Contract
绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设管理中心 2019 年度部门决算说明
一、绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设管理中心概况
（一）部门职责
承担区委、区政府和浙江树人大学杨汛桥校区建设工程领导小组及下设办公室交办的工作任务；负责落实区政府与浙江树人大学签订的《共建浙江树人大学xx桥校区合作协议》及补充协议确定的事项；负责实施浙江树人大学杨汛桥校区规划建设及xx环境、配套设施的建设协调工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设管理中心部门决算包括：本级决算。
纳入绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设管理中心 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单
位。
二、绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设管理
中心 2019 年度部门决算公开表
详见附表。
三、绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设管理中心 2019 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计 184.01 万元，与 2018 年度相 比，收、支总计减少 20184.38 万元，下降 99%。主要原因是：基建支出减少 2 亿元。
（二）收入决算情况说明
x年收入合计 184.01 万元；包括财政拨款收入 184.01
万元（其中，一般公共预算 184.01 万元，政府性基金预算
0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。
（三）支出决算情况说明
x年支出合计 184.01 万元，其中基本支出 169.50 万元，占 92.12%；项目支出 14.50 万元，占 7.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计 184.01 万元，与 2018 年
相比，财政拨款收、支总计减少 20184.38 万元，下降
99%。主要原因是：基建支出减少 2 亿元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 184.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20184.38 万元，下降 99%。主要原因是：基建支出减少 2 亿元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 184.01 万元，主
要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占
0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0万元,占 0%；教育（类）支出 148.43 万元,占 80.67%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒
（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出
11.94 万元,占 6.49%；卫生健康（类）支出 4.75 万元,占 2.58%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区
（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等
（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0% ； 金融（ 类） 支出 0 万元,占 0% ； 援助其他地区
（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出
0 万元, 占 0% ； 住房保障（ 类） 支出 18.89 万元, 占 10.26%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息
（类）支出 0 万元,占 0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
189.6 万元，支出决算为 184.01 万元,完成年初预算的 97.05%，主要原因是有 1 人 12 月调出。其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育事务管理支出（ 项）。年初预算为 154.88 万元， 支出决算为
148.43 万元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是有 1 人 12 月调出。
社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算
的 89.64%，决算数小于预算数的主要原因是有 1 人 12 月调出。
社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的
101.36%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.75万元，完成年初预算的 103.71%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 111.17%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴
（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.50 万元，其中：
人员经费 155.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金；
公用经费 14.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款没有变化。主要原因是：本单位没有政府性基金预算安排。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业
（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出
0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘
探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：
本单位没有政府性基金预算安排，预算数和决算数均为零。
（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预
算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 100%,
主要原因是本单位 1 人参加白俄罗斯研讨会。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决
算中，因公出国（境）费用支出决算为 1.06 万元，占
100.00%，与 2018 年度相比，增加 1.06 万元，增长 100%，
主要原因是本单位 1 人参加白俄罗斯研讨会；公务用车购
置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相
比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为 1.06 万元，支出决
算为 1.06 万元。完成预算的 100%。主要用于单位 1 人参加白俄罗斯研讨会等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因本单位未发生此项业务活动。
公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），
主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；
公务用车运行维护费支出 0 万元；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0辆。
（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。
外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。
其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区杨汛桥校区建设管理中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开
展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.59%。组织对“工作经费补助”等 1 个项目开展了部门评
价，涉及一般公共预算支出 14.5 万元。其中，对“工作经费补助”等项目局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出能按照支出范围进行支付。主要用于借用及树大工作人员的日常办公、维修、租赁费用；用于一个联系村的“3A 创建、五星达标”补助；能直接或间接的支持建设管理中心管理工作的开展，支持项目建设顺利的完成。从支出金额来看，本单位年度内五星三 A 挂联村减少 1个，减少支出 5 万元，造成单位项目支出执行率较低；同时，响应上级号召，厉行节约，将工程完工宣传费等能省则省的项目省去，减少费用 5 万元。
组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试
点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0
万元。其中，对 0 个等部门（单位）整体支出分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
本单位只有一个项目，故公开一个项目自评绩效结
果。
绍兴市柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设管理中心
在 2019 年度部门决算中反映“工作经费补助”的项目绩效自评结果。
“工作经费补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.8 分，自评结论为“良”。
项目全年预算数为 25 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：一是目标设定情况评价；二是目标完成程度评价；三是组织管理水平评价；四是项目实施效益评价；五是资金落实情况评价；六是实际支出情况评价；七是财务管理状况评价；八是资产配置与使用评价。发现的问题及原因：虽然本年度因政策调整减少挂联村补助支出 5 万元，但执行率不是很高需要今后尽
量避免。
项目支出绩效自评表
（2019 年度）
项目名称 | |||||||
主管部门 | 柯桥区浙江树人大学杨汛桥校区建设管理中心 | 实施单位 | 柯桥区浙江树人大学杨汛 桥校区建设管理中心 | ||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 25 | 25 | 14.5 | 10 | 58% | 5.8 | |
其中：当年财政拨款 | 25 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||
其他资金 | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
保障建设管理中心的日常运转和树人大学杨汛桥校区二期工程相关工作；帮助两个杨汛桥镇两个挂联村进行“五星达标、三 A 争创”。 | 建设管理中心的日常运转和树人大学杨汛桥校区二期工程相关工作运行正常；杨汛桥镇挂联村（展望村）进行“五星达标、三 A 争创”，另一个村 2019 年未列入挂 联村。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标 1：两个挂联村创建支出 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 指标 1：保障建设指挥 部办公室日常运转 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 指标 1：日常经费按月 进度使用；12 月底前完成挂联村资助。 | 20 | 18 | 18 | 18 | 资金没有按进度使用完成。 | ||
成本指标 | 指标 1： | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：保障学校建设各项任务落实；促进挂 联村经济发展； | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
社会效益指标 | 指标 1：促进办公室各项工作正常有序开展；挂联村创建目标达成； | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 指标 1：改善杨汛桥镇生态环境，从工业经济 向三产经济转变。 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 指标 1：促进区内产学研深度融合和一体化发展 | 10 | 8 | 8 | 8 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：满意 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 91.8 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。本单位未开展以财政部门为主体的重点绩效评价。
4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开。
本单位未开展以部门为主体的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未发生此项业务活动。。
2.政府采购支出情况。
2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购
货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服
务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区浙江树人大学
x汛桥校区建设管理中心本级及所属各单位共有车辆 0
辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导
干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、
执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部
用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台
（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指反映教育管理事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映
机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。.
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费支出。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴
（项）指反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。