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20万元以下二级单位议标项目操作流程（试行）

第一条为提高采购效率，进一步明晰《北京大学医学部工程建设项目招标采购管理及实施规程》（下称采购规程）中20万元以下二级单位议标项目的实施，特制定本操作流程。

第二条本操作流程适用于医学部本部各学院、直属单位、职能部处等二级单位，使用自筹或自有资金修缮本单位办公室、实验室等办公用房，二级单位经议标后委托相应单位承担的工程建设项目（下称二级单位议标项目）。

3. 项目启动：由二级单位完成项目申报及转签（附件1），后按照《采购规程》组织议标。

议标工作原则上应由所在二级单位分管领导牵头，项目申请部门负责人及其他相关人员共同组成议标小组与不少于两家的潜在投标人谈判。议标小组成员在议标书（附件2）上签字确认中标单位后，下载相关合同示范文本（总务处、基建工程处网站）并按照《北京大学医学部对外签订合同管理办法》签订施工合同。

第四条项目验收：二级单位负责组织施工管理及验收，并办理竣工验收表的转签（附件3）。

第五条项目付款：各二级单位作为项目管理和经费监管部门，在项目实施过程中保证资金来源合法充足，严格按预算列支修缮支出。

议标后由各二级单位持相关资料到计财处办理付款手续。需分进度付款的项目，首次付款时持项目启动表、议标书、施工合同、发票按照合同约定进行付款；项目完成后持验收意见表、工程结算书、发票等办理结算手续。支付质保金时，持报销单、发票办理支付手续。对于完工后一次性付款的项目，工程验收后持项目启动表、议标书、施工合同、验收意见表、工程结算书、发票等办理相关报销手续。单笔支出金额在5万元以上（含5万元）的附《北京大学医学部大额资金使用审批表》

第六条 项目责任：二级单位作为项目主体，负责议标项目全过程管理，工程结算完成后10个工作日内要将项目启动表、资质文件、议标书、验收及工程结算等资料复印件整理完备后报项目主管部门备案（附件4），由项目主管部门按年度报审计室抽审。

第七条二级单位不得对整体项目进行拆分以回避招标。施工过程中要严格控制工程造价不得超过20万元。

第八条本操作流程由医学部基建工程处负责解释，各二级单位可根据部门实际情况制定相应实施细则。

附件1 项目启动表

经办人： 联系电话： 年 月 日

项目名称
项目地点
改造内容
概算
资金来源	经费卡号（本经费须有修缮费预算）：
申请单位意见： 签字 ＿＿＿＿＿盖章		院、处意见： 签字 ＿＿＿＿＿盖章
设备与实验室管理处意见： （涉及实验室管理需经设实处同意） 签字 ＿＿＿＿＿盖章		保卫处意见： （凡房间因增加隔断等原因改变了原有内部格局涉及消防、安防、安全疏散等内容需经保卫处同意） 签字 ＿＿＿＿＿盖章
信息中心意见： （房屋改造涉及网络等弱电需信息中心同意） 签字 ＿＿＿＿＿盖章		总务处意见： （涉及水、电、气、暖等需总务处同意） 签字 ＿＿＿＿＿盖章
基建工程处意见： （涉及建筑结构、外形等） 签字 ＿＿＿＿＿盖章
备注：二级单位作为项目实施单位，应对项目申报、议标程序、合同签订、工程付款等方面负责。二级单位不得对整体项目进行拆分，以回避招标，施工过程中要严格控制工程造价不得超过20万元。

附件2 议标书

北京大学医学部工程建设项目议标书
建设单位	北京大学医学部			负责人			电话
投资项目名称
工程概算造价
经费来源	经费卡号（本经费须有修缮费预算）
报价单位
	议标小组成员
	议标小组意见： 项目，经评标小组，确定由 实施。
计划开工日期		年 月 日	计划竣工日期			年  月 日
质量要求		合格
保修		2年
备注

年 月 日

附件3 验收意见表

经办人： 联系电话： 年 月 日

项目名称
施工单位
开工日期：		竣工日期：
合同总价
完工程内容
施工单位意见 签字 ＿＿＿＿＿盖章		信息中心意见： （房屋改造涉及网络等弱电） 签字 ＿＿＿＿＿盖章
保卫处意见： （凡房间因增加隔断等原因改变了原有内部格局涉及消防、安防、安全疏散等内容） 签字 ＿＿＿＿＿盖章		总务处意见： （涉及水、电、气、暖等和送审资料） 签字 ＿＿＿＿＿盖章
基建工程处意见： （涉及建筑结构、外形等和送审资料备案） 签字＿＿＿＿＿盖章		申请单位意见 签字 ＿＿＿＿＿盖章
院、处意见： 签字 ＿＿＿＿＿盖章		校园管理中心意见： （对涉及水电费缴纳情况核实） 签字 ＿＿＿＿＿盖章
备注：二级单位负责组织验收并提交项目部门转签

附件4 ××××××××项目信息表
工程名称
建设单位（甲方）						负责人
施工单位（乙方）						负责人
项目主管部门						负责人
资金来源			负责人			财务负责人
工程中标价格（元）	元					审计后优惠			%
结算申报金额（元）	元		其中：合同价 元 变更洽商						增 减
工程付款情况（元）	已付工程款 ： ； ；未付工程 ； ；
承接方式	招标（ ） 议标（ ） 邀标（ ） 论证（ ） 其它（ ）
施工地点	xxxxxxxxx00x
施工电表安装情况	已装（ ）未装（ ）	应收电费（元）				已收电费（元）
施工水表安装情况	已装（ ）未装（ ）	应收水费（元）				已收水费（元）
开工时间	年 月 日
竣工时间	年 月 日
验收单位						验收人
送审前审核情况（元）	监理单位审核：增 减					审核人
	建设单位审核：增 减					审核人
送审金额（元）	元		其中：合同价 元 变更洽商						增 减
送审时间	年 月 日						送审人
送审资料	招标文件（ ） 工程预算（ ） 施工合同（ ） 变更洽商（ ） 工程结算（ ） 施工图纸（ ） 竣工图纸（ ） 采购合同（ ） 甲方认价（ ） 验收报告（ ） 审核报告（ ） 其它资料（ ）
审计单位							负责人
审计时间	年 月 日——— 年 月 日						审计人
审减金额（元）			其中：合同价 变更洽商					增 减
综合审减率（%）				洽商审减率（%）
审定结算金额（元）
备 注	审计结算时审减金额未超出5%的审计费用由医学部承担，超出5%的审计费用由施工单位承担。

承 诺 书

××××××××工程已于年月日竣工，竣工结算资料经我单位审核人员初步审定，送审金额 元。其中：合同价 元。现将该项工程竣工结算的全部资料送交项目主管部门，由项目主管部门报送审计室抽审，并根据《中华人民共和国审计法》的有关要求承诺如下：

与该工程经济有关的全部资料均已送交，并对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责。未提交的资料不再作为结算依据。

施工单位负责人： 建设单位负责人：

项目主管部门负责人： 送审经办人：

送审日期：

××××××××项目送审资料清单

序号	资料名称	份/页数	提供情况（原件、复印件）
1	项目信息表	1	原件
2	盖公章的承诺书	1	原件
3	议标书	1	原件
4	洽商（如有）	1	原件
5	水电收费单	1	复印件
6	预算书	1	复印件
7	结算书	1	复印件
8	工程承包合同、协议书及补充说明等	1	复印件
9	竣工验收单	1	复印件
10	竣工图纸（如有）	1	复印件
11	其他相关有效证据资料	1	复印件
12	电子文件（预算书、结算书、竣工图纸）	1

施工单位移交人: 项目主管部门接受人：

联系电话： 联系电话：

二级单位经办人：

所属办公室：

联系电话：

年 月 日 年 月 日