Pagamento delle fatture. Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: BURZ0V. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione della fornitura. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Pagamento delle fatture. In conformità a quanto contemplato dal D.M. n. 55 del 3/4/2013, la ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica, secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. Il Fornitore deve comunque inserire nella fattura elettronica: - il n° dell'ordine; - il n° della bolla/certificato di pagamento; - l’Azienda Sanitaria destinataria / l’Estar; - il Presidio ospedaliero destinatario; - l’U.O.C. destinataria; il Provvedimento di aggiudicazione. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., entro 60 (sessanta) giorni, in attuazione dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell’ente ricevente del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie. La contabilità relativa alla esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall’Azienda secondo il proprio ordinamento. Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). L’azienda/ESTAR provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30 del DLgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. 30 del DLgs. 50/2016 in caso di DURC negativo. Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, ESTAR o l'Azienda provvederà a richiedere per iscritto al For...
Pagamento delle fatture. Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UF4O8E. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.a. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.
Pagamento delle fatture. L’Ente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione della citata documentazione può richiedere dei chiarimenti e/o della documentazione integrativa e/o una revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si riterrà accettata. A seguito della fornitura dei chiarimenti e/o della consegna della documentazione integrativa e/o revisionata, l’Ente ha come nuovo termine di approvazione ulteriori (dieci) 10 giorni dalla consegna, trascorsi quali senza che l’Ente abbia chiesto ulteriori chiarimenti e/o altra documentazione, il documento riepilogativo s’intende accettato e approvato. Anche in questo caso il Fornitore deve inoltre allegare la copia della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti Il pagamento, ove non emergano eccezioni sul servizio e sulla relativa fattura, avverrà entro 60 (sessanta) giorni “f.m.d.r.f.” (fine mese data ricevimento fattura), con mandato di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall’Ente. L’Università degli Studi di Padova provvederà al pagamento al netto di IVA, procedendo successivamente al versamento dell’imposta esposta in fattura all’erario in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 17- ter del DPR 26/10/1972, n. 633 e s.m.i. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell’eventuale applicazione di penali.
Pagamento delle fatture. Il Professionista è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. Alla fine di ogni corso il Professionista dovrà fornire alla Committente un rendiconto degli interventi effettuati con l’indicazione del giorno in cui è stata effettuata la prestazione. La Committente dopo aver riscontrato la piena ed esatta rispondenza degli interventi ne autorizzerà la fatturazione. I codici identificativi univoci sono i seguenti: • Codice Univoco Ufficio (per ricevimento fatture) W7YVJK9 Il Professionista dovrà obbligatoriamente inserire in fattura/nota i dati relativi a: • Codice Identificativo Gara • il giorno in cui è stato svolto il servizio. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.
Pagamento delle fatture. Le fatture, riportanti il numero ed il controvalore dei buoni forniti, dovranno essere emesse contestualmente alla data di trasmissione dei buoni ai quali sono riferite ed inviate all’Ordine, che provvederà ad apporre il visto di regolare esecuzione per l’ammissione a pagamento; le fatture saranno liquidate, purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento; eventuali contestazioni sospenderanno il termine quanto alla fattura contestata. In tal caso alla ditta aggiudicataria non spetteranno interessi per ritardato pagamento.
Pagamento delle fatture. 1. L’impresa è tenuta a produrre fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia così da rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine le fatture dovranno riportare il numero d’ordine ricevuto, il numero di riferimento del documento di accompagnamento della merce ed il numero della gara cui si riferiscono.
Pagamento delle fatture. La Ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Provincia di Potenza – Settore Attività Produttive – P.zza delle Regioni – Potenza. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, fatto salvo il buon esito della fornitura. Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell’Amministrazione ricevente del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.
Pagamento delle fatture. Il pagamento dei servizi sarà effettuato a 120 (centoventi) giorni fine mese data fattura. La fattura dovrà essere emessa intestata ad Xxxxx Xxxxx S.p.A. e compilata in conformità alle norme del DPR 633/1972 e ss.mm.ii., con i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, ai beni e servizi acquistati e l’aliquota IVA come per legge. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’Operatore Economico deve comunicare ad Xxxxx Xxxxx S.p.A. entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il numero di Ordine d’acquisto relativi alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati da Xxxxx Xxxxx S.p.A., dovrà essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
Pagamento delle fatture. 1. Il corrispettivo sarà fatturato previa emissione del certificato di conformità in corso di esecuzione del servizio, a norma del precedente art. 15 "Emissione dei certificati di verifica di conformità ed irregolarità".