崇州市部门项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 派遣人员经费 预算单位 崇州市信访局(本级) 项目资金（元） 年度资金总额： 12.27 其中：财政拨款 12.27 其他资金 0.00 年度目标 项目目标 完成信访局交办的各项工作。 立项依据 劳务派遣协议书 项目设立的必要性 用于弥补信访局工作人员不足。 资金测算情况说明 市人力资源公司派遣三名工作人员全年工资及社保。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 绩效指标 项目完成 数量指标 派遣人数 =3名 质量指标...
崇州市部门项目绩效目标表 | ||||
（2021年度） | ||||
项目名称 | 派遣人员经费 | |||
预算单位 | 崇州市信访局(本级) | |||
项目资金 （元） | 年度资金总额： | 12.27 | ||
其中：财政拨款 | 12.27 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度目标 | ||||
项目目标 | 完成信访局交办的各项工作。 | |||
立项依据 | 劳务派遣协议书 | |||
项目设立的必要性 | 用于弥补信访局工作人员不足。 | |||
资金测算情况说明 | 市人力资源公司派遣三名工作人员全年工资及社保。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 派遣人数 | =3名 |
质量指标 | 完成率 | =100% | ||
时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | ||
成本指标 | 合同金额 | =100% | ||
派遣人员工资及社保 | =119,066.40元 | |||
项目效益 | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | n% | |
社会效益指标 | 任务完成率 | =100% | ||
可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | ||
派遣率 | =100% | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 信访满意度 | ≥80% |
崇州市部门项目绩效目标表
（2021年度）
项目名称 | 群众工作之家建设费 | |||
预算单位 | 崇州市信访局(本级) | |||
项目资金 （元） | 年度资金总额： | 5.00 | ||
其中：财政拨款 | 5.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度目标 | ||||
项目目标 | 做到群众关切就近回应、合理诉求就在解决、意见建议及时反馈。 | |||
立项依据 | 崇委办【2020】49号 | |||
项目设立的必要性 | 贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对四川及成都工作的重要指示精神，以及中央、省、市关于做好新时期信访和群众工作的系列决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想和群众利益无小事的服务理念。 | |||
资金测算情况说明 | 全市每个村建立群众工作之家。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 建成数 | =1个 |
质量指标 | 建设完成率 | =100% | ||
时效指标 | 及时处理率 | =100% | ||
成本指标 | 运行费 | ≤10万/年 | ||
社会效益指标 | 就地解决率 | ≥80% | ||
项目效益 | 可持续影响指标 | 设备配备 | 配备 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 信访满意率 | ≥80% | |
≤10万 |
项目名称 | 群众接待中心工作经费 | |||
预算单位 | 崇州市信访局(本级) | |||
项目资金 （元） | 年度资金总额： | 10.00 | ||
其中：财政拨款 | 10.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度目标 | ||||
项目目标 | 完成中心建设。 | |||
立项依据 | 成信联办发[2014]144号 | |||
项目设立的必要性 | 根据中央、省、市相关要求，我市建立群众接待中心。 | |||
资金测算情况说明 | 群众接待中心办公经费。 | |||
一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
绩效指标 | 项目完成 | 数量指 标 | 建成率 | =100% |
质量指 标 | 配备人员 | =6名 | ||
时效指 标 | 完成及时率 | =100% | ||
成本指 标 | 办公经费 | ≤10万 | ||
项目效益 | 社会效 益指标 | 信访接待率 | =100% | |
可持续影响指 标 | 设备配备率 | =100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 信访满意率 | ≥80% | |
办公经费开支 | ≤10万 | |||
项目名称 | 信访代理工作经费 | |||
预算单位 | 崇州市信访局(本级) | |||
项目资金 （元） | 年度资金总额： | 30.97 | ||
其中：财政拨款 | 30.97 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度目标 | ||||
项目目标 | x群众少跑路，代理信访事项率10%。 | |||
立项依据 | 崇委办【2006】88号 | |||
项目设立的必要性 | 在全市基层设立基层群众信访事项代理机构，建立基层群众信访事项代理员队伍。 | |||
资金测算情况说明 | 配备信访代理员329名，其中乡镇76名，村（社区）253名。 | |||
一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
绩效指标 | 项目完成 | 数量指 标 | 信访代理件 | >20件 |
质量指 标 | 信访代理率 | >10% | ||
时效指 标 | 及时代理率 | =100% | ||
成本指标 | 代理费 | =50元/件 | ||
年终一次性考核发放 | =30.97万 | |||
项目效益 | 社会效 益指标 | 交通成本 | <10元 | |
可持续影响指 标 | 代理件 | 10件 | ||
满意度指标 | 满意度 指标 | 信访满意率 | ≥85% | |
项目名称 | 信访视频会议系统经费 | |||
预算单位 | 崇州市信访局(本级) | |||
项目资金 （元） | 年度资金总额： | 4.32 | ||
其中：财政拨款 | 4.32 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度目标 | ||||
项目目标 | 全市各乡镇全部建成使用。 | |||
立项依据 | 关于建设全市信访视频会议系统的通知 成信函【2016】17号 | |||
项目设立的必要性 | 依据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市“互联网+” 2015-2017年三年行动计划的通知》（成办发【2015】5号）文件精神。 | |||
资金测算情况说明 | 视频会议系统网络租凭费。 | |||
一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
绩效指标 | 项目完成 | 数量指 标 | 建成使用率 | =100% |
质量指 标 | 设备完好率 | =100% | ||
时效指 标 | 使用及时率 | =100% | ||
成本指 标 | 维护费 | ≤5万 | ||
项目效益 | 社会效 益指标 | 视频接访率 | >5件 | |
可持续影响指 标 | 设施完好率 | =100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 信访满意率 | ≥80% | |
网络租凭费 | =4.32万 | |||
项目名称 | 信访议事会经费 | |||
预算单位 | 崇州市信访局(本级) | |||
项目资金 （元） | 年度资金总额： | 5.00 | ||
其中：财政拨款 | 5.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度目标 | ||||
项目目标 | 每年化解一批积案。 | |||
立项依据 | 会议纪要2008年第40期 | |||
项目设立的必要性 | 主要解决复杂、疑难信访问题。 | |||
资金测算情况说明 | 组织议事会成员会议、差旅等费用。 | |||
一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
绩效指标 | 项目完成 | 数量指 标 | 议事会议 | >1次 |
质量指 标 | 化解疑难案件 | >1件 | ||
时效指 标 | 及时召开率 | =100% | ||
成本指 标 | 会议费 | ≤5万/年 | ||
项目效益 | 社会效 益指标 | 化解率 | =100% | |
可持续影响指 标 | 每年化解一批 | ≥1件 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 信访满意度 | ≥80% | |
费用 | ≤5万 | |||
项目名称 | 网格运行维护费 | |||
预算单位 | 崇州市信访局(本级) | |||
项目资金 （元） | 年度资金总额： | 2.00 | ||
其中：财政拨款 | 2.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度目标 | ||||
项目目标 | 年终一次性缴纳共建费。 | |||
立项依据 | 共建协议 | |||
项目设立的必要性 | 为了确保群众进京上访安全有序，我市与成都铁路公安处成都车站派出所联合共建信访信息网络系统。 | |||
资金测算情况说明 | 根据合同每年缴纳共建费2万元。 | |||
一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
绩效指标 | 项目完成 | 数量指 标 | 进京非访人数 | ≤20人 |
质量指 标 | 信息准确率 | =100% | ||
时效指 标 | 及时率 | 及时 | ||
成本指 标 | 维护使用费 | ≤2万 | ||
项目效益 | 社会效益指标 | 影响社会稳定事件 | ≤0件 | |
可持续影响指 标 | 及时准确率 | =100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 信访问题满意度 | ≥80% | |
共建费 | =2万 | |||