PODMÍNKY. Kupní cena bude Kupujícím hrazena na základě daňových dokladů (dále jen „Faktur“), vystavených Prodávajícím. Faktury budou mít splatnost 30 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Prodávající daňový doklad odešle nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho vystavení. Ke každému Zadávacímu listu bude vždy vystavena samostatná faktura, obsahující identifikaci příslušného Zadávacího listu. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené právními předpisy účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den dodání Biomasy, tedy den převodu vlastnického práva k Biomase ve smyslu čl. IV. odst. 7 a 8 Smlouvy. Kupní cenu bude Kupující hradit bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, uvedený v záhlaví Smlouvy. Kupující je povinen uvádět ke všem platbám, jejichž účelem je úhrada kupní ceny, variabilní symbol, kterým je číslo Zadávacího listu uvedené v záhlaví ZL (maximálně deset číslic bez lomítek a bankovních znaků). Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem připsání odpovídající finanční částky na bankovní účet Prodávajícího. Připadne-li den splatnosti kupní ceny na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se splatnost na nejbližší následující pracovní den. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy účinnými v době jejich vystavení. Obsahuje-li faktura nesprávné či neúplné údaje nebo neobsahuje-li veškeré povinné náležitosti, je Kupující oprávněn takovou fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit Prodávajícímu. U nově vystavené či opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Nevrátí-li Kupující fakturu v této lhůtě (tj. ve lhůtě její splatnosti) či neuhradí-li v této lhůtě fakturovanou kupní cenu, je Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, která byla takto fakturována. V případě, že Kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý, byť i započatý den prodlení, až do úplného zaplacení.
PODMÍNKY. Podkladem pro úhradu Ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle Zákona o DPH a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „Faktura“), který je Xxxxxxxxxx oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla Objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. XIII. odst. 4. Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla dle čl. XIII. odst. 4. Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou Faktury. Splatnost Faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami. Objednatel může Fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené Faktury Objednateli. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou Faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
PODMÍNKY. Pokud se tak strany dohodnou ve Zvláštních ustanoveních, může kterákoli ze stran uzavřít Transakci („Transakce jménem jiné osoby“) jako zástupce („Zástupce“) třetí osoby („Zastoupený“), avšak pouze v případě, že (i) je stranou oprávněnou jménem Zastoupeného uzavřít Transakci, plnit veškeré jeho závazky a přijímat plnění závazků druhé strany, jakož i přijímat veškerá oznámení a jiná sdělení uvedená ve Smlouvě, a (ii) strana při uzavření Transakce a v příslušné Konfirmaci uvede, že vystupuje jako Zástupce v rámci takové Transakce a sdělí druhé straně jméno Zastoupeného. Pokud tyto podmínky nebudou zcela splněny, bude se mít za to, že smluvní strana jedná sama za sebe.
PODMÍNKY. 1. OBJEDNATEL neposkytuje ZHOTOVITELI zálohy. Provedené práce, dodávky a služby budou fakturovány na základě skutečně provedených prací, dodávek a služeb dílčími měsíčními daňovými doklady (dále jen „FAKTURA“) vždy k desátému (10.) dni příslušného kalendářního měsíce, a to podle oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, který bude vycházet ze ZHOTOVITELEM oceněného soupisu prací s výkazem výměr, a který bude součástí (přílohou) FAKTURY. ZHOTOVITEL je v rámci FAKTURY oprávněn fakturovat část ceny DÍLA ve výši 90 % skutečně provedených prací, dodávek a služeb v příslušném fakturačním období, zbylou část ceny DÍLA ve výši 10 % skutečně provedených prací, dodávek a služeb v příslušném fakturačním období bude ZHOTOVITEL oprávněn fakturovat při splnění podmínek uvedených v článku VI. odst. 2 SMLOUVY.
2. Zbývající část ceny DÍLA ve výši 10 % skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude ZHOTOVITEL oprávněn fakturovat v případě, že:
a) dojde k řádnému předání a převzetí dokončeného DÍLA OBJEDNATELEM, resp. dojde k odstranění všech vad a nedodělků, byly-li v protokolu o předání a převzetí DÍLA uvedeny a
PODMÍNKY. 6.1.Cena díla bude objednatelem hrazena platbami na základě zhotovitelem vystavených faktur. 6.2.Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Fakturovaná částka bude odpovídat činnostem realizovaným v tomto kalendářním čtvrtletí v rozsahu potvrzeném objednatelem v rámci předávacího protokolu. 6.3.Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí příslušné části předmětu díla. 6.4.Všechny faktury dle této smlouvy musí obsahovat název a registrační číslo dotačního projektu. 6.5.Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele. 6.6.Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). 6.7.Faktury musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 6.8.Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy. 6.9.V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury – daňového dokladu. 6.10.Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat fakturu. 6.11.Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 6.12.Xxxxxxxxxx souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti...
PODMÍNKY. 1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 74.21; identifikátor: P21V00000457,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
PODMÍNKY. Není-li stanoveno jinak, musí být v příloze I Všeobecné podmínky pro účely této dohody výraz „Komise“ vykládán jako „agentura“, výraz „akce“ jako „projekt“ a výraz „jednotkové náklady“ jako „jednotkové příspěvky“. Není-li stanoveno jinak, musí být pro účely této dohody v příloze I Všeobecné podmínky pojem „finanční výkaz“ vykládán jako „část zprávy týkající se rozpočtu“. V článku II.4.1, článku II.8.2, článku II.27.1, článku II.27.3, čl. II.27.4 odst. 1, čl. II.27.8 odst. 1 a článku II.27.9 musí být odkaz na „Komisi“ vykládán jako odkaz na „agenturu a Komisi“. V článku II.12 musí být výraz „finanční podpora“ vykládán jako „podpora“ a výraz „třetí osoby“ jako „účastníci“.
PODMÍNKY. Úhrada odměny bude příkazcem prováděna na základě dílčích faktur vystavených příkazníkem vždy jednou za předcházející měsíc se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny podle Občanského zákoníku. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je příkazník povinen ve faktuře uvést i číslo smlouvy a datum jejího uzavření. Příkazce je oprávněn vrátit vystavenou fakturu příkazníkovi, jestliže neobsahuje náležitosti dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě neběží doba splatnosti a příkazník je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti, přičemž doba splatnosti běží teprve od okamžiku doručení nové řádné faktury. V takovém případě není příkazce v prodlení s placením faktury.
PODMÍNKY. 6.1.1. Cena částí díla bude objednatelem uhrazena jednorázovou platbou na základě zhotovitelem vystavené faktury s uvedením konkrétních částí díla, ke kterým se vztahuje.
6.1.2. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí řádná realizace konkrétní části díla definované v čl. 2 této smlouvy.
6.1.3. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný Akceptační protokol na základě realizovaného akceptačního řízení podle přílohy č. 1 této smlouvy.
6.1.4. Všechny faktury dle této smlouvy musí obsahovat název a registrační číslo projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Slaný,“ č. projektu CZ.06.01.01/00/22_004/0000108.
6.1.5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele.
6.1.6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
6.1.7. Faktury musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6.1.8. Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.
6.1.9. V případě, že faktura - daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury - daňového dokladu.
6.1.10. Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat fakturu.
6.1.11. Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
6.1.12. Xxxxxxxxxx souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba pov...
PODMÍNKY. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a veškeré doklady do 6 kalendářních týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Místem dodání Zboží je Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Nemocniční lékárna, sklad zdravotnického materiálu. Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží nejméně pět pracovních dnů před plánovaným termínem dodání na Obchodní oddělení Kupujícího, a to paní XXXXXX na tel: XXXXXX a potvrdit písemně na e-mailem na adresu XXXXXX. Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Zboží převzít. Současně, 5 dnů před plánovaným termínem dodání, je Prodávající povinen zaslat na uvedený e-mail vyplněnou Importní tabulku, která byla přílohou č. 28 zadávací dokumentace, a to v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX. Bez splnění povinnosti Prodávajícího podle věty předchozí není Kupující povinen Zboží převzít. Smluvní strany sepíší o předání a převzetí Zboží písemný dodací list (dále jen „Dodací list“) podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém Kupující potvrdí převzetí Zboží. Zboží se považuje za řádně dodané okamžikem podpisu Dodacího listu oběma smluvními stranami. Smluvní strany jsou oprávněny v Dodacím listu uvést jakékoliv záznamy, oznámení vad Zboží, připomínky či výhrady, které se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do Dodacího listu neomezuje Kupujícího v právu oznamovat vady Zboží Prodávajícímu po dodání Zboží. Okamžikem podpisu Dodacího listu oběma smluvními stranami nabývá Kupující vlastnické právo ke Zboží a na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží.