印等功能；支持自费、医保患者通过银联卡自助挂号缴费；支持报告单自助打印；支持统一管理平台通过后台查询交易记录。
自助机硬件参数：
数量：2台。硬件参数应不低于以下要求：19寸液晶、红外触摸屏、主机：MiN全固态电容工业主板+ CPU intel双核 2.0GHz+ DDR3 1333 2GB内存+ 存储器 SSD128G+ DC 12V电源；二代证阅读器/条码扫描仪/热敏打印机/激光打印机/医保读卡器（需方提供）、银联读卡器、金属数字密码键盘。
7.实施及服务要求
7.1 系统验收和交付
供应商需要根据项目建设内容和进度需要，派驻项目小组对本项目进行实施及服务。期间可能由于用户的需要及政策的变化而对系统进行相应的客户化修改，供应商必须无条件满足。
本项目供应商须合同签订后4个月内完成系统安装、调试及上线试运行工作。
7.2 培训要求
供应商必须向业主方提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。供应商须针对不同的培训对象，在应答文件中提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、授课老师等。
供应商派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。
供应商应按业主方约定合理地安排培训时间。
7.3 售后服务要求
供应商应具备与本项目匹配的服务能力。
服务机构必须具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。售后服务
所有软件产品的质保期自本项目终验合格书签订之日起开始计算。对于应用系统软件，供应商应提供一年免费维护。工程建设期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括软件维护等所产生的费用均由供应商承
担。
响应时间：供应商在应答文件中必须明确承诺售后服务响应时间，并不得低于以下标准：提供7×24电话或电子邮件服务，接到业主报修通知3小时内做出明确响应和安排，8小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在4小时内到达现场。
供应商在质保期满后应向业主提供如质保期内的售后服务，并收取相应费用。
7.4 文档要求
供应商必须提供完整的软件安装、操作、使用、测试、控制和维护手册，以及应用软件的应用程序。
7．5 其他要求
1. 供货时间：自合同签订后4个月内完成系统安装、调试及上线试运行工作；
2. 质保期：本项目终验合格书签订之日起开始计算，对于应用系统开发，供应商应提供一年免费维护；
3. 付款方式：按双方合同约定。
附件表：
接口规范统计
序号 | 接口名称 |
1 | 医保接口 |
2 | 财务博思接口 |
3 | 电子病历接口 |
4 | 移动支付接口 |
5 | 排队叫号接口 |
6 | 人口健康平台接口 |
7 | 电子 CA 接口 |
8 | 自助机接口 |
9 | 医联医耗数据检测接口 |
10 | 微信预约接口 |
第四部分 合同条款
1 定义
本合同中的下列术语应解释为：
(1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
(2) “合同价”系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
(3) “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。
(4) “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。
(5) “买方”系指购买货物的单位，即北京市崇文口腔医院。
(6) “卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体，即成 交供应商。
(7) “现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点，即最终用户使用地点。
(8) “验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。
2 技术规范
2.1 提交货物的技术规格应与谈判文件规定的技术规格和技术规格附件(如果有的话)及其谈判文件的规格偏差表(如果被买方接受的话)相一致。
2.2 若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
3 专利权
3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
4 包装要求
4.1 除合同另有规定外,卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5 装运标志
5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
(1) 收货人：
(2) 合同号：
(3) 装运标志：
(4) 收货人代号：
(5) 目的地：
(6) 货物名称、品目号和箱号：
(7) 毛重／净重(公斤)： _
(8) 尺寸(长×宽×高,以厘米计)：
5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。
5.3 根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。
6 交货方式
6.1 本次谈判货物的交货方式为 （1） 。
(1) 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
(2) 工厂交货：由卖方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。
(3) 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。
6.2 卖方应在合同规定的交货期前 10 天以电报或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛
重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。
6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。
7 装运通知
7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知买方。
7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。
8 保险
8.1 如果货物是按现场交货方式报价的，由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的 110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按工厂交货、或买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。
9 付款方式
*9.1 付款方式：合同签订生效之日起缴纳货款 5%的履约保证金，15 日内，按要求将所需货物送到指定的地点，到货后按照业主需求，在 1 周内完成产 品的安装、调试；产品安装正常运行后付 80％，产品试运行三个月后，支付剩余 20%合同款。一年后无任何质量问题退还 5%的履约保证金（如有变动，以用户最终要求为准）
10 技术资料
合同项下技术资料将以下列方式交付：
10.1 合同生效后 2 个月之内，卖方应将每台设备和设备的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图寄给买方。
10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买
方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。
11 质量保证
11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
11.2 根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。
11.3 卖方在收到通知后 1 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
11.4 如果卖方在收到通知后 1 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
*11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收后不低于 1 年。
12 检验
12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。
12.2 货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后 90 天内，根据买方按检验标准自行检验结果或当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。
12.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第 11 条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。
12.4 买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。
12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。
13 索赔
13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买方有权根据买方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。
13.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
(1) 卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。
(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
13.3 如果在买方发出索赔通知后 30 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 30 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。
14 延期交货
14.1 卖方应按照“供货一览表”中买方规定的时间表交货和提供服务。
14.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。
14.3 如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。
15 违约赔偿
15.1 除合同第 16 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，按迟交货物或未提供服务交货价的 0.5％计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的
合同价的 5％。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。
16 不可抗力
16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
17 税费
17.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。
17.2 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。
17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。
18 履约保证金
18.1 卖方收到谈判成交通知书后 5 个工作日内，通过一家银行，向买方提供相当于合同总价 5%的履约保证金。
18.2 卖方提供的履约保证金保函应按谈判文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。
18.3 如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。
19 仲裁
19.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定，提交“北京市仲裁委员会”进行调解和仲裁。
19.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。
19.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。
19.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。
20 违约终止合同
20.1 买方在卖方违约的情况下，如果：
(1) 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或
(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后 30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。
在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。
20.2 在买方根据上述第 20.1 条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。
21 破产终止合同
21.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
22 转让和分包
22.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
22.2 对谈判过程中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原谈判文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的义务。
23 合同修改
23.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。
24 通知
24.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
25 计量单位
25.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。
26 适用法律
26.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
27 合同生效及其它
27.1 合同内容确定后，将报送采购人。采购人收到合同草案后 5 个工作日内如无异议，买卖双方可正式签订合同，合同将在双方签字盖章后开始生效。
27.2 本合同一式 6 份，具有同等法律效率。
27.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将
作为本合同的一个组成部分。
第五部分 合同格式
采购合同（货物类）
项目名称：
货物名称：
买 方：
卖 方：
签署日期：
合 同 书
(买方) (项目名称)中所需 (货物名称)经 (谈判人)以 号谈判文件在国内 进行谈判。谈判小组评定 (卖方)为成交供货商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
a. 本合同书
b. 谈判成交通知书
c. 协议
d. 谈判文件 (含澄清文件)
e. 成交供应商的应答文件 (含谈判文件补充通知)
2、货物和数量
本合同货物：
数量：
3、合同总价
本合同总价为 元人民币。
分项价格：
4、付款方式
本合同的付款方式为：
5、本合同货物的交货时间及交货地点
交货时间：
交货地点：
7、合同的生效。
本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。
买 方： 卖 方：
名 称：(印章) 名 称：(印章)
年 月 日 年 月 日
授权代表(签字)： 授权代表(签字)：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
第六部分 附件－－被邀请人单一来源采购应答文件的格式
目 录
附件 1——谈判报价函（统一格式）
附件 2——谈判报价一览表（统一格式）
附件 3——谈判货物数量、价格表（统一格式）附件 4——技术规格偏离表（统一格式）
附件 5——商务条款偏离表（统一格式）附件 6——技术方案
附件 7——资格证明文件
包括：7-1 企业营业执照副本（复印件，加盖公章）
7-2 近三个月缴税记录（复印件，加盖公章）
7-3 法定代表人或单位负责人授权书（统一格式）
7-4 制造商资格声明（统一格式）
7-5 经销商（作为代理）的资格声明（统一格式）
7-6 制造商授权书
7-7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
7-8 会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或新设企业当年验资报告的复印件或银行出具的资信证明
7-9 社会保险登记证书和近三个月的缴纳记录（复印件，加盖公章）
7-10 单一来源采购邀请文件要求的其他资格证明文件附件 8——类似项目业绩
附件 9——履约保证金保函格式（成交后开具）
附件 10——货物的技术服务和售后服务的内容及措施
附件一 谈判报价函（格式）
致：（采购代理机构）
根据贵方为(项目名称)项目的邀请函(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表被邀请谈判人（ 被邀请谈判人名称、地址）提交下述文件：
(1) 提供被邀请谈判人须知规定的全部应答文件：包括正本 1 份，副本 份。
(2) 以 形式出具的谈判保证金，金额为人民币 元。在此，签字代表宣布同意如下：
1． 所附谈判报价表中规定的应提交和交付的货物总价为（注明币种，并用文字和 数字表示的报价总价）。
2． 被邀请谈判人将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
3． 被邀请谈判人已详细审查全部谈判文件及附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4． 本报价有效期为自报价日起 个日历日。
5． 如果在规定的报价时间后，被邀请谈判人在报价有效期内撤回报价，谈判保证金将被贵方没收。
6． 被邀请谈判人同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
7． 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：
地址 传真 电话 电子函件
被邀请谈判人代表签字 被邀请谈判人名称 公章
日期
附件二 谈判报价一览表
被邀请谈判人： 项目编号： 项目名称：
序号 | 货物名称 | 数量 | 报价（单位：元） | 保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
被邀请谈判人名称（盖章）： 被邀请谈判人代表(签字):
注:此表应按投标须知的规定密封标记并单独递交, 同时投标文件中也应装订该内容。
附件三 谈判采购货物数量、价格表
被邀请谈判人名称: 项目编号:
报价单位：人民币元
序号 | 名称 | 型号和规 格 | 数量 | 原产地和制造商名 称 | 单价 | 总价 | 备注 |
1. | （设备 1） | ||||||
（设备 2） | |||||||
…… | |||||||
2. | 材料费 | ||||||
3. | 安装费 | ||||||
4. | 调试费 | ||||||
5. | 售后服务费 用 | ||||||
6. | 其它 | ||||||
7. | 至最终目的的运保费 | ||||||
总价 | |||||||
被邀请谈判人授权代表签字 被邀请谈判人(盖章):
注:1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2. 被邀请谈判人应根据设计方案提供详细的分项报价，如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。
3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。
4.被邀请谈判人可根据所投货物的具体情况
附件四 技术规格偏离表
被邀请谈判人名称: 项目编号:
序号 | 货物名称 | 数量 | 谈判文件技术规范、要求 | 被邀请谈判人应答文件 对应规范 | 备注 |
被邀请谈判人代表签字： 被邀请谈判人(盖章):
附件五 商务条款偏离表
被邀请谈判人名称: 项目编号:
序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 被邀请谈判人应答文件的商务条款 | 说明 |
被邀请谈判人代表签字： 被邀请谈判人(盖章):
附件六 技术方案
（按被邀请谈判人根据项目的需要规定自行编写，包括但不限于项目的实施进度，方案
规划、产品检测报告等）
附件七 资格证明文件
资格证明文件包括内容：
7-1 企业营业执照副本（复印件，加盖公章）
7-2 近三个月缴税记录（复印件，加盖公章）
7-3 法定代表人或单位负责人授权书（统一格式）
7-4 制造商资格声明（统一格式）
7-5 经销商（作为代理）的资格声明（统一格式）
7-6 制造商授权书或合格代理商的证明文件
7-7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
7-8 会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或新设企业当年验资报告的复印件或银行出具的资信证明
7-9 近三个月的社保缴纳记录（复印件，加盖公章）
7-10 单一来源采购邀请文件要求的其他资格证明文件
附件 7-1 营业执照
（有效的营业执照副本复印件加盖公章）
1.提供有年度审核情况的副本复印件（根据国家工商总局“工商企字
[2014]30 号”文件规定提供有效的新版营业执照）。
2.复印件上应加盖本单位公章。
3.如投标人为非企业法人，应提供相应的证明文件。
附件 7-2 近三个月缴税记录
（近三个月（2019 年 7 月-9 月份）或（2019 年 8 月-10 月份）缴税记录复印件加盖公章）
说明：1.复印件上应加盖本单位公章。
附件 7-3 法定代表人授权书(格式)
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法 人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的单一来源采购采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明.
法定代表人签字
被授权人签字
公司盖章：
附：
被授权人姓名：职 务：
详细通讯地址：邮 政 编码：传 真：
电 话：
附件 7-4 制造商资格声明
1、名称及概况 ：
(1)制造厂家名称：
(2)地址及邮编：
(3)成立和注册日期：
(4)主管部门：
(5)企业性质：
(6)法人代表：
(7)职员人数：
一般工人：
技术人员：
(8)近期资产负债表(到 年 月 日止)
(1)固定资产：
原值：
净值：
(2)流动资金：
(3)长期负债：
(4)短期负债：
(5)资金来源
自有资金：
银行贷款：
(6)资金类型：
生产资金：
非生产资金：
2、（1)关于制造谈判货物的设施及其它情况：
工厂名称地址 生产的项目 年生产能力 职工人数
(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件制造厂家名称和地址 主要零部件名称
3、制造厂家生产此谈判货物的历史(年数)：
4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：
名称和地址 销售项目和数量
出口销售额：
5、近三年的年营业额：
年份 国内 出口 总额
6、易损件供应商的名称和地址：
部件名称 供应商
7、有关开户银行的名称和地址：
8、其他情况：
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
日期： 年 月 日
制造商名称：
被邀请谈判人授权代表(签字)：
被邀请谈判人授权代表的职务：
电话： 传真：
制造商盖章：
附件 7-5 经销商(作为代理)的资格声明(格式)
1、名称及概况：
(1)被邀请谈判人名称：
(2)地址及邮编：
(3)成立和注册日期：
(4)主管部门：
(5)公司性质：
(6)法人代表：
(7)职员人数：
(8)近期资产负债表(到 年 月 日止)
〈1〉固定资产：
原值：
净值：
〈2〉流动资金：
〈3〉长期负债：
〈4〉短期负债：
〈5〉资金来源：
自有资金：
银行贷款：
〈6〉资金类型：
商业性：
非商业性：
2、最近三年的年度总营业额：
年份 国内 出口 总额
3、最近三年谈判货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：名称和地址 销售的项目和数量
(1)出口销售：
(2)国内销售：
4、同意为被邀请谈判人制造谈判货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：制造厂名称和地址 制造项目和数量
5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：制造厂名称和地址 制造项目
6、最近三年中与各经销商成交的此种谈判货物(如果有的话)：合同号：
签字日期：
产品名称：
数量：
合同金额
7、有关开户银行的名称和地址：
8、被邀请谈判人认为需要声明的其他情况
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
日期：
被邀请谈判人授权代表(签字)：
被邀请谈判人授权代表的职务：
电话号：
传真号： 公章：
附件 7-6 制造商授权书
（说明：若提供进口设备则需提供此项）
致：（采购代理机构）
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销 商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：
（1） 代表我方办理贵方第 （项目编号） 号谈判邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2） 作为制造商，我方保证以谈判合作者来约束自己，并对该谈判采购共同和分别承担谈判文件中所规定的义务。
（3） 我方兹授予 （经销商名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （经销商名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
（4） 我方于 年 月 日签署本文件， （经销商名称） 于
年 月 日接受此件，以此为证。
制造商名称（盖章） 签字人职务和部门 签字人姓名 签字人签名
附件 7-7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
（格式自制，并加盖公章）
附件7-8 会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或新设企业当年验资报告的复印件或银行出具的资信证明
说明：
a) 被邀请单一来源采购人在单一来源采购应答文件中，必须提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖提供报告单位的公章。
b) 如果被邀请单一来源采购人为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章。
c) 如被邀请单一来源采购人无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供银行出具的资信证明。应答文件正本应附银行资信证明原件。
d) 银行资信证明应能说明该被邀请单一来源采购人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
附件 7-9 近三个月社会保障资金缴纳记录
（须提供近三个月（2019 年 7 月-9 月份）或（2019 年 8 月-10 月份）社保缴纳记
录复印件加盖公章）
附件 7-10 单一来源采购邀请文件要求的其他资格证明文件
说明：
a) 信用记录情况：提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询结果截图（复印件加盖申请人公章）
b) 东 城 区 财 政 局 项 目 采 购 管 理 系 统 网 站
（http://202.108.143.139:8080/TPBidder）注册投标人信息完整后截图
（原件加盖公章）
c) 提供“中国裁判文书网”查询的无行贿犯罪档案查询结果（复印件加盖公章，有行贿犯罪记录单位，将被拒绝）；
d) 供应商所投医疗器械产品必须具备《医疗器械注册证》（含医疗器械注册登记表）；供应商是制造商的必须具备《医疗器械生产企业许可证》；供应商如为代理商（或经销商），应持有效《医疗器械经营企业许可证》；
e)单一来源文件中要求的其他证明文件
附件八 类似项目业绩
2016 年 1 月 1 日至今类似项目业绩：
序号 | 合同名称 | 签订时间 | 合同金额 | 采购及联系方式 |
被邀请单一来源采购人授权代表签字： 被邀请单一来源采购人名称(盖章):
备注：1、被邀请单一来源采购人应附业绩合同复印件；
附件九 履约保证金保函（格式）
（单一来源采购成交后开具）
致: (采购人名称)
号合同履约保函
本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于 年 月 日就
项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订合同的履约保函。
(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的 5%,并以此约定如下:
1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。
谨启
出具保函银行名称 签字人姓名和职务 签字人签名 公章
附件十 技术服务和售后服务的内容及措施
（被邀请人根据下述说明提供详细的技术服务和售后服务内容）
说明：
1、 提供在北京地区设有的维修及售后服务网点具体分布情况，包括网点地址、电话、联系人等。
2、 对货物交货、质量保证期、售后服务等的承诺。
3、 说明为保证设备正常运行，在中国境内设有的备件库情况及备件最长供应期。
4、 说明如果设备出现问题，维修人员的最快响应速度（不得多于 24
小时），能够提供何种层次的解决方案。
5、 提供设备最新信息及应用资料，享受免费升级服务，免费升级软件。
（如果需要）
6、 卖方长期提供技术资料和技术支持。