Common use of Příjemce dotace - po obdržení Pokynu Clause in Contracts

Příjemce dotace - po obdržení Pokynu. Na základě kopie Pokynu, který obdrží příjemce od odboru rozpočtu MMR ČR, uhradí (po obdržení finančních prostředků prostřednictvím ČNB) fakturu dodavateli (plátce DPH čerpá dotaci bez DPH). Jedna faktura = jeden pokyn. Příjemce dotace je povinen proplatit fakturu dodavateli do dne její splatnosti. - Při zaslání požadavku na proplacení další faktury stejného (dodavatele) příjemce zasílá správci Programu i výpis z účtu, který prokáže, že předcházející faktura byla proplacena na účet příslušného dodavatele dle faktury. - Pokud bude na čerpání dotace vystavena pouze 1 faktura zvoleného dodavatele, prokáže příjemce správci Programu její proplacení výpisem z účtu, který bude přílohou Průběžné zprávy (popř. Závěrečného vyhodnocení v případě spojení těchto zpráv). Průběžnou zprávu zasílá příjemce správci Programu nejpozději do 31. 1. 2021. Závěrečné vyhodnocení akce je dokládáno dle termínu uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. • Poslední faktura k proplacení dotace v příslušném kalendářním roce, musí být správci Programu zaslána nejpozději do konce listopadu příslušného roku. Příloha č. 1: Průvodní dopis k proplacení faktury (vzor) Příloha č. 2: Financování národního programu podpory cestovního ruchu – čerpání dotací (doplnění – upřesňující informace)

Příjemce dotace - po obdržení Pokynu. Na základě kopie Pokynu, který obdrží příjemce od odboru rozpočtu MMR ČR, uhradí (po obdržení finančních prostředků prostřednictvím ČNB) fakturu dodavateli (plátce DPH čerpá dotaci bez DPH). Jedna faktura = jeden pokyn. Příjemce dotace je povinen proplatit fakturu dodavateli do dne její splatnosti. - Při zaslání požadavku na proplacení další faktury stejného (dodavatele) příjemce zasílá správci Programu i výpis z účtu, který prokáže, že předcházející faktura byla proplacena na účet příslušného dodavatele dle faktury. - Pokud bude na čerpání dotace vystavena pouze 1 faktura zvoleného dodavatele, prokáže příjemce správci Programu její proplacení výpisem z účtu, který bude přílohou Průběžné zprávy (popř. Závěrečného vyhodnocení v případě spojení těchto zpráv). Průběžnou zprávu zasílá příjemce správci Programu nejpozději do 31. 1. 20212020. Závěrečné vyhodnocení akce je dokládáno dle termínu uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. • Poslední faktura k proplacení dotace v příslušném kalendářním roce, musí být správci Programu zaslána doručena v termínu nejpozději do konce 23. listopadu příslušného roku2019. Příloha č. 1: Průvodní dopis k proplacení faktury (vzor) Příloha č. 2: Financování národního programu podpory cestovního ruchu – čerpání dotací (doplnění – upřesňující informace)) VZOR průvodní dopis k proplacení faktury Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Staroměstské nám. 6 110 01 Praha 1 Identifikační číslo EDS: 117D72XXXXXXX Název akce: …………………. Účastník /Příjemce dotace: …………………. Statutární zástupce (jméno): …………………. Adresa: …………………. …………………. IČ: …………………. Příjemce dotace je plátce DPH ANO / NE FA1 Xxxxxxxxx, s.r.o., IČ: 111 11 111 (předmět smlouvy – např. marketing) 100 000 21 000 121 000 Požadavek na proplacení z dotační části akce ve výši: 100 000 * ** z toho investice z toho neinvestice 75 000 25 000 Příjemce dotace čestně prohlašuje, že provedl řádnou kontrolu faktury vč. příloh předložené správci Programu k proplacení, jejíž plnění vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi příjemcem dotace a dodavatelem a svým podpisem stvrzuje, že zaslaná faktura č. FA1: ✓ obsahuje všechny povinné náležitosti faktur dle účetních předpisů ✓ je v souladu se smlouvou uzavřenou s vybraným dodavatelem v souvislosti s realizací akce ✓ nejedná se o zálohovou fakturu ✓ splatnost faktury je stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů (povinností příjemce dotace je doručení faktury na podatelnu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 0, Xxxxx 0, max. do 7 dní běžící splatnosti faktury) ✓ byla převzata na základě schválení předávacího/akceptačního protokolu (tento tvoří její nedílnou součást) V ……………..…dne ……………..… podpis………………………….... * příjemce dotace specifikuje požadavek na výši proplacení dotační části z faktury dle skutečného stavu čerpání jednotlivých faktur /plnění smluv, tato částka může být nižší než celková cena uvedená na faktuře dodavatele, dle souhrnu již proplacených finančních prostředků a to pouze do výše přidělené celkové dotační části akce ** v případě, že příjemce dotace je plátcem DPH, bude z dotační části proplacen požadavek na částku bez DPH a samostatné DPH (případně rozdíl mezi fakturací a požadavkem k proplacení z dotační části) hradí z vlastních finančních prostředků příjemce dotace ✓ Faktury, které budou hrazeny jen ze zdrojů příjemce dotace, se na MMR neposílají průběžně, ale až v rámci Závěrečné zprávy akce - v kopii spolu s přílohami. ✓ Povinnou součástí všech průběžných faktur musí být minimálně soupis provedených prací/ dodací list. V případě dokončení etapy, části díla a díla celého musí být součástí faktury předávací protokol.

Příjemce dotace - po obdržení Pokynu. Na základě kopie Pokynu, který obdrží příjemce od odboru rozpočtu MMR ČR, uhradí (po obdržení finančních prostředků prostřednictvím ČNB) fakturu dodavateli (plátce DPH čerpá dotaci bez DPH). Jedna faktura = jeden pokyn. Příjemce dotace je povinen proplatit fakturu dodavateli do dne její splatnosti. - Při zaslání požadavku na proplacení další faktury stejného (dodavatele) příjemce zasílá správci Programu i výpis z účtu, který prokáže, že předcházející faktura byla proplacena na účet příslušného dodavatele dle faktury. - Pokud bude na čerpání dotace vystavena pouze 1 faktura zvoleného dodavatele, prokáže příjemce správci Programu její proplacení výpisem z účtu, který bude přílohou Průběžné zprávy (popř. Závěrečného vyhodnocení v případě spojení těchto zpráv). Průběžnou zprávu zasílá příjemce správci Programu nejpozději do 31. 1. 20212020. Závěrečné vyhodnocení akce je dokládáno dle termínu uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. • Poslední faktura k proplacení dotace v příslušném kalendářním roce, musí být správci Programu zaslána doručena v termínu nejpozději do konce 23. listopadu příslušného roku2019. Příloha č. 1: Průvodní dopis k proplacení faktury (vzor) Příloha č. 2: Financování národního programu podpory cestovního ruchu – čerpání dotací (doplnění – upřesňující informace)) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Staroměstské nám. 6 110 01 Praha 1 Identifikační číslo EDS: 117D72XXXXXXX Název akce: …………………. Účastník /Příjemce dotace: …………………. Statutární zástupce (jméno): …………………. Adresa: …………………. …………………. IČ: …………………. Příjemce dotace je plátce DPH ANO / NE FA1 Xxxxxxxxx, s.r.o., IČ: 111 11 111 (předmět smlouvy – např. marketing) 100 000 21 000 121 000 Požadavek na proplacení z dotační části akce ve výši: 100 000 * ** z toho investice z toho neinvestice 75 000 25 000 Příjemce dotace čestně prohlašuje, že provedl řádnou kontrolu faktury vč. příloh předložené správci Programu k proplacení, jejíž plnění vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi příjemcem dotace a dodavatelem a svým podpisem stvrzuje, že zaslaná faktura č. FA1: ✓ obsahuje všechny povinné náležitosti faktur dle účetních předpisů ✓ je v souladu se smlouvou uzavřenou s vybraným dodavatelem v souvislosti s realizací akce ✓ nejedná se o zálohovou fakturu ✓ splatnost faktury je stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů (povinností příjemce dotace je doručení faktury na podatelnu Stxxxxxxxxxx xxxxxxx 0, Xxxxx 0, xxx. xo 7 dní běžící splatnosti faktury) ✓ byla převzata na základě schválení předávacího/akceptačního protokolu (tento tvoří její nedílnou součást) V ……………..…dne ……………..… podpis………………………….... * příjemce dotace specifikuje požadavek na výši proplacení dotační části z faktury dle skutečného stavu čerpání jednotlivých faktur /plnění smluv, tato částka může být nižší než celková cena uvedená na faktuře dodavatele, dle souhrnu již proplacených finančních prostředků a to pouze do výše přidělené celkové dotační části akce ** v případě, že příjemce dotace je plátcem DPH, bude z dotační části proplacen požadavek na částku bez DPH a samostatné DPH (případně rozdíl mezi fakturací a požadavkem k proplacení z dotační části) hradí z vlastních finančních prostředků příjemce dotace ✓ Faktury, které budou hrazeny jen ze zdrojů příjemce dotace, se na MMR neposílají průběžně, ale až v rámci Závěrečné zprávy akce - v kopii spolu s přílohami. ✓ Povinnou součástí všech průběžných faktur musí být minimálně soupis provedených prací/ dodací list. V případě dokončení etapy, části díla a díla celého musí být součástí faktury předávací protokol.