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采购项目（货物类）验收及入库说明

一、 验收准备

货物类采购项目，经办部门应组织人员进行收货，并做好验收准备工作，根据采购需求、招投标文件、合同等，对货物进行核对、检验，对验收所需的材料进行收集和整理，对产品性能进行测试。准备工作完成后，由经手人在学校资产管理系统办理入库登记，并打印验收报告单，提出验收申请。

二、 验收组织及入库流程 (一) 项目总额<5 千

1.验收组织：

经办部门委派项目经办人之外的专业相关或工作相关人员，在经办人协同下进行验收。若项目涉及其他使用部门，使用部门应委派代表参与验收。相关人员在验收报告上签署验收结论。

2.具体流程如下：

经办人入库登记→资产处审核资料→经办人下载验收报告单→经办部门负责人委派验收人员现场验收

→经办人上传验收报告扫描件→经办部门负责人确认→资产处负责人审核→经办人打印、粘贴资产标签，上传标签粘贴照片→资产处入库确认→（固定资产发送财务审核）→入库结束。

(二) 5 千≤项目总额<5 x

1. 验收组织：

经办部门委派项目经办人之外的专业相关或工作相关人员 3 名，在经办人协同下进行验收，经办部门所在基层党总支委派一名监督人员进行验收监督。若项目涉及其他使用部门，使用部门应委派代表参与验收。相关人员在验收报告上签署验收结论。

2. 验收及入库流程：

经办人入库登记→资产处审核资料→经办人下载验收报告单→经办部门组建验收组现场验收→经办人上传验收报告扫描件→经办部门负责人确认→资产处负责人审核→经办人打印、粘贴资产标签，上传标签粘贴照片→资产处入库确认→（固定资产发送财务审核）→入库结束。

(三) 5 万以上项目

1. 验收组织：

资产处组建验收组进行验收，参与验收的人员包括：验收人员、资产处代表、经办人、使用部门代表、监督人员。验收人员由资产处委派（20 万以上的项目至少 3 名），监督人员由监审处委派。原则上，较为复杂的项目，应要求供应商代表参与验收协助工作，特殊情况下，可以邀请参与项目竞标的其他供应商委派代表参与验收监督。若项目涉及其他使用部门，使用部门应委派代表参与验收。相关人员在验收报告上签署验收结论。

2. 验收及入库流程：

经办人入库登记→资产处审核资料→经办人下载验收报告单→资产处组建验收组现场验收→经办人上传验收报告扫描件→经办部门负责人确认→资产处负责人审核→20 万以上的项目还须相关分管院领导审核→经办人打印、粘贴资产标签，上传标签粘贴照片→资产处入库确认→（固定资产发送财务审核）→入库结束。

说明：

1. 验收范围：固定资产、无形资产、低值耐用品、耗材。

2. 验收内容：包括但不限于货物清单、品牌、型号、规格、数量、外观质量、技术指标、性能指标、运行状况及安装调试、质量证明文件（合格证）、售后服务承诺（质量保证书）、安全标准、合同履约时间地点与方式等。

3. 入库登记需要上传资料，如下图。

4. 固定资产需要打印并粘贴资产标签，在行政楼资产处 409 找xxx老师打印标签。

5. 固定资产入库流程进行到“发送至财务审核”，资产系统实时推送数据到财务系统，就可以在财务系统“单据查询”中找到该笔报账单进行报账。

6. 低值耐用品、耗材等完成入库流程后，需打印入库单作为报账资料，在财务系统中新建费用报销单报账。