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政府采购子系统
新协议采购流程操作手册
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目录
1.中心端商品库的搭建
新协议采购与老协议采购不同，区别主要包括以下一点：
新协议采购商品库统一由省里维护，且全省共同使用；老协议采购由各地方采购办单独建库，单独使用（区县未搭建共用市里的库）；
新协议采购品目只有“货物”，无服务和工程类；老协议采购包括工程、货物和服务三种类型；
新协议采购相比老协议采购无优惠率；
新协议采购厂家（相当于老的协议采购的总供应商），由省里统一维护，不再维护经销商；
新协议采购的经销商统一由品牌厂家（相当于品牌总供应商）进行维护；
商品信息审核统一由省里审核。
业务流程：
说明：①由省里进行商品目录、类型、品牌新增维护，维护品牌之后可进行维护厂家库，在“厂家维护”中将需要配置的品牌厂家统一录入，目的是方便品牌厂商挑选时可直接选择厂家维护的厂家。
②品牌维护中增加“是否直销品牌”字段，直销品牌无须竞价，采购单位选择协议商品时即可选择供应商（无须满足同一辖区三家以上的供应商条件）；非直销的品牌竞价时需满足同一辖区三家及以上的供应商方能挑选和竞价。
2.厂家维护
2.1.供货商（供应商）管理
会员端的商品库信息由“厂家”进行维护，厂家使用供应商身份进入系统。
厂家身份问题：针对未在江西省公共资源交易系统中注册使用的厂家需先办理ca锁，注册供应商身份账号，进行绑锁入库；针对已在江西省公共资源交易系统上注册使用的单位，使用过供应商身份的可直接使用，无供应商身份的可自行添加供应商身份即可。
维护过程问题：入库完成之后，省采购办对厂家进行（挑选）维护，挑选确认之后，单位即可拥有供应商独特的权限（只有省采购办选择的厂家，才能针对品牌进行供货商的维护、供货商的供货区维护和新增品牌商品信息权限），其他未被维护的厂家登录供应商身份无法看到新协议采购模块。
①品牌供货商、供货区域：厂家打开货物类的品牌，因品牌下即可新增商品，又需要确认品牌的供货商和供货区域；因此，点击“品牌”，右边页面将出现“供货商管理”、“新增商品”及“配件管理”三个菜单模块，点击“供货商管理”，跳转到下一个页面进行供货商的选择确认，同时对改供货商进行辖区选择（一个供货商只能选择配送一个行政辖区），
注意：一个供货商只能供货11个行政区（11个行政区，其中赣江新区、省本级、南昌市及南昌市下的其他县区统一归为南昌区，其他各地市为对应的行政区）中的一个。
②新增商品信息以及配件管理可直接使用老协议采购模块页面。供货商管理页面包括“供货商单位名称”、“供货辖区”、“联系电话”；点击“添加”或“删除”，可对供货商信息维护，并显示厂家添加时间。
2.2.配件、商品管理
打开货物类的最底级品牌菜单，点击“新增商品”和“配件管理”按钮，即可针对该品牌商品信息进行维护，新增商品和配件管理由厂家维护，维护提交后统一由省里（省采购办）审核。
3.采购计划
3.1.申报采购计划
预算单位可新增发起申报采购计划，进入菜单“采购计划—申报采购计划”，如下图：
点击
按钮后跳出如下页面（只有预算单位才能新增采购计划；主管预算单位是无法申报采购计划的，只能审批下级单位申报的采购计划）。
如果系统弹出提示“系统检测到您没有设置主管预算单位，请在用户库下完成设置！”等相关提示时，那么说明下级预算单位需要在用户库中完成设置主管单位的操作（相关操作详见1.2.2设置主管预算单位）。
请先完成设置主管预算单位并且主管预算单位确认之后，再进行采购计划申报的操作！申报采购计划时，需要完善以下信息，如下图所示：
填写“计划信息”、“条目信息”，然后点
“新增条目”按钮（可新增多条明细），如下图。
完善信息后，点击修改保存按钮后即可新增好一条采购分项。（如还需再次新增，请继续点击“新增条目”按钮）
注：
1）如果需要采购单一来源采购且预算金额达到了公开招标限额以上的，可以在此处新增单一来源公示！！！
2）已审核通过的采购计划如果有误，可联系主管预算单位退回该计划。主管预算单位在审核通过状态下，可点击
按钮，如下图所示：
3.2.挑选组织形式
主管预算单位可在挑选组织形式页面上，挑选采购项目的组织形式：集中-新协议采购；下级预算单位只能查看自己所报的采购项目的组织形式，无法操作。
勾选到需要确定组织形式的项目之后，点击左上角的“确定选择”按钮，主管预算单位可根据实际情况选择采购项目的组织形式，如下图所示：
选择了项目的组织形式之后，可点击左上角的“确定组织形式”按钮
。如需撤销该操作，可在该页面中的已组建中，点击“撤销”按钮
，可完成撤销操作。
注：组织形式确定后自动分配采购项目编号（条目编号），生成规则为“XX购2019A0000XXXX”，编号为带“A”。
4.新协议采购商品挑选
4.1.挑选协议商品
采购单位业务管理，进入菜单“新协议采购—挑选协议商品”，如下图：
这里显示的是未挑选的协议采购项目，点击右边的指定商品可进入挑选商品的页面
点击“指定商品”按钮后，直接进入竞价页面。
说明：
协议竞价是挑选商品后，通过多家供应商（采购单位所在辖区在供应商供货辖区范围内）报价（48小时之内），取最低价成交，且报价供应商不少于三家，时间截至后，采购单位才能指定中标单位，合同备案金额为竞价后产生的最终价格，且无法修改中标金额。
选择直销产品，是先挑商品，然后指定其中一家供应商作为中标人，采购单位所在的辖区在供应商供货辖区范围内，只需要满足一家即可购买，合同金额自动获取商品的市场价和配件价之和，因项目要求，有些产品可进行修改，所以直销的项目可修改合同备案金额。
上述步骤操作完后，进入选择商品页面，如下图：
点击“选取单一品牌”后进入商品库挑选商品。参考图片如下图所示：
点击所需商品类别，进入挑选商品品牌产品。
选好商品后，填写相关信息，点击提交按钮后，针对非直销产品，该商品就会自动进入竞价系统，有经销商权限的供应商就可以对该商品进行竞价；针对直销产品，由采购单位选择中标协议供应商如图：
指定协议中标单位：竞价结束后，采购单位可以在这里指定中标单位，最低价中标原则，如果没有单位进行竞价，可以联系采购办退回竞价项目，重新挑选商品后，进入竞价系统重新竞价。
商品展示：这里可以查看到商品库的所有商品，采购单位在挑选商品前，可以到这里预先看看有哪些合适的商品。
查看竞价情况：这里可以看到本单位所有项目的竞价情况。
4.2.供应商竞价
针对非直销产品，采购单位所在辖区在供应商供货辖区范围内（如南昌市本级、南昌县等南昌地区采购单位项目，供应商即供货商的供货区在南昌，则改供应商即可看到这些项目进行竞价；直销的产品供货情况也类似，只是直销产品无需竞价），供应商即可进行竞价。
注：竞价时间也是两天，与目前的协议采购一致，只是新协议采购无优惠率。
4.3.指定协议中标单位
采购单位身份登入，进入菜单“协议采购—指定协议中标单位”，参考图片：
点击“指定中标供应商”，弹出下图，点击“确定供应商”按钮，确定中标单位。
如果是选择协议采购竞价的方式，且商品少于三家报价，需要采购单位重新指定商品
点击“重新指定商品”，进入商品库选择商品。
5.合同备案及验收单备案
5.1.签订协议采购合同
针对协议采购项目，该菜单下面可以看到协议供应商提交过来需要审核的合同，可以点击查看进去进行审核，不符合要求的话也可以进行退回到供应商处，让他们重新编辑提交。协议采购合同由中标供应商发起，下级预算单位负责审核。
5.2.发票上传
合同备案审核之后，中标供应商可进行发票上传，供应商新增时选择条目进行发起，上传之后提交给采购预算单位审核。
5.3.发票审核
发票审核为新协议采购专用功能，由供应商发起，采购预算单位审核。
5.4.验收单
进入菜单“合同备案与验收—验收单”，如下图
下级预算单位或者主管预算单位可以点击左上“新增验收单”按钮，在跳出的页面中选择未进行验收的项目，完善验收单信息后，可直接完成备案操作。
验收单由预算单位直接新增备案即可，无需审核。
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